供应商开发和管理程序

供应商开发和管理程序1.目的规范供应商选定、管理及资格取消办法操作流程，确保其供应物料在技术、品质、价格、交货期及服务等方面满足公司要求。2.范围为本公司提供生产用物料、非生产用物料的供应商及服务供方。3.职责3.1采购部:负责供应商的开发与搜寻。并负责召集评审小组成员对供应商的交期、服务的初期评审及之后的定期考3.2工程部：参与评审小组，负责材料初期评审及之后供应商技术层面的评审。3.3品管部：参与评审小组，负责供应商品质系统的评审及考核。3.4生产部：参与评审小组，负责对物料的交期的评审。3.5总经理：负责批准《合格供应商名单》。4.内容4.1供应商开发及样品承认4.1.1工程单位为达到公司降低成本、改善制程、提升品质等目的而提出材料申请，填写《内部联络单》将样品的要求填写清楚，交采购统一办理。4.1.2采购根据样品试用申请表的要求，a.可在现有的供应商中寻找；b.如客户有指定则按照客户指定的供应商进行；另通过多种渠道找寻相关厂商；c.经客户确认的供应商未经客户允许不能更改；d.满足要求的合格的供应商至少2家以上。4.1.3采购取得供应商样品，交付工程部测试，由工程品管共同确认该材料是否可用并填写《样品试验报告》，试验周期为四天，如异常情况立即上报上级，共同协商解决。4.1.4对于合格材料工程建立《物料承认书》同时需要品管签字确认，不合格的材料工程以《样品试验报告》的形式及时将信息反馈给采购，通知供应商整改。 4.2供应商评估采购人员与其初步洽谈并了解其基本情况后要求填写《供应商调查表》提交采购部长。采购部长根据该供应商具体情况及提供的物料类别，确定是否须对其现场评估。属于下列情形之一的可以不考虑现场评估a)供应商为国内知名企业时；b）供应商为独家供应或专利技术厂商时；c）供应商为客户指定时；d）供应商路途遥远，现场评估有困难时；供应商为贸易商、代理商没有评估必要时；e）一般物资，无考察必要时以上a/b/c/d由供应商按《供应商评估表》进行自评，评估后由生产部，品管部，工程部，采购部根据供应商的供货情况进行评定，必要时可要求供应商提供相关资料（如ISO9000证书、质量体系文件、环保证书、ROHS、公司概况及相关的产品测试资料等）。对其资料进行评估。4.22.4现场评估时由采购、品管、工程组成评估小组对其进行现场评估。评估完成后，填写《供应商评估报告》；4.2.2.4.1供应商评估结论包括合格/需改进/不合格等情况，内容包含：品牌、资质、人员、生产/工程能力、检验设备、质量/ROHS管控等方面，采购部长根据评估结果决定其后续处理方式。评估及送样承认合格的供应商，经品管部部长及工程部长批准后，先进行小批试产，小批试产后由采购部主导召开跨部门小批量总结会议，总结报告由总经理批准后后再批量生产；同时将其资料录入《合格供应商名单》。如客户指定、独家专卖或专利技术厂商或国内知名企业时，经采购部部长批准后，将其资料录入《合格供应商名单》。由采购部长审核后的《合格供应商名单》呈总经理批准，批准后由采购部统一归档..5.流程图：作业流程职能部门使用记录/表单送样测试是否现场评估送样测试是否现场评估样品申请合格供应商归档寻找样品物料承认批量生产小批试产纠正预防确认效果定期/不定期评估取消供应商资格NGOK OKNGOKOK工程部采购部工程部采购部工程部采购部各职能部门各职能部门采购部生产部品管部采购部内部联络单供应商调查表样品实验报告物料承认书供应商评估报告小批试产总结报告合格供应商名单供应商评估报告合格供方季度考核表交期延误报表原材料品质报表供方年度评定表合格供应商名单6.供应商管理6.1.定期考核：公司每个季度对主要供应商进行定期考核，并将考核内容列入<合格供方季度考核表>6.2考核内容及办法如下（百分制）：6.2.1品质考核由质量部门主导考核，占总分的40%，以《原材料品质报表》体现，计算公式如下：季度品质考核得分Q=（1-品质不符总退批数/进料总检验批数）*406.2.2交期考核由生产部生产计划主导考核，占总分的30%，以《交期延误报表》体现，计算公式如下：季度交期考核得分T=（1-交期延迟批数批数/总订货批数）*306.2.3服务考核（S）由采购部主导考核，占总分的20％，具体得分按以下计算：非常满意16-----------20分满意12-------------16分满意尚可8------------12分不满意4-------------8分非常不满意0-----------4分6.2.4价格及其他考核（P）由采购部主导考核，占总分的10％，具体得分按如下核算：价格具备很大优势，付款方式合理，很好地配合公司的成本降低计划-----7-10分价格具备一定优势，付款方式亦可，能够配合公司的成本降低计划---4-7分价格不具备优势，付款方式一般，对公司主导的成本计划不太配合--0-4分6.3考核得分计算等级考核总分＝品质得分Q＋交期考核T+服务考核S＋价格及其他考核P等级核定：85分（含）以上为A等；70分（含）到85分为B等；60分（含）到70分为C等；60分以下为D等；6.4二级供应商的管理必须按照我司指定的二级供应商提供材料，如二级供应商发生变更时，因提前告知并重新提交样品确认，按照《供应商开发和管理程序》处理。6.5考核评审处理：对A等、B等厂商有优先采购的权利；C等厂商进行限期整改，在期限内整改达到要求后方可依流程采购，不达标者取消其供应商资格；D等厂商撤销其合格资格。6.6合格供应商定期评鉴6.6.1对供应商的定期评鉴每年一次汇总成《供方年度评定表》。采购依据季度考核的平均分来计算等级（如供应商评估不合格的，不能列入合格名单）。将评审合格的供应厂商登入《合格供应商名单》由总经理签字认可。当供应商场地、重要设备、人员、等发生重大变更或场地重组的要对其重新进行认可，流程按照供应商开发和管理程序。6.7供应商资格取消补充说明出现下列情形之一的取消供应商资格a)连续3批供应或异常且均为重要缺陷时；b)供应商出现重大品质问题，导致我司品质及名誉受损时c)供应商质量信誉出现问题时6.8.相关表单：表单编号表单名称保存期限保存地点 F-GL-10 内部联络单三年管理部F-CG-02供应商调查表三年采购部F-C