塑料生产企业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

2019年X月2 6 71.1编制目的 71.2编制依据 71.2.1相关法规及规定 71.2.2部门规章 81.2.3地方法规及文件 1.2.4标准和规范 1.3基本要求 1.3.1健全机构 1.3.2完善制度 1.3.3组织培训 1.4术语及定义 1.4.1风险评价 1.4.2危险源 1.4.3危害 1.4.4危险有害因素 1.4.7工作危害分析法(JHA) 1.4.8安全检查表分析法(SCL) 1.4.9风险评估 1.5.1辨识范围 1.5.3危害因素造成的事故类别及后果 1.6风险识别、评价及控制流程 2.1塑料生产企业危险源(风险点)及辨识标准清单 353.1企业风险源识别依据 3.2企业风险评价办法 3.3工作危害分析法(JHA) 3.3.1作业活动的划分 3.3.2作业危害分析步骤 3.3.3危险作业风险分析及安全措施 3.4安全检查表分析法(SCL) 3.4.1安全检查表编制的依据 3.4.2安全检查表编制分析要求 3.4.3安全检查表分析步骤 33.4.4测算危害发生可能性L判断标准 3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 3.5作业风险分析法 3.5.1作业条件风险程度评价(LEC) 3.5.2作业风险分析法(风险矩阵) 3.8塑料生产工人安全操作指导 3.9塑料生产企业生产车间风险分级管控清单 96 4.1风险责任人划分 4.2风险控制措施 4.2.2塑料生产企业危险源防范及应急救援措施 4.3编制风险控制措施计划 4.4选择风险控制时考虑因素 4.5强化安全风险管理制度 4.5.1企业安全生产管理制度 4.5.2企业安全生产检查制度 4.5.3安全生产管理制度 4.5.4防火安全管理制度 4.5.5安全教育制度 4.6控制措施优先选择原则 4.7风险控制效果评审 5.1风险点分类标准 5.2风险评估表 5.4企业工作危害分析(JHA)记录表(样表) 5.5企业安全检查表表法(SCL)记录表(样表) 5.6作业活动清单 5.7安全检查对照样表 5.8设备设施清单 1.1编制目的 1.2术语及定义 1.3编制依据 1.4基本要求 1.4.1健全机构 1.4.2完善制度 1.4.3组织培训 1.4.4落实责任 4 2.1成立隐患排查领导小组 2.2责任及职责划分 2.3隐患排查 2.4工作程序与内容 2.4.1明确隐患排查职责 2.4.2明确隐患排查点 2.4.3编制隐患排查治理内容清单 2.4.4开展隐患排查 2.4.5实施隐患治理 2.4.6验证治理效果 2.4.7建立隐患排查治理档案 2.5效果 2.6制度管理 2.6.1安全生产责任制度 2.6.2安全生产检查整改制度 2.6.3生产安全事故报告和调查处理制度 2.6.4安全生产教育培训考核制度 2.6.5圆织车间规章制度 2.6.6拉丝车间规章制度 2.6.8修理工管理制度 2.6.9员工守则 2.6.10员工管理规章制度 2.7文件管理 2.8持续改进 2.9档案管理 2002.10评审与更新 3.1基础管理类 2023.2生产现场类 4.2安全隐患排查表 4.3职业健康安全隐患检查表 4.4隐患整改通知单 4.5安全生产隐患通知单(排查) 4.6安全生产隐患验收单(治理和验收) 5.1风险点隐患排查内容清单(职责分配)表 5.2隐患排查内容清单(职责分配)表(一) 5.3隐患排查内容清单(职责分配)表(二) 5.4车间级(区域)隐患排查表 34755.5隐患排查治理公示 5.6隐患排查治理通知单样表 5.7事故隐患整改反馈信息表 5.8重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 5.9事故隐患分类汇总表 5.10各专业隐患排查表 3555.10.1安全基础管理隐患排查表 5.10.2区域位置及总图布置隐患排查表 5.10.3工艺隐患排查表 5.10.4设备隐患排查表 5.10.6仪表隐患排查表 5.10.7危险化学品管理隐患排查表 5.10.8储运系统隐患排查表 5.10.9公用工程隐患排查表 5.10.10消防系统隐患排查表 671.1编制目的1.2编制依据序号文件名文件号、颁布实施日期1中华人民共和国主席令13号(2014年),20142中华人民共和国主席令第6号，2009年5月1日实施3中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施4中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施8序号文件名文件号、颁布实施日期5中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施6中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施7中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施8中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日实施9中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行(2010年修订)中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行序号文件名文件号、颁布实施日期1国家安全监管总局等10部门2015年第5号公告，2015年5月1日实施22012年9月1日起施行34理条例>罚款处罚暂行规定等2015年5月1日起实施59序号文件名文件号、颁布实施日期2015年7月1日起实施62015年7月1日起实施78劳部发[1995]56号，1995年1月22日实施9公安部第6号令，1990年4月10实施《消防监督检查规定》(2012年修订)公安部令第120号，2012年11月1日施行安监管管二字[2003]38号，2003年4月1日实施(2011年版)公安部，2011年11月25日实施国家安全生产监督管理总局3号令，国家安全生产监管总局令第80号修正2016年7月1日安监总管三(2011)95号，2011年6月21日实施安监总管三(2013)12号，2013年2月5日实施失效一批安全生产文件的通安监总办(2016)13号，2016年2月4日实施序号文件名文件号、颁布实施日期序号文件名文件号、颁布实施日期12007年11月29日经XX省十届人民过，2008年1月1日施行2《XX省安全生产事故调查暂行规定》XX省政府令第155号32010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行4XX省安全生产监督管理局公告第8号5《关于在全省高危行业推行人身云安监管〔2008〕102号6关于进一步加强企业安全生产工云政发〔2010〕157号7危险化学品经营行政许可有关事项的通知》云安监管(2013)13号8做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》云安监管〔2015〕58号序号文件名标准号、实施日期1年版)》GB50156-2012,2013年3月1日2《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2015年5月1日3GB50140-2005,2005年10月1日4GB15603-1995,1996年2月1日5GB18265-2000,2001年5月1日6《危险化学品重大危险源辩识》GB18218-2009,2009年12月1日7GB17914-2013,2014年7月1日8GB2894-2008,2009年10月1日9《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463-2009,2010年5月1日GB12158-2006,2006年12月1日《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014,2014年10月1日《液体石油产品静电安全规程》GB13348-2009,2009年12月1日GB15630-1995,1996年2月1日序号文件名标准号、实施日期GB13690-2009,2010年5月1日GB6441-1986,1987年2月1日AQ3009-2007,2008年1月1日AQ3010-2007,2008年1月1日AQ/T3050-2013,2013年10月AQ8001-2007,2007年4月1日AQ3013-2008,2009年1月1日月1日SH/T3022-2011,2011年6月月1日GB50187-2012,2012年8月1日序号文件名标准号、实施日期污水综合排放标准》1.3基本要求1.4术语及定义1.4.5危害因素辨识1.4.7工作危害分析法(JHA)1.4.8安全检查表分析法(SCL)1.5危害因素辨识1.5.3危害因素造成的事故类别及后果1.6风险识别、评价及控制流程第2章风险识别措施2.1塑料生产企业危险源(风险点)及辨识标准清单号活设备/场所危险源识别现行控制措施露于危险环境的人员伤害的可能性害的严重程度险级别风险控制策划措施搬运/摆放搬运装卸托盘断裂引起物料砸伤人搬运储存条例，不超量搬运，超高堆垛现场员工有可能严重运行控制急救预案电路老化引起火灾及时更换电线、消防安全检查现场员工有可能严重火灾紧急预案柴油罐料泄漏\爆燃严禁烟火；保持通风；动火作业需经公司批准并采取措施后进行现场员工有可能严重火灾紧急预案生产现场粉尘产生现场人员不太可能严重监测运行控制饮水饮用水不符合卫生标准导致肠胃疾病使用自来水公司提供的饮水，不用生水；员工等极不可能一般窗户推拉铝合金窗掉落砸伤人铝合金窗装锁扣固定工及外来人员等极不可能一般高处擦洗坠落外强由专业人员进行、安全意识宣传教育员工般车面地面平滑致摔伤擦力工及外来人员等极不可能般照明不良易摔伤、碰伤配足够照明灯具员工等极不可能一般火灾发生配足消防器材、确保消防通道畅通、消防演习与培训、成立义务消防队；设吸烟区员工等有可能严重火灾紧急预案电脑显示屏辐射采购、使用合格产品，孕妇禁止使用显象管式显示器员工极不可能轻微厂交通肇事员工不可能严重厂内限速取证上岗辆搬运物料砸伤人搬运指引员工极不可能轻微废气排放车辆年检合格员工极不可能轻微噪音影响健康车辆年检合格员工极不可能轻微号活动/设备/场所危险源识别现行控制措施暴露于危险环境的人员伤害的可能性害的严重程度险级别风险控制策划措施自然灾害台风产生提前通知，消除隐患，实施预案员工极不可能轻微山洪暴发提前通知，消除隐患，实施预案员工极不可能轻微上事因不慎受到人身伤害与财产损失育、设员工上下班班车员工不太可能一般夏季工作高温中暑增加通风设施、采取各种降温措施员工有可能一般生产车间工人上下班交通事故按规程操作现场员工极不可能一般机械噪音定期检修保养现场员工极不可能轻微有机废气伤害口罩现场员工有可能轻微抛光打磨废气伤害口罩操作人员有可能严重树脂等粉尘吸入导致矽肺病操作人员不太可能般入转动设备不留长发、穿工作服、设立警示标识、隔离标线或护栏、禁止无关人员接近操作人员外来人员不可能严重急救预案、作业指导刮伤害禁止靠近运行的输送装置靠近人员极不可能般触电按规范操作操作人员有可能严重急救预案、作业指导书电路老化引起火灾配备灭火器、及时更换电线操作人员能严重火灾紧急预案砂轮机碰刮伤害禁止靠近运行的砂轮机靠近人员不太可能般触电按规范操作操作人员有可能严重急救措施设备噪声影响听力降噪处理操作人员极不可能般模具更换不慎掉落压伤手脚员工合格上岗，不疲劳作业现场人员不太可能一般砂轮飞出伤人防护盖，安全操作现场人员有可能一般人员高处跌落阿安全操作、防护带操作人员极不可能一般号活动/设备/场所危险源识别现行控制措施暴露于危险环境的人员伤害的可能性害的严重程度险级别风险控制策划措施间间机飞出导致事故安全操作规程现场人员极不可能般加工物件跌落砸伤安全操作规程现场人员有可能严重急救预案机床设备漏电定期检查操作人员有可能严重岗位热辐射、烫伤规范操作操作人员不太可能一般刀具蹦断伤人安全操作规程现场人员不太可能严重加工物件高温烫手手套现场人员不太可能般噪声产生现场人员极不可能一般双保护失灵定期检查现场人员可能般违规操作导致手压伤员工合格上岗，不疲劳作业现场人员有可能般监督按规程操作零件更换不慎掉落压伤手脚员工合格上岗，不疲劳作业现场人员不太可能般衣袖、手卷入穿工作服，禁止无关人员接近，安全教育现场人员不太可能严重疲劳作业按时下班现场人员有可能般新员工操作三级教育现场人员有可能般日常检查现场人员不太可能一般吹塑劳保穿戴、规范操作现场人员不太可能一般口罩、定期体检现场人员不太可能般劳保穿戴、规范操作现场人员不太可能一般高温设备烫伤现场人员不太可能般换模具时刮伤安全操作现场人员不太可能般伤日常检查现场人员有可能严重页次：4/5序号活动/设备/场所危险源识别现行控制措施暴露于危险环境的人员伤害的可能性害的严重程度险级别风险控制策划措施吹岗位热辐射劳保用品现场现塑人员实存在般物料自燃规范操作现场人员不太可能般行车定期检修现场人员现实存在严重维修时挂警示牌伤人定期检修现场人员不太可能般维修时未有监护定期检修现场人员现实存在般定期检修现场人员有可能严重规范操作现场人员现实存在般定期检修现场不一人员太可能般定期检修现场人员现实存在般定期检修现场人员不太可能般绝缘不良，触电定期检修现场人员现实存在一般无漏电措施，触电定期检修现场人员不太可能般定期检修人员现实存在—般限位装置失效定期检修现场人员不太可能般紧急开关失效定期检修现场现一人员实存在般紧急开关失效定期检修现场人员不太可能般吊装钢丝绳打绞定期检修现场人员现实存在般吊装物脱落定期检修现场人员不太可能一般变配电室安全工具配备不齐全现场人员不太可能般补漏现场人员不太可能般定期检修现场人员不太可能般接地不良定期检修现场不一人员太可能般绝缘不良定期检修人员不太可能般电容器电解液泄漏定期检修人员不太可能般空气开关缺损定期检修人员不太可能般离足够距离现场人员不太可能般D电缆沟无防止小动电缆沟填沙现场人员不太可能般D配电柜温度偏高加装空调现场人员不太可能般D电磁辐射发放劳保用品现场人员不太可能般D第3章风险评估体系我公司结合所设企业的实际情况，选择工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL),进行工艺危害风险分析。(鲁政办字【2016】36号)(2016)10号)办发〔2016〕11号)知》(鲁安发(2016)16号)评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法LEC。工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他1.方法概述工作危害分析方法(JobHazard2.方法应用3.3.1作业活动的划分3.3.2作业危害分析步骤表1作业活动清单格式(记录受控号)单位：风险点(单元/装置):No:序号岗位/地点作业活动活动频率备注12日(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际作业划法参照表2-1,LS法参照表2-2)。序号步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置表2-2工作危害分析(JHA+LS)评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管主要后果LSR评价级别管控级别工程控制管理措施防护应急处置5)噪声或震动是否过度?7)照明是否存在安全问题?8)物体是否存在坠落的危险?(5)对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主3.3.3危险作业风险分析及安全措施序号风险分析安全措施1易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上2火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时4泄漏电流(感应电)危害5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施，②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。6气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动7电、气焊工具有缺陷8作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即9通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质②采用局部强制通风；未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。留至动火结束监护不当②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化序号风险分析安全措施1隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。②拆除相关管线2机械伤害3置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。4氧气不足5通风不良②采用强制通风。③佩戴空气呼吸器或长管面具。④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。6未定时监测①作业前30min内，必须对设备内气体采样分②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止7触电危害①设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容②使用超过安全电压的手持电动工具，必须按8防护措施不当①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中，穿戴好防腐蚀护具扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。9通道不畅设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍监护不当①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。应急设施不足或措施不当①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品；②设备内事故抢救时，救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限设备内遗留异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。序号风险分析安全措施1②临时用电线路架空高度在装置内不低于2电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米。3配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措4防止设施损坏5防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到6作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办序号风险分析安全措施1作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全2作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确3未派监护人或未能履行监护职责作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗4脚手架、防护围栏不符合相关安全要求搭设的脚手架、防护围栏应符合相关安全规程5登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。6登高过程中人员坠落或工具、高处作业使用的工具、材料、零件必须装入具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。7高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施8与电气设备(线路)距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施在电气设备(线路)旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地(零)电位或等(同)电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。9作业现场照无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。作业人员患有高血压、心脏禁忌症或健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。涉及动火、抽堵盲板等危险作业，未落实相应安全措施若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处序号风险分析安全措施1沟通不畅，影响交通，引发事故②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有关部门。2①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱3故②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通4引发事故严禁涂改、转借《断路作业证》,严禁擅自变更作5涉及危险作业全措施若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路序号风险分析安全措施1管线、电缆破坏，造成事故①电力电缆已确认，保护措施已落实。②电信电缆已确认，保护措施已落实。⑤已按施工方案图划线施工监督管理部门2发生坍塌①多人同时挖土应保持一定的安全距离。④已进行放坡处理和固壁支撑。3出现中毒①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。②作业人员必须佩戴防护器具。4造成坠落5涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及高处、断路等危险作业时，应同时办理相6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《动土作序号风险分析安全措施1无证操作吊装和指挥人员必须经过专业培训，持证上岗.2指挥混乱非紧急意外情况下，现场专人统一指挥，信号明3无警戒线或警示标志4作业条件不良5未严格执行吊装作业“十不吊”①指挥信号不明或乱指挥不吊；②超负荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光线不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊；⑧棱刃物件没有放垫措施不吊；⑨安全装置失灵不吊；⑩重物超过人头不吊。6涉及危险作业组合，未落实相应安全措施①吊装过程中如需阻断道路交通，应办理《断路作业证》。②吊装现场，作业人员登2米以上高处作业时，应办理《高处作业证》。③涉及其他危险作业须办理相关作业证。号风险分析安全措施盲板有缺陷盲板材质要适宜，厚度应经强度计算，高压盲板应经探伤合格，盲板应有一个两个手柄，便于辨识、抽堵，应选用与之相配的垫危险有害物质(能量)突出盲目板作业；③气体温度应小于60℃;④作业人员严禁正对危险有害物质(能量)可能突出明火及其它火源在易燃易爆场所作业时，作业地点30m内不得有动火操作失误①抽堵多个盲板时，应按盲板位置图及盲板编号，由作业负责人统一指挥；②每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置。通风不良①将门窗打开，加强自然通风；②采用局部强制通风。监护不当作业现场；应急不足部门人员应到现场，作好应急准备。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施作业条件发生重大变化2.安全检查表的编制3.4.1安全检查表编制的依据3.4.2安全检查表编制分析要求3.4.3安全检查表分析步骤(1)列出《设备设施清单》(参照表3)。表3设备设施清单风险点(单元/装置):12(5)判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个(6)列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往检查分析(SCL)评价表》(LEC法参照表4-1,LS参照表4-2)。表4-1安全检查表分析(SCL+LEC)评价记录(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LECD别建议改进措施备注工程控制管理措施防护应急处置12填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。表4-2安全检查表分析(SCL+LS)评价记录(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施防护应急处置1分值偏差发生频率安全检查有针对性的管理方案员工胜任程度(意识、技能、经验)5常发生、几乎每次作业发生从不按标准检查没有不胜任(无任何培训、资格证)无任何措施，或有措施从未使用4每月发生很少按标准偶尔执行；不够胜任(有上岗资格证，但没有接受有效培训)有措施，但只是一部分，尚不完善3生经常不按标准检查、检查有，比较完善，但只是部分执行多次出差错)2曾经发生手段较先进、有，详实、完善，但偶尔不执行防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错1从未发生严格按检查查手段先进、有详实、完善，而且严格执行经验丰富，安全意识防范控制措施有效、全面、充分。充分、全面时操作。测算危害影响后果的严重性标准，可参照表2。3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准分值法律、法规及其他要求人财产(万元)停工环境污染、资源消耗分公司形象5违反国家法律、发生死亡终身残废丧失或部分丧失劳动能力职业病大于等元主要装置停工大规模、公司外国内影响不符合地方、行>30个工伤大于等于6万元主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内不符合企业的安全生产方针、1-30个工伤大于等于0.5小于2万元一般装置或设备停工企业内范围内中等污染市内影响2不符合企业的操作程序、规定皮外伤、短时间身小于0.5万元受影响不大，几乎不停工装置范围污染企业及周响1完全符合没有受伤小于0.5万元没有停工没有污染形象没有受损3.5作业风险分析法表B1.1事故发生的可能性(L)分数值分数值631相当可能可能，但不经常很不可能，可能设想极不可能实际不可能分数值频繁程度分数值频繁程度63连续暴露每天工作时间内暴露每周一次，或偶然暴露21每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100,其他情况的数值均为1与100分数值后果分数值后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求危险程度风险等级极度危险1高度危险2显著危险3一般危险4稍有危险5根据表B1.4的风险等级划分原则，对辨识出来的评价表，见表B1.5。归口管理部门将各部门通过上述方法辨识的危险源加以汇总，列出本部门、单位的危险源清单并进行风险评价(表B1.5)。序号源风险等级责任部门危险源类别风险评价备注Eq作业风险分析方法(风险矩阵),英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的对照表B2.1从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L赋值生频率安全检查员工胜任程度(意识、技能、经验)控制措施(监控、联5月发生无检查(作业)标准或不按标准检查(作业)无操作规程或从不执行不胜任(无上岗资格证、无任何培训、无操作技能)无任何监控措施或有措施从未投用；无4生检查(作业)标准不全或很少按标准检查(作业)操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任(有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差)有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不3有发生发生变更后检查(作业)标准未及时修订或多数时候不按标准检查(作发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任(有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更2发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业全但偶尔不执行胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错)监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。1生过标准完善、按标准进行检查、作业行并有记录高度胜任(有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识从未失电或误动作；有应急措施每年至对照表B2.2从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒范围内造成公众影响41至2人死亡3至6人重伤或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道5一次事故直接经济造成周边环引起国际主重伤以上境破坏流媒体报道表B2.3风险矩阵(R)严重性S1234511234522468336944855①风险度等级实施期限不可容忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，且应对改进措立即险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估期整改中等建立目标、指标，建立操作规程，加强培训及沟通理可容忍建立操作规程、作业指导书，并定期检查条件具备时整改的风险无需采用控制措施，但需保存记录样表1:作业岗位清单 序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2:岗位作业内容清单 序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3:风险点(危险源)普查表序号(作业活动)(危险源)可能导致的事故类型管理状况危险等级LECD样表4:风险点(危险源)辨识结果信息统计表序号风险点名称风险点伤害类别诱发事故类型风险等级DLEC工程措施管理措施个体防护应急措施样表5:风险等级分布信息表单位风险级别总计数量比例数量比例数量比例数量比例一级二级三级四级总计样表6:重大风险信息统计表(一级风险)序号重大风险补偿措施工程措施管理措施个体防护应急措施序号重大风险备注工程措施管理措施个体防护应急措施强化过程定期更新强化过程定期更新风险分级管控程序框图3.6塑料生产车间全生产风险点统计表序号风险点风险点类别危险源型典型控制措施管控等级MESR级别中频炉员击为员工配备并穿戴合格的劳动防护用品加强现场监督检查362四中频炉铁水溅出爆炸严格按照熔炼工操作规程操364三加料作业物料时其它伤害灼烫严格按照熔炼工操作规程操作364三严格按照熔炼工操作规程操作364三序号风险点风险点类别危险源型典型控制措施风险评价管控等级MESR级别倒高处跌落高处坠落作业人员章操作爆炸岗364三管理作业场所安全标志齐全、醒目162五管理爆炸364三管理查触电364三起重机吊作业人员下方站人或停留物体打击吊装作业时，危险地带下方禁止站人或逗留362四钢丝绳起重超负荷、钢丝绳及吊物体打击起吊工作前检查所用的一切工具、设备是否良好。工作前应了解吊物尺364三序号风险点风险点类别危险源型典型控制措施风险评价管控等级MESR级别装作业裂寸、重量和起吊高度，安全选用机械工具，不得冒险作业，不得超负荷操作。严禁吊物下面站人或停留。作业人员违章操作或未遵守操作号不明确物体打击指挥、吊机操作人员必须持有国家颁发的特种作业操作证。遵守各项安全操作规程，严禁违章操作、指挥；明确指挥信号。364三轨道轨道基础承载力不够坍塌轨道基础严格按照施工设计方案实修。364三电气设备电器设备的电线老化或破损触电及时检查用电线路，破损的电线及时364三配电箱触电364三序号风险点风险点类别危险源型典型控制措施风险评价管控等级MESR级别员触电。序号风险点MESR级别作业人员作业人员操作时未带安全帽.劳保鞋物理伤害1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查362四作业人员作业人员未带耳塞职业病1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查364三1.零件锋利边沿或毛刺割物体打击定期检查，遵守操作规程等各项规定，持364三风险点MESR级别安全管理高处作业无防护措施高处坠落364三及时清扫加强培训，注意滑到162五打磨作业作业人员未按要求穿戴劳保用品职业病1.为员工配备并正确穿戴合格的劳动防护用品。2.加强现场监督检查164四到一定浓度时，当防静电装置失灵或尘爆炸事故。爆炸364三管理危害告知牌362四产设备设施产设备设施建设安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告应报安全生项目检查内容炼钢主厂房的地坪，应设置宽度不小于1.5m、两侧有明显标厂房、烟囱、高低压配电室等高大建筑物及易燃、易爆等危险设施，应按国家标准安装避雷设施，每年定期进行检测。炼钢主厂房应按规定定期进行结构可靠性鉴定，保存鉴定报告。各种设备与建、构筑物之间，应留有满足生产、检修需要的告知牌。主控室、电气间、可燃介质的液压站等易发生火灾的建、构电缆隧道应设置齐全可靠的自动火灾报警装置、消防设生产线消防给水，应采用环状管网供水。氧气管道的阀门，项目检查内容转炉、电炉等主控室的布置，应确保在出现大喷事故时的安高于1.5m的平台，宽于0.25m的平台缝隙，深于1m的敞口入炉物料应保持干燥。具有爆炸和自燃危险的物料，如CaC₂粉剂、镁粉、煤粉、直接还原铁(DRI)等应贮存于密闭贮仓内，下料仓的受料口，应设置格栅板。铁水罐、钢水罐、中间罐烘烤器应装备完善的介质参数检测烘烤器及其他烧嘴采用煤气燃料时，应设置煤气低压报警及项目检查内容与煤气低压讯号联锁的快速切断阀等防回火设施，并应设置煤气吊运铁水、钢水或液渣等高温液态金属，应使用带有固定龙外部运输使用铁路线运输的，尽头铁路线末端，应设车挡与建筑物与设备。外部运输使用柴油车运输的，载运炽热物体应使用专用的柴油车，其油箱应采取隔热措施。炉外精炼装置中的粉料发送罐、贮气罐、蒸汽分配器、汽水分离器、蓄势器、炉前喷粉设施与电炉热喷补机的发送罐等与炼钢配套使用的压力容器，其设计、制造、验力容器规范的规定。模铸工艺中铸锭平台的长度，除满足工艺要求外，还应留有一定的余量；其高度应低于有帽钢锭模的帽口和无帽钢锭模的模连铸大包回转台应配置安全制动与停电事故驱动装置。连铸浇注区，应设事故钢水包、溢流槽、中间溢流炼钢厂供电应有两路独立的高压电源，当一路电源发生故障或检修时，另一路电源应能保证车间正常生产用电负荷。供电与电气设备使用的计算机应设置不间断电供电与电气设备使用的电缆不应架设在热力与燃气管道上，项目检查内容应远离高温、火源与液渣喷溅区；必须通过或管理建立设备设施的检修、维护、保养管理制度。建立设备设施运行台账，制定检(维)修计划。按检(维)修计划定期对设备设施进行检(维)修。的安全措施方案，规范专用运输车辆、驾驶(押运)人员资格、指定运输线路、限速、限载等，平交道口应有安全警示标志牌和符合要求的声光信号报警装置；地爬车运行时，应发出红色闪光涉及人身与设备安全或工艺要求的相关设备之间或单一设备内部的动作程序，应设置程序联锁，前一程序未完成，后一程序不能启动，无论手动还是自动操作都应遵守程序联锁，但150t以下的转炉，最大出钢量应不超过公称容量的120%;电炉、中频炉的最大出钢量，应不超过平均出钢量的120%。转炉氧枪与副枪升降装置，应配备钢绳张力测定、防坠、事故驱动等安全装置；各枪位停靠点，应与转气开闭、冷却水流量和温度等联锁；转炉氧枪供水，应设置电动项目检查内容或气动快速切断阀。煤气进入车间前的管道，应装设可靠的隔断钢水炉外精炼装置，应有事故漏钢措施。V产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等场所，车间内各类燃气管线，应架空敷设，并应在检查内容不同介质的管线，应涂以不同的颜色，并注明供水系统应设两路独立电源供电，供水泵应设置备用水车间内乙炔、丙烷等管道进口，应设中央回火防止器；每个采用抱罐汽车运输液体渣罐时，罐内不应装满液渣，抱罐汽车司机室的顶部与背面应加设防护装置。搅拌气源应切断，并采取隔离措施；氧燃烧嘴废建立设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制按规定对设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。二、作控制对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、罐、钢水罐压凝盖，也不应人工使用管状物撞击凝运渣车、废钢料篮车及其他料车；运输炽热物项目检查内容电炉、中频炉开炉前应认真检查，确保各机械设备及联锁装置处于正常的待机状态，各种介质处于设计水冷元件供排水无异常现象，供电系统与电控正常，工作平台整洁有序无杂物。电炉通电冶炼或出钢期间，人员应处于安全位置，不应登上炉顶维护平台，不应在短网下和炉下区域通行。电炉维修炉底出钢口的作业人员与电炉主控室人员之间，应炉外精炼炉工作之前，应认真检查，确保设备处于良好待机状态、各介质参数符合要求。连铸浇注之前，应检查确认设备处于良好待机状态，各介质项目检查内容参数符合要求。连铸钢包或中间罐滑动水口开启时，滑动水口正连铸浇注时应遵守：二次冷却区不应有人；出现结晶器冷却水减少报警时，应立即停止浇注；大包回转台旋转过程中，旋转放置平稳，确认退火窑内无人方可推车。钢锭(坯)库内人行道宽度应不小于1m;锭(坯)垛间距应不小于0.6m。新敷设的氧气管道应脱脂、除锈和钝化；氧气管道在检修和长期停用后再次使用，应预先用无油压缩空气或氮气彻底吹燃油管道和煤气管道施工完毕，应进行强度试验和严密性试修炉作业的危险区域内不应有人员通行或停留。修炉用转炉修炉在炉体内外作业，除执行停电挂牌制度外，还应将设备检修应按设备维护规程的规定，按时检修设备，不应拖延。设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。试车应严格按照设备操作程序进行。项目检查内容做好防护或提出警告；(2)在不安全的速度下安全的设备或不安全地使用设备；(4)处于全的操作姿势；(5)工作在运行中或有危在职业危害环境和场所中，未使用或正确佩戴劳动防护及建立“三违”行为检查制度，明确人员行为对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识设备大修应明确相应的指挥协调机构、制定检修方案检修中拆除的安全装置，检修完毕应及时恢设备检修和更换，必须严格执行各项安全制术操作规程。检修前，应对检修人员进行安全教育2.3危险作业建立至少包括下列危险作业的安全管理制度，明能源介质作业；(5)高处作业；(6)大型吊装作业；(7)交叉项目检查内容作业；(8)其他危险作业。带煤气作业如带煤气抽堵盲板、带煤气接管、操作插板等危险工作，不应在雷雨天进行，不宜在夜间进行；作业时，应有煤气防护站人员在场监护；操作人员应佩戴呼吸有窒息性气体的底吹阀门站，应加强检查，发现泄漏及时处理。进入阀门站应预先打开门窗与排气扇，检测合格，确认安全后，方可进入，维修设备时应始终打开门窗与排风连铸采用煤气、天然气、乙炔、丙烷和氧气切割铸坯时，应安装煤气、天然气、乙炔、丙烷和氧气的快速切断阀，并应配备修炉作业施工区有可能泄漏煤气、氧气、高压蒸汽、其他有起重机应由经专门培训、考核合格的专职人员指挥，同一时刻只应一人指挥，指挥信号应符合要求。吊运重罐，起吊时应进行试重，人员应站在安全位置，并尽量远离起吊地炉外精炼吊运满包钢水或红热电极，应有专人指挥；吊运钢包应检查确认挂钩、脱钩可靠，方可通知司机起人员和重要设备上方越过；吊物上不应有人，也不应用起重设备项目检查内容载人。废钢装卸作业时，电磁盘或液压抓斗附近不应有吊运装有铁水、钢水、液渣的罐，应与邻近设备或建、构筑起重机的龙门钩挂重铁水罐时，应有专人检查是核实后发出指令，吊车才能起吊；吊起的铁水全防护建立警示标志和安全防护的管理制度。在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置风险告知在检(维)修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。设备裸露的转动或快速移动部分、不便绝缘裸电线，应设有结构可靠的安全防护罩、防护3.8塑料生产工人安全操作指导(一)原料贮存1库易燃、遇点火源有发生火灾的危火灾色1、仓储场所的电气装置应符合GJ16的规定，装和维修。发现漏电、老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠绕等可能引起打火、短路、3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物6、仓储场所内不应使用明火，并应设置醒目的管理制度办理动火证，由具有相应资格的专门7、按照GB50016和GB50140设置消防设施和消防器材，并加强巡查、检测、维修、保养，确(二)混合12车间3除尘系统车间粉尘扬炸，存在伤亡扩大的危其他爆炸色1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。2、除尘器应在负压状态下工作。3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、4、除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算。5、干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作，运行工况应是连续卸灰、连续输灰。《粉尘防爆安全规程》(GB15577)(三)涂装l涂装机通风降温系中毒和窒统运转不息其他爆炸色具有良好机械通风的喷漆间或专门区域内进安全健康要求》产生粉尘、毒物危害的生产工艺与设备未密闭中毒和窒息其他爆炸色1、产生粉尘、毒物危害的生产工艺与设备宜采取密闭(整体密闭、局部密闭或小室密闭)方2、当尘毒危害在技术上较难控制时，宜采取以下措施：a)设置密闭操作室，应保证作业场所新风量不少于每人30m³/h。c)工作岗位送新风，其新风入口应设置在空气清洁区，新风直接送至工作地点。安全健康要求》(四)建筑及消防1建筑物防火间距火灾等紧急间距不足，扩大了火灾的危害性。火灾色1、厂房之间及与乙、丙、丁、戊类仓库等防火间距不应小于GB50016—2014表341的规定。2、甲类仓库之间及与其他建筑、明火散发火花点、铁路、道路等等的防火间距不应小于GB50016-2014表3.5.1的规定，乙、丙、丁、戊类仓库之间及与其他建筑的防火间距不应小于GB50016-2014表3.5。2的规定。规范》(GB50016)2建筑物耐火区火灾等紧急情况时，建筑物和构建耐火等级不合格，扩大了火灾的危火灾色1、各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识。2、当同一建筑物内设置多种使用功能场所3、建筑材料和装修材料的选择和使用应符合作规范》(GB50016)规定。3厂房的泄压爆炸发生时，泄压面积不符合要求，扩大了爆炸的危害性。其他爆炸色1、有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施，泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和门窗，门、窗应向外开启。规范》(GB50016)4危险建筑物危险建筑物坍塌其他伤害色1、应对建筑物进行危房鉴定，且有鉴定结论或报告，并建立档案。2、凡鉴定为危险建筑物，应拆除或大修，暂时无法处理的应封闭，并拆除水、电和气源，设5消防设备及通道未设置自动火灾报警装置，未设消防水系统与消防通道火灾色主控室、电气间、电缆隧道、可燃介质的液压站等易发生火灾的建构筑物，应设自动火灾报警装置，应设置消防水系统与消防通道，并设规范》(GB50016)车间主控楼(室)等要害部位的疏散出口未按要求设置2个安全出火灾其他伤害色车间主控楼(室)、主电室、配电室、电气室、电缆夹层、地下油库、地下液压站、地下润滑规定设置2个安全出口；主控楼(室)、主电室、配电室等，电气室面积小于50m²时，建筑面积不超过250m²的电缆夹层及不超过100m²的地下电气室、油库、地下液压站、地下润滑站(库)、地下加压站且无人值守的，可设一个，其门必规范》(GB50016)(五)特种设备1起重机械起重机械功能缺失或失效。起重伤害高空坠落色识，严禁超负荷运行。吊车滑线必须安装通电指示灯或采用其他标识带电的措施。滑线必须3、吊车必须设有下列安全装置：①吊车之间防警装置；⑤登吊车信号装置及门联锁装置；⑥露天作业的吊车必须设置防风装置；⑦端梁内《起重机械安全规程》(GB6067)侧应设置安全防护设施。2道超压使用、火灾容器爆炸色1、容器、管道的设计压力应当不小于在操作中可能遇到的最高的压力与温度组合工况的压力。容器、管道不应超压运行。2、应按规定设置安全阀、爆破片、紧急切断装安全装置。3、应按规定设置安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等安全装置。4、容器、管道使用单位应当在工艺操作规程和岗位操作规程中，明确提出容器、管道的安全操作要求。《压力管道安全3锅炉安全附件及锅炉爆炸1、安全阀、压力测量装置、水位测量与示控装保护装置失效，导致锅炉内超压或爆炸。色置、温度测量装置，以及其他保护装置的设置、2、6吨/小时以上蒸汽锅炉应设超压保护室，锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置；其他类型的锅炉应按照TSGG0001-2012第6.6(TSGG0001)第6.6条中毒窒息色1、燃油、燃气、煤粉锅炉的烟道上应装设防爆门，防爆门的位置应不危及相关人员的安全。其设置部位应能满足将管道内燃气或空气吹净的要求。范》(GB50041)燃气锅炉点火未按规范后未吹扫进行二次点火作业，燃气与空气在炉炸性混合其他爆炸色1、在点火程序控制中，点火前的总通风量应当不小于三倍的从炉膛到烟囱入口烟道总容积；风时间至少持续20秒钟，水管锅炉的通风时间2、单位时间通风量一般应当保持额定负荷下的3、熄火保护装置动作时，应当保证自动切断燃料供给，对A级锅炉还应当对炉膛和烟道进行《锅炉安全技术物，二次点火时引起火灾爆炸。燃气锅炉，其燃烧器必须保证点火安全时间≤5s,熄火安全时间≤1s。注：燃烧器启动时，从燃料进入炉膛点火失败到燃料快速切断装置开始动作的时间称为点火安全时间，燃烧器运行时，从火焰熄灭到快速切断装置开始动作的时间称为熄火安全时间。(六)电气设备1电器防爆易燃易爆场所未设置防爆电器或未达标。触电火灾其他爆炸色1、防爆场所应配用防爆电器。应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别、组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备，并应安装漏电保护装置。敷设的配电线路必须穿金属管保护。电力装置设计规范》(GB50058)2电气线路临时线路未护装置。触电色临时线路敷设符合安全要求，应安装总开关控制和漏电保护装置。临时用电设备PE(保护接地线)连接可靠.规范》(GB50054)3主电室、电气室、配电室未设置通风或空调系火灾触电色1、设置通风系统或空调系统，确保电气设施完好。2、电气盘、箱、柜必须设置设备编号、当心触电标识、单线系统图、接地和接零标识。规范》(GB50054)高、低压电气柜前未铺设绝缘胶触电色2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送规程》(发电厂和变电所电气部板，使用不合格安全用具。检，并张贴标识，确保有效。分)(DL408)(七)检维修和清理作业1检维修和清理作业检维修无安案，停机未执行操作牌、停电牌制度。触电高处坠落车辆伤害等色1、设备检维修和清理工作应制定安全施工方案，进行安全交底，严格执行工作票制、安全3、使用行灯电压不应大于36V,进入潮湿密闭相关标准、规范等检修过程未落实检维修火灾高处坠落色1、进入设备内清理检修，应采取充分的通风换气措施，测定槽罐内氧含量高于19.5%,在人孔机械伤害等处有专人监护。2、检修中应按检修方案拆除安全装置，并有安全防护措施。安全防护装置的变更，应经安全部门同意，并应作好记录归档。3、高处作业应佩戴安全带，应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘，不应利用煤气管道、氧气管道作起重设备的支架。高处检修管道及电气线路，应使用乘人升降机，不应使用起重检修结束未按程序进行试车，安全装置未及时恢复。火灾机械伤害其他爆炸等色1、设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动2、设备试车，应按规定程序进行。施工单位交出操作牌，由操作人员送电操作，专人指挥，相关标准、规范等填表人：填表时间：2019年1月3日B级\4级：蓝色风险\轻度(一般)危险，可以接受(或可容许的)。车间、科室C级\3级：黄色风险\中度(显著)危险，需要控制整改。公司、部室(车间上第4章风险控制体系安全风险责任人划分表序号危害因素存在位置后果风险等级管控措施管控责任单位(部管控责任人1建筑物耐火等级不符，安全疏散不符站区火灾3级每三年进行安罩棚、站房进行维护企业站长2爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，不符合现行国家标准站区4级定期进行检查企业站长3油罐车安全设施不齐全，如静电片缺失或锈蚀等卸油区3级定期进行检查企业卸油员(班4未严格执行卸油操作规程，如槽车静止稳油、静电接地、车卸油区人员4级就操作流程对员工进行培训，对明知故犯者予以纪律处分企业站长5卸油员违反规定携卸人员3级定期对卸油员企业站长带火种、通讯设备等进入卸油现场油区6雷雨天气进行卸油卸油区人员4级严格按要求执行企业站长7卸车场未设静电报警仪或报警仪失效卸油区爆炸2级定期对静电报警仪进行检测，卸车前对报警仪进行检查企业卸油员(班8卸油员未穿着防静电工装，作业前未触生静电释放卸油区爆炸4级规程中明确要求企业卸油员(班9油罐强度不足，防腐层破损油罐区爆炸1级定期进行清罐作业，并进行检查和测罐壁厚企业站长卸油口标识不清或无标识、未认真核对油品数量和质量油罐区污染人员3级定期清理检查标识的清晰度，严格按操作规程执行企业卸油员(班油罐避雷接地不符油罐区爆炸1级定期进行检测企业卸油员(班油罐区内的油品管连接处未采用金属线跨接油罐区爆炸1级班组进行检查企业卸油员(班油罐区消防器材配备不全或失效油罐区1级定期对消防设施进行检查企业卸油员(班加油机、加油车辆、加油枪漏油加油区3级定期进行检查企业加油员加油机线路、电机、跨接或静电接地失灵加油区3级班组进行检查企业加油员加油软管长期磨损、漏加油区4级定期对软管进行检查，严格执行操作规程企业加油员加油区未设置防撞合要求加油区1级定期对防撞柱进行检查，及时维修更换企业加油员加油区火灾爆炸2级严格执行操作企业加油员司乘人员违反规定吸烟、使用通讯工具、穿脱化纤衣物或车辆未熄火加油加油区1级发现司乘人员违反规定，加油员要及时责令其停止不安全行为企业加油员频繁时，进行加油作加油1级在规程中明确要求：闪电或雷企业站长业区击时停止加油缘胶板或绝缘胶板不符合要求配电间触电4级定期对配电间企业电阻值不符配电间触电3级定期对配电间企业配电室内缺少应急照明灯具配电间触电3级定期对配电间企业序号危害因素存在位置后果管控措施管控责任(部管控责任人1接触汽油、柴油加油区4级设置警告及防护标识，强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期作业场所检测、企业站长2闻汽油、柴油卸油区4级设置警告及防护标识，强化劳动者的安全操作及职业卫生培训，采取定期企业站长作业场所检测、4.2风险控制措施4.2.1机械设备的使用及保养4.2.2塑料生产企业危险源防范及应急救援措施一、金属切削机床产生的危险源(车、铣、磨、刨、镗等)入(如混砂设备隔离罩电气连锁装置失灵或设计不合理);3.在储存或使用危险化学品的场所要张贴化学品安全说明书4.3编制风险控制措施计划危险程度可忽略的可承受的中度的努力降低危险，但要符合成本一有效性原则重大的紧急行动降低危险不可接受的4.4选择风险控制时考虑因素1)如果可能，完全消除危害或消灭危险源(消除法),如用安全品2)如果不可能消除，应努力降低危险，如：使用低压电器(限制使用的电压等级);4.5强化安全风险管理制度4.5.1企业安全生产管理制度帽、系好安全带(绳索)做到安全作业。4.5.2企业安全生产检查制度组织2-3次的专项治理。4.5.3安全生产管理制度一。2.安全检查形式(1).日常安全检查(2).定期安全检查、季节性检查；是根据季节特点，为保障(3).节假日安全检查4.安全检查记录5.检查整改4.5.4防火安全管理制度2.安全教育形式；安全教育”;公司要严格按照以上的教育内容和教育形式对本单位的员工和第5章附录样表①强度不够；稳定性不好；密封不良；应力集A.1.2物料⑤高温物(固体、气体、液体);低温物(固体、气体、液体);粉b)化学性⑦致病微生物(细菌、病毒、其他致病微生物);传染病媒介物；致拆掉、移走安全装置；使安全装置不起作用；安全装置调整错误；去物；扔代替用手递；飞降、飞乘；不必要的奔跑；作弄人、恶作剧；其他。A.3.1作业场所够；信号缺陷(没有或不当);标志缺陷(没有或不当)。A.3.2环境因素过低；湿度不当；给排水不良；外部噪声；自然危险源(风、雨、雷、电、a)没有提供必要的培训(包括针对变化的培训);A.4.8物料(含零部件)A.4.9设计1234511234522468336944855风险控制措施及实施期限如表4所示风险等级风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限I巨大风险继续作业，对改进措施进行评估立刻Ⅱ险立即或近期Ⅲ中等2年内治理8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查V险人(万公司形象5部分装置(>2套)响4丧失劳动能力工行业内、省内影响3力丧事、慢性病1套装置或设备停工地区影响2公司及周边范围1形象没有受损表2事件发生的可能性(L)判断准则5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),4危害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施(如没有保护装置，没有个人防护用品等),或未严害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经做过监测，或2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相规程。极不可能发生事故或事件。表3风险等级(R)判断准则及控制措施实施期限巨大凤险中等轻微或可忽略的风险2.危害辨识3.风险分级控制措施采取之后，应该再做一次风险评价，确定风险程度。倘若风险尚未降低至可接受程度，应进一步采取七、相关文件《工作危害分析(JHA)记录表》检查序号检查检查内容检查结果备注企业资质1营业证书有效2住建委批复资质有效34安全生产许可证(安全标准化)56主要管理人员(高、中级技术人二试验室1试验室主要装备满足要求试验室设备维护台帐2试验人员持证上岗3墙45试验设备有效率定6标样室温度、湿度控制有效7识规范三生产设备1自动化生产管理系统运行2生产设备、计量设备管理制度3称重计量标定及管理台帐4拌合设备有日常维护保养记录5拌和设备有操作规6料仓及传送带有防雨设施7能8料仓有材料标识9拌和配料生产记录规范及备份四生产过程质量控制1原材料质量证明文(合格证、检验报告)水泥砂、石外加剂2原材料复试检验(按规范批次)水泥外加剂3配合比满足工程要求45出仓混凝土指标检测记录规范五价意见1技术支持，现场服务23方序号作业区域作业活动作业类别123456789序号检查项内容检查方一分部二分部五分部检查日期检查日期检查日期检查日期目法×””或“检查结果(×””或“×””或“检查结果(打×””或“×””或“检查结果(×””或“√”或“×”检查结果(√”或“×”规章制度1.规章制度2.组织机构及岗责3.检测制度4.质施制度质量自检制度交接班制度拌和站控制室工作制度仪器设备保养维修管理制度文档、资料管理制度开盘前质量控制制度拌和站卫生、环保制度实验员职责质检员职责塑料生产企业控制室操作人员职责2人员设备配置1.拌操作人、专员2.拌和备是否满控制有的定，并效期涉及砼配合比的计量器具及所拌合物检测设备工具是否3设施建设温湿度控制仪是否经常使用是否有温度记录登记区、车辆停放区、办公生活区原材料料仓及储存罐标识是否正确4设备管理操作塑料生产企业有试验间，按要水量等检测。立。各专业操作间分开设置，布局设备标定、维修、保养计划和设备运转使用记录台帐是否建立。5设备操作及1、如拌时的用原材料是否检查与施工配合比所用材料一致及粗细骨料的含水量检验记录，配合比的换算。生产过程控制拌时间有是否校验、用。挂于操作间前醒目位置，标识牌内容是否齐全正确。操作规程牌；查阅资料查6资料1、搅行记书面5、抽查阅资料查经试验负责人签字；进站原材料、混凝土出站等台帐齐全清晰真实准确；验；7、资料71、水外加2、砂否带3、待检和已检是否剂是否按照不同厂家、品种、查阅资料现;场检。查径、不同品种、不同产地是否分开储存。不全、不正确是否建立材料管原材料检验不合格试验记录(砼拌合物性能检测：含气度、和易性判断)验资出厂是否数据是否检查61号令2002.11014定》建设部令第135号2004.10.15序号设备设施名称规格型号数量(台)备注1122344151617281911第二部分隐患排查治理体系第1章隐患排查治理作业指导书1.1编制目的1.2术语及定义1.3编制依据序号标准名称文号实施时间1国家主席令第13号令2国家主席令第6号令3国家主席令【2011】第52号(2016年修订)4国家主席令【2013】第4号5《国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提(安监总管四(2016)6山东省人大常委会公告【2007】第80号7《山东省生产经营单位安全生产主山东省人民政府第303号令82011年修订版9《化学品作业场所安全警示标志规《用人单位职业病危害因素定期检安监总厅安健【2015】16号《场(厂)内机动车辆安全检验技术要求》《固定式压力容器安全技术监察规国质检锅【2003】108号安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》安监总办【2005】27号安监总局令第70号安监总局令第80号安监总局令第74号《建设项目安全设施“三同时”监安监总局令第36号2015年7月2日安监总局令第77号修正《特种设备注册登记与使用管理规质技监局锅发[2001]57号1.4基本要求第2章工作任务及实施2.1成立隐患排查领导小组2.2责任及职责划分对组员在检查过程中出现的不符合规定的行为有权制止，项目1)日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡2)综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任3)专业或专项隐患排查主要是指：4)季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开5)专家诊断性检查是指委托安全生产专家排查隐患；6)事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举1)