建筑企业质量管理制度汇编

目录一、总则 2二、公司质量方针和质量目的 3三公司质量管理保证体系 4四、公司质量管理机构 6五、公司质量管理责任制度 8六、公司总承包质量管理制度 15七、公司质量技术管理制度 17八、公司质量过程管理制度 30九、公司质量管理工作的检查与考核制度 32十、公司质量培训教育制度 33十一、公司质量信息收集管理制度 34十二、公司质量事故解决及应急预案制度 37十三、合格分包商选用制度 42十四、合格材料供应商选用制度 49十五、公司质量回访及保修制度 54十六、公司质量技术资料建档制度 59十七、施工现场质量管理制度 60一、总则1、为适应建筑业发展的规定,贯彻实行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法令、法规，特别是本市实行建设工程竣工验收备案制及出台《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（22条）以后，为进一步规范、完善公司内质量管理体系，提高公司整体素质，使集团公司在建筑市场中立于不败之地，努力把集团公司建设成为制度健全、操作规范、措施得力、信誉良好的建筑公司,特制定本制度。2、贯彻贯彻公司质量方针，把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展。3、工程质量检查监督及管理部门应独立履行质量检查、监督、控制职责。各级人员必须支持质检部门和质检人员依章行使职权。4、制度如有与上级有关规定相抵触的内容以上级规定为准，各子分公司、项目部依据本制度制定其具体实行细则。二、公司质量方针和质量目的1、质量方针：质量第一、服务第一。2、质量目的：集团公司所有在建项目竣工一次验收合格率必须达成100%；年“白玉兰奖”创优项目1个，年“市优质结构奖”创优项目1个及1个以上。三公司质量管理保证体系1、公司总经理为公司质量管理第一负责人，认真贯彻执行公司质量管理方针和目的。2、公司设立“工程部”，在主管副总经理的领导下开展平常质量管理工作。3、各工程项目经理为工地质量管理第一负责人，对工程质量负责，下设专职质量员，负责施工现场的质量管理，受上级单位督导。4、各项目部应积极建立健全施工现场质量管理保证体系，保证质保体系正常运营。5、各管理部门和各级管理人员必须制定质量管理岗位责任制，工程项目的责任制要贯彻到具体管理人员。6、质量保证体系图质量管理保证体系框图公司总经理公司总经理工程主管副总工程主管副总公司总工程师公司工程质检部公司总工程师公司工程质检部现场项目经理现场项目经理项目项目工程师项目班组成员项目班组成员各项目部质量各项目部质量员、班组长各各分包、班组质量员现场现场质量管理保证施工全过程质量目的实现保证施工全过程质量目的实现四、公司质量管理机构1、集团公司质量管理按三个层级进行层层管理。第一层为公司高层领导层级，第二层为公司总部职能部门及子分公司层级，第三层为项目部层级。2、公司总部工程质量管理部门配置2人以上的专职质量管理人员；所属子、分公司须设立独立的工程质量管理部门，配置1人以上的专职质量管理人员，并应专业齐全。3、所属项目部应根据项目的规模和不同的施工阶段配备一定数量及相应专业的专职质量检查员，并实行动态管理：20230㎡以下的项目至少应配备1名专职质量检查员；20230㎡～50000㎡项目的配备专职质量检查员不应少于2人；50000㎡以上的项目应设立3人以上的质量管理部门，并应专业配套。4、公司质量管理机构图监事会董事会董事长监事会董事会董事长总经理公司质量领导小组副总总工质量应急预案小组行政管理部法务部通信运送组现场保护组救护组抢险组善后组材料科机械设备科档案室财务部工程部总师室技术科预算科经营科安全科质量科调查配合组项目部工人各班组各分公司各子公司 五、公司质量管理责任制度1、公司法定代表人的工程质量职责所属施工公司法定代表人（分支机构的重要负责人）是第一质量责任者，对本公司（本分支机构）的工程质量工作负全责，其重要职责是：①贯彻国家和地方政府有关工程质量的法律、法规。②组织制定质量方针和目的，建立质量管理的组织机构，拟定和任命机构的负责人。③培养和提高员工的质量意识。④建立施工公司质量管理体系并保证其有效实行。⑤拟定和配备保障质量体系正常运营所需的各种资源。⑥评价并改善质量管理体系。⑦掌握质量动态，协调各部门质量工作关系。2、公司工程质量分管领导的工程质量职责所属施工公司分管工程质量工作的公司领导，对本公司的工程质量工作负直接领导责任。其重要职责是：①认真贯彻公司质量方针，始终把工程质量放在管理工作的首位。②执行现行的国家法律、法规、验收标准、公司标准。③制订公司的质量发展计划并具体组织实行。④负责贯彻制订公司质量责任制，公司质量管理制度，并组织实行。协调公司各级生产管理部门的工作关系，保证质量管理体系的有效运营。⑤领导和组织公司的质量管理检查工作。⑥加强质量管理，强化质量意识，支持和行使质量否决权。⑦掌握工程质量动态，领导质量预控，保证质量目的的实现。⑧对工程质量实行内控，协助总经理行使质量奖罚权。3、公司总工程师的工程质量职责所属施工公司总工程师对本公司的工程质量工作负技术领导责任。其重要职责是：①制定和完善公司标准，并对公司质量技术工作进行具体组织、指导。②负责公司范围施工组织设计、专项方案的审批。③组织制订创优工程的工程质量计划，并针对目的加以贯彻，制订具体技术措施。④组织各项目广泛开展QC小组活动，通过职能机构使这项活动经常化。⑤制订公司保证工程质量若干规定，并组织实行。⑥负责组织对重大质量事故调查解决，提出技术鉴定意见和技术改善措施。⑦加快公司技术进步，推广和应用工程建设新技术、新工艺。⑧审核、批准重要工程的施工组织设计、专项技术方案或措施。4、工程质量管理部门的职责所属施工公司工程质量管理部门是本公司工程质量管理的主管部门，在公司法定代表人、分管领导或总工程师的领导下负责本公司的工程质量监督管理工作。其重要职责是：①认真收集贯彻执行国家、政府部门有关质量的法规、法令、条例及公司标准。②制定本公司工程质量管理方面的规章制度并监督、检查、贯彻；③与本公司的技术管理部门共同编制本公司工程质量技术标准；编制本公司年度工程质量创优计划及创优滚动计划并负责贯彻。④参与审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施；⑤负责对公司范围内各基层单位承建工程的工程质量进行监督检查，有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工，有权按规定对基层单位根据施工现场质量的优劣提出奖罚意见。⑥经常进一步基层和施工现场，掌握和了解工程质量的动态，并帮助施工现场解决工程质量中存在的问题。⑦负责工程质量信息的收集、整理和反馈工作，掌握工程质量动态，编制汇总质量报表、质量分析，并上报公司总工、总经理。⑧及时上报发生的质量事故，参与质量事故的调查、分析，提出解决意见，并对事故的解决效果进行验收检查。⑨协助项目部开展“三检”工作。⑩负责工程技术资料的检查、监督、归档和管理工作。eq\o\ac(○,11)参与工程的分部（子分部）工程验收和竣工验收。eq\o\ac(○,12)对的做好公司内控评估，负责竣工项目的售后服务工作。eq\o\ac(○,13)协助公司有关部门开展QC小组活动。5、技术管理部门的工程质量职责所属施工公司技术管理部门在总工程师的领导下为工程质量提供技术保证，其职责是：①负责指导并督促检查所属各工程公司、项目部认真执行国家规范、规程及有关规定。②负责开工报告的审批，督促抓好施工组织设计的实行、创优计划的实行、施工技术交底和过程控制；组织审查项目的施工组织设计、专项施工方案或技术措施并报有关技术负责人批准③负责编制公司的施工工艺标准、质量技术标准，并检查执行情况。④参与直属项目部工程中间结构验收及竣工验收。⑤负责指导、督促、检查项目部存在的问题进行纠正和防止措施，并予以贯彻整改。⑥开展以提高工程质量为目的的科学、技术研究，组织工程项目质量技术推广和攻关活动。⑦组织并督促各生产单位对生产操作工人的施工工艺培训和安全操作技术培训。⑧参与与支持图纸会审和技术交底，参与质量事故的解决。6、经营及合约管理部门的工程质量职责①签约工程承包条件应与工程质量承诺相一致.②强化合约管理，各类总、分包的合约均应以满足工程质量目的为前提。③坚决杜绝转包、挂靠及其他也许严重影响工程质量或质量管理的经营行为。7、人力资源管理部门的工程质量职责①按照公司质量管理决策机构的决定为项目部配置符合规定的人力资源。②配合质量管理部门对本公司员工开展质量意识教育。③配合质量管理部门对专、兼职质量管理人员进行培训、考核、评价。④组织本公司质量管理人员参与国家或地方的质量管理人员培训、考核、取证工作。⑤在拟定分包或劳务队伍时，负责组织对其人员综合素质等进行考察并提出使用意见。8、项目经理的工程质量职责项目经理是项目工程质量的第一负责人，对项目的工程质量负全面责任。其重要职责是：①代表公司实行施工项目管理；贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行公司的管理制度，维护公司的合法权益。②履行“项目管理目的责任书“规定的任务。③编制质量计划（施工组织设计）、专项施工方案，并组织实行；④对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。⑤建立质量管理体系和安全管理体系并组织实行。⑥在授权范围内负责与公司管理层、劳务作业层、各种作单位、发包人、分包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。⑦按“项目管理目的责任书“解决项目经理部与国家、公司分包单位以及职工之间的利益分派。⑧进行现场文明施工管理，发现和解决突发事件。⑨参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。⑩解决项目管理部的善后工作。eq\o\ac(○,11)协助公司进行项目的检查、鉴定和评奖审报；做好公司质量管理体系规定的配合、相关工作。9、项目技术负责人的工程质量职责项目技术负责人在项目经理和公司技术负责人的领导下，对项目的工程质量负技术责任。其重要职责是：①组织编制项目施工组织设计并按规定上报、评审、实行；②组织项目部有关人员熟悉设计图纸，贯彻参与建设单位召集的图纸会审会的准备事宜；③组织项目部人员按规定进行技术交底、技术核定、技术复核；④组织协调隐蔽工程验收以及贯彻三检制度和质量等级评估、核定制度。⑤执行国家强制性标准、公司标准和公司有关规定，主持项目的技术管理工作，制定项目技术管理工作计划，严格按图施工，保证项目工程的顺利进行。⑥负责开工前的图纸自审、组织施工图会审前的问题汇总等，负责编制项目工程的施工组织设计及安保计划和专项安全施工方案，并做好施工技术交底。⑦编制质量计划、进度计划、投资控制计划，参与工程质量检查验收，解决质量事故。⑧参与安全检查、验收、审批纠正防止措施。督促安全员做好安全管理，社绝工程项目施工过程中的安全隐患。⑨领导项目工程的新技术、新工艺科技活动，并总结编写新技术、新工艺成果发表上报。⑩督促、检查资料员做好工程技术资料的填报、收集、整理工作，保证资料对的、清楚、齐全、完整。eq\o\ac(○,11)根据工程施工情况，及时办理工程变更手续，调整工程进度计划。eq\o\ac(○,12)参与总监理工程师、建设单位项目负责人组织的分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收。并草拟单位（子单位）工程竣工验收报告，报建设单位。eq\o\ac(○,13)主持技术学习，交流技术经验，组织专家进行技术攻关。eq\o\ac(○,14)完毕项目经理布置的其他工作。10、项目质量检查员的工程质量职责①参与对采购合格分供方的评估和对采购材料质量的验证。②负责对班组施工质量进行抽检，对特殊过程和关键工序的班组自、互检进行全数复检。③负责对本项目部所用检测器具，按规定实行控制。④严格按现行国家验收标准、公司标准以及相关的法规，组织对工程的检查批、分项工程、质量的自检、自查，参与专业监理工程师组织验收，参与总监理工程师组织的对分部（子分部）工程、单位（子单位）工程质量验收工作。⑤坚持在施工现场，随时检查实物质量，掌握工程动态，不断进行质量分析，及时向项目经理报告质量状态，对不符合规定的质量缺陷提出整改意见，严格把好质量关。⑥认真学习新知识，不断提高专业技术水平，并运用于提高工程质量，消除质量通病。⑦完毕项目经理布置的其他工作。⑧组织接待上级公司、质量监督站对工程质量的监督检查，对提出的质量问题及时组织相关专业人员整改。六、公司总承包质量管理制度1、公司必须建立、健全对分包方的选择、评价机制，制定选择、评价的办法并严格执行。2、针对具体的工程项目，由总经理与项目经理签订工程项目承包协议，其中在协议中必须明确工程质量规定，由总经理审批，并明确对工程质量控制的职责、规定。3、所选择的分包方除具有相应的公司资质等级外，还应在项目所在地登记注册，并在工程质量管理方面符合《施工公司质量管理规范》中有关质量管理体系、岗位职责、人力资源管理、技术等级培训和考核等规定。4、总包单位与分包方在签订分包协议时，宜单独签订工程质量保证的专项协议，在明确的工程质量目的下，拟定总、分包在开展质量技术培训、工程质量管理、竣工后的保修与服务及工程质量事故解决等各方面的双方权利、责任与义务。5、实行总承包施工的工程项目，工程质量由总承包单位全面负责。在项目既定的工程质量目的下，统一工程质量标准、技术标准、工艺标准、技术档案编制标准。分包方的各项工程质量管理工作均应纳入总承包单位的管理体系之中。6、总包单位必须严格控制分包方的技术管理工作，对分包方编制的施工技术文献必须进行严格的审核、审批。使分包方编制的技术文献全面满足总包单位施工组织设计或技术方案的规定。7、总包单位的技术负责人、质量管理人员应参与分包方技术人员对其作业班组的技术交底。8、由于分包方人员不服从总包单位或监理人员的管理，施工质量低劣，导致重大经济损失的，除要其补偿经济损失外，必须及时解除分包协议并将其立即请退出场。对于一般性错误并导致的经济损失很小时，总包有权对分包的相关人员（管理人员、操作人员）进行经济处罚，处罚额由总包方根据本公司的相关规定执行。对人员的处罚必须由有关人员自付罚金，不得由分包公司代付，从而对当事人起到处罚的作用，对其他有关人员起到警示的作用。9、总包单位应积极鼓励分包方的施工操作人员努力学技术，提高施工操作质量。对于技术水平高，质量意识强，管理严格，成品质量好，成本低的分包班组或个人应给予必要的荣誉或物质奖励。奖金来源应由总、分包双方在分包协议中商定。10、对于业主直接发包且与总包单位无任何合约和经济关系的施工分包单位、材料设备供应商等，总包单位应对其施工的工程质量或提供的材料、设备的质量给予高度关注，当发现工程质量隐患或材料、设备存在质量缺陷时应立即通报业主，使其及时消除质量隐患，避免影响工程的整体质量。七、公司质量技术管理制度1、图纸会审制度为了熟悉和掌握图纸的内容和规定。解决各工种之间的矛盾和协作、发现并更正图纸中的差错和漏掉、提出不便于施工的设计内容及进行洽商和更正，特制定本制度。（1）由总工程师组织图纸会审。（2）会审前有关人员要认真熟悉和学习施工图，有关专业要进行翻样。结合施工能力和设备、装备情况找出图纸问题，对现场有关的情况要进行调查研究。（3）图纸审查的环节可分为以下三个阶段：①学习阶段。学习图纸重要是摸清建设规模和工艺流程、结构形式和构造特点、重要材料和特殊材料、技术标准和质量规定，以及坐标和标高等。②初审阶段。掌握工程的基本情况以后，分工种具体核对各工种的详图，检查有无错、碰、漏等问题，并对有关影响建筑物安全、使用、经济等问题，提出初步修改意见。③会审阶段。指各专业间对施工图的审查。在初审的基础上，各专业间核对图纸是否相符，有无矛盾，消除差错。对图纸中有关影响建筑物安全、使用、经济等问题，提出修改意见。同时应研究设计中提出的新结构、新技术、新材料实现的也许性和应采用的必要措施。（4）图纸会审要抓住以下几个重点：①设计是否符合国家有关现行政策和本地区的实际情况。②工程的机构是否符合安全、消防、可靠性、经济合理的原则，有哪些合理的改善意见。③本单位的技术专长和机械装备能力，施工现场条件是否满足安全施工规定。④图纸各部位尺寸、标高是否统一，图纸说明是否一致，设计的深度是否满足施工规定。⑤工程的建筑、结构、设备安装、管线工程等各专业图纸之间是否有矛盾，钢筋细部节点与水电和其他的预埋节点是否符合施工规定。⑥各种管道的走向是否合格，是否与地上（下）建筑物、构筑物相交叉。⑦大型构件和设备吊装是否满足施工的规定。（5）会审记录是施工文献的组成部门，与施工图具有同等效力，要由建设单位、设；计单位和施工单位签字，并及时上报公司的技术部门和经营部门。2、施工组织设计、专项施工方案管理制度（1）总则①为加强施工管理，提高公司施工组织设计、专项施工方案的编制水平，达成科学合理地组织施工，实现标准化、规范化管理，制定本制度。②施工组织设计是以一个施工项目或建筑群体为编制对象，用以指导各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文献。③公司承接的新建、扩建、改建的房屋建筑和构筑物、市政工程等工程项目均应编制施工组织设计（施工方案）。④施工组织设计、专项施工方案应具有针对性和指导性，随主客观条件的变化及时调整不适的内容，并经公司系统批准批准后实行。（2）编制原则①依据国家有关政策、法规、规范及规定编制。②科学合理地安排施工顺序。③贯彻执行各种施工规范标准，积极采用新技术、新材料，推广应用科技成果，节约能源，减少成本。④合理规划施工平面图，做到文明施工。（3）编制范围①工程的关键部位、关键环节、关键工序和危险性较大的分布分项工程，必须编制专项施工方案。②超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。附件一：危险性较大的分部分项工程范围附件二：超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围（4）编制内容①施工组织设计编制内容：A、编制说明及编制依据B、工程概况及工程特点、难点分析C、施工总体部署及重要分部、分项工程施工方案D、施工进度计划安排E、劳动力、机械设备、重要材料计划安排F、保证工程质量的技术组织措施G、保证工期的技术组织措施H、保证安全生产的技术组织措施I、保证文明施工的技术组织措施J、施工现场管理组织机构配备K、施工平面图设计L、重要技术经济指标②专项施工方案编制内容：A、工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工规定和技术保证条件。B、编制依据：相关法律、法规、规范性文献、标准、规范及图纸（国标图集）、施工组织设计等。C、施工计划：涉及施工进度计划、材料与设备计划。D、施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、验收等。E、施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。F、劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。G、计算书及相关图纸。（5）编制和审批程序①公司专业工程技术人员负责施工组织设计、专项施工方案的编制，各有关部室协助。②公司技术部门组织本单位技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由公司单位技术负责人签字，经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。（6）施工组织设计的执行①施工组织设计是组织施工生产的法规，有关人员必须认真贯彻执行，变更施工组织设计中选定的方案必须通过审批，对擅自行事、违反施工组织设计导致损失者要追求其责任。②施工组织设计未经审批不得施工。附件一 危险性较大的分部分项工程范围一、基坑支护、降水工程开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。二、土方开挖工程开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。三、模板工程及支撑体系（一）各类工具式模板工程：涉及大模板、滑模、爬模、飞模等工程。（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m2及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。四、起重吊装及安装拆卸工程（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。（二）采用起重机械进行安装的工程。（三）起重机械设备自身的安装、拆卸。五、脚手架工程（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。（二）附着式整体和分片提高脚手架工程。（三）悬挑式脚手架工程。（四）吊篮脚手架工程。（五）自制卸料平台、移动操作平台工程。（六）新型及异型脚手架工程。六、拆除、爆破工程（一）建筑物、构筑物拆除工程。（二）采用爆破拆除的工程。七、其它（一）建筑幕墙安装工程。（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。（三）人工挖扩孔桩工程。（四）地下暗挖、顶管及水下作业工程。（五）预应力工程。（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。

附件二超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围一、深基坑工程（一）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。（二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周边环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。二、模板工程及支撑体系（一）工具式模板工程：涉及滑模、爬模、飞模工程。（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m2及以上。（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。三、起重吊装及安装拆卸工程（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。（二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。四、脚手架工程（一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。（二）提高高度150m及以上附着式整体和分片提高脚手架工程。（三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。五、拆除、爆破工程（一）采用爆破拆除的工程。（二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。（三）也许影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。（四）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。六、其它（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。（二）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。（三）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。（四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。（五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。附件三 施工组织设计（方案）报审表工程名称编号：致：（监理单位）我方已根据施工协议的有关规定完毕了 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计（方案） 承包单位（章）____________项目经理__________________日期______________________专业监理工程师审查意见 专业监理工程师____________日期_______________________总监理工程师审查意见项目监理机构______________总监理工程师______________日期______________________附件四 施工组织设计（质量计划）审批表工程名称： 建设单位：编制人： 编制日期：项目工程师： 项目经理：项目经理部审批技术负责人：审批意见：项经部有关部门： 年月日工程： 年月日技术： 年月日质量： 年月日安全： 年月日其它： 年月日公司级审批总工程师：审批意见：公司有关科室： 年月日工程： 年月日质量： 年月日安全： 年月日材料： 年月日技术： 年月日动力： 年月日其它： 年月日监理(建设)单位总监理工程师： 审批意见：(建设单位项目负责人) 年月日备注审批手续根据公司文献对施工组织设计（质量计划）编制范围的规定，逐级审批，本施工组织设计审批的范围：3、技术交底制度（1）总则①在正式施工之前，为了使参与施工的有关管理人员、技术人员和工人熟悉掌握工程情况和技术规定，避免发生指导和操作的错误，以便科学地组织施工，并按合理的工艺、工序流程进行作业，特制定本制度。②技术交底必须使施工人员明确所担负作业项目的特点及技术规定、工艺流程、质量标准、安全措施，以便更好地组织施工。③明确交底人和接受交底人之间的责任。④技术交底必须在单位工程或分部分项工程施工前进行。⑤技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解。交底人和接受交底人应履行交接签字手续。交底资料及时送至资料员处归档作为短期资料保存。（2）技术交底实行办法①凡关键工程、特殊工程，公司技术科应向项目经理部交底：A:关键性施工部位的技术问题；B:技术、质量、安全措施；C:大型机械的配置；D:特殊部位的解决方案和注意事项，防止质量、安全事故的技术措施；E:质量标准；F:新技术、新工艺、新材料的应用。②项目经理部向其施工员等有关人员交底：A:图纸规定，施工做法和应注意的关键性问题、质量规定；B:施工计划、施工方案、技术措施的所有内容；C:新操作方法和有关的操作规程、技术规定；D:对公司交底的内容进一步向有关施工人员交底。③项目经理部施工员向班组交底：A:根据项目经理部的交底内容，进一步贯彻有关工程的各项技术规定；B:提出图纸上必须注意的尺寸、轴线、标高以及预留孔洞、预埋件、镶入构件的位置、规格、大小、数量等；C:材料的品种、等级、质量规定；D:砼、砂浆、防水、保温等材料的配合比；E:施工方法、施工程序、工种之间，以及专业队伍之间的交叉配合部位等；F:各项技术指标的规定、技术复核和质量检查的规定；G:设计变更和技术核定的具体情况；H:工程质量和安全操作技术规定，及也许出现的质量、安全问题的防止措施；I:结构吊装时，要交待设备性能、构件重量、吊装位置、索具规格尺寸、吊装顺序、节点焊接和支撑系统；J:组织安装队及打桩队交待重大设备及精密设备装配、试用等注意事项；K:对新结构、新工艺、新设备、新材料等要进行应知应会交底。（3）技术交底的重要内容①工程质量计划交底：要向全体施工人员交清项目工程质量管理体系情况，各类人员岗位责任制、质量体系基本运作程序、项目质量目的、各项质量管理措施。②施工组织设计交底：将施工组织设计的所有内容向施工人员进行交底，涉及：工程特点、施工部署、任务划分、进度规定、各工种的配合规定、施工方法、重要机械设备。③图纸交底：目的是使施工人员了解设计意图、建筑和机构的重要特点、重要部位构造和重要规定，以便掌握设计关键，做到按图施工。④设计变更交底：将设计变更的部位及变更因素向施工人员交代清楚，以免施工时漏掉导致差错。⑤专项施工方案技术交底⑥分项工程技术交底⑦“四新”技术交底：凡采用新技术、新工艺、新材料、新产品施工工艺标准、质量验收标准以及注意事项并分别对项目管理人员和施工班组进行交底。（4）技术交底的实行程序①施工组织设计的交底由项目生产副经理主持，项目主任工程师向各段技术负责人、分项技术负责人、各段段长、经理部有关职能部门进行技术交底。②分部分项工程施工方案由各段技术负责人组织，各段技术负责人及各分包专业技术负责人向工长交底。③各段技术负责人、分项技术负责人在施工前应根据工程施工进度，按部位和操作项目，向工长进行技术交底，填写技术交底记录。技术交底后必须办理技术交接手续。4、公司必须强化对工程技术档案的管理，使工程技术档案从形成—收集—归档成为完整的体系。不断提高工程技术档案的质量，工程技术资料必须编目层次分明，内容齐全，填写规范，数据真实，应与工程的进度同步。八、公司质量过程管理制度1、所属子分公司及项目部应积极贯彻总公司的质量方针，贯彻过程管理，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证分项工程质量，以分项工程质量保证分部工程质量，以分部工程质量保证项目的整体工程质量，使工程质量在过程中始终处在受控状态。并应不断加大过程质量控制的力度，减少因返工等导致的浪费，在保证实现质量目的的前提下有效控制工程制导致本。2、所属子分公司及项目部对所承接的每个项目均应制定质量目的。各项目应根据公司拟定的质量目的对项目的质量及质量管理工作进行具体的策划。3、各工程项目施工开始之前既应明确各分部、分项工程的关键工序、特殊工序，并有针对性地编制相应的作业指导书。4、各工程项目应对工程质量目的进行逐级分解，特别是要将项目的质量目的分解到每个分包方、每个专业、每个作业班组。5、所属子分公司及项目部必须建立完善的材料、半成品及设备进场检查签收制度。材料、半成品及设备进场时必须附有齐全、有效的产品合格证、检查报告等各项质量保证资料，需进行复检的材料、半成品等应按有关规定取样，并将取样送交具有相应资格的检测机构进行检查，不符合质量标准的材料、设备必须及时清退出场，并做好记录。6、所属子分公司及项目部应切实抓好计量管理，测量、计量、实验、检测等所用仪器、设备等必须按相应规定进行定期检查校核，超过检查校核有效期的测量、计量、实验、检测仪器设备在工程中不得使用。总包公司应加强对分包公司的管理，必须对分包公司使用的测量、计量、实验、检测等仪器设备进行监督检查。7、所属子分公司及项目部必须重视工程项目的各项隐蔽工程验收工作。隐蔽验收之前，各项主控项目必须符合质量验收规范的有关规定，特别是地基验槽工作。现场的地基验槽必须有监理单位、勘察单位、设计单位的技术代表参与，并在验槽记录上签字。假如地基需要解决，亦必须由勘察、设计单位出具解决方案后方可进行，解决后仍须由勘察、设计单位与建设单位共同验收。8、所属子分公司及项目部应在加强对项目的施工前期质量策划和过程质量控制的同时，必须强化对每道工序质量的检查验收，建立必要的公司内部工序质量验收制度，并将工序质量与操作人员或分包公司的经济利益挂钩。9、所属子分公司及项目部应加强工程的过程检查与实验工作，严格按有关规范、规程的规定进行。需取样进行检查的样品，必须送具有相应资质的实验机构进行实验。10、所属子分公司及项目部应采用“目的管理，过程控制，阶段考核，连续改善”的动态管理方式进行施工过程的工程质量管理，施工项目应加大质量检查的频率和密度，发现问题及时改善使工程质量始终处在受控状态。“样板制”、“三检制”等都是施工过程动态的质量控制行之有效的措施和方法，应加以坚持和推广。九、公司质量管理工作的检查与考核制度1、集团公司必须建立工程质量检查与考核制度，通过对在建工程的质量检查和对已竣工工程的质量回访，及时掌握公司的工程质量状况，不断总结，不断提高。2、集团公司每半年组织一次对全公司所有在建工程的质量检查，其重点是检查质量管理制度的执行情况、质量管理体系的运营情况和工程质量情况，并对检查的结果在公司内部公布。3、各子分公司及项目部应建立工程质量管理目的考核制度，按年度逐级签定工程质量管理目的责任状，并进行严格考核。工程质量管理目的责任状应对工程质量管理工作进行量化，明确对各级重要负责人的物质奖励与经济处罚，使工程质量管理与各级重要负责人的经济利益挂钩。4、各子分公司及项目部应对已竣工项目进行定期回访，并对回访情况进行记录。将每年的工程质量检查和工程质量回访情况专题报告集团公司。十、公司质量培训教育制度1、企管部、行政部负责制定培训内容和培训实行计划，报公司主管领导审批执行。

2、培训的内容应涉及以下几点：（1）质量管理方针、目的、质量意识；（2）相关法律、法规和标准规范；（3）公司质量管理制度；（4）专业技能和继续教育，涉及质量管理发展趋势，新规范，新工艺、新技术、新材料、新设备等行业动态等。3、受培训学员未经批准不得擅自缺席，确需缺席的报主管领导批准。4、行政部认真做好培训记录和资料归档管理工作。

5、企管部每季度对培训教育情况综合考评进行教学质量公示，每半年对培训质量进行一次评估，写出评估报告，总结经验教训，提出改善措施，逐步提高公司的培训质量与培训水平。十一、公司质量信息收集管理制度1、在公司总经理的领导下，由主管工程副总牵头，工程部、企管部具体负责，组织实行内部信息交流和沟通工作，协调项目部与外部质量信息的交流和沟通，负责质量信息的接受、传递、反馈、解决，保持与业主、设计、监理、地方主管部门、新闻媒体等相关方协商、交流与沟通。2、质量信息的重要内容（1）质量方针、目的、指标、管理方案的实行情况；（2）质量法律法规和其它规定的变化情况；（3）业主、监理、集团公司规定的各类报表；（4）业主、监理和上级监督部门、设计、供方、新闻媒体等相关方对工程质量管理的盼望、意见、抱怨和投诉；（5）工程质量监测结果。（6）同行业其他施工公司的经验教训；（7）市场需求；（8）质量回访和服务信息。3、交流和沟通的渠道（1）与顾客沟通涉及工程项目投标阶段、施工阶段和保修阶段与建设单位、监理单位、设计单位之间的信息沟通。均以信息交流报告书和意见征询函的形式沟通。（2）外部交流和沟通的渠道重要有:电话、电传、电子邮件、信函走访、邀请、对外宣传资料、调查问卷等。（3）项目部以工程例会、业务专题会、告知、宣传栏、《简报》等形式进行内部沟通。4、交流和沟通的实行（1）工程部及时收集项目质量目的、指标、管理方案的实行情况及全体参建员工的意见，提高工程质量的建议等，重要信息应立即向有关领导报告。（2）各职能部门从政府和上级主管部门获取的信息，以及项目经理、分管领导指示或规定，以告知或会议形式传达成相关单位。（3）项目部向顾客、供方传递项目部质量方针和体系的信息，对顾客提供的物资提出建议，对供方提出相关规定，并在协议中予以约定。对顾客的规定，应及时向项目部领导报告，传达成有关单位，并予以答复和解决。（4）各职能部门对来自业主、监理、设计、政府和上级主管部门的规定和其他相关方的建议、盼望、抱怨和投诉的信息，均应引起高度重视，并具体记录，及时向主管部门及项目部领导报告，指定专人负责答复、解决。（5）因重大事故、事件被政府主管部门处罚、被媒体曝光时，应立即向项目经理报告，项目经理责成有关部门解决并书面记录相应的解决决定，同时向集团公司有关部门报告。（6）各职能部门要充足运用业务系统专题会、工作会，向业务人员传递信息；项目部充足运用生产调度会、工程例会、监理例会等，进行信息交流和沟通。（7）内外部审核、管理评审、监测和测量结果、重大质量事故、法律法规和其他规定变化的信息，由责任部门负责实行交流和沟通。（8）工程施工阶段，与业主、监理单位、设计单位进行质量信息沟通，随时掌握质量规定或盼望的变化动向，积极地给予配合。（9）工程保修阶段，项目部向公司主管部门报告，由公司组织回访，对于因施工因素导致的质量问题，由公司主管部门责成责任单位及时进行解决，直到业主满意。5、信息的运用（1）各职能部门应充足运用信息，作为实行纠正和防止措施活动、改善质量管理绩效的依据。（2）工程部要收集重要信息作为内审和管理评审的依据。（3）工程部、企管部应对收集到的信息应进行数据分析，以促进连续改善的有效性。十二、公司质量事故解决及应急预案制度1、质量事故性质划分（1）一般质量事故：凡具有下列条件之一者为一般质量事故①直接经济损失在5000元（含5000元）以上，不满50000元的；②影响使用功能和工程结构安全，导致永久质量缺陷的。（2）严重质量事故：凡具有下列条件之一者为严重事故①直接经济损失在50000元（含50000元）以上，不满10万元；②严重影响使用工程或工程接否安全，存在重大质量隐患的；③事故性质恶劣或导致2人以下重伤的。（3）重大质量事故：凡具有下类条件之一者为重大事故，属建设工程重大事故范畴①工程倒塌或报废；②由于质量事故，导致人员伤亡或重伤3人以上；③直接经济损失10万元以上。按国家规定建设工程重大事故分为四个等级：a凡导致死亡30人以上或直接经济损失300万元以上为一级；b凡导致死亡10人以上29人以下或直接经济损失100万元以上，不满300万元为二级；c凡导致死亡3人以上9人以下或重伤20人以上或直接经济损失30万元以上，不满100万元为三级；d凡导致死亡2人以上或重伤3人以上或直接经济损失10万元以上，不满30万元为四级。（4）特别重大事故：凡具有国务院发布的《特别重大事故调查程序暂行规定》所列发生一次死亡30人及以上，或直接经济损失达500万元及起以上，或其他性质特别严重，上述影响三个之一均属特别重大事故。2、质量事故的发现公司质量管理部门和现场工程师应定期和天天巡视施工现场，同时和监理单位相关岗位人员共同巡查现场的施工质量。按约参与隐蔽工程的验收，及时发现工程质量事故的苗子。属于应当发现而没有发现，或发现后不上报，不解决导致损失的，应追究相关岗位人员的责任。对于必须采用应急或保护措施的质量事故，项目经理必须监督施工单位立即实行，防止事故进一步恶化。3、质量事故的调查报告（1）报告内容：事故发生的时间、地点、部位，现状描述和发展变化，提供确切的有关数据资料，对质量是否有进一步恶化也许及必须采用临时防护措施提出意见。提供涉及人员和重要责任者情况。因素初步进行判断。分析因素切不可急燥武断，只要不至产生严重恶化，可以继续观测一段时间。急于求成，往往不能对症下药，导致多次返工不良后果。（2）报告程序①轻微质量问题记载于施工日记。②一般事故以工程联系单形式立即向监理单位通报(必要时可先直接报告施工单位)，限期解决解决，并将事故状况，解决方法和结果在工程月报中向项目总工程师报告。事故发生3天内，公司总经理审核后，由质安科上报该工程受监的区、县质监站或专业质监分站。由区、县质监站或专业质监分站负责调查解决。③重大事故发生后公司总经理或布置质安科必须在24小时内以口头、电话上报上海市质监总站，并在48小时内补书面《建设工程质量事故报告》，由市质监总站负责成立事故调查组，进行解决。并应立即撰写专题报告，一式四份，其中一份交监理单位，一份交施工单位的上级技术部门，一份交总工程师，一份留底备查。项目经理应随即迅速收集整理有关技术资料(涉及摄录像和测量资料)，给处置事故和责任追究提供依据。（3）假如发生工程质量事故，项目部及公司不得隐瞒不报、谎报、故意迟延报告期限或破坏事故现场，无合法理由拒绝调查组查询或拒绝提供与事故有关情况、资料及提供伪证者，甚至阻碍调查组工作正常进行的，公司按有关规定给予行政处分，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。4、质量事故的解决：（1）事故发生后，公司质安科会同项目部应组织保护事故现场，采用措施抢救人员和财务，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等因素，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图，并做出书面记录，妥善保存现场痕迹、物证。并应尽也许采用拍照或录像等方式反映现场原状。（2）轻微事故由质检或现场工程师自己或指令现场负责人当场监督整改解决，不留隐患。经常性地反复发生同类事故，虽然性质轻微，但应升级作为一般事故解决。（3）一般事故由项目经理和相关部门负责人协商整改方案，由现场负责人监督实行和检查整改质量，由安质部组织复验。（4）重大事故解决①由总工程师为主会同项目经理，设计单位，监理单位，施工单位现场和上级技术部门，召开专题现场会研究，以会议纪要的形式明确责任，整改方案和期限，防止类似事故再次发生的措施等。涉及索赔，而当场又没条件进一步协商的，应把保存索赔权利的声明记录在案。②解决方法常用的有封闭保护、复位纠偏、结构卸荷、结构补强、限制使用、拆除重建等。③类似以下的情况可不作解决：A尽管已成永久性质量缺陷，但不影响结构安全和使用规定的；B检查测试中的偏差，如混凝土试块强度局限性，但工程结构实体复测符合规定，可不必解决；C轻微质量缺陷，通过后道工序可以填补的，如混凝土承台轻微蜂窝、麻面等；D经设计单位复核验算，仍能满足设计规定的，如混凝土承台标号略有局限性，不至于发生不良后果的。④整改完毕后仍由上述单位共同参与验收，由项目经理部编制事故解决总结报告报总工程师批准结案。总结报告内容涉及按框图解决顺序中的文字资料整理概括，并提出对责任者的解决意见和防止此后类似事故发生的相关措施意见。附件七：工程质量事故调查表附件七 工程质量事故调查表工程名称协议编号质量事故情况摡述：估计导致的损失事故情况调查：各方签字单位签字日期事故因素分析：备注：十三、合格分包商选用制度1、选用原则（1）长期合作的原则

选用的合格分包方必须符合公司的长期发展战略，避免短期行为。只有通过长期合作，才干彼此信任，互相帮助，达成共同发展的目的。因此选择分包队伍一定要保持相对稳定。（2）优势互补的原则重点选择一批实力较强、专业技术水平高、业绩佳、资信好，且愿与我公司同舟共济，荣辱与共的分包方，提高公司的整体施工能力及水平。（3）互惠互利的原则双方只有通过互惠互利的合作，才干达成“双赢”的目的，这是双方长期合作、共同发展的前提。（4）动态更新的原则根据分包方履行协议情况，公司工程分包管理领导小组负责组织对分包方进行全面、客观、公正的评价，根据考评结果，实行优胜劣汰，动态更新。2、合格分包方等级公司年度合格分包方分为“Ａ、Ｂ、Ｃ”三个等级。（1）“Ａ”级合格分包方为公司工程分包施工的主力队伍，是公司工程建设的重要合作伙伴，在公司工程分包中享有优先权和相关优惠政策。在公司施工任务充足的前提下，公司每年保证每家“Ａ”级合格分包方一定数量施工任务;在工程分包中可直接邀其进行议标；在工程分包招标评标时应加3－5分；分包协议价格与分包方管理水平和提供的管理深度相适应；工程款付款比例方面也享有一定优惠；分包工程结算优先、及时审批。（2）“Ｂ”级合格分包方应具有较强的专业施工能力，为公司工程分包施工的中坚力量。Ｂ级合格分包方须通过招标方式承接我公司的分包工程任务。（3）“Ｃ”级合格分包方应具有相应的专业施工能力，为公司工程分包施工的补充力量。3、合格分包方评审标准（1）“Ａ”级合格分包方①近几年来与我公司有二项分包工程施工良好业绩，施工进度快、质量好，安全生产、文明施工，守协议、重信用；②项目经理施工经验丰富，管理能力强，业绩佳；③技术、质量、安全、生产等专业管理力量较强，具有独立组织工程施工能力；④专业技术工人水平高，工种比例适当，持证人员数量满足施工规定；⑤可以提供施工所需要的装备；⑥持有相应工程总承包或专业承包资质等级证书；⑦公司财务状况良好。（2）“Ｂ”级合格分包方①具有相应的施工资质等级证书；②具有较好的履约能力和信誉；③具有与其公司资质相适应的机具、装备及各类专业管理人员、技术工人，相关人员应持有相应的岗位证书；④具有独立施工能力，能保证施工进度、质量、安全。（3）“Ｃ”级合格分包方①具有专业承包施工资质等级证书；②可以履行协议；③具有与其公司资质相适应的机具、装备及各类专业管理人员、技术工人；④具有一定的专业施工能力。4、合格分包方评审程序（1）分包商由公司管理部门、项目部推荐后，按以下程序审批：①经营法规部根据推荐或分包商注册资料向公司工程分包管理领导小组成员提供分包方的基本情况表。②需要时，公司工程分包管理领导小组派员对推荐的分包方进行全面考察，收集相关材料，提交考察报告。③公司工程分包管理领导小组成员按2.1.4评审标准对分包方进行评级，经公司领导审批。（2）考核的重要内容①分包方的“三证一绩”，即法人营业执照、资质等级证书、安全施工许可证原件和施工业绩。②分包方的项目经理、技术人员、工种技术带头人以及队伍素质等方面的情况。③分包方的技术装备状况。④分包方以往履约情况。⑤分包方财务状况。（3）对分包方的考核采用提供资料审查、在我公司施工业绩审查或公司工程分包管理领导小组组织有关人员实地考察三种方式。（4）经公司评审合格，列入年度合格分包方名单并发文，有效期为两年,到期之后按本规定重新评审。（5）合格分包商三个等级采用动态管理，每年根据其参与我公司工程项目施工竣工评价情况实行升、降级制度。施工业绩好的单位升级，施工业绩差的单位降级，当年未承建我公司工程分包项目施工的单位不调级。5、合格分包方的管理原则将“A”级分包方视同为公司的二级单位进行管理，参照公司对专业公司的管理方法和模式，从制度制定、任务分派、人力资源管理、安全管理、工程管理、经营管理等各方面建立对分包方进行管理的机制。通过各种方法引导“A”级分包方提高各方面的管理层次，培养好各方面的管理人员，建立与公司接轨的管理网络。6、考核（1）公司工程分包管理领导小组成员定期或不定期到各项目部检查工程分包管理工作，并对分包方及分包工程的实行情况进行检查。（2）工程竣工30天内，公司工程分包管理领导小组成员会同项目部共同对分包方的行为及分包工程实行情况进行全方位的评价，填写《分包方及分包工程竣工评价表》,作为对分包方年检的重要依据。评审内容涉及：①分包方施工经验、施工组织管理能力、个人信誉；②分包方技术、质量、安全、生产等专业管理人员素质、独立组织工程施工能力；③分包方施工技术工人专业施工技能、持证情况、到现场合格施工人员数量满足施工规定的限度；④施工工期：月度施工进度计划、控制点计划、现场管理及协议工期完毕情况；⑤施工质量：质量评估等级，质量事故情况、质量问题整改及时性；⑥施工安全：施工安全措施及贯彻情况，安全管理网络，安全事故情况，HSE协议条款执行情况；⑦文明施工：施工设备、材料摆放，各种标志、标记情况，现场施工环境情况；⑧廉政协议条款执行情况。附件八：部分合格分包商名录分合格分包商名录序号公司名称分包商地址法人类别资质及执照留存情况备注1上海融成建筑劳务有限公司上海崇明工业园区秀山路68号杨福清劳务分包2上海同丽建筑工程有限公司康桥路1098号320室刘勇劳务分包3上海凯通实业有限公司杨浦区国康路46弄5号102室窦向荣加固分包4江苏地质基桩工程公司江苏省镇江市乔家门张旭阳地基基础5上海第一海洋地质工程有限公司四平路421弄107号A28室冯家泰基坑监测6上海智平基础工程有限公司金山枫泾镇潮枫路2500号樊艳艳基坑围护7上海浦发环境服务有限公司浦东新区御桥路869号黄聿成土方工程8上海时进土石方基础工程有限公司青浦区新业路599号3幢704房陈宗佑土方工程9上海超富建筑机械设备安装有限公司嘉定环城路2222号郑延超机械安装10上海淞沪建筑机械制造有限公司嘉定外港镇汇仁路1800号沈飚机械安装11上海宏天建筑工程设备有限公司奉贤区钱桥经济社区蔡维明机械安装12上海鹭城建筑幕墙工程有限公司上海市松江谷阳北路1500号永翔大厦11F刘德明门窗分包13上海亮星工程设备技术有限公司金山区张堰松金公路2072号缪卫星门窗分包14河南安信达防水保温有限公司上海公司周口市文明路北段35号秦贺危建筑防水15上海希苑建筑装饰工程有限公司上海市虹漕路8号3楼傅学伟外墙保温16上海建泰预应力工程有限公司青浦区青松路128号张保初预应力17无锡振达自动化设备有限公司无锡北塘区锡北私营经济区万煜吊篮18沃克斯电梯（中国）有限公司湖南南得科技区西泰路8号李小林电梯分包19上海跃龙消防工程有限公司上海浦东新区浦东大道1460弄5号101室王耀明消防分包20上海东晓实业有限公司崇明新河镇新申路921弄2号D区170室杨晓枫消防分包21上海明唐消防工程设备有限公司上海市闵行区莲花南路2399号陈鹏飞消防分包十四、合格材料供应商选用制度1、供应方的选择（1）由项目部所提供产品的信息进行调查、收集（涉及使用状况和质量情况）；（2）对长期供应物资的且质量的供应方由项目部直接评价选择；（3）通过情况介绍、查阅资料、座谈，由参与会议者对供应方进行评价；（4）必要时，实地考察供应方的质量、供货能力和社会信誉度；（5）对供应方的产品必要时产地取样，送检实验进行评价。2、供应方的评估（1）评估内容可涉及（但不限于此）；①公司法人营业执照、资质证书、准用证、生产许可证及进沪许可证；②生产能力、技术力量、质量水平、运送及交付能力和交付后的相关服务和技术支持能力；③物资样品、实验结果报告或质保单；④服务态度、价格、社会信誉等。（2）评估程序：①由项目部对供应方进行调查，根据实际情况填写《供应方评价登记表》（表式自制）；②由工程部负责对项目部评价的供应方进行审批，编制《合格供应方名录》，重要物资和有特殊规定的物资《合格供应方名录》由总工程师批准。一般由公司每年年初发布当年《合格供应方名录》。③对新进或一次性采购的供应方由项目部进行评估，报工程部审批，批准后进行采购。3、对合格供应方的控制（1）项目部每半年将合格供应方提供产品的质量、服务质量、供货情况等收集和、整理后填写《供方产品质量评价表》（表式自制），及时反馈给工程部；（2）对供货质量、服务质量下降的合格供应方，工程部及时向合格供应方发出限期整改信息，并在《合格供应方名录》中予以记录；（3）对不重视质量，无明显改善的合格供应方，工程部报总工程师后取消期合格供应方资格，并在《合格供应方名录》中注销其资格。4、协议的审核、签订与实行（1）采购协议基本符合采购计划的内容与规定，并明确物资名称、规格、数量、质量规定、进货日期、进货方式、检查或验收的标准和验证方式。（2）重要物资和新材料采购协议经工程部审核，总工程师批准后方能签订，并对采购协议进行备案，其他物资采购协议应得到同级主管领导确认。（3）项目部按采购协议组织物资进场，应对协议履约情况进行监控。5、业绩评估每年年终，由工程部组织有关部门对供应方业绩进行评估。供应方业绩评估资料作为调整合格供应方依据之一。6、采购物资的验证（1）进场验证：项目部按采购文献（涉及购销协议、加工协议等）组织物资进场。材料员应按采购文献（协议、协议等）、产品合格证明等，清点复核进场的物资，做好入库单，记录其品名、规格、型号、数量、出厂名、交货地点、交货时间等。（2）验证方式：验证方式可参照公司质量程序文献规定进行。7、其它事项（1）对不合格品保管员拒绝接受并开出不合格品告知书，由材料员负责退货。（2）各项材料的协议书、协议书、质保书、合格证、检测报告、生产许可证、说明书等材料员应及时连同材料一齐交保管员验收，材料验收后，所有的资料交项目资料员存档于内部资料内。附件九：部分合格材料供应商名录部分合格材料供应商名录序号公司名称分包商地址法人类别资质及执照留存情况备注1上海惠琦贸易有限公司奉贤海湾镇燎原农场育才路20号√钢材2上海乾晋建材有限公司浦东大团镇东大公路2458号1幢3074室√钢材3上海宏昊混凝土有限公司崇明庙镇乡联港村1组745号严丹华混凝土4上海秦商混凝土有限公司川沙镇药师村四组100号徐国混凝土5上海浦升混凝土有限公司上海市浦东新区华夏东路415号刘长民混凝土6上海何氏干粉建材有限公司闵行区浦江镇丰南路2500号何福全干粉砂浆7上海九兴水泥制品有限公司上海浦东新区三林镇久丰村桃园生产队赵兴林干粉砂浆8上海昶安建材有限公司上海市奉贤区南桥镇西渡浦南路90号王建超散装水泥9嘉兴市沪嘉构件有限公司干窑镇长丰村七星桥西堍王连云工程桩10上海嘉宏大型构件有限公司松江区新浜镇南杨村√工程桩11巴特勒（上海）有限公司松江区工业开发区宝胜路21号√钢结构12上海磊速制砖厂上海市浦东新区川沙镇东门街２弄１８号马慧明砌块13上海贵银新型墙体材料有限公司浦东新区老港镇良欣路456号142室胡焕银砌块14上海正兄新型建材有限公司浦东新区新场镇横新公路452弄58号许育明砌块15嘉善县凤桐新泾水泥制品厂嘉善魏塘街道新泾村委会费才恩预应力板16江苏春夏秋冬防水保温有限公司通州市通州区兴仁镇金通公路四号桥东王军防水涂料17吴江市月星建筑防水材料有限公司吴中区太湖西路144号√防水卷材18上海拉法基石膏建材有限公司长宁区延安西路1088号长峰中心19楼

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