矿山机械有限公司固废管理制度样本

山东鲁东矿山机械固废管理制度整理：综合办二〇一〇年五月目录1、设备管理制度…………32、现场卫生管理制度……………………3、分拣车间管理制度……………………114、固废加工利用部门制度………………126、保卫部保卫消防管理制度……………147、安全管理制度…………198、不合格品控制制度……………………269、固废销售制度…………2810、检验部管理制度……………………3811、进出口部管理制度…………………4112、原料场管理制度……………………4613、保管部管理制度……………………6314、生产车间劳动纪律…………………70一、设备管理制度为深入巩固提升设备完好率，坚持预防为主，维护保养和计划检修并重方针，使设备常常保持良好技术状态，逐步实施以“设备强制性三级保养”为主和群众性“三好四会”活动，做到科学管理，合理润滑，精心维护，计划检修，提升维修质量，降低维修费用，延长使用寿命，确保设备正常运转，为完成生产任务发明有利条件，特制订本制度。一、设备维护保养设备维护保养是一项主动预防性方法，关键内容就是严格遵守“设备操作规程”，常常擦洗，合理润滑，常常检验设备运转情况，使设备常常处于良好状态。1、全企业全部生产设备要实施专员负责，定机定人管理，严格按“操作规程”进行操作，严禁违章作业及超负荷使用和低电压运行。2、操作工在熟悉了其所使用设备性能和技术规范，知道设备结构，掌握了操作方法、安全、技术规程和润滑保养知识后，方可独立操作使用设备。3、对设备要严格进行维护保养a、每班全部要进行巡回检验，关键设备应每四小时巡回检验一次。b、确保设备润滑、整齐、完好，要做到无油污，无干湿浆，无砸碰伤，不短缺零部件，设备周围要保持卫生，并常常保持油路通畅。4、设备使用，维护基础守则“三好”“四会”。a、用好（1）、严格实施操作规程（2）、珍惜设备，不拼设备，不带病运转，不超速，不超温、超压、超负荷使用。b、管好（1）、操作者应对设备负保管责任，不经领导同意不准她人乱动。（2）、操作者应保持设备及附件、仪器、仪表、防护装置等完整无损。（3）、每班要做好交接班统计。c、修好（1）、努力完成生产计划，确保设备按期进行检修。（2）、主动努力参与设备检修和保养，并做好一级保养工作。d、会使用（1）、操作者应严格遵守“操作规程”而且有处理紧急情况能力。（2）、要熟悉设备结构、设备性能，并能合适选择最好车速。e、会保养（1）、合理润滑做到按润滑要求加油换油，保持油路通畅，完整清洁。（2）、认真清扫，使设备内外清洁，各部无油污积尘、赃物、浆垢，常常保持设备本色，并将设备周围清扫洁净。（3）、定时保养，坚持一级保养，定时进行二级保养，做好统计，认真检验验收。f、会检验在设备运行中，能经过声音、气味、温度改变等现象，立即发觉设备异常现象，并能判定出异常部位及其原因，能预先采取方法，主动预防事故发生。G、会排出故障（1）、能拧紧松动紧固件，会操作安全装置，调整操纵机构位置。（2）、发觉事故隐患，立即汇报相关人员，共同分析，查明原因，做好预防方法。5、设备检修类别划分a、一级保养（例保）：班前、班后由操作工认真检验设备，擦拭各部位和加油，使设备保持整齐、清洁、润滑安全。b、二级保养：以操作工为主，维修工人为辅，对设备表面和相关部位进行检验，清洗换油，查明清除设备不正常运转原因，认真做好二级保养统计。C、三级保养：计划性检修，设备运转一周期后，按检修计划对设备进行全部解体清洗和破损检验，更换或修复，全方面根本消除缺点，恢复并保持设备精度，性能效率，满足生产工艺要求。6、设备日常检验（日常点检）a、日常点检是作为预防维修基础，对关键生产设备全部要进行日常检验（点检），由操作工人每日应按设备部位进行点检。b、日常检验目标是为了确保设备正常运行，能提早觉察故障隐患，采取对应维修方法，使故障损失限于最小，操作工人应利用自己感觉器官，对设备各部位进行状态检验。c、日常点检应做好点检统计，由设备科监督并存档，通常经过简单调整，修理能够处理问题，由操作工人自己处理，如操作工人无力处理，应立即统计好，立即反应情况，由维修工人立即排除或汇报车间主任安排维修。d、经过对统计分析，不停完善改善点检标准。二、设备润滑管理设备润滑工作是设备维护保养工作中关键步骤，设备润滑就是设备命脉，搞好润滑就能确保设备正常运转，预防事故发生，降低设备磨损，延长使用寿命并节省能源。1、设备科必需加强对设备润滑管理工作组织和领导，依靠群众专员负责对设备润滑及润滑油使用，废油回收，润滑工具管理，切实做好不停提升设备润滑管理水平。2、各车间要依据本制度要求，结合本车间生产设备具体情况，按“五定”要求制订润滑管理实施细则，以确保设备合理润滑，精心维护，确保安全运行。3、建立润滑图表，包含设备换油部位，润滑油脂名称牌号、消耗定额、换油周期，由设备科会同各车间共同研究给予编制。设备要制订润滑工作步骤图来指导，监督车间润滑管理工作。二、现场卫生管理制度1、各车间场地、设备及厂区等所属，必需分工明确，责任到人，方便清理和保持清洁，所属区域无责任人由车间责任人负责。2、各车间、墙壁、场地及设备应确保无油污、无集水、无烂浆、无杂物，不然罚责任者5元。3、各车间门窗玻璃应洁净明亮，不然罚责任人每次5元。4、餐具、服装统一集中存放于指定地点，乱摆乱放罚款5元。5、吃饭后剩下物如多种皮壳、方便袋、方便面袋、咸菜袋等应立即清理到专用垃圾筒里，下班后倒入垃圾池内，不然对四处乱扔、乱放罚款5元。6、车间用备品备件、专用工具等分门别类地存放在指定地点，不然罚车间主任5元。7、各车间内和卫生区不准出现卫生死角，若有卫生死角罚主任10元。8、各车间卫生区应每日两清（零点班、白班下班前）确保清洁，若不清理或有杂物罚车间主任10元/次。9、各相关车间药品应分类、整齐存放，不然罚主任10元。四、保卫部管理制度为了开创安全、稳定生产格局，切实做好防保工作，对防保科工作人员特作以下要求：一、对保卫、消防、门卫、车辆管理人员，不停加强思想教育，明确工作任务，端正工作态度，连续提升工作标准，严格做好本职员作，服从领导指挥和安排，当好全企业带头兵。二、严格落实岗位责任制（二）保卫人员职责1、长久树立“安全第一、预防为主”指导思想观念，立即消除一切隐患，努力做到企业各货场、车间、仓库、车辆、宿舍不出现意外事故发生，确保企业各个工序正常运转。2、防保科全部值班人员必需做到按时上下班，不迟到、不早退、不离岗，违反一次罚值班人员5元；如发觉坐着睡岗，罚值班人员20元/次，罚部门责任人5元/次；如发觉躺着睡岗，罚值班人员50元/次，罚部门责任人10元/次；不饮洒，违反一次罚款50元/次，罚部门责任人10元/次。3、保卫人员一定要做到勤巡查、细观察确保40分钟全厂巡查一遍，违反一次罚值班人员5元/次，对关键区域（各料场、废旧物品储存处、仓库）等采取不一样有力方法，加强防范，立即发觉问题、处理问题并立即做好汇报工作。不能出现被盗和流失现象，违反一次罚值班人50元/次，罚部门责任人50元/次，如出现有意放走偷窃人员或监守自盗现象，开除值班人员，罚部门责任人100元/次。4、值班人员对全厂安全保卫工作要主动主动防范，严厉打击外来人员来企业和职员打架斗殴、寻衅滋事，不服从管理及酗洒闹事，对类似行为值班人员要立即进行阻止，如不阻止罚值班人员20元/次，情节严重罚值班人50元/次，罚部门责任人20元/次。5、保卫人员交接班时要做到交清接明，认真填写交接班统计，做到责任明确，假如出现填写不具体、不规范现象，处罚交接人员各5元/次，假如忘记填写交接统计，罚交接人员各10元/次。6、保卫人员必需保持室内和所属卫生区清洁，违反一次罚值班人员5元/次。7、保卫人员假如无特殊情况不许进入车间，不许和生产职员闲谈，违反一次罚款5元。8、保卫人员值班期间不许做和本职员作无关事情，如打扑克、下棋等不良现象，违反一次罚保卫人员20元/次，罚部门责任人10元/次。（二）消防人员职责1、要加强消防知识、技术学习和利用，达成熟悉掌握操作技能。2、消防人员值班期间要认真负责，对关键消防区域要做到“三勤”（勤巡查、勤观察、勤汇报），违反一次，按（一）.3要求处理。3、立即检修、保养消防器材，消防机天天早晨开启一次，违反一次罚值八点班人员5元/次·人，本月二次违反，对值班人员加倍处罚，连带处罚班组长5元/次，本月三次违反，对值班人员加倍处罚，连带处罚班组长10元/次，连带处罚部门责任人5元/次。灭火器干粉每十二个月更换一次，违反一次，罚班长20元，罚部门责任人10元。假如因为对灭火器管理不妥，造成指示针指向红色区域，处罚班长5元/个，处罚部门责任人2元/个。4、消防人员不停强化防火防爆意识，增强责任心，把事故消亡在萌芽状态，确保企业安全。5、消防人员每七天检验固废场所消防设施一次；每三个月大检验一次。（三）门卫职责1、门卫人员对外来车辆，人员必需进行严格盘查，认真地做好入厂登记手续（特殊情况除外），违反一次罚值人员10元/次，严禁社会闲杂人员进入，违反一次罚值班人员5元，严禁未办理手续物品外出，违反一次处罚值班人员20元。对家眷来厂给职员请假，办理好登记手续后，直接找相关领导办理请假手续，请假后带生产责任人签字入厂登记证返回门岗，留下登记证后离开企业，假如存在职员家眷不经登记直接进入厂区现象，罚门岗值班人员5元/次。2、按时上下班，不迟到、不早退，违反一次罚值班人员5元；如发觉坐着睡岗，罚值班人员20元/次；如发觉躺着睡岗，罚值班人员50元/次，罚部门责任人10元/次；不酗洒，违反一次罚款50元/次，罚部门责任人10元/次。3、门卫人员必需对进入厂区内驾车（摩托车、自行车等）人员监督阻止并按要求进行处罚，如不处罚违章人员，罚门卫值班人员5元/次。4、门卫人员对外来人员说话要文明礼貌，耐心说明解释，不许利用不文明甚至低级语言，违反一次处罚责任人20元。5、门卫人员接待外来人员、及外来人员登记时必需保持站立姿态，违反一次罚款10元。6、外来人员访问总经理或副总经理时，门卫人员必需打电话给办公室人员问询总经理是否在企业或是否接待，不许可直接给总经理打电话，违反一次，处罚值班人员20元/次。（四）宿舍管理人员1、按时上下班，如有违反，按考勤制度处理。严格实施交接班制度，交清接明，责任到位，假如存在交接不清楚，造成不能找到责任人现象，罚交接人员每人10元。必需确保二十四小时看护服务，因监督不力造成损失，由宿舍看管人员包赔损失。2、自行车、摩托车存放整齐，车辆必需上锁，确保车辆安全。假如有不上锁现象，罚车辆看管人员5元/次。假如发生车辆被盗，由看管人员包赔，同时处罚部门责任人20元。3、搞好职员室内外卫生，定时或不定时地进行抽查，假如发觉卫生不符合要求要求，罚宿舍管理员5元/次。4、按时上下班，违反一次罚款5元。值班期间不许可睡岗，违反一次罚款10元；不许离岗，违反一次罚款5元。不许酗洒，违者罚30元/次。5、男女工宿舍严禁异性入内（特殊情况除外），发觉一次罚宿舍看管人员10元/次，假如出现不良后果对宿舍看管人员加倍处罚。三、外来人员须知1、严禁不登记注册入厂。2、严禁带火种入厂和厂内吸烟。3、严禁在厂内骑车和乱放车辆。4、严禁到无工作关系厂内、车间乱串。5、严禁进入女职员宿舍院内。6、严禁在办公楼前长时间逗留和常坐。7、严禁私自使用和挪动企业一切设施。8、严禁在企业内嬉戏打闹，光脚露背等一系列不文明举动。9、严禁偷窃企业财物。10、职员离厂须接收企业检验。11、要遵守企业各项管理制度。12、要服从各责任部门监督管理和安排。13、要和企业职员相互尊敬，在生活工作中不得出现酗酒滋事、打架斗殴等现象。14、要到制订卫生场所方便，不得随地大小便。15、要根据企业作息时间归企业、熄灯、过期不得进入企业。16、要必需服从企业警务人员管理。如发生以上类似问题，严格根据企业相关要求处理。期望贵单位主动配合。七、安全管理制度1、厂区内任何机动车辆时速不得超出5公里/小时。2、需进入车间内机动车辆必需有车间人员引导不然不可入内。3、严禁和生产无关任何车辆进入生产区。4、危险品运输车辆必需有标牌及防保方法。5、厂区通行其它法规均按交通法实施。6、工作场所应该保持整齐清洁。7、机器和工作台等设备部署，应该更便于工人安全操作。通道宽度不能小于一公尺。8、走台要加围栏，走台上严禁摆放杂物、走台要坚固防滑，多种护栏走台制作要按国家标准（护栏高度不低于一公尺）。9、严禁无关人员通行和逗留我厂各生产车间，若有些人员到生产部门参观时，要经副总同意并进行登记。10、凡参观人员必需有专员引导，其引导人员应事先向参观人员讲解安全注意事项，参观人员要服从引导人员指挥，遵守注意事项。11、引导人员必需向参观人员讲解内容：要走安全通道、注意危险标志，安全防护装置、信号标志，不准靠近运行中多种设备，不准乱摸乱动，不能和操作人员谈话和防碍其操作等。12、工作人员严禁带小孩进入生产区。任何家眷亲友，未经同意不得随便进入车间。工作时间职员严禁会客。13、在生产区和各类货物、仓库严禁吸烟，玩火，放鞭炮。14、车间内不准停放和行驶自行车，和其它非生产设备物品等，以免触犯安全规程。15、工作现场光线应充足，工作地点局部照明应符合工作要求，夜间工作环境和通行道路应有良好照明。16、操作现场不得堆放杂物，检修后、开机前要进行根本清理，保持清洁通畅无障碍物。17、室内工作地点温度常常高于35℃以上时应采取防暑降温方法，低于5℃时应安装取暖设备。18、多种罐、槽（浆池、水池）、井：地沟等口部（入孔）均需设有坚固盖板或枇子。如需打开时应设照明标志，并用物件栏好。19、生产现场需电气焊或明火作业时，必需按《明火审批管理制度》实施，经安全副总同意并采取防火和消防方法后方可进行作业，以防发生火灾。20、不准把水洒落在电器设备上，一切电源线路严禁挂晒衣服和其它物品。21、入厂人员要认真实施本规程，严守岗位责任制认真实施交接班制度，巡回检验制度和各工序安全操作规程。22、各技术工种包含造纸电气、锅炉电气焊、车辆驾驶必需经过专业训练，有专业部门操作合格证后，才能操作。学员未经考试合格，操作时要有师傅保护，不得单独操作。23、出现工伤后，立即组织诊疗并向相关部门汇报，以后写出书面汇报，发生重大或死亡事故时必需通知安全领导小组，除主持抢救保护现场和处理善后工作外，要组成事故调查小组，依据“四不放过“标准快速查出事故发生原因，查明责任，确定改善方法，指定专员限期落实实施。24、对在生产过程中所产生多种有害气体和粉尘浓度必需采取方法，达成国家要求标准。25、任何新建或改造设备，必需经过生产科、设备科、基建科签定，使用单位验收后方可使用。26、工作前按要求穿戴好防护用具。并将拉链纽扣扣好，不能敞怀，松着袖口工作，严禁赤足、穿拖鞋；上班人员一律穿胶鞋，严禁穿肥大衣服进入车间。男同志严禁穿短裤、赤膊，女同志不准留长发、穿裙子、穿高跟鞋，不准围丝巾上岗。严禁穿大衣、风衣，严禁戴手表、戒指、钥匙、手机、项链等和工作无关上岗。27、工作期间要精力集中，严禁说笑，严禁睡觉，严禁打闹，严禁追逐，严禁擅离工作岗位。28、工作中要认真检验所用工具设备防护方法，不准乱动非本职责范围内机械设备和工具，工具用完后，放在一定地点，清点是否齐全，以免混入原料中造成机械事故。29、共同作业时，要加强联络，相互照料，听从统一指挥和严格遵守要求信号和标志。30、特殊工种一定带好防护用具。如：车工平镜，电气割焊工墨镜，充氯工防毒面罩。严禁发而不带现象。31、上下楼梯要手扶栏杆，预防滑倒。32、各处标牌要醒目、美观、术语简练易懂。33、传动带、明齿轮、砂轮、电柜、靠近于地面联轴节、皮带轮和飞轮等危险部分，全部要安设防护装置。34、在设备运转中，不准用手摸，严禁向转动部位内探取物件，设备在转运中传动部分、转动部位，不得修理。35、开动任何设备前，一定要先对设备进行检验。检验各部螺丝是否松动，各部传动是否灵活，各部间隙是否标准，各部防护罩及防护方法是否齐全等。若各项达标，并无人在危险地域，方可发出预备开机信号，然后开机。36、停机修理机械时，应先切断电源，并挂上“严禁合闸有些人工作”标牌，机械停车在未停稳前不得用手脚强制停止，修理过程中如需进入设备内部，必需汇报车间领导人，在许可后且外部有些人监护时才可进行。37、拆卸皮带、链条等转动部件时必需停机。上皮带、三角带、链带等传动部件时严禁用动力带动。38、任何传动部位必需保持清洁，零部件完整，护罩等附件齐全。39、严禁扒攀运转设备，严禁登防护装置作业，严禁倚靠在多种设备上，严禁坐在护栏、管道等物体上。40、凡停机卸下安全防护装置，开机前必需安装好，恢复原状，不然严禁开机。41、设备加油标准上要求停机加油，如确需不停机加油者，则必需使用专用工具，并由操作工或其它人员在侧监护，身体一定要和设备保持一定距离方可进行。打皮带油时要从出口处打，严禁从入口处打皮带油。42、砂轮机必需有防护罩，对砂轮直径应立即检验更换，预防因磨损过分轮轴发烧膨胀，而造成砂轮飞裂事故。43、多种设备及管道要定时维护、刷漆，避免设备腐蚀。44、须在高压电气设备和线路周围工作时（指1米以内）须经主管电气设备责任人同意，并加以安全指导后，在有电气人员监护情况下，方可工作。45、多种汽管道，药液管道及阀门等，严禁滴漏。46、除指定专员外，非电气工作人员，不准触动电气设备，如电气人员需动电气设备，必需向车间责任人说明，以免发生伤亡。47、多种电气设备和线路绝缘必需良好，闸刀开关要有防护罩，裸露带电导体应该安装在碰不着处所，不然必需设置安全遮栏和鲜明警告标志。48、凡电气设备金属壳或金属隔离装置，须有良好接地或接零装置，如没有接地接零装置，不得使用，电气设备必需干燥，整齐，各线路走向显著，各电气元件间要保持要求距离，各线路连接要处理完善，闲置电源线要切断电源，并把线处理好，不可影响现场。49、如发觉电气设备有毛病或漏电现象，要立即停止使用，并安排监护人监护，然后请电工修理。生产中忽然停电要立即切断电源，来电后要逐步合闸，以防忽然开启造成人身事故。50、用水冲洗地面、设备时严禁将水洒落在电器设备上。51、电气设备和线路全部要合格，而且应该定时检修。52、产生大量蒸汽、气体、粉尘工作场所要使用密闭式电气设备。53、严禁频繁开启电器设备。54、如手部潮湿或电器设备潮湿严禁开启。55、有下列情况者，严禁高处作业：国家对一些人和一些环境条件严禁高处作业要求。（1）年纪不满十八周岁者不得从事高处作业。（2）患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其它不适于高处作业病症者，不得从事高处作业。（3）酒后严禁从高处作业。（4）风力六级以上或雷雨天气，严禁露天高处作业。56、在工作中，如用行灯，行灯电压不准超出36伏，在金属器内或潮湿地方不准超出12伏。57、如使用手持电动工具在使用前必需采取保护性接地或接零方法，并在使用前检验各部件是否齐全，是否有松动现象，操作者是否穿有绝缘鞋等，以上缺一不可操作。58、登高作业按《登高作业管理制度》要求实施。59、两米以上登高作业，操作者必需扎好安全带，戴好安全帽，不准穿硬底鞋、塑料底鞋，使用工具要装在工具袋内。60、登高作业使用梯子要有防滑装置，用前要进行检验，使用通常梯子下面必需有专员扶牢。61、登高作业现场周围要设安全网。通行道路和四面要有围栏并设置“严禁通行”安全标牌。62、起重机吊物时，不准带病运转、不准超负荷作业，不准在运转中维修、保养。吊起物件后下方不准有些人通行或逗留。63、起重机吊物时，不准在悬空停留，如需停留时，必需将物件绳索挂牢或将物件托住。64、起重机挂钩和钢丝绳全部要符合规格，而且应该常常检验。65、起重机应该标明起重吨位，而且要有信号装置。桥式起重机应该有卷物控制器、起重量控制器、行程限制器、缓冲和自动联锁装置。66、多种受压容器必需有压力表、水位计、安全阀等，安全附件保持正确、灵活、可靠，并要定时进行检验、校正。发觉安全附件不正常应立即停止使用。67、严禁敲打撞击压力容器，严禁超压使用。68、压力容器隶属件，应勤检验，严禁带病作业。69、多种压力容器及管道修理，必需在无压情况下进行。70、严禁酒后上岗，班上喝酒，严禁疲惫上岗，严禁带情绪上岗。71、浆池或特种设备清理按《浆池和特种设备清理制度》要求实施。72、固废在检验、分拣或利用时假如出现环境保护不合格等垃圾，要第一时间通知检验检疫机构，并立即作出对应补救方法，以免造成对人体及环境伤害。以上制度各款若有违者处罚以下：和其它制度相同按其它制度处罚标准处罚，只有本制度要求触犯一条罚款5元。八、不合格品控制制度1、检验部依据固废检验标准进行检验，程序是抽样——制样——检验——判定。抽样方法根据GB/T2828方法进行抽检检验。抽样、制样不符合程序一次处罚责任20元；检验不正确处罚责任人50元/次；判定错误处罚责任人20元/次。不合格识别：不合格分2类，环境保护不合格及质量不合格。环境保护不合格：包含出现放射性、传染性、爆炸性等影响人身安全及环境安全不合格固废。质量不合格：包含固废质量不符合标准要求；无质量合格证实；变质\受损。2、隔离、标识、处理。环境保护不合格：必需第一时间向当地检验检疫机构汇报，请求立即处理，这类固废必需立即退运。质量不合格：a采购固废经检验不合格，由检验部门报分管副总同意退货或降级使用，若降级使用由仓库保管员进行隔离、标识。违反一次处罚责任人20元/次。b固废经检验无要求合格证实，由检验部门报分管副总同意退货或降级使用，若降级使用由仓库保管员进行隔离、标识；违反一次处罚责任人20元/次。c固废因储存变质、受损，报分管副总同意报废。违反一次处罚责任人20元/次。3、固废销售后不合格对销售后发觉不合格品，销售部依据用户要求作出处理。违反一次处罚50-100元/次4、不合格原因分析及处理检验部检验后不合格出示不合格汇报，并牵头组织相关部门对不合格现象进行原因分析，分析后报送进出口部。进出口部组织相关部门制订纠正及预防方法。违反一次处罚责任人20-50元/次。不合格出现后第一时间通知所在地检验检疫机构部门，主动配合检验检疫机构部门进行调查及处理，要求检验检疫部门出示检验汇报，检验检疫部门立即向国家相关部门进行通报。违反一次处罚责任人50-100元/次。假如连续出现三次，进出口部取消供方供货资格。违反一次处罚责任人100元/次。九、固废销售制度一、目标为确保系统稳定运行和数据实时正确在线，规范工作管理，明确岗位责任，确保货物生产发运快捷、方便，立即掌握用户和市场动态，使销售工作更含有计划性、针对性、可操作性和时效性，特确定本管理制度。二、适用范围冠军纸业贸易部三、内容（一）用户评审及注意事项贸易部依据进出口固废要求标准，对购置用户进行评审。评审内容包含购置方是否符合含有购置固废资质条件，是否符合环控标准要求，是否含有使用固废、处理固废杂质能力。选择条件及标准：含有供方是否已经取得国家质检总局国外供货商注册登记证书。；含有处理固废能力（包含设备能力及人员能力）；含有处理固废杂质能力，确保不造成环境污染及人身安全。贸易部制订用户台账。台帐包含：用户单位地址、法人代表姓名、企业概况、企业资质等内容。贸易部销售前要和用户签署购销协议。协议一定要包含必需根据固废环控标准及国家律法规指导进行使用，同时要求接收贸易部追踪监督，出现违反要求现象，用户要负全部责任。贸易部对售后固废跟踪。监督用户利用是否符合环控标准，固废废弃物处理是符合国家标准。同时要求用户相关固废使用基础信息进行回复。建立固废入厂要过磅后验收，过磅后填写过磅单，要造册记账。分拣车间利用也要过磅计量并做好统计，固废废弃物数量也要统计。（二）考评业务人员1、业务人员每个月出勤不得低于25天，上班时间同行管人员晚10分钟，下班时间同企业行管人员。违反考勤制按《企业劳动纪律管理标准制度》进行处理。2、业务人员每个月最少出差15天，以车船票和住宿发票作为出差依据，由计划室初查后交销售副总和常务副总审查，财务部复查。出差时间计入出勤天数。3、业务人员出差前将此次出差计划报主管副总，每走访一个用户，全部要如实填写用户走访统计，包含该用户经营情况、市场信息和用户要求，并掌握本区域同行业产品价格、市场信息情况。4、业务人员依据走访情况和销售情况，做出本月工作总结和下月工作计划，于月底交主管副总审阅后由档案员存档。（三）用户筛选和开发标准和标准1、经过分析，企业产品在某市场潜力很大，而该市场原有用户销售力度根本达不到市场需要，影响了企业产品在该市场拥有率，可考虑在该市场开发新用户。2、在同一市场因用户较多而造成无序竞争，造成我企业产品市场价格混乱，能够考虑进行筛选用户。3、发觉用户有不良经营行为或欲对我企业有不良企图，可停止该用户经营资格并开发新用户。4、依据规模和经营情况将用户分为大、中、小（优、中、劣）三个等级，开发用户按大、中、小（优、中、劣）次序，淘汰用户按小、中、大（劣、中、优）次序。5、开发或筛选用户，必需由区域经理将该用户及市场情况形成具体书面材料报企业领导，经同意后方可开展相关工作。（四）、制订计划工作步骤1、申报计划在每个月9日、19日、29日前，区域经理依据用户需求并结合本区域销售任务将固废需求计划报计划室，经计划室统计汇总后，结合我企业库存情况制订出切实可行计划，形成用户计划表。用户计划表制订标准关键依据用户经营情况和企业效益最大化。2、审批计划用户计划表由总经理、常务副总、销售副总、生产副总审批，一经经过，必需严格按计划表实施，如需变更计划内容，必需做出书面说明，并交销售副总和生产副总签字同意。3、落实计划①计划落实销售人员依据固废库存及用户需求制订销售计划。②发货计划落实依据用户申报计划时间、汇款前后次序，结适用户经营情况，计划员安排发货计划。计划外销售由计划员依据生产和产品库存情况，结适用户计划决定是否发货。③货物装运计划落实计划员在安排计划内车辆前必需和用户沟通，具体了解确切卸货地址。依据当日车辆情况，安排保管立即发货，确保当日货运车辆全部立即发出。因计划失误，调配车辆停车费用由计划员全部负责。④业务人员在企业时必需亲自发货并检验车辆情况，如发觉违反本要求每次罚款20元。业务人员确定发货并通知计划员调来车辆，若因不能按时装车给运输单位造成损失，由业务人员自负。4、货物装运步骤运输车辆进厂计划室开两联协议评审单仓库计划室财务计划室原料场运输车辆出厂注：A、司机（货主）到计划室 B、司机（货主）拿协议评审单发货联到原料场装车C、装完车在协议评审单上签字交司机（货主），司机（货主）到计划室D、计划室物管员开五联销售发货单到财务审核并办理货款手续。E、计划室工作人员将销售发货单保管联、出门证交司机（货主）。司机（货主）到原料场办理提车手续。F、司机（货主）将销售发货单保管联交保管，保管填写三联发货单，承运人签字作承运依据，保管留存根联，用户留存和回执交司机，回执联用户收货签字后司机邮寄或带回计划室。保管填写成品纸发货原始统计，承运人签字证实货物完好无损。保管在销售发货单出门证上盖章，司机（货主）持出门证出厂。５、用户投诉处理因企业固废质量影响用户使用或经营，计划室接到投诉后做好统计，并和质检核实情况，联络该区域经理查看落实，如实填写用户投诉记录表，并将不良样品、合格证邮寄或带回企业。先报质检核实找出原因和改善方法。计划室汇报领导研究后本月内给理，计划室落实处理后，做好统计，严重问题企业安排人员实地落实并找出原因及纠正方法，30天内做出处理，未能处理要写明原因。（五）岗位职责和素质要求1、素质要求①含有高尚品德；②含有丰富专业知识；③含有资深修养；④含有良好身体素质和心理素质；⑤含有较强责任心；⑥善于交流和沟通，善于掌握用户心理；⑦努力做好售前、售中和售后服务；⑧不停学习，主动进取。2、区域经理岗位职责①负责本区域用户走访，如实填写走访统计和工作汇报；②依据当月销售任务合理申报用户需求计划；③结合该区域市场和用户情况，有计划开发新用户和筛选原有用户；新用户开发和原有用户筛选必需有书面材料报企业领导审批。④负责市场和用户信息整理、上报；⑤负责用户投诉初步察看、取证、上报；⑥负责每个月月底把走访市场用户信息情况、所经营产品、本区域同行业信息情况汇总；新产品开发应提供样品、行情、需求量等情况，月底做出全方面总结，并确定下月工作计划。3、销售代表岗位职责①服从区域经理领导，主动配合区域经理各项工作；②做好分管区域用户销售和货款情况统计和查对。4、计划员岗位职责①用户计划汇总和组织评审；②生产通知单下达；③协议评审单填写；④销售数据统计；⑤各区域业绩考评；⑥用户档案建立、健全；⑦特规包装物计划通知。5、档案员岗位职责①销售发货单开具和货款手续办理；②走访汇报、走访统计、各区域工作计划及目标存放；③产品质量标准资料保留；④用户满意度调查汇报搜集整理；⑤企业下达文件、学习资料、书籍、质量手册和程序文件存放；⑥运输协议、购销协议存档；⑦统计用户投诉及处理结果，并立即存入用户档案；6、统计员岗位职责①运输车辆调配；②订货原始统计存放；③增值税发票开具、邮寄、登记（增值税发票不得由运输车辆捎带），一级用户帐目标统计；④发货清单回收、催收，纸样整理、邮寄；⑤业务人员考勤。7、销售副总岗位职责①监督检验贸易部各项工作。做好市场调研和用户沟通，确定市场调查计划，公正合理利用情报并上升为决议；②监督业务人员市场销售情况，汇总市场信息，提报产品改善和新产品开发提议；宏观调控市场，协调区域经理对用户进行开发和筛选；③确定年度销售计划、分解目标，组织建立、健全用户档案；④监督、检验计划和货款落实情况；⑤售后服务和用户投诉问题处理；关键用户接待和走访；⑥负责对协议最终评审和月底组织召开销售会议；⑦落实各项工作完成情况、各项制度实施情况，月底进行业绩考评；⑧参与关键用户销售谈判和协议签署工作；⑨监督、检验和指导下属各项工作；⑩负责企业产品形象维护，策划、组织实施公关宣传活动。（八）、违章处罚制度1、计划员违章处罚制度①统计用户需求计划，汇总后报批计划，如安排计划不立即每次罚款50元；通知单填写错误，依据损失程度罚款10－100元；②需要加班装车时，若因没有立即通知原料场而影响装车，一次罚款10元；如因用户汇款有误给企业带来损失，按损失金额1%赔偿企业；依据用户需求计划，填写协议评审单，如填写品种、规格出现错误，一次罚款10元；2、档案员违章处罚制度①对用户资料、文件等进行存档，用户资料、文件丢失或未能立即提供每次罚款10元。②负责开发货五联单，单据必需正确立即，如不立即不正确，一次罚款10元。③负责立即提供样品，提供样品不立即每次罚款10元；④如因发货单有误给企业带来损失，按损失金额1%赔偿企业。 3、统计员违章处罚制度①运输车辆调配不立即，自通知之日起三日未发出，一次罚款20元；②负责开取、邮寄用户发票，查取汇款金额，并填写汇款统计，做好后勤工作，如出现错误，一次罚款20元。③发货单自发货之日起30天内返回企业，不然一次罚款10元。④原始统计每缺失一份罚款10元；⑤帐目统计每错误一次罚款10元；⑥考勤统计不正确一次罚款10元。（九）保密制度1、用户资料、用户订单等文件专员保管，非贸易部工作人员不得翻看。2、率领用户参观仅限于原料场，未经相关领导同意，不得参观关键工序。3、和用户交流时不得泄露企业机密及生产关键工艺。4、严禁非贸易部工作人员（用户除外）在贸易部拿取样品和向贸易部工作人员问询价格等问题。5、新用户问询价格，首先推荐给该市场区域经理，报价时要高于正常出厂价壹佰元。6、以上保密制度若有违反，每发觉一次处罚当事人20元，造成严重损失，追究经济和法律责任。7、用户名和密码必需专员专用，因泄漏自己用户名和密码，造成损失，每次罚款50元，将对直接责任人进行处理。8、为确保企业利益，保守商业机密，增强业务人员责任心，区域经理交纳2万元风险抵押金，销售代表交纳1万元。如有泄漏机密者风险抵押金将由企业全部没收；给企业造成严重损失，交司法部门处理。（十）、用户档案制度贸易部建立、健全用户档案，包含用户名称、地址电话、联络人姓名、手机、仓库地址电话、营业执照和税务登记证复印件、经营业绩等。（十一）、用户招待制度1、对来访用户实施分级招待，需在企业餐厅安排食宿，由企业办公室开接待通知单。2、需在县城安排食宿，必需经销售副总同意并协调企业办公室安排车辆，不然一切费用自理。（十三）、货物运输制度1、用户自派车辆，必需有车牌号码和驾驶员姓名传真为据，计划室查对无误后安排装货并存档传真。2、我企业代办运输，计划员必需在和我企业签有运输协议运输企业或配货站调配车辆。货物装完后，必需责令车主覆盖好货物，确保产品完整无损。3、企业和信誉良好、有承运能力运输企业或配货站签署运输协议时，运输企业和配货站需交纳一定数额确保金。（十五）、协议评审制度协议评审单由计划室逐项填写，销售副总负责对协议最终评审，对品种、克重、规格、付款方法、价格等项进行审批。（十六）、销售人员考评制度1、售后服务（10分）用户每投诉一次扣3分。2、销售任务完成情况（30分）每个月实际销售数量和当月销售任务相比，完成任务为30分，未能完成任务，按实际百分比计分。3、质量处理款占区域销售额百分比(20分)质量处理款占区域销售额百分比，按每1‰扣6分。十、检验部管理制度1、为了愈加好提升检验人员对专业知识学习及综合工作素质，结合本部门实际情况制订以下制度。2、本科室人员之间或和其它人员上班期间杜绝闲谈，不然罚款5元。化验室内时刻保持清洁，上下班时要清扫一遍，并每七天星期天进行一次大扫除（玻璃、门、窗），对留有死角，清理不根本者，罚款5元。3、对使用过仪器或检测设备要清洗或擦洁净，并恢复原状，并检验是否妥当，不然罚款5元。4、上下班之间对仪器使用情况及数量要交接清楚，对交不清楚者罚款5元，对接不明者罚款10元，对丢失玻璃类仪器或隐瞒者照原价赔尝（罚款）。5、对损坏仪器或器具知情不报，有意隐瞒者，一经发觉对当事人罚款10元。6、对检测设备使用不妥而出现故障或损坏罚款其维修费或价格10%。设备一旦出现故障后要立即停用，找专业人员维修，而继续使用，不作为者罚款5元。7、玻璃类器具使用后要清洗洁净，出现损坏罚款其价格40%。8、对生产用原材料，经检测或验证后，方可投入使用，未经检验并入库或发放使用实施《原材辅料质量监督检验暂行要求》。9、原材料检测要依据供给部填写《原材料进厂通知单》及抽样标准GB/T2828进行立即验收。10、原材料检测验收要依据标准，公正、公平、实事求是标准，如发觉数据不实，弄虚作假，徇私舞弊者罚款10元，严重者报请开除。11、经检验合格投入生产使用而造成质量问题，罚款10元/次，或依据造成质量事故情节进行处理。12、原材料已经检验而未使用前发觉存在质量问题或出现未检验到项目对责任人罚款20元。13、无能力检测经过验证原材料造成质量问题检验员要出具分承包方检验汇报，不然罚款20元。14、原材料检测要立即，在许可化验时间内延误生产使用或取样怠慢，对用户造成不良影响罚款10元/次。15、检测过程中检验人员不得和用户接触（经领导同意除外）不然罚款10元/次。16、每个月对半成品化验员拧浆数据正确性不定时检测一次，拧浆误差±0.1g以内，打浆度要求≤±1°SR，湿重±0.1g，每超出以上范围罚款5元，并以要求范围递促进行处罚，且不定时抽查。17、过程检测数据要正确无误，因误差过大造成质量问题或弄虚作假对责任者罚款20元。18、报表、统计要认真仔细，每出现一次错误罚款5元。19、检验员上下班之间要交清接明，造成工艺实施错误或质量问题罚款20元/人20、当班安排工作要按时保量完成，对完不成或不实施罚款10元/次。21、锅炉水处理化验员玻璃仪器损坏、丢失，实施以上相关制度。22、其它车间（部门）使用本科室仪器或玻璃器具如出现损坏、丢失实施以上相关制度。23、其它车间或外来人员必需遵守本科室制度，不然等同处罚。十一、进出口部管理制度为严格实施质量体系文件，确保质量体系连续有效运行，提升供给人员素质及业务知识，使本部门有章可循并促进企业健康发展，特制订以下管理制度。一、卫生制度搞好室内卫生，桌椅无尘土，多种报表、资料摆放整齐，窗明几净，地面整齐，墙壁无污物，做好卫生区内卫生，场地无杂物，雨雪后立即清扫积水。二、接待制度用户来企业要热情接待，语言文明，来企业用户需找相关部门配合手续；有供给部人员帮助办理，而且善始善终，实施首问负责制，做到事事有些人管，事事有结果，接、打电话要用文明语言，如：您好、对不起、请稍候，谢谢等语言。三、考勤制度按办公室要求，一日两点名，迟到一次罚款拾元，，一日两签退，不然一次罚款伍元，有事请假，凭请假条，经本部门同意交办公室备查，私自离厂按旷工处理，每次罚款30元，并予当日上交财务。夜间值班必需两人（含两人）以上，且不许外出，如有违反每次罚款20元。四、采购制度1、采购以招标管理方法为主，坚持公开、公正、公平标准，零星采购应比价采购，以物美价廉为采购目标，坚持在合格供方名单内进行采购，特殊情况经本部门责任人同意后，方可在合格供方名单外采购。2、自提货物时要办好包装，托运一切手续，预防货物损耗，并处理好包装物回空，所发回物资在验收过程中发觉质量问题时，应主动配合相关部门，查明原因，立即处理。3、不合格品，由具体检验部门出具书面汇报，采购员凭书面汇报做退货处理。严格实施财经纪律，严禁贪污、挪用公款，每个月主动同财务查对个人帐目，杜绝和用户有不正当交易，现金采购时需两人同行。4、强化效益观念，逐步建立采购成本核实体系，在确保原材料质量前提下，努力降低采购成本，做到物美价廉，多做市场调查，加大信息量储存；做好同一品种在不一样时期价格改变情况，撑握采购成本改变。5、合理计划安排，适时采购，使供给工作更科学化、合理化、程序化，努力做到：供货立即率95%以上，供货合格率95%以上。五、处罚制度1、为了企业生产一线正常运转，进行了明确分工，不过分工不分家，分工目标明确责任到人，谁出现问题谁负责，处罚责任人。2、必需按计划单采购物资（特殊情况增加采购计划，分管领导电话通知）。通常采购错误，罚责任人30元。因采购物资不立即，耽搁生产，罚责任人100元，分管科长50元，分管副总50元。造成重大损失或经济严重，写出书面汇报。一是罚款处理，二是开除，分管科长和副总罚款或降职等。3、在业务正常进行情况下，大部分用户分为月中或月底月初结算，为严格付款把关，应付款计划由郝科长做计划后，报分管副总把关。如有资金安排失误，罚科长50元，行管副总30元，造成经济损失，按金额损失大小报企业处理责任人。4、不能立即掌握市场、产品价格、产品质量、不了解市场趋势或信息有误，罚供给科长50元，分管副总30元。价格没有随市场行情立即调整，使质差价高物资进入厂内罚供给科长50元，分管副总30元。六、供给部内部工作步骤及相关制度为了深入作好供给部采购工作,充足发挥内部人员主动性,作到分工明确,责任到人.现草拟供给部内部工作步骤及相关规章制度：（1）、每七天保管部把采购计划报到供给部后，供给部责任人应立即把采购计划分解到分管责任人，此刻开始到此次采购完成期间做好统筹计划工作，以确保按时采购，立即采购。（2）、分管责任人接到采购计划后应依据采购计划和到货时间在合格供方内立即联络、实施采购工作，以确保立即到货。（3）、分管责任人如遇影响不能立即采购任何情形均应做好统计(如因订做、邮购、降低采购成本、市场等原因)、存档、保留完好备查而且主动寻求处理措施立即处理，努力以后仍不能立即处理应及供给部责任人汇报以寻求取得帮助和协调。（4）、供给部责任人接到汇报后应立即做好统计、整理、帮助、协调、立案、存档工作。（5）、供给部责任人如遇不能自主决定或需协调等事宜应立即向上一级领导汇报，以确保问题立即处理，同时做好统计、立案、存档工作。（6）、供给部责任人应天天早上开一次工作例会做好调查、布署工作，当日下午下班之前开次碰头会了解一下职员当日工作情况。（7）、在每次采购计划要求最终到货时间前两天，供给部责任人应做好此次采购计划小结工作以查漏补缺预防漏购。分管责任人应主动配合领导工作确保工作顺利进行。（8)、供给部人员把除包含项目部以外各类工作资料(如采购计划表、采购计划分解表、问题处理统计、用户档案、内审资料、外审资料等)应每七天一次交给内勤分类保管,供给部人员如需使用、查看各类资料应向内勤索取,供给部人员应主动配合内勤工作,请勿乱拿乱放。如有违反者科室通报，严重视情况处以罚款。(9)、供给部责任人应监督、督促、主动配合整个工作步骤顺利衔接和完成,主动帮助分管责任人作好工作,主动和分管责任人一起完成和分管责任人相关各项谈判工作,如有工作失误、渎职、玩忽职守、徇私舞弊现象影响采购时间、质量应视实际情况承但采购不立即、不合格责任。(10)、分管责任人应主动认真完成采购、统计、上报、谈判、认真完成各项工作,如有工作失误、渎职、玩忽职守、徇私舞弊现象影响采购时间、质量应视实际情况承但采购不立即、不合格责任。(11)、分管责任人在一月之内没有因任何原因出现采购不立即、不合格现象,对其奖励20元；（12）、如需订做、邮购，应写明实际所需时间，按实际所需时间立即进货；在正常所需时间不能立即采购对其处以15元罚款，责任人有责任对供给部责任人处以10元罚款。（13）、因为降低采购成本、市场等原因影响进货情形，应立即和供给部责任人充足协商已取得最适宜具体处理方法，分管责任人应依据具体处理方法立即落实，不能立即落实对责任人处以10元罚款，责任人有责任对供给部责任人处以5元罚款。（14）、对于因两人以上人员原因造成采购不立即、不合格现象，将依据实际责任大小追究全部参与此事人员对应责任。（15）、对分管责任人采购不立即、不合格问题处理不立即等现象供给部责任人应负担监督、督促、协调不到位责任，依据实际情况和分管责任人一并负担采购不立即、不合格责任。（16）、如遇责任不易界定、责任人之间相互逃避责任和不合格、不立即问题责任最终负担由供给部责任人依据实际情况，公开、公平、合理标准给予确定。对责任确定有异议由分管副总决定。（17）、供给部人员均应以正确认识、主动态度、高涨工作热忱做好工作，团结合作、齐心协力共同开创供给工作新局面。十二、原料场管理制度总则为确保企业正常生产，材料科稳定运行和数据立即正确，规范工作管理，明确岗位责任，确保收购质量，立即掌握用户和市场动态，使收购工作含有计划性，可操作性和时效性，特确定本管理制度。一、适用范围齐河冠军纸业材料科。二、人员组织结构图分管副总分管副总材料科长1人市场调研员1人出库过磅员3人地磅室4人验级员4人杂质管理员1人统计员1人三、材料科职员管理制度1、材料科职员实施上班点名，下班签退制度，迟到、早退不计工资。2、材料科职员值班期间不得串岗、离岗、睡岗，违者一次罚款10元。3、材料科职员上班期间不得饮酒，不然一次罚款50元，造成严重后果开除出厂。4、当日对所进废纸直至卸车完成后方可下班，不然不许下班，特殊情况由科长同意，不然不计当日工资。5、验级员依据企业收购标准验级，以质论价，不能存在关系纸、人情纸，违者一次罚款50元，情节严重负担经济责任，开除出厂。6、验级员定出所验废纸价格后，由制单员填写验级单，一式两份，一份留存，一份交财务，要求数字清楚，价格明确，交材料科长审阅签字后方可生效，违者一次罚款20元。7、验级员对用户送来废纸进行监督检验，认真挑选杂质，违者一次罚款20元。8、验级员要做好废纸储存工作，纸垛整齐、美观，场地无废纸、无损失，违者一次罚款20元。对外来用户提出意见，材料科职员要认真听取，立即向上级反应，严禁态度粗暴，违者一次罚款50元。对无理取闹者，立即汇报企业领导，立即处理，决不手软。9、材料科内勤人员，负责办公室卫生，验级员负责包垛环境卫生。树立良好窗口形象，严禁脏、乱、差，不然罚款20元。10、内勤人员在完成当日工作任务以后，方可下班，违者一次罚款20元。11、材料科对车间挑出杂质进行防护，并安排专员负责，货物假如受到损失，依据损失程度进行处罚。12、司磅员在原料计量时必需坚持“四位一体”，司磅员、室内监磅员、保管员、室外监磅员缺乏任何一位全部不得过磅计量，特殊情况由科长同意，并安排专员负责，违者一次罚款50元。13、司磅员只对本企业原料过磅计量，和企业无关废纸由财务出具收款证实，方可过磅计量，违者一次罚款50元。14、司磅员计量要正确、认真，填写单据要立即、正确、全方面并加盖个人私章或签字，违者一次罚款20元。15、材料科统计员报送报表要立即、认真、正确，违者一次罚款10元。16、材料科统计员对废纸出入库手续办理要立即，日清月结，违者一次罚款10元。17、出库过磅员计量要求正确，认真填写出库单，违者一次罚款10元。18、材料科职员请假时（包含病假、丧假、婚假、生育假和事假等）提前写出请假条经科长和分管副总签字同意后生效，电话请假，无假条按旷工处理，旷工一天罚款30元。19、每六个月对用户进行满意度调查，调查内容包含：服务，廉政工作，质量要求，价格，付款情况，卸车情况等全方面调查，并作为考评依据。四、各岗位职责权限1、科长职责权限1.1材料科长必需勇于认真负责，能够领导本科室全方面工作，主动干好本职员作。1.2材料科长严禁出现用户请客、受贿现象，严格监督本科室全部些人员清正廉洁。1.3材料科长严格监督磅室工作，如人为出现失误，科长负连带责任，视情节严重程度罚款10-50元。1.4材料科长严格管理验级员验级工作，如出现验收不合理科长付连带责任。1.5材料科长严格控制每个垛位出杂率，依据出杂率超标严重程度，对科长罚款10-50元。1.6材料科长严格控制每个垛位水分，依据水分超标严重程度，对科长罚款10-50元。1.7材料科长对每个垛位盈亏负连带责任，除去企业制订标准损耗外，按实际盈亏百分比在工资中进行奖罚。1.8科长要对所进原材料防护工作负责，若造成损失，负连带责任。1.9科长负责验级员垛位划分，监督好各垛长工作。1.10科长在验级员定出价格后，严格把关，认真审核。1.11科长月底写出市场信息汇总汇报，关键用户分析汇报，每个月收购质量情况汇报及下月工作计划。2、垛长职责权限2.1垛长由材料科验级员担任。2.2垛长负责垛位卫生，如卫生不合格罚款20元。2.3垛长对排水管道负责，如碰坏管道罚款10元。2.4垛长负责排水管道通畅，发觉问题立即请维修部门修理，不然罚款20元。2.5垛长立即防护好货物，避免雨雪侵蚀货物出现一次罚款50元。2.6垛长关键负责该垛验收工作和出杂率，清垛时超出或低于企业制订出杂率，按《材料科管理制度》第十三条第4款奖罚。2.7垛长负责纸垛如变质，按《材料科管理制度》第十三条第2款奖罚。2.8垛长负责垛位水分如超标，按《材料科管理制度》第十三条第2款奖罚。2.9垛长负责该垛盈亏，除正常损耗外，按《材料科管理制度》第十条第3款奖罚。2.10垛长请假时必需写出书面委托人代理验收文件（书面委托书存档）。3.调研员职责权限及处罚制度3.1材料科调研员必需有高尚思想觉悟，有高度责任心，爱岗敬业。3.2调研员要掌握市场行情，用户收购价格，同行业收购质量、价格，对市场收购质量、收购价格及收购数量作全方面了解，不然罚款50元。3.3调研员要对企业领导，材料科长提供正确市场行情，方便企业领导工作，不然罚款50元。3.4调研员于月底写出对各用户考察分析汇报上报科长及企业相关领导。3.5调研员出差天数以车票日期为准，实际出勤天数为出差天数和材料科考勤统计之和。3.6调研员出差回企业后必需服从分管副总和材料科安排。注：调研员对关键用户收购质量负有责任，杂质水分超标按科级奖罚标准处罚。4.验级员职责权限4.1验级员必需勇于负责，熟练掌握企业制订收购标准。4.2验级员必需清正廉洁，严禁假公济私现象，严禁收受贿赂，违者按《材料科管理制度》第十二条第2款实施严重者开除出厂。4.3必需以质论价，不存在关系纸、人情纸，违反一次罚款100元。4.4立即组织装卸工卸车，不许有拖延时间、怠工现象，不然罚款10元/次。4.5验级员定出价格后，由制单员认真填写，交材料科长审阅签字后方生效。4.6验级员要对货物分门别类摆放，摆放要整齐、美观。4.7验级员对待用户要热情，严禁态度粗暴，如无理冲撞用户罚款20元/次。4.8验级员在验级过程中，严禁离岗、串岗，违者罚款20元。如有特殊情况需请示科长同意。4.9碰到特殊货物情况时，验级员要把每车供货地点、供货数量、供货质量、出杂率以书面形式汇报科长。4.10验级员月底要把本月收购情况（包含所验数量，出杂率）以书面形式报材料科长，不然罚款10元。4.11验级员要在卸车完成后，立即清理垛位卫生，清理洁净，预防废纸流失，不然罚款20元。4.12验级员要提升货物防护意识，防护观念，对风雨雪来临时有防护方法，若造成损失，罚款50元。4.13验级员验服从领导安排，不准冲撞领导，不然罚款50元，严重者开除出厂。4.14严禁外来人员参观原料场地，除企业领导、科长同意外。4.15验级员严禁对外泄露废纸收购标准、收购价格，不然罚款50元，严重者开除出厂。4.16验级员不得制造谣言损坏企业形象，不然罚款50元，严重者开除出厂。5.地磅室职责权限5.1地磅室内由司磅员、室内监磅员、保管员、室外监磅员组成。5.2地磅室人员要有高度责任心，爱岗敬业。5.3磅室人员夜间值班分班即：保管员、司磅员一班；室内监磅员、室外监磅员一班。5.4司磅员对企业原料计量必需坚持“四位一体”（司磅员、室内监磅员、保管员、室外监磅员）缺乏任何一位全部不得过磅计量，特殊情况由科长同意，并安排专员负责，违者一次罚款50元。5.5外监磅员监督运输车辆计量工作，计量时车内是否有些人，车辆是否完全上磅，违者一次罚款50元。5.6内监磅员监督司磅职员作，同时负责填写“废纸收购过磅单”，违者一次罚款20元。5.7司磅员负责过磅计量工作，填写原材料计量单据，违者一次罚款20元。5.8下班后未经领导许可，不得进行废纸计量，违者一次罚款50元。5.9内监磅员、司磅员、保管员必需认真填写单据，要数字清楚、正确。出现人为错误，罚款50-100元。5.10司磅员要计量正确，严禁出现计量错误，不然罚款50元。5.11严禁磅室人员借工作之便受贿，违者开除出厂。6.出库过磅员地磅室职责权限6.1要勇于负责，干好本职员作。6.2必需认真计量出库原料，不然罚款10元。6.3对出库单据填写必需认真，字迹清楚并加盖个人私章或签字，不然罚款20元。6.4要对材料科长负责，服从领导安排，不然罚款50元。7．杂质管理员职责权限7.1必需有高尚思想觉悟，有高度责任心，爱岗敬业。7.2负责杂质安全防护（包含丢失、雨水浸泡、发霉等），不然罚款20元。7.3负责好西货场卫生工作，不然罚款20元。7.4要珍惜好西货场原料，如发觉问题，不能立即处理，立即汇报材料科长。8．统计员职责权限8.1材料科统计员负责办公室内卫生工作，保持地面清洁卫生，桌面整齐，摆放有序，不然罚款5元。8.2统计员凭付款审批单办理相关货款支付手续，并将单据送交财务结算员。不然每次罚款20元。8.3统计员凭支付（垫付）运费通知单，办理相关审批手续后到财务部办理。特殊情况时可安排其它人办理，不然罚款5元。8.4员工在外地需要借款时，由材料科统计员负责办理相关审批手续。不然每次罚款20元。8.5材料科统计员应常常和保管查对微机数据和手工帐数据，核实无误后向财务和企业领导报送数据，不然罚款5元。8.6统计员天天向企业领导报送废纸收购明细表和废纸收发存汇总表及其它要求报送资料，不然罚款10元。8.7统计员请假或其它特殊情况时，经科长同意安排其它人办理。8.8统计员负责用户档案建立和保管，不得让无关人员翻阅，出现一次罚款50元。8.9统计员应常常和财务结算员查对货物应收应付款项结算数据，查对无误后，于每个月16日和月底编制应收应付货款汇总表报送科长及相关领导。8.10统计员负责汇总用户货物质量数据并于月底编制用户货物质量表上报科长及相关领导。9.材料科装卸工职责权限9.1装卸工实施上班点名，下班签退制度不然不计工资。9.2装卸工必需服从领导安排，接到卸货通知后，要立即到位，不然每次罚款10元。9.3装卸工不经领导同意不准卸货，不然每次罚款10元。9.4装卸工工作期间必需注意安全，不准嬉戏、打闹，不然每次罚款20元。9.5装卸工在卸货时应立即把废纸中杂质挑出，卸完车后立即把杂质装车，不得遗留在现场，不然每次罚款20元。9.6装卸工在卸货期间严禁向用户索要钱物，刁难用户，出现一次开除出厂，严重者扣除押金及当月工资。9.7装卸工依据安排对不一样类别原材料进行分类摆放，且要摆放整齐美观，不然每次罚款30元。9.8装卸工要对所负责废纸安全防护负责，在风雨天气进行巡回检验，不准在室内休息，不然每次罚款30元。9.9值班期间装卸工严格办理按交接手续，对交接中出现问题要立即汇报，不然一经查实，每次罚款20元。查明原因确系人为原因造成，处罚当事人50元。9.10装卸工不得把烟火带入工作场地，不然每次罚款30元。9.11装卸工不得在企业内吸烟，不然每次罚款50元。9.12不准制造谣言损坏企业形象，违者开除出厂，严重者扣除押金。9.13装卸工不准打架斗殴，不然每次每人罚款200元。9.14装卸工不准偷窃企业财物，出现一次开除出厂。五、保密制度1、材料科职员对原材料用户名称，用户地址，联络方法必需保密，违者罚款50元，严重者开除。2、材料科职员对企业制订收购标准，收购价格保密，违者罚款50元。3、外来人员在由企业领导或科长陪同下方可进原料场地，不然材料科职员有权严禁，发觉一处罚现场验级员50元。4、企业领导对材料科下达重大决定及行动计划，不得泄露，不然罚款50元。六、用户档案管理1、用户档案管理员对用户档案必需填写认真、仔细、立即、全方面。2、用户档案资料包含用户名称，用户企业地址，营业执照、用户开户银行及帐号，用户联络方法及每个月供货量、品种、价格，数据，出现差错每次罚款50元。3、非材料科职员严禁借阅档案，违反一次罚款50元，企业领导除外。4、用户档案不许丢失，不许出现损坏、沾污等现象，违者罚款20元。七、货物运输制度1、企业废纸以用户送货为主，采购运输途中用户货物丢失或损坏由用户个人负担，采购员负担对应责任。2、企业采购员购货入场须有配货站货物运输协议书。3、采购员所购货物损耗由车主负责。4、采购员所购货物数量以企业过磅数量为准。5、采购员所购货物运输途中丢失由采购人员照价赔偿。八、协议评审制度协议评审由材料科长逐项填写，分管副总负责对协议最终审批，对废纸品名、数量、质量要求、付款方法、价格等审批。九、出差费用住宿费两人100元/天，一人60元/天，生活费每人30元/天，市内交通费20元/天，报销正常车船票（不包含卧铺票、出租车、及飞机票），手机费用200元/月。十、废纸盘存制度1、废纸实施货场垛长负责制，严格落实垛位制度。2、原材料清垛、封垛必需立即通知财务部到现场核实，接收监督，盘存核实后，认真填写《清垛盘存处理单》。3、清垛时出现亏盈按当初市场价格10%进行奖罚。奖罚具体分配是：垛长占20%，过磅员、室内监磅员、保管员、室外监磅员、出库过磅员共占70%，科长占10%。十一、不合格品处理1、水分1.1对外来用户所送货物水分超标，经检测后进行扣秤处理，做出质量处理意见，领导签字，如水分太高不利存放直接退回。1.2对企业采购员所购货物水分超标，经检测按高出百分点价值10%负经济责任，水分严重超标不利存放由员工负责退回费用自理。1.3对水分超标未查出，如上级领导及企管部查出时，对科长、垛长、验级员各罚30元。2、出杂率2.1对外来用户所送货物杂质在卸货时由验级员、垛长负责挑出，如杂质太多没有挑选价值，直接退回。收购上垛超出6%出杂率，按百分比扣罚包垛人员。2.2企业采购员所购货物杂质高出企业要求6%出杂率，超出部分按超出百分点价值10%负经济责任。十二、清正廉洁制度1、材料科职员要树立良好冠军企业形象。2、材料科职员严禁接收用户贿赂，一经发觉，按受贿价值300%扣罚，严重者开除出厂，3、材料科职员严禁接收用户宴请，一经发觉，罚款100元。十三、验级员包垛管理制度1、废纸实施货场垛长负责制，专员管理，明确到人。垛长在包垛期间需要请假时，自己写出委托人负责验收，科长指示。2、因水分超标，货物发霉变质无法使用，依据损失百分比扣罚工资，按价值10%处罚科长、垛长。3、垛长负责该垛摆放，要整齐、无损、美观。4、垛长负责该垛关键验收任务，严格控制出杂率，低于或超出企业制订6%出杂率，超出出杂率标准按价值5%扣罚工资，低于出杂率标准按价值5%奖励。亏盈按第十条第3款实施。5、垛长负责垛位卫生，安全，防护，排水管道通畅及出现问题，不然罚款20元。十四、价格制订1、市场调研员对所走访市场收购价格、收购数量、收购质量进行了解。每个月做出市场分析汇报，2、区域经理对所专访市场行情进行了解。3、对弟兄厂家收购质量，收购价格了解。4、对长久用户信息反馈了解，对用户收购质量价格了解。5、经过以上四个“了解”月底作出书面总结反馈给材料科长及分管副总，共同协商制订出下月合理收购价格。十五、工资发放材料科职员依据日常考勤定出基础工资，再结合任务完成率及以下几方面挂钩。1、包垛验级员结合任务完成率和垛盈亏百分比，垛位出杂率百分比挂钩。2、磅室和结合任务完成率垛盈亏百分比，企业所进原料计量正确率挂钩。3、内勤人员和任务完成率、日常工作完成率挂钩。4、调研员结合任务完成率，对市场所作调查及让领导所了解掌握市场情况真实度挂钩。5、科长结合任务完成率和材料科职员工资平均数百分比挂钩，和每个垛亏盈出杂率挂钩。十六、货款应收应付管理制度1、材料科统计员应立即将应收应付款项立即登记入册，并将数据输入电脑。2、统计员应每日对手工登记数据和电脑数据进行查对，并保持一致性，不然每次罚款5元。3、统计员应每半月和财务部出纳员应收应付款项数据保持一致，不然每次罚款10元。4、统计员在每个月15日，次月1日前把本月应收应付款项报表报送给科长、分管副总及其它相关部门。不然每次罚款20元。5、货款支付程序为：统计员依据过磅单、入库单填写采购付款评审单，由科长、分管副总签字同意后交财务部出纳人员付款。十七、收购工作步骤原料进厂→地磅室过磅计量毛重→进入原料场地验级、卸货、挑杂→装杂→定级、写出验级单→地磅室过磅计量杂质→卸下杂质（西货场）→地磅室过磅计量皮重→开单支付运费→特殊货写出《特殊货物评审单》。材料科货物质量标准1、通货收购标准1.1废纸必需干燥，不许掺杂使假。1.2在通货中，铜版纸含量不许超出10%1.3白度在65%以上。1.4水分小于10%。1.5通货中不许含有牛皮纸、新闻纸、白板纸、黑再生纸、色纸等及非造纸物，若存在，在卸车时挑出或退回。1.6在通货种颜色比较重废纸，广告画报、黑书本，不易碎浆纸张要挑出，严重者退回。1.7依据铜版纸及杂质含量给于合适价格。2、书本2.1未曾使用过书写纸、双胶书刊，里面不可掺杂旧书本。2.2书本中书刊种类少，但不能存在铜版纸内页书刊、色纸。2.3书刊白度在600以上。2.4水分小于10%。2.5书本中不许含有过多油墨点、尘埃、麦草秸、再生纸。2.6旧书本以质论价。3、页子纸3.1页子纸必需干燥，不许掺杂使假。3.2页子纸应为书写、双胶、平台或轮转办公用纸，页面质量很好。3.3白度在65%以上。3.4水分小于10%。3.5废纸中不许含有牛皮纸、新闻纸、白板纸、黑再生纸、色纸等及非造纸物，若存在，在卸车时挑出或退回。3.6页子纸中不须有铜版纸及过多带胶头纸张。3.7页子纸中能够有少许刀切页子纸，但要以质论价。十三、保管部管理制度1、保管员、司机、装卸工必需树立良好企业形象，杜绝因装卸不周及以工作之便从中作梗，勒索用户而影响企业声誉。轻者罚款一百元，重者开除出厂，且押金作废。2、值班期间各职员杜绝饮酒，违者罚款20元/次。3、值班期间各职员杜绝离岗，违者罚款50元/次。4、值班期间各职员杜绝串岗（除正常工作外），违者罚款10元/次。5、保管员要依据合格验收汇报办理入库手续，不然罚款10元/次。6、发货时严格按出库单内容及领料人姓名发货，不准她人替领或代领，违者罚款5元/次。7、保管员必需亲临现场发货，违者罚款20元/次。8、天天报表及入库单须按ISO90001—标准填写，不然每查出一次罚款5元。9、对自己库区立即整理，分类摆放整齐，不然每查出一次罚款5元。10、每个月对所辖区物资进行盘点且做好盘存统计，不然每查出一次罚款20元。11、保管须做到帐、卡、物相符，，不然每查出一项罚款2元。12、天天认真正确地填写各类库存报表，不然每查出一项失误罚款5元。13、对当日出入库下班之前必需填入帐册，不然每查出一次罚款5元。14、上下班必需办理好交接手续（出入库情况），不然按早退处理，罚款5元/次。15、废旧物资不经领导同意无权处理，不然罚款10元/次。16、对外来人员以礼相待，举止要文明，不然每发觉一次罚款10元。17、风雨天气保管员必需亲自指挥防护，不然每发觉一次罚款20元。18、值班人员必需在下班之前把室内卫生打扫洁净，不然每发觉一次罚款5元。19、库区卫生每日须清扫一次，杜绝出现卫生死角，不然每发觉一次罚值班员5元。20、上下班须排队，严禁乱走乱跑，不然每发觉一次罚当事人5元。21、保管员发货必需按先入先出、后入后出、易腐先出标准进行发货，不然罚款10元/次。22、对材料短缺影响生产又无采购计划报表，对分管保管按工作渎职每次罚款50元。23、保管员必需妥善保留好各类单据、报表和检验汇报，以备查溯使用，违者每出现一次罚款10元。24、保管员发货必需立即正确，不然每出现一次罚款5元。25、值班人员对物料搬运及装卸要立即到位，不然每出现一次罚款5元。26、值班人员对当日工作需当日完成，完不成提前下班者每出现一次罚款5元/人。27、装卸工必需按保管安排进行搬运，不然每出现一次罚款5元/人。28、叉车司机挑件或装车时每损坏一次罚款30元。29、搬运任何物料不经保管通知私自搬运者，每出现一次罚款5元。30、叉车司机天天上班后先加足油量，杜绝中途加油影响工作效率每出现一次罚款5元。31、驾驶人员在作业时认为造成车辆损坏，每出现一次罚当