铝业双体系资料之风险分级管控体系实施手册

铝业有限公司安全生产风险分级管控体系实施手册编制：审核：批准： 1 6 7 72.2标准和依据 82.3范围、总体目标要求、职责 92.3.1范围 9 92.3.3工作目标 92.3.4基本原则 92.4安全生产风险分级管控工作领导小组 2.4.2职责 2.5术语及管理要求 2.5.1风险 2.5.4危险源识别 2.5.5风险评估 2.5.6风险分级 2.5.7风险管控措施 2.5.8风险分级管控 2.5.10风险管控信息清单 2.6具体工作目标 2.7风险点识别 2.7.1风险点确定 2.7.1.1风险点划分原则 2.7.2风险辨识与评估 2.7.2.1危险源辨识的内容 2.7.2.2危险有害因素辨识 2.7.3风险辨识与评估方法 2.7.3.1评估原则 2.7.3.2评估方法 202.7.3.3评估与分级 262.7.3.4确定重大风险 2.7.3.5分级管控 272.8风险管控 2.8.1风险管控措施 29 30 2.10.1档案管理 2.10.2动态评估 2.11资金保障 2.15风险岗位应急处置管理制度 2.15.2适用范围 2.15.3管理规定 32 2.15.3.4应急管理培训 2.15.3.5应急演练 2.15.3.9评审、总结 342.16风控危险作业管理制度 2.16.2适用范围 352.16.4内容与要求 2.16.4.1危险作业的定义 2.16.4.3危险作业的审批手续及权限 2.16.4.4从事危险作业人员的基本条件 2.16.4.7监护 2.16.4.8安全交底 2.17.2适用范围 2.17.3管理职责 392.17.5.1员工考核 2.17.5.2部门考核 40 2.18风险动态评估制度 412.18.2适用范围 422.18.3管理职责 422.18.4管理要求 42 43 432.19.2适用范围 432.19.3安全风险公示的主要内容 432.19.4安全风险公示的具体要求 43 44 442.20.2适用范围 44 44 44 442.21.2适用范围 45 2.21.4检查的组织及频次 45 452.21.4.2周检查 45 4.52.21.4.4季节性检查 462.21.5检查的主要内容 46 47 472.22教育培训制度 472.22.2适用范围 48 48 482.23持续改进管理制度 48 49 49 四.作业活动清单(工作危害分析法(JHA)辨识危险源) 五.设备设施清单(安全检查表法(SCL)辨识危险源) 九.岗位风险管控排查表(风险巡查) 第5页共366页十.企业风险公告(风险四色图) 365十一.重大危险点统计表 铝业有限公司占地面积(平方):建筑面积(平方):主营业收入(万):标准化投入(万):DD否2.1目的2021年9月1日起施行《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令[2019]第29号，2019年04月23日起施行人民共和国主席令第48号修订，第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议第三次修订，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修订，2018年12月29日起施行院令第645号修订，2013年12月7日起施行知》(安委办(2016)3号)2.3.1范围2.3.2总体目标要求2.3.3工作目标2.3.3.3制定风险管控措施，建立安全风险管控清单(台账)。2.3.4基本原则第11页共366页2.5术语及管理要求可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行第12页共366页对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评估，根根据风险评估分级的结果及生产经营运行情况等，确定不可接受的风险，在选择风险管控措施时应考虑其可行性、安全性和可靠性。具体措施包括应将风险评估结果及所采取的管控措施对从业人员进行宣传教育和培训，风险点名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需2.6具体工作目标建立“安全风险分级清单”。“一单”的内容，包括风险点类型、风险点建立“安全风险分级管控一览表”。“一表”的内容，包括风险点类型、第14页共366页2.7风险点识别排查应按生产经营(工作)流程的阶段、场所、(1)部位、场所、区域第15页共366页(2)设备设施(4)其他作业活动：动火、有(受)限空间等危险作业、设备检维修、供2.7.2风险辨识与评估2.7.2.1危险源辨识的内容(1)生产工艺和生产技术第16页共366页2.专项辨识其它伤害等。常见的事故类型如下表：1产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、场所、操作的物体2车辆伤害3机械伤害4起重伤害5触电电源装置带电体、高跨步电压区域6灼烫热源设备、加强设备、炉、灶、发热体高温物体、高温物质7淹溺水8火灾可燃物火焰、烟气9高处坠落高差大的场所、人员借以升降的设备、装置坍塌土石方工程的边坡、料堆、料仓、建筑物、构筑物边坡土(岩)体、物料、建筑物、构筑物、载荷容器爆炸内容物其他爆炸中毒和窒息有毒有害物质其他伤害放射性物质；踩踏；职业危害因素；雷电素场所；建筑物、构筑物、常见的事故原因见下表；事故原因(1)操作错误，忽视安全，忽视警告；(2)造成安全装置失效；(3)使用不安全设备；(4)手代替工具操作；(5)物体(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等)存放不当；(6)冒险进入危险场所；(8)在起吊物下作业、停留；(9)机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；(10)有分散注意力行为；(11)在必须使用个人防护用品用具作业或场合中，忽视其使用；(12)不安全装束；(13)对易燃、易爆等危险物品处理错误；第19页共366页事故原因(14)作业前联系确认不到位；2安全状态(1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；(2)设备、设施、工具、附件有缺陷；(3)设备或工具布局问题；听力防护用品、安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良环境(1)照明光线不良；(2)通风不良；(3)作业场所狭窄；(4)作业场地杂乱；(5)交通线路的配置不安全；(6)操作工序设计或配置不安全；(7)地面滑；(8)贮存方法不安全；(9)环境温度、湿度不当；4管理缺陷(1)技术和设计上有缺陷；(2)教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识；(3)劳动组织不合理；(4)对现场工作缺乏检查或指导错误；(5)没有安全操作规程或不健全；(6)没有或不认真实施事故防范措施；对事故隐患整改不力；(7)其他。第20页共366页(1)工作危害分析法(JHA)分析造成事故(件)的可能性，量化取值；第21页共366页序号工作件改进员工胜查防范控制LSR等级(2)安全检查表法(SCL)对照标准，依据准则分析事故(件)发生的可能性安全检查分析表(SCL)审核人：序号发生事件后员工胜防范控规程及执行LSR级第23页共366页完全会被预料到可以设想，很不可能6极不可能3可能，但不经常实际上不可能1完全意外，很少可能暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度2613非常罕见地暴露事故造成的后果事故造成的后果7严重伤残3有伤残一人死亡1轻伤，需救护序号风险级别1重大风险(红色)2较大风险(橙色)3一般风险(黄色)4低风险(蓝色)第24页共366页作业危害分析表(LEC)(受限空间作业)(场所/设施/部位)风险评估(LEC法)1业1间作业证32业237四级3业3空间内13四级(4)风险评价法(LS) 等级5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件43没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。第25页共366页表二：事件发生后果的严重程度(S)判别准则等级法律、法规及其他要求人员失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡装置停工国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力装置暂时停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病部分设备损坏地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表三：风险度R、风险等级判定准则及控制措施与实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改一般可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理低可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查，保存记录有条件、有经费时治理第26页共366页风险分级风险等级重大较大一般低采用LEC法C级A级1级2级3级4级危险色度红色橙色黄色蓝色2.7.3.3评估与分级(1)评估(2)分级(3)风险点级别确定第27页共366页风险级别管控部门重大风险\红色公司级、部门、班组、岗位较大风险\橙色公司级、部门、班组、岗位一般风险\黄色部门、班组、岗位低风险\蓝色班组、岗位风险控制措施类别内容工程技术措施(1)消除：通过合理的设计和规范的管理，尽可能从根本上消除危险有害因素。如，用无害原料替代有害物质，自动化远程控制等；(3)减弱：在无法消除危险有害因素和难以预防时，可采取降低危险危害措施。如，安装通风排毒装置，用低毒物替代高毒物，采取降温措施等；员与危害有害因素隔开，如隔离操作室、安全距离、安全罩等；管理措施制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程；减少暴露时间；监测监控；警报和警示信号；安全互助体系、风险转移等培训教育第29页共366页法规、危险源知识、管理制度和操作规程、应急疏散知识等个体防护紧急情况分析，设立应急组织，编制应急预案和现场方案，配备应急器材，明确应急处置方法；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止为减少安全不2.8.2风险管控风险分级管控措施见下表；风险等级色标管控要求管控层级重大风险红防止事故发生企业、安全部门、车间、班组橙及正在进行的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、企业、安全部门、车间、班组第30页共366页险降至可接受或可容许程度后才能开始或继续工作。一般风险黄需要控制整改。应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险；应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评估，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。蓝不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。员工可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入风险监控。第31页共366页第32页共366页2.15风险岗位应急处置管理制度2.16风控危险作业管理制度1)高处作业；2)临时用电作业；3)动火作业；4)吊装作业；第35页共366页5)受限空间作业；6)动土作业；7)断路作业；8)设备检维修作业；2.16.3管理职责2.16.4内容与要求2.16.4.1危险作业的定义2.16.4.2危险作业规定(1)进行危险作业，应有申请作业部门填写《危险作业申请单》,经相应(2)危险作业的审批权限。①普通高处作业由本部门审批；涉及建筑物外部的高处作业由安全管理部③单个地点动火作业由安全管理部门审批；多点动火及危险场所动火作业(1)年满18周岁(2)身体健康，没有妨碍从事工种作业的疾病和生理缺陷。(3)工作认真负责，具有本工种作业所需的安全技术知识和实践经验。(4)作业前、作业中不准喝酒，不准吃速效感冒药等能使人打瞌睡、困倦(1)作业时要穿戴好防护用品、设备、辅件、用具要完好可靠、符合安全(2)作业区域内要整洁，道路要畅通，要有明显标志或告示。作业过程一(3)作业完成后应进行现场整理和清点，并及时向审批部门报告。审批部2.17风控工作考核制度第39页共366页6.各单位、部门要建立符合本单位实际的“风控体系”实施方案、安全生7.风险分级管控体系要形成“作业活动清单、设备设施清单、风险清单、8.各部门要按照风险管控实施指南要求，在风险区域设置安全风险公示栏9.各部门要强化“风控”体系的教育培训，将其纳入本部门安全教育培训(1)员工违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业、部门应当视第40页共366页长)进行考核：第41页共366页(2)风险分级管控体系建设在月度安全标准化建设中不得少于1/4的分2.18风险动态评估制度第43页共366页2.19安全风险辨识公示制度第44页共366页2.20.1目的2.20.2适用范围2.20.3职责2.20.4具体要求2.21.1总则第45页共366页第46页共366页表、节假日检查表等);2.22教育培训制度2.22.2适用范围2.22.3培训要求2.22.4考核奖惩2.23.1评审第50页共366页1触电，火灾，机械伤害，其他爆炸，其他伤害，中毒和窒息，灼烫，物体打击，容器爆炸，高处坠落，淹溺岗位职工2作业活动高处坠落，火灾，灼烫，机械伤害，容器爆炸，坍塌岗位职工3触电，火灾，机械伤害，其他爆炸，其他伤害，中毒和窒息，灼烫，物体打击，容器爆炸，高处坠落，淹溺岗位职工4作业活动高处坠落，火灾，灼烫，机械伤害，容器爆炸，坍塌岗位职工第51页共366页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型1造成损伤；2.未佩戴劳保用品其他伤害2击触电包装工序3触电4停机断电触电材料装卸5车辆进入生产区按指示标志6车辆伤害78车辆伤害，其他伤害9锁物体打击，机械伤害卸车记录不规范或未进行记录其他伤害材料装卸车辆进入生产区按指示标志超速；盲目行驶；撞伤人员第52页共366页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型进行外来人员培训告知人员安排不合适，人员不具备相关能力车辆伤害材料装卸车辆伤害材料装卸材料装卸1.叉车司机无特种作业证2.司机失误造成事故车辆伤害，其他伤害物体打击，机械伤害卸车记录不规范或未进行记录其他伤害车辆进入生产区按指示标志超速；盲目行驶；撞伤人员进行外来人员培训告知人员安排不合适，人员不具备相关能力车辆伤害车辆伤害1.叉车司机无特种作业证2.司机失误造成事故车辆伤害，其他伤害物体打击，机械伤害卸车记录不规范或未进行记录其他伤害第53页共366页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型成品入库物体打击，车辆伤害物体打击，坍塌叉车行驶中撞到人、物车辆伤害行车司机无特种作业证物体打击，机械伤害吊钩无安全锁司机操作失误物体打击，机械伤害不慎从车上坠落高处坠落物料坍塌高处坠落电工巡检未穿戴劳动防护用品触电未穿戴劳动防护用品触电触电电气检测工器具不达标触电第54页共366页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型未穿戴劳动防护用品触电电泳工序电泳前检查电泳前未检查铝材的电导率等触电，其他伤害电泳液的搅拌未按时搅动电泳液触电，其他伤害电泳过程中的检查等触电，其他伤害电槽液的补给未及时补给电槽液中毒和窒息，其他伤害火灾火灾，其他伤害收尾作业现场有易燃物火灾断电作业办理作业票证触电唱票设施触电断电作业未采用专用工器具触电断电作业触电断电作业触电断电作业非专业人员操作触电第55页共366页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型断电后未上锁，未悬挂安全警示标志触电钝化工序其他伤害未及时补给钝化液机械伤害，其他伤害未按照安全操作规程操作机械伤害其他伤害槽液维护1.未对槽液进行分析2.未清洗槽底污物中毒和窒息，其他伤害高低压配电作业漏电触电漏电触电停送电漏电触电固化工序固化温度控制固化过程中未检查固化温度灼烫，其他伤害固化炉的清理为及时清理固化炉固化温度控制固化过程中未检查固化温度灼烫，其他伤害固化炉的清理为及时清理固化炉烘干工序操作工未按要求完成润滑和保养工作物体打击，机械伤害第56页共366页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型设备出现异常情况机械伤害未定期清理或保养操作工未按要求完成润滑和保养工作未按照操作规程和工艺流程进行操作机械伤害行物体打击，机械伤害烘干工序操作工未按要求完成润滑和保养工作挤压工序铝材上架1.上架过程中铝材掉落伤人2.挂钩不牢固有裂痕开机前准备工作物体打击，机械伤害炉体温度未定期保养空压机操作作业设备检查未认真检查空压机、储气罐、管线及阀门容器爆炸作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型阀门启闭错误容器爆炸触电自控系统失灵容器爆炸触电打磨机械伤害机械伤害灼烫抛光工序未检查规格错用麻轮造成人员伤害物体打击，机械伤害需要抛光的铝材入机台违规操作机械伤害安装麻轮千叶轮等物体打击，机械伤害其他伤害交接班工作伤物体打击，机械伤害喷涂工序喷涂前的准备工作电泳前未检查机器是否正常工作触电，中毒和窒息，其他伤害喷涂操作未按照安全操作规程进行操作触电，其他伤害作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型喷房的清理未进行清理工作触电，其他伤害未填写记录其他伤害切割零部件把持不牢机械伤害切割机械伤害设备检查设备检查电源开关破损未及时更换触电零件打磨未使用防护板零件打磨工件拿持不稳，甩出零件打磨磨屑飞溅烫伤灼烫零件打磨工件发热，把持不住，甩出灼烫时，人员误操作容易造成触电伤害1.平台维修或及高于2米的维修人员未佩戴安全帽3.使用切割机时未带护目镜，损伤眼睛水洗工序行车使用前检查1.行车司机无特种作业证2.使用前未进行检查第59页共366页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型1.入水速度过快2.入水清洗晃动幅度太大物体打击，其他伤害中控操作机械伤害未按照操作规程和工艺流程进行操物体打击，其他伤害行车使用前检查1.行车司机无特种作业证2.使用前未进行检查1.入水速度过快2.入水清洗晃动幅度太大物体打击，其他伤害中控操作机械伤害未按照操作规程和工艺流程进行操作物体打击，其他伤害办理作业票证触电办理作业票证触电未采用专用工器具触电触电触电未通告送电作业内容触电第60页共366页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型非专业人员操作触电未拆除安全警示标志触电酸蚀、碱蚀工序是碱蚀物体打击，其他伤害物体打击，机械伤害1.入水速度过快2.入池酸蚀碱蚀晃动幅度太大物体打击，其他伤害槽液维护1.未对槽液进行分析2.未清洗槽底污物中毒和窒息，其他伤害启泵触电其他伤害触电关泵触电氧化工序其他伤害其他伤害填写《工艺流程记录表》未填写《工艺流程记录表》其他伤害再次清洗工序行车使用前检查1.行车司机无特种作业证2.使用前未进行检查第61页共366页作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型1.行车司机无特种作业证2.司机操作失误3.吊钩无安1.入水速度过快2.入水清洗晃动幅度太大物体打击，其他伤害设备检查未认真检查真空泵转动部位，管线及阀门阀门启闭错误容器爆炸触电自控系统失灵容器爆炸关闭真空泵触电中控操作设备开启按照次序一次开启其他伤害设备关闭按照次序依次关闭发生异常情况，未立即按下“停锁”按钮或离开机器中控作业记录未填写《中控作业记录》物体打击，其他伤害着色工序着色前未测着色液温度其他伤害铝材入池工序1.行车司机没有特种作业正2.入池速度太快物体打击，其他伤害其他伤害槽液维护1.未对槽液进行分析2.未清洗槽底污物中毒和窒息，其他伤害设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型1密封垫片密封垫片无破损灼烫2固定压紧板固定压紧板牢固稳定承受压力在标准规定内灼烫3活动压紧板活动压紧板转动灵活，无腐蚀灼烫4螺栓无腐蚀，螺纹无破损灼烫5其他伤害6后立柱后立柱稳固无损坏灼烫7电机触电8物体打击，机械伤害9机械伤害机械伤害机械伤害罐体壁厚灼烫第63页共366页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型防腐良好火灾，中毒和窒息，其他爆炸火灾，触电完好，无堵塞容器爆炸液位计、压力表、安全阀显示数据准确，无堵塞灼烫，火灾手动阀门阀门开关灵敏可靠，无泄漏灼烫连接管线管线无泄漏，无严重腐蚀灼烫电源线路、开关防爆性能符合要求，无损坏触电，火灾按钮能正常使用触电，机械伤害电机风机的基础要求水平、坚固，且基础高度≥200mm,风机正常工作触电灼烫，火灾电气元件运行正常无异味异响触电电气线路触电，火灾第64页共366页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型完好，能正常显示数据其他伤害电气线路插头完整连接紧密触电插排完好无破损连接紧密触电电气线路触电，火灾电泳回收设备运转正常无异响异味无泄漏机械伤害电机触电皮带良好无破损，无异味，防护罩牢固可靠机械伤害阀门阀体无锈蚀，能够灵活旋转其他伤害电控箱触电，火灾滤布孔洞跟纱窗孔洞基本相同中毒和窒息机械伤害，其他伤害不锈钢固定架电泳涂漆电源整流器正常工作触电火灾强风冷系统灼烫，火灾第65页共366页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型触电，火灾开关灵活、不漏电触电电源线路、开关触电，火灾钢支架必须是整块的钢结构叶轮叶轮转动正常机械伤害机械伤害，其他伤害进风口机械伤害电机触电联轴器正常运转，无锈蚀。皮带轮正常转动，无异常物体打击，机械伤害消音器消音器能正常降低噪音其他伤害管道灼烫，容器爆炸，其他伤害高低压配电柜触电高低压配电柜电缆进出线电缆进出线无破损触电第66页共366页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型挡鼠网电缆进出线无破损触电高频电源开关触电按钮能正常使用触电，机械伤害逆变器正常工作触电电线无破皮裸露，配电箱内温度不高于50度触电触电，火灾开关灵活、不漏电触电电源线路、开关触电，火灾电气元件运行正常无异味异响触电电机触电联轴器正常运转，无锈蚀。触电，火灾轴承能灵活运动机械伤害电源线路、开关触电，火灾固化炉灼烫，火灾第67页共366页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型连杆正常连接活塞和曲轴机械伤害风管管道无破损机械伤害机械伤害触电，火灾开关灵活、不漏电触电电源线路、开关触电，火灾灼烫，火灾连杆正常连接活塞和曲轴机械伤害风管管道无破损灼烫，火灾机械伤害机械伤害触电，火灾开关灵活、不漏电触电第68页共366页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型电源线路、开关防爆性能符合要求，无损坏触电，火灾烘干炉按钮能正常使用机械伤害燃烧器能正常工作火灾风机的基础要求水平、坚固，且基础高度≥200mm,风机正常工作中毒和窒息，其他伤害物体打击，机械伤害液压缸完好无破损灼烫，火灾盛锭筒灼烫，其他伤害上料架油箱油箱完好无破损火灾轴承能灵活运动机械伤害电机触电电源线路、开关触电，火灾剪刀片机械伤害张力柱机械伤害电源线路、开关防爆性能符合要求，无损坏触电，火灾第69页共366页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型按钮能正常使用物体打击，机械伤害电机风机的基础要求水平、坚固，且基础高度≥200mm,风机正常工作触电轴承能灵活运动机械伤害螺栓螺栓紧固机械伤害机械伤害无老化、不漏电触电，火灾开关灵活、不漏电触电其他伤害电线无破皮裸露，配电箱内温度不高于50度火灾喷枪喷头无堵塞其他伤害供粉桶供粉桶完好无破损其他伤害空压机电机转动正常，无异响、过热，接线完好、规范灼烫，触电减荷阀启闭灵敏，无渗漏容器爆炸第70页共366页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型容器爆炸吸气口网完整，无破损，无过多积灰火灾，其他爆炸触电，火灾电源插座完好触电开关灵活、不漏电机械伤害冷却水水阀阀体无锈蚀，能够灵活旋转其他伤害机械伤害，其他伤害机械伤害机械伤害，其他伤害其发起无法使用触电其他伤害其他伤害机械伤害第71页共366页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型阀门阀体无锈蚀，能够灵活旋转显示器显示器能正常显示温度机械伤害灼烫，其他伤害加油口火灾铝棒热剪炉机械伤害炉体能承受高温、高压灼烫，火灾油泵油泵压力满足传送需求火灾，机械伤害热剪切机机械伤害管路管路完好无破损灼烫，火灾电磁阀阀体无锈蚀，能够灵活旋转机械伤害触电，火灾电源插座完好触电开关灵活、不漏电触电电源线路触电，火灾第72页共366页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型灭火器罐体壁厚压力表指针在绿区其他爆炸有效期火灾模具氮化炉外壳接地良好，无断点触电炉架炉架承受力符合标准电阻丝电阻丝完好能正常工作，电阻符合要求空气搅动风机风机能正常工作机械伤害可滑动装卸屉机械伤害温控系统正常工作炉膛炉体能承受高温、高压触电触电，火灾模具加热炉外壳接地良好，无断点触电炉架炉架承受力符合标准灼烫，其他伤害电阻丝电阻丝完好能正常工作，电阻符合要求设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型空气搅动风机风机能正常工作机械伤害可滑动装卸屉温控系统正常工作其他伤害炉膛炉体能承受高温、高压触电触电，火灾开关灵活、不漏电触电电源线路、开关触电，火灾喷粉房冷却水管无破损其他伤害机械伤害电源线路、开关防爆性能符合要求，无损坏触电，火灾机械伤害安全设施机械伤害电机设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型按照要求安装漏电保护触电电源线电源线敷设规范，不得老化短路火灾锯片机械伤害时效炉机械伤害外壳接地良好，无断点触电灼烫，火灾管道无破损灼烫，火灾风机的基础要求水平、坚固，且基础高度≥200mm,风机正常工作触电，机械伤害炉门炉门提升系统正常火灾，中毒和窒息温度控制系统正常灼烫，火灾阀门阀体无锈蚀，能够灵活旋转机械伤害触电电源插座完好触电设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型开关灵活、不漏电触电风机的基础要求水平、坚固，且基础高度≥200mm,风机正常工作机械伤害，其他伤害电机触电调速器能正常工作机械伤害污水处理池基础有防水层水泵水泵水压符合实际需要风机的基础要求水平、坚固，且基础高度≥200mm,风机正常工作其他伤害检测装置正常工作其他伤害过滤网片滤布孔洞跟纱窗孔洞基本相同其他伤害阀门阀体无锈蚀，能够灵活旋转其他伤害消防栓开关灵活能正常使用火灾阀门阀门无锈蚀火灾水龙带水枪、水龙带及接口垫圈是否完整无缺无缝隙火灾第76页共366页设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型水枪喷头无堵塞火灾无锈蚀；无圈占遮挡。火灾消防水池消防水池水量满足现场灭火要求火灾供水阀门物体打击，火灾其他伤害行车吊钩吊钩应装有防止脱钩的安全装置物体打击，机械伤害物体打击，机械伤害无老化、不漏电触电，火灾操作杆完好，正常工作电机触电限位器运行正确，灵活好用物体打击，机械伤害阀门阀体无锈蚀，能够灵活旋转其他伤害电机触电密封垫片密封垫片无破损灼烫设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型固定压紧板固定压紧板牢固稳定承受压力在标准规定内灼烫油箱完好无破损，无滴漏现象火灾液压缸完好无破损灼烫，火灾瓶体无破损火灾，其他伤害氧气阀、乙炔阀阀体无锈蚀、转动灵火灾，其他伤害安全设施完好火灾，其他伤害管线火灾整流器正常工作中毒和窒息，其他伤害火灾强风冷系统灼烫触电，火灾开关灵活、不漏电触电电源线路、开关触电，火灾地基固定螺栓牢固可靠、无下沉‘倾斜。其他伤害电机触电设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型防护网、安全设施安全设施完好机械伤害电源线路、开关防爆性能符合要求，无损坏。触电，火灾第79页共366页六.安全风险分级清单(场所/设施/部位)1作业活动材料装卸1167险材料装卸2车辆按指定车辆未按照规定路线行驶，造成厂房/设备及车辆车辆伤害167险材料装卸3车辆停稳车辆未熄火；车辆溜车；卸车工未按规定检查车辆167险材料装卸4叉车司机无特种作业证2.司机失误造成事故伤害167险材料装卸5行车司机无特种作业证2.司机操作失误3.吊钩无安伤害167险材料装卸6做好装卸原录卸车记录不规范或未进行其他伤害167险水洗工序7行车使用前1.行车司机无特种作业证2.使用前未进行检查167险第80页共366页(场所/设施/部位)水洗工序8行车吊运铝材1.行车司机无特种作业证安全锁167险水洗工序9洗1.入水速度过快2.入水清伤害167险水洗工序中控操作机械伤害167险水洗工序理未按照操作规程和工艺流程进行操作伤害167险烘干工序备和保养工作167险烘干工序未按照生产流程顺序进行167险烘干工序理未按照操作规程和工艺流程进行操作机械伤害167险烘干工序未定期清洁花铁架跟烘房内部，未确保整洁；若发现设备同步等有问题，未常运行伤害167险挤压工序铝材上架1.上架过程中铝材掉落伤167险第81页共366页(场所/设施/部位)挤压工序工作伤害167险挤压工序查1.未按照安全操作规程进行操作2.开机后未实时监打击，灼烫167险挤压工序167险挤压工序未定期保养灾，灼烫167险中控操作设备开启按照次序一次开启其他伤害167险中控操作设备关闭按照次序依次关闭167险中控操作167险中控操作中控作业记录未填写《中控作业记录》伤害167险员167险员培训告知人员安排不合适，人员不具备相关能力车辆伤害167险第82页共366页(场所/设施/部位)车辆按指定车辆未按照规定路线行车辆伤害167险车辆停稳车辆未熄火；车辆溜车；卸车工未按规定检查车辆167险1.叉车司机无特种作业证伤害167险伤害167险做好装运产品工作记录卸车记录不规范或未进行其他伤害167险抛光工序格未检查规格错用麻轮造成人员伤害167险抛光工序马达设备是正常伤害167险抛光工序需要抛光的铝材入机台违规操作机械伤害167险抛光工序安装麻轮千叶轮等伤害167险抛光工序其他伤害167险第83页共366页(场所/设施/部位)抛光工序交接班工作下班时未关好水电气、没做好交接造成交接班人员受伤伤害167险工序行车使用前1.行车司机无特种作业证2.使用前未进行检查167险工序行车吊运铝材1.行车司机无特种作业证安全锁167险工序洗1.入水速度过快2.入水清伤害167险蚀1.行车操作人员无特种作伤害167险行车吊运铝材1.行车司机无特种作业证安全锁伤害167险1.入水速度过快2.入池酸伤害167险槽液维护1.未对槽液进行分析2.未中毒和窒息，其他伤害167险氧化工序查其他伤害167险第84页共366页(场所/设施/部位)氧化工序行氧化其他伤害167险氧化工序填写《工艺其他伤害167险查167险未按照安全操作规程操作机械伤害167险其他伤害167险槽液维护1.未对槽液进行分析2.未中毒和室息，其他伤害167险烘干工序备和保养工作伤害167险烘干工序未按照生产流程顺序进行167险烘干工序理设备出现异常情况机械伤害167险烘干工序未定期清理或保养167险着色工序着色前未测着色液温度其他伤害167第85页共366页(场所/设施/部位)险着色工序铝材入池工序1.行车司机没有特种作业伤害167险着色工序着色过程中的检查其他伤害167险着色工序槽液维护1.未对槽液进行分析2.未中毒和室息，其他伤害167险电泳工序电泳前检查电泳前未检查铝材的电导触电，其他伤害167险电泳工序电泳液的搅拌未按时搅动电泳液触电，其他伤害167险电泳工序电泳过程中的检查电泳过程中未检查电压、电流、时间，复核电流密触电，其他伤害167险电泳工序电槽液的补给未及时补给电槽液中毒和窒息，其他伤害167险固化工序固化温度控制固化过程中未检查固化温度灼烫，其他伤害167险固化工序固化炉的清理为及时清理固化炉167险钝化工序其他伤害167险第86页共366页(场所/设施/部位)钝化工序未及时补给钝化液伤害167险喷涂工序喷涂前的准备工作电泳前未检查机器是否正常工作息，其他伤害167险喷涂工序喷涂操作未按照安全操作规程进行操作触电，其他伤害167险喷涂工序喷房的清理未进行清理工作触电，其他伤害167险喷涂工序填写《喷涂工艺流程记未填写记录其他伤害167险固化工序固化温度控制固化过程中未检查固化温度灼烫，其他伤害167险固化工序固化炉的清理为及时清理固化炉167险包装工序触电167险包装工序停机断电触电167险成品入库中撞到人、物伤害167险成品入库物体打击，坍塌167第87页共366页(场所/设施/部位)险断电作业办理作业票证触电167险断电作业唱票未执行唱票作业，未按照作业票证要求配备安全防触电167险断电作业断电作业未采用专用工器具触电167险断电作业断电作业触电167险断电作业断电作业未按照作业票证步骤执行触电167险断电作业断电作业非专业人员操作触电167险断电作业断电后未上锁，未悬挂安全警示标志触电167险办理作业票证格触电167险办理作业票证触电167险未采用专用工器具触电167险第88页共366页(场所/设施/部位)触电167险未按照作业票证步骤执行触电167险未通告送电作业内容触电167险非专业人员操作触电167险未拆除安全警示标志触电167险真空泵作业设备检查未认真检查真空泵转动部位，管线及阀门167险真空泵作业阀门启闭错误容器爆炸167险真空泵作业触电167险真空泵作业自控系统失灵容器爆炸167险真空泵作业关闭真空泵触电167险空压机操设备检查未认真检查空压机、储气罐、管线及阀门容器爆炸167险第89页共366页(场所/设施/部位)空压机操阀门启闭错误容器爆炸167险空压机操触电167险空压机操自控系统失灵容器爆炸167险空压机操触电167险应启泵触电167险应其他伤害167险应触电167险应关泵触电167险电工巡检备未穿戴劳动防护用品触电167险电工巡检未穿戴劳动防护用品触电167险电工巡检触电167险第90页共366页(场所/设施/部位)电工巡检电气检测工器具不达标触电167险电工巡检巡检供配电未穿戴劳动防护用品触电167险安全巡检1.设备运行噪声大，长时间接触可能对作业人员听力造成损伤；2.未佩戴劳保用品其他伤害167险安全巡检配电柜电源线压线、松动电击触电167险设备设施检1.维修时，人员误开机，成触电伤害167险1.平台维修或及高于2米的维修人员未佩戴安维修时误送电造成维修人员触电；3.使用切割机时未带护目镜，损伤眼睛坠落，触电167险167第91页共366页(场所/设施/部位)险叉车行驶中撞到人、物车辆伤害167险行车司机无特种作业证伤害167险吊钩无安全锁167险司机操作失误伤害167险不慎从车上坠落高处坠落167险167险物料坍塌167险高处坠落167险切割零部件把持不牢机械伤害167险切割机械伤害167险磨光机作打磨机械伤害167第92页共366页(场所/设施/部位)业险磨光机作业机械伤害167险磨光机作业灼烫167险火灾167险火灾，其他伤害167险收尾作业现场有易燃物火灾167险砂轮打磨设备检查时更换167险砂轮打磨设备检查电源开关破损未及时更换触电167险砂轮打磨零件打磨未使用防护板167险砂轮打磨零件打磨工件拿持不稳，甩出167险砂轮打磨零件打磨磨屑飞溅烫伤灼烫167险砂轮打磨零件打磨灼烫167第93页共366页(场所/设施/部位)出险高低压配电作业漏电触电167险高低压配电作业电室漏电触电167险高低压配电作业停送电漏电触电167险2设备设施高低压配电柜触电167险高低压配电柜电缆进出线电缆进出线无破损触电167险高低压配电柜挡鼠网电缆进出线无破损触电167险液压缸完好无破损灼烫，火灾167险盛锭筒灼烫，其他伤害167险上料架断167险油箱油箱完好无破损火灾167险轴承能灵活运动机械伤害167第94页共366页(场所/设施/部位)险电机运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好触电167险电源线路、防爆性能符合要求，无损触电，火灾167险剪刀片间隙要基本一致机械伤害167险张力柱机械伤害167险炉机械伤害167险炉炉体能承受高温、高压灼烫，火灾167险炉油泵油泵压力满足传送需求火灾，机械伤害167险炉热剪切机剪切刀具无破损，有防护设施机械伤害167险炉管路管路完好无破损灼烫，火灾167险炉电磁阀阀体无锈蚀，能够灵活旋转机械伤害167险接线端盖完好，无破损，触电，火灾167第95页共366页(场所/设施/部位)炉险炉电源插座完好触电167险炉开关灵活、不漏电触电167险炉电源线路防爆性能符合要求，无损触电，火灾167险炉外壳接地良好，无断点触电167险炉炉架炉架承受力符合标准灼烫，其他伤害167险炉电阻丝电阻丝完好能正常工作，电阻符合要求167险炉空气搅动风机风机能正常工作机械伤害167险炉可滑动装卸屉防滑装置167险炉温控系统正常工作其他伤害167险炉炉膛炉体能承受高温、高压触电167险接线端盖完好，无破损，触电，火灾167第96页共366页(场所/设施/部位)炉险炉开关灵活、不漏电167险炉电源线路、防爆性能符合要求，无损坏。触电，火灾167险接线端盖完好，无破损，触电，火灾167险电源插座完好167险开关灵活、不漏电167险机械伤害167险冷却水水阀阀体无锈蚀，能够灵活旋转其他伤害167险伤害167险机械伤害167险167险吊钩吊钩应装有防止脱钩的安167第97页共366页(场所/设施/部位)伤害险行车支持、停止、落重都能正常进行伤害167险行车无老化、不漏电触电，火灾167险行车操作杆完好，正常工作167险行车电机运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好触电167险行车限位器运行正确，灵活好用伤害167险时效炉础机械伤害167险时效炉外壳接地良好，无断点触电167险时效炉灼烫，火灾167险时效炉管道无破损灼烫，火灾167险时效炉固，且基础高度≥200mm,风机正常工作触电，机械伤害167险第98页共366页(场所/设施/部位)时效炉料车货架稳固，承受一定167险时效炉炉门炉门提升系统正常火灾，中毒和窒息167险时效炉温度控制系统温度控制系统正常灼烫，火灾167险时效炉阀门阀体无锈蚀，能够灵活旋转机械伤害167险时效炉电气设施漏电保护装置运行正常。线路无老化、短触电167险电源线路、防爆性能符合要求，无损坏触电，火灾167险按钮能正常使用触电，机械伤害167险167险电机固，且基础高度≥200mm,风机正常工作触电167险灼烫，火灾167险第99页共366页(场所/设施/部位)167险罐体壁厚防腐良好灼烫167险泄露火灾，中毒和窒息，其他爆炸167险欧姆火灾，触电167险完好，无堵塞容器爆炸167险力表、安全阀显示数据准确，无堵塞灼烫，火灾167险手动阀门阀门开关灵敏可靠，无泄漏灼烫167险连接管线管线无泄漏，无严重腐蚀灼烫167险电气线路插头完整连接紧密触电167险电气线路插排完好无破损连接紧密触电167险第100页共366页(场所/设施/部位)电气线路电气线路触电，火灾167险电气元件运行正常无异味异响触电167险电气线路触电，火灾167险表完好，能正常显示数据其他伤害167险电源线路、防爆性能符合要求，无损坏触电，火灾167险按钮能正常使用167险伤害167险电机固，且基础高度≥200mm,风机正常工作触电167险167险轴承能灵活运动机械伤害167险螺栓螺栓紧固机械伤害167第101页共366页(场所/设施/部位)险机械伤害167险空压机电机灼烫，触电167险空压机减荷阀启闭灵敏，无渗漏容器爆炸167险空压机设定准确，自控装置运转容器爆炸167险空压机吸气口吸气口周边环境洁净，无可燃，有毒气体聚集，防多积灰火灾，其他爆炸167险高频电源触电167险高频电源按钮能正常使用触电，机械伤害167险高频电源逆变器正常工作触电167险高频电源电线无破皮裸露，配电箱内温度不高于50度触电167险第102页共366页(场所/设施/部位)高频电源触电，火灾167险高频电源开关灵活、不漏电触电167险高频电源电源线路、防爆性能符合要求，无损坏。触电，火灾167险板式换热器密封垫片密封垫片无破损灼烫167险板式换热器固定压紧板固定压紧板牢固稳定承受压力在标准规定内灼烫167险板式换热器活动压紧板活动压紧板转动灵活，无灼烫167险板式换热器螺栓无腐蚀，螺纹无破损灼烫167险板式换热器其他伤害167险板式换热器后立柱后立柱稳固无损坏灼烫167险机械伤害167险阀门阀体无锈蚀，能够灵活旋转167险第103页共366页(场所/设施/部位)显示器显示器能正常显示温度机械伤害167险灼烫，其他伤害167险加油口火灾167险167险设备污水处理池基础有防水层167险设备水泵水泵水压符合实际需要167险设备固，且基础高度≥200mm,风机正常工作其他伤害167险设备检测装置正常工作其他伤害167险设备过滤网片相同其他伤害167险设备阀门阀体无锈蚀，能够灵活旋转其他伤害167险整流器正常工作中毒和室息，其167第104页共366页(场所/设施/部位)他伤害险触发控制系统火灾167险强风冷系统灼烫167险接线端盖完好，无破损，触电，火灾167险开关灵活、不漏电触电167险电源线路、防爆性能符合要求，无损触电，火灾167险固化炉灼烫，火灾167险固化炉温度控制系统连杆正常连接活塞和曲轴机械伤害167险固化炉风管管道无破损灼烫，火灾167险固化炉动灵活，无卡顿，电器电机械伤害167险固化炉机械伤害167险第105页共366页(场所/设施/部位)固化炉触电，火灾167险固化炉开关灵活、不漏电触电167险固化炉电源线路、防爆性能符合要求，无损坏触电，火灾167险电泳涂漆电源整流器正常工作触电167险电泳涂漆电源触发控制系统火灾167险电泳涂漆电源强风冷系统灼烫，火灾167险电泳涂漆电源触电，火灾167险电泳涂漆电源开关灵活、不漏电触电167险电泳涂漆电源电源线路、防爆性能符合要求，无损坏。触电，火灾167险电泳回收设备漏机械伤害167险电泳回收设备电机运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好触电167险第106页共366页(场所/设施/部位)电泳回收设备机械伤害167险电泳回收设备阀门阀体无锈蚀，能够灵活旋转其他伤害167险电泳回收设备电控箱接线端盖完好，无破损，触电，火灾167险电泳回收设备相同中毒和室息167险电泳回收设备伤害167险电泳回收设备不锈钢固定架不锈钢支架稳定，基础用167险固，且基础高度≥200mm167险构167险叶轮叶轮转动正常机械伤害167险必须可靠伤害167险进风口机械伤害167险第107页共366页(场所/设施/部位)电机运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好触电167险167险皮带轮正常转动，无异常伤害167险消音器消音器能正常降低噪音其他伤害167险管道灼烫，容器爆炸，其他伤害167险电气元件运行正常无异味异响触电167险电机运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好触电167险167险触电，火灾167险轴承能灵活运动机械伤害167险电源线路、防爆性能符合要求，无损坏。触电，火灾167险第108页共366页(场所/设施/部位)阀门阀体无锈蚀，能够灵活旋转其他伤害167险电机运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好触电167险密封垫片密封垫片无破损灼烫167险固定压紧板固定压紧板牢固稳定承受压力在标准规定内灼烫167险油箱完好无破损，无滴漏火灾167险液压缸完好无破损灼烫，火灾167险静电喷涂设备无老化、不漏电触电，火灾167险静电喷涂设备开关灵活、不漏电触电167险静电喷涂设备其他伤害167险静电喷涂设备配电箱、电缆电线无破皮裸露，配电箱内温度不高于50度火灾167险静电喷涂设备喷枪喷头无堵塞其他伤害167险第109页共366页(场所/设施/部位)静电喷涂设备供粉桶供粉桶完好无破损其他伤害167险喷粉房167险喷粉房冷却水管无破损其他伤害167险喷粉房动灵活，无卡顿，电器电机械伤害167险喷粉房电源线路、防爆性能符合要求，无损坏触电，火灾167险固化炉灼烫，火灾167险固化炉温度控制系统连杆正常连接活塞和曲轴机械伤害167险固化炉风管管道无破损167险固化炉动灵活，无卡顿，电器电机械伤害167险固化炉机械伤害167险第110页共366页(场所/设施/部位)固化炉触电，火灾167险固化炉开关灵活、不漏电触电167险固化炉电源线路、防爆性能符合要求，无损坏。触电，火灾167险烘干炉按钮能正常使用机械伤害167险烘干炉燃烧器能正常工作火灾167险烘干炉固，且基础高度≥200mm,风机正常工作中毒和窒息，其他伤害167险烘干炉伤害167险伤害167险其发起无法使用触电167险其他伤害167险其他伤害167第111页共366页(场所/设施/部位)险电机运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好触电167险行伤害167险167险机械伤害167险机械伤害167险机械伤害167险电源插座完好触电167险开关灵活、不漏电触电167险固，且基础高度≥200mm,风机正常工作伤害167险电机运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好触电167险第112页共366页(场所/设施/部位)能正常运输铝板167险调速器能正常工作机械伤害167险炉外壳接地良好，无断点触电167险炉炉架炉架承受力符合标准167险炉电阻丝电阻符合要求167险炉空气搅动风机风机能正常工作机械伤害167险炉可滑动装卸屉防滑装置机械伤害167险炉温控系统正常工作167险炉炉膛炉体能承受高温、高压触电167险炉触电，火灾167险机械伤害167险第113页共366页(场所/设施/部位)安全设施外露的旋转部位均应有防护罩，防护紧固螺栓齐全、机械伤害167险电机167险置按照要求安装漏电保护触电167险电源线电源线敷设规范，不得老火灾167险锯片锯片无裂纹、完好；磨损机械伤害167险瓶体无破损火灾，其他伤害167险氧气阀、乙炔阀阀体无锈蚀、转动灵火灾，其他伤害167险安全设施完好火灾，其他伤害167险管线火灾167险床地基固定螺栓牢固可靠、其他伤害167险电机运转正常无异响异味无漏触电167第114页共366页(场所/设施/部位)床电，电机外壳接地良好险床防护网、安安全设施完好机械伤害167险床电源线路、防爆性能符合要求，无损坏。触电，火灾167险灭火器167险灭火器罐体壁厚防腐良好167险灭火器压力表指针在绿区其他爆炸167险灭火器有效期10年火灾167险消防栓开关灵活能正常使用火灾167险消防栓阀门阀门无锈蚀火灾167险消防栓水龙带水枪、水龙带及接口垫圈是否完整无缺无缝隙火灾167险消防栓水枪喷头无堵塞火灾167险第115页共366页(场所/设施/部位)消防栓火灾167险消防水池消防水池水量满足现场灭火灾167险消防水池供水阀门物体打击，火灾167险消防水池其他伤害167险第116页共366页(场所/设施/部位)1作业活动材料装卸1167险材料装卸2车辆按指定车辆未按照规定路线行车辆伤害167险材料装卸3车辆停稳车辆未熄火；车辆溜车；卸车工未按规定检查车辆167险材料装卸4叉车司机无特种作业证2.司机失误造成事故伤害167险材料装卸5行车司机无特种作业证2.司机操作失误3.吊钩无安伤害167险材料装卸6做好装卸原录卸车记录不规范或未进行其他伤害167险水洗工序7行车使用前1.行车司机无特种作业证2.使用前未进行检查167险水洗工序8行车吊运铝材1.行车司机无特种作业证安全锁167险第117页共366页(场所/设施/部位)水洗工序9洗1.入水速度过快2.入水清伤害167险水洗工序中控操作机械伤害167险水洗工序理未按照操作规程和工艺流程进行操作伤害167险烘干工序备和保养工作167险烘干工序未按照生产流程顺序进行167险烘干工序理未按照操作规程和工艺流程进行操作机械伤害167险烘干工序未定期清洁花铁架跟烘房内部，未确保整洁；若发现设备同步等有问题，未常运行伤害167险挤压工序铝材上架1.上架过程中铝材掉落伤167险挤压工序工作伤害167险挤压工序1.未按照安全操作规程进167第118页共366页(场所/设施/部位)查行操作2.开机后未实时监打击，灼烫险挤压工序167险挤压工序未定期保养灾，灼烫167险中控操作设备开启按照次序一次开启其他伤害167险中控操作设备关闭按照次序依次关闭167险中控操作发生异常情况，未立即按167险中控操作中控作业记录伤害167险员167险员培训告知人员安排不合适，人员不具备相关能力车辆伤害167险车辆按指定车辆未按照规定路线行驶，造成厂房/设备及车辆车辆伤害167险第119页共366页(场所/设施/部位)车辆停稳车辆未熄火；车辆溜车；卸车工未按规定检查车辆167险1.叉车司机无特种作业证伤害167险伤害167险做好装运产品工作记录卸车记录不规范或未进行其他伤害167险抛光工序格未检查规格错用麻轮造成人员伤害167险抛光工序马达设备是正常伤害167险抛光工序需要抛光的铝材入机台违规操作机械伤害167险抛光工序安装麻轮千叶轮等伤害167险抛光工序其他伤害167险抛光工序交接班工作下班时未关好水电气、没做好交接造成交接班人员受伤伤害167险第120页共366页(场所/设施/部位)工序行车使用前1.行车司机无特种作业证2.使用前未进行检查167险工序行车吊运铝材1.行车司机无特种作业证安全锁167险工序洗1.入水速度过快2.入水清伤害167险蚀1.行车操作人员无特种作伤害167险行车吊运铝材1.行车司机无特种作业证安全锁伤害167险1.入水速度过快2.入池酸伤害167险槽液维护1.未对槽液进行分析2.未中毒和室息，其他伤害167险氧化工序查其他伤害167险氧化工序行氧化其他伤害167险氧化工序填写《工艺其他伤害167第121页共366页(场所/设施/部位)表》险查167险未按照安全操作规程操作机械伤害167险其他伤害167险槽液维护1.未对槽液进行分析2.未中毒和窒息，其他伤害167险烘干工序备和保养工作伤害167险烘干工序未按照生产流程顺序进行167险烘干工序理设备出现异常情况机械伤害167险烘干工序未定期清理或保养167险着色工序着色前未测着色液温度其他伤害167险着色工序铝材入池工序1.行车司机没有特种作业伤害167险第122页共366页(场所/设施/部位)着色工序着色过程中的检查其他伤害167险着色工序槽液维护1.未对槽液进行分析2.未中毒和室息，其他伤害167险电泳工序电泳前检查电泳前未检查铝材的电导触电，其他伤害167险电泳工序电泳液的搅拌未按时搅动电泳液触电，其他伤害167险电泳工序电泳过程中的检查电泳过程中未检查电压、电流、时间，复核电流密触电，其他伤害167险电泳工序电槽液的补给未及时补给电槽液中毒和室息，其他伤害167险固化工序固化温度控制固化过程中未检查固化温度灼烫，其他伤害167险固化工序固化炉的清理为及时清理固化炉167险钝化工序其他伤害167险钝化工序未及时补给钝化液伤害167险喷涂工序喷涂前的准电泳前未检查机器是否正167第123页共366页(场所/设施/部位)备工作常工作息，其他伤害险喷涂工序喷涂操作未按照安全操作规程进行操作触电，其他伤害167险喷涂工序喷房的清理未进行清理工作触电，其他伤害167险喷涂工序填写《喷涂工艺流程记录表》未填写记录其他伤害167险固化工序固化温度控制固化过程中未检查固化温度灼烫，其他伤害167险固化工序固化炉的清理为及时清理固化炉167险包装工序触电167险包装工序停机断电触电167险成品入库中撞到人、物伤害167险成品入库物体打击，坍塌167险断电作业办理作业票证触电167险第124页共366页(场所/设施/部位)断电作业唱票未执行唱票作业，未按照作业票证要求配备安全防触电167险断电作业断电作业未采用专用工器具触电167险断电作业断电作业触电167险断电作业断电作业未按照作业票证步骤执行触电167险断电作业断电作业非专业人员操作触电167险断电作业断电后未上锁，未悬挂安全警示标志触电167险办理作业票证格触电167险办理作业票证触电167险未采用专用工器具触电167险触电167险未按照作业票证步骤执行触电167第125页共366页(场所/设施/部位)险未通告送电作业内容触电167险非专业人员操作触电167险未拆除安全警示标志触电167险真空泵作业设备检查未认真检查真空泵转动部位，管线及阀门167险真空泵作业阀门启闭错误容器爆炸167险真空泵作业触电167险真空泵作业自控系统失灵容器爆炸167险真空泵作业关闭真空泵触电167险空压机操设备检查未认真检查空压机、储气罐、管线及阀门容器爆炸167险空压机操阀门启闭错误容器爆炸167险空压机操触电167第126页共366页(场所/设施/部位)险空压机操自控系统失灵容器爆炸167险空压机操触电167险应启泵触电167险应其他伤害167险应触电167险应关泵触电167险电工巡检备未穿戴劳动防护用品触电167险电工巡检未穿戴劳动防护用品触电167险电工巡检触电167险电工巡检电气检测工器具不达标触电167险电工巡检巡检供配电未穿戴劳动防护用品触电167第127页共366页(场所/设施/部位)险安全巡检1.设备运行噪声大，长时间接触可能对作业人员听力造成损伤；2.未佩戴劳保用品其他伤害167险安全巡检配电柜电源线压线、松动电击触电167险设备设施检1.维修时，人员误开机，成触电伤害167险1.平台维修或及高于2米的维修人员未佩戴安维修时误送电造成维修人员触电；3.使用切割机时未带护目镜，损伤眼睛坠落，触电167险167险叉车行驶中撞到人、物车辆伤害167险第128页共366页(场所/设施/部位)行车司机无特种作业证伤害167险吊钩无安全锁167险司机操作失误伤害167险不慎从车上坠落高处坠落167险167险物料坍塌167险高处坠落167险切割零部件把持不牢机械伤害167险切割机械伤害167险磨光机作业打磨机械伤害167险磨光机作业机械伤害167险第129页共366页(场所/设施/部位)磨光机作业灼烫167险火灾167险火灾，其他伤害167险收尾作业现场有易燃物火灾167险砂轮打磨设备检查时更换167险砂轮打磨设备检查电源开关破损未及时更换触电167险砂轮打磨零件打磨未使用防护板167险砂轮打磨零件打磨工件拿持不稳，甩出167险砂轮打磨零件打磨磨屑飞溅烫伤灼烫167险砂轮打磨零件打磨出灼烫167险高低压配电作业漏电触电167险第130页共366页(场所/设施/部位)高低压配电作业电室漏电触电167险高低压配电作业停送电漏电触电167险2设备设施高低压配电柜触电167险高低压配电柜电缆进出线电缆进出线无破损触电167险高低压配电柜挡鼠网电缆进出线无破损触电167险液压缸完好无破损灼烫，火灾167险盛锭筒灼烫，其他伤害167险上料架断167险油箱油箱完好无破损火灾167险轴承能灵活运动机械伤害167险电机运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好触电167险第131页共366页(场所/设施/部位)电源线路、防爆性能符合要求，无损触电，火灾167险剪刀片间隙要基本一致机械伤害167险张力柱机械伤害167险炉机械伤害167险炉炉体能承受高温、高压灼烫，火灾167险炉油泵油泵压力满足传送需求火灾，机械伤害167险炉热剪切机剪切刀具无破损，有防护设施机械伤害167险炉管路管路完好无破损灼烫，火灾167险炉电磁阀阀体无锈蚀，能够灵活旋转机械伤害167险炉接线端盖完好，无破损，触电，火灾167险炉电源插座完好触电167险第132页共366页(场所/设施/部位)炉开关灵活、不漏电触电167险炉电源线路防爆性能符合要求，无损坏。触电，火灾167险炉外壳接地良好，无断点触电167险炉炉架炉架承受力符合标准灼烫，其他伤害167险炉电阻丝电阻符合要求167险炉空气搅动风机风机能正常工作机械伤害167险炉可滑动装卸屉防滑装置167险炉温控系统正常工作其他伤害167险炉炉膛炉体能承受高温、高压触电167险炉触电，火灾167险炉开关灵活、不漏电触电167险第133页共366页(场所/设施/部位)炉电源线路、防爆性能符合要求，无损坏。触电，火灾167险触电，火灾167险电源插座完好触电167险开关灵活、不漏电167险机械伤害167险冷却水水阀阀体无锈蚀，能够灵活旋转其他伤害167险伤害167险机械伤害167险行车167险行车吊钩吊钩应装有防止脱钩的安伤害167险行车支持、停止、落重都能正常进行伤害167险第134页共366页(场所/设施/部位)行车无老化、不漏电触电，火灾167险行车操作杆完好，正常工作167险行车电机运转正常无异响异味无漏电，电机外壳接地良好触电167险行车限位器运行正确，灵活好用伤害167险时效炉础机械伤害167险时效炉外壳接地良好，无断点触电167险时效炉灼烫，火灾167险时效炉管道无破损灼烫，火灾167险时效炉固，且基础高度≥200mm,风机正常工作触电，机械伤害167险时效炉料车货架稳固，承受一定167险时效炉炉门炉门提升系统正常167第135页共366页(场所/设施/部位)息险时效炉温度控制系统温度控制系统正常灼烫，火灾167险时效炉阀门阀体无锈蚀，能够灵活旋转机械伤害167险时效炉电气设施漏电保护装置运行正常。线路无老化、短触电167险电源线路、防爆性能符合要求，无损坏触电，火灾167险按钮能正常使用触电，机械伤害167险167险电机固，且基础高度≥200mm,风机正常工作触电167险灼烫，火灾167险167险罐体壁厚灼烫167第136页共366页(场所/设施/部位)防腐良好险泄露火灾，中毒和窒息，其他爆炸167险欧姆火灾，触电167险完好，无堵塞容器爆炸167险力表、安全阀显示数据准确，无堵塞灼烫，火灾167险手动阀门阀门开关灵敏可靠，无泄漏灼烫167险连接管线管线无泄漏，无严重腐蚀灼烫167险电气线路插头完整连接紧密触电167险电气线路插排完好无破损连接紧密触电167险电气线路电气线路触电，火灾167险电气元件运行正常无异味异响触电167第137页共366页(场所/设施/部位)险电气线路触电，火灾167险表完好，能正常显示数据其他伤害167险电源线路、防爆性能符合要求，无损坏触电，火灾167险按钮能正常使用167险伤害167险电机固，且基础高度≥200mm,风机正常工作触电167险167险轴承能灵活运动机械伤害167险螺栓螺栓紧固机械伤害167险机械伤害167险第138页共366页(场所/设施/部位)空压机电机灼烫，触电167险空压机减荷阀启闭灵敏，无渗漏容器爆炸167险空压机设定准确，自控装置运转容器爆炸167险空压机吸气口吸气口周边环境洁净，无可燃，有毒气体聚集，防多积灰火灾，其他爆炸167险高频电源触电167险高频电源按钮能正常使用触电，机械伤害167险高频电源逆变器正常工作触电167险高频电源电线无破皮裸露，配电箱内温度不高于50度触电167险高频电源接线端盖完好，无破损，触电，火灾167险高频电源开关灵活、不漏电触电167第139页共366页(场所/设施/部位)险高频电源电源线路、防爆性能符合要求，无损坏。触电，火灾167险板式换热器密封垫片密封垫片无破损灼烫167险板式换热器固定压紧板固定压紧板牢固稳定承受压力在标准规定内灼烫167险板式换热器活动压紧板活动压紧板转动灵活，无灼烫167险板式换热器螺栓无腐蚀，螺纹无破损灼烫167险板式换热器其他伤害167险板式换热器后立柱后立柱稳固无损坏灼烫167险机械伤害167险阀门阀体无锈蚀，能够灵活旋转167险显示器显示器能正常显示温度机械伤害167险灼烫，其他伤害167第140页共366页(场所/设施/部位)险加油口火灾167险167险设备污水处理池基础有防水层167险设备水泵水泵水压符合实际需要167险设备固，且基础高度≥200mm,风机正常工作其他伤害167险设备检测装置正常工作其他伤害167险设备过滤网片相同其他伤害167险设备阀门阀体无锈蚀，能够灵活旋转其他伤害167险整流器正常工作中毒和窒息，其他伤害167险触发控制系统火灾167险第141页共366页(场所/设施/部位)强风冷系统灼烫167险接线端盖完好，无破损，触电，火灾167险开关灵活、不漏电触电167险电源线路、防爆性能符合要求，无损触电，火灾167险固化炉灼烫，火灾167险固化炉温度控制系统连杆正常连接活塞和曲轴机械伤害167险固化炉风管管道无破损灼烫，火灾167险固化炉动灵活，无卡顿，电器电机械伤害167险固化炉机械伤害167险固化炉接线端盖完好，无破损，触电，火灾167险固化炉开关灵活、不漏电触电167第142页共366页(场所/设施/部位)险固化炉电源线路、防爆性能符合要求，无损坏触电，火灾167险电泳涂漆电源整流器正常工作触电167险电泳涂漆电源触发控制系统火灾167险电泳涂漆电源强风冷系统灼烫，火灾167险电泳涂漆电源接线端盖