管理岗位风险管控与隐患排查清单2023

管理岗位风险管控与隐患排查清单,,,,,,

岗位名称,风险等级,职责分工,管控措施,排查内容,责任人,排查周期

安全生产主要负责人,一般,1.建立健全并落实本公司全员安全生产责任制；,"1.建立本公司全员安全生产责任制度，并定期进行修订；

2.每年的1月上旬签订安全生产责任制；",建立健全全员安全生产责任制,,

,,2.组织制定并实施本公司安全生产规章制度和操作规程；,"1.组织制定安全生产规章制度和操作规程；

2.定期检查实施情况；",安全生产规章制度和操作规程,,

,,3.确定符合条件的安全生产分管负责人、技术负责人；,总经理指定安全生产分管负责人、技术负责人；,安全生产分管负责人、技术负责人任命,,

,,4.依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本公司技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；,"1.设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员；

2.下发机构成立通知及任命通知；

3.人员变动时及时更新；",相关文件及通知,,

,,5.每季度至少召开一次安全生产专题会议，研究和审查有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作事宜；,"1.召开安全生产例会；

2.研究和审查有关安全生产的重大事项，协调本单位各相关机构安全生产工作事宜；",会议记录,,

,,6.每年度向职工大会报告安全生产情况，接受从业人员对安全生产工作的监督；,检查向职工大会报告安全生产情况；,已报告,,

,,7.保证本公司安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；,每年1月制定安全生产费用提取计划，报领导审批,安全生产费用提取计划,,

,,8.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，负责管控重大风险，建立健全重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理制度；,"1.组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理清单；

2.管控重大风险，建立健全重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理制度","安全风险分级管控和隐患排查治理清单

隐患排查制度",,

,,9.督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查和消除生产安全事故隐患；每季度至少全面检查一次；,组织每季度至少全面检查一次安全事故隐患,隐患排查计划,,

,,10.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；,组织每年1月制定安全生产教育和培训计划,制定安全生产教育和培训计划,,

,,11.依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；,"1.开展安全生产标准化建设

2.各项资料齐全",相关文档资料,,

,,12.加强本公司动火作业、临时用电作业、高空作业、吊装作业、设备检修等特殊作业管理；,实行作业票制度,作业票,,

,,13.建立健全本公司安全生产责任制绩效考核制度;,"1.建立健全本公司安全生产责任制绩效考核制度;

2.定期进行考核",考核制度、考核表,,

,,14.组织制定并实施本公司的生产安全事故应急救援预案，配备必要的应急救援装备和物资，按规定组织开展应急演练；,"1.组织制定并实施本公司的生产安全事故应急救援预案并对预案进行评审；

2.配备必要的应急救援装备和物资，按规定组织开展应急演练；",应急预案、应急演练,,

,,15.建立、健全本公司的单位负责人现场带班制度；,建立单位负责人现场带班制度；定期进行抽查,建立、健全本公司的单位负责人现场带班制度；,,

,,16.及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救；,"1.发生生产安全事故，及时、如实报告

2.发生生产安全事故，组织事故抢险",及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救；,,

,,17.法律、法规、规章规定的其他安全生产职责。,"1.定期收集法律法规、规章制度；

2.查看其他的安全生产职责；

3.列入安全生产责任制",安全生产责任制,,

安全生产分管负责人,一般,1.协助主要负责人履行安全生产管理职责，对安全生产工作负有组织实施、综合管理和日常监督的责任；,"1.组织实施安全生产工作；

2.综合管理和日常监督安全生产工作；",安全生产责任制,,

,,2.协助主要负责人建立健全本单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，并督促实施；,协助建立健全本单位全员安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，并督促实施；,安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，以及落实情况,,

,,3.主持日常安全管理工作，组织本单位安全生产管理机构和安全生产管理人员开展工作，监督指导本单位生产安全事故应急预案演练与修订工作；,主持日常安全管理工作，组织安全生产管理机构和安全生产管理人员开展工作，监督指导生产安全事故应急预案演练与修订工作；,晨会、应急预案,,

,,4.定期向主要负责人报告工作；,定期向主要负责人报告工作；,定期报告,,

,,5.组织召开安全生产工作会议，及时总结和部署安全生产工作;定期预判、评估安全生产状况，研究解决安全生产问题；,组织召开安全生产工作会议，及时总结和部署安全生产工作;,会议记录,,

,,6.协助主要负责人组织开展安全生产宣传教育培训工作；,协助主要负责人组织开展安全生产宣传教育培训工作；,安全生产宣传教育培训计划、记录,,

,,7.协助主要负责人建立落实安全生产风险分级管控制度，并负责职责范围内的较大风险的管控工作;,建立落实安全生产风险分级管控制度，并负责职责范围内的较大风险的管控工作;,安全生产风险分级管控制度及相关管控资料,,

,,8.协助主要负责人组织制定生产安全事故隐患排查治理制度，每月至少全面检查一次安全生产工作，对查出的事故隐患及时督促整改；,组织制定生产安全事故隐患排查治理制度，每月检查一次安全生产工作，对查出的事故隐患及时督促整改；,隐患排查治理制度,,

,,9.组织制定本单位外来施工作业安全管理制度，监督检查本单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督促承包、承租单位履行安全生产职责；,组织制定本单位外来施工作业安全管理制度，监督检查本单位对承包、承租单位安全生产资质、条件的审核工作，督促承包、承租单位履行安全生产职责；,外来施工作业安全管理制度,,

,,10.协助主要负责人建立健全本单位安全生产责任制绩效考核机制，考核与监督本单位各部门、各岗位履行安全生产责任制情况；,建立健全安全生产责任制绩效考核机制，考核与监督本单位各部门、各岗位履行安全生产责任制情况；,绩效考核表,,

,,11.法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。,"1.定期收集法律法规、规章制度；

2.查看其他的安全生产职责；

3.列入安全生产责任制",安全生产责任制,,

安全管理员,一般,1.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程并监督实施；,参与安全生产规章制度、操作规程制定并监督实施；,安全生产规章制度、操作规程制定,,

,,2.参与本单位涉及安全生产的经营决策，提出改进安全生产管理的建议，督促本单位其他机构、人员履行安全生产职责；,"1.参与决策，提出建议；

2.督促落实职责；",职责落实,,

,,3.组织制定本单位安全生产管理年度工作计划和目标，并进行考核；,制定安全生产管理年度工作计划和目标，并负责进行考核；,安全生产目标,,

,,4.组织或者参与本单位安全生产宣传教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;,"1.本单位安全生产进行宣传教育和培训；

2.对安全生产教育和培训情况如实考核;",培训计划与培训记录,,

,,5.监督本单位安全生产资金投入和技术措施的落实；,定期检查安全生产资金的投入情况,安全生产资金投入检查,,

,,6.组织开展危险源辨识和评估，监督劳动防护用品的采购、发放、使用和管理；,"1.危险源辨识和评估

2.监督劳动防护用品的管理；","1.危险源辨识和评估记录

2.劳动防护用品的相关记录；",,

,,7.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；,安全检查,安全检查记录,,

,,8.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；,作业票,处罚记录,,

,,9.组织落实安全风险分级管控措施和隐患排查治理制度，督促落实安全生产整改措施；,落实整改，定期检查,检查相关记录,,

,,10.组织制定安全生产责任制绩效考核制度并监督实施;,组织绩效考核,考核记录,,

,,11.组织或者参与拟订本单位生产安全事故应急救援预案；,制定应急救援预案,应急救援预案,,

,,12.组织或者参与本单位应急救援演练；,组织应急救援演练,演练记录,,

,,13.法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。,法律法规解读,解读记录,,

分管生产负责人,一般,1.按照“管生产经营必须管安全”的原则，对分管工作履行安全生产“一岗双责”，组织分管部门、车间建立落实安全生产责任制；,"1.组织分管部门、车间建立落实安全生产责任制；

2.安全生产责任制明确职责；",安全生产责任制,,

,,2.组织贯彻执行安全生产规章制度和操作规程，并进行监督检查；,组织生产人员贯彻执行安全生产规章制度和操作规程，并进行监督检查；,安全生产执行情况,,

,,3.组织落实分管领域的安全风险分级管控和隐患排查治理措施，对分管领域的较大风险进行管控，并监督问题隐患的整改落实；,"1.组织制定操作岗位安全风险分级管控和隐患排查治理清单；

2.落实分管领域的安全风险分级管控和隐患排查治理措施，对分管领域的较大风险进行管控，并监督问题隐患的整改落实；",操作岗位安全风险分级管控和隐患排查治理清单；检查落实情况,,

,,4.按规定时间和程序报告生产安全事故，按职责分工组织事故救援，做好伤亡事故的善后处理工作；,"1.发生生产安全事故，按规定时间和程序报告，组织事故救援和善后处置

2.发生生产安全事故，配合有关部门开展事故调查处理，组织内部的事故调查处理",应急预案、应急处置,,

,,5.法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。,"1.定期收集法律法规、规章制度；

2.查看其他的安全生产职责；

3.列入安全生产责任制",安全生产责任制,,

分管经营负责人,一般,1.按照“管业务必须管安全”的原则，对分管工作履行安全生产“一岗双责”，组织分管部门建立落实安全生产责任制；,"1.组织分管部门建立落实安全生产责任制；

2.安全生产责任制明确职责；",安全生产责任制,,

,,2.组织贯彻执行安全生产规章制度和操作规程，并进行监督检查；,组织部门人员贯彻执行安全生产规章制度和操作规程，并进行监督检查；,安全生产执行情况,,

,,3.组织落实分管领域的安全风险分级管控和隐患排查治理措施，对分管领域的较大风险进行管控，并监督问题隐患的整改落实；,"1.组织制定操作岗位安全风险分级管控和隐患排查治理清单；

2.落实分管领域的安全风险分级管控和隐患排查治理措施，对分管领域的较大风险进行管控，并监督问题隐患的整改落实；",管理岗位安全风险分级管控和隐患排查治理清单；检查落实情况,,

,,4.按职责分工，组织落实本单位构成重大风险的特殊作业安全措施；,"1.明确重大风险，并制定安全措施

2.落实安全措施",落实本单位构成重大风险的特殊作业安全措施情况,,

,,5.按规定时间和程序报告生产安全事故，按职责分工组织事故救援，做好伤亡事故的善后处理工作；,"1.发生生产安全事故，按规定时间和程序报告，组织事故救援和善后处置

2.发生生产安全事故，配合有关部门开展事故调查处理，组织内部的事故调查处理",应急预案、应急处置,,

,,6.法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。,"1.定期收集法律法规、规章制度；

2.查看其他的安全生产职责；

3.列入安全生产责任制",安全生产责任制,,

综合部负责人,一般,1.根据国家和省、市有关安全生产的方针、政策及企业实际，配齐具有一定文化程度、技术和实施经验的安全干部，保证安全干部的素质。,检查是否配齐具有一定文化程度、技术和实施经验的安全干部,人员配备情况,,

,,2.认真贯彻党和国家关于安全生产和职业卫生的法令法规，拟定本部门安全生产的具体方针目标，并对目标的落实情况进行检查监督。,每年初制定本部门安全生产的具体方针目标，并对目标的落实情况进行检查监督。,安全生产目标,,

,,3.建设本部门安全管理体系，建立建全安全生产管理制度及安全防护操作规程，报经领导批准后，贯彻落实，并对执行情况进行监督检查。,"1.建立建全安全生产管理制度及安全防护操作规程，报经领导批准；

2.定期修订；

3.对执行情况进行监督检查。",安全管理体系执行情况,,

,,4.按要求建立健全本部门的基本安全档案、各岗位人员档案、作业场所资料等，并及时更新，妥善保管。,"1.按要求建立健全本部门的基本安全档案、各岗位人员档案、作业场所资料等；

2.定期检查并及时更新；

3.妥善保管。",安全档案,,

,,5.将安全教育纳入职工培训教育计划，负责组织职工的安全技术培训和教育。,"1.调研培训需求；

2.组织安全教育培训；",培训记录,,

,,6.对职工进行定期的教育考核，将安全技术知识列为工人培训、考核的内容之一，对招收新工人、换岗工人要组织入厂教育和资格审查，保证提供的人员具有一定的安全生产素质。,"1.培训后形成培训记录；

2.新员工入职时，组织新员工培训；",培训记录,,

,,7.每年有计划的组织事故应急预案的演练和实施，并对预案的有效性进行评价和改进。,每年按照培训计划组织应急演练，形成应急演练记录，并对应急演练进行总结,演练记录、演练总结、演练图片,,

,,8.按照国家和省、市有关规定，负责审查安全管理人员资格，有权向主管领导建议调整和补充安全监督管理人员。,关注安全主要负责人、管理员证书的效期，在效期前1-2个月向培训机构报名,证书,,

,,9.严格执行国家和省、市特种作业人员上岗作业的有关规定，适时组织特种作业人员的培训和发证工作，并向安全部门或主管领导通报情况。,关注特种作业人员证书的效期，在效期前1-2个月向培训机构报名,证书,,

,,10.严格执行国家和省、市特种设备的有关规定，向主管领导提议特种设备的申报、鉴定和年审工作，批准后组织办理。对特种设备管理状况实施监督审核。,关注特种设备年审的效期，在效期前1-2个月向鉴定机构办理复审,证书,,

,,11.组织会议，掌握信息，预测事故发生的可能性。组织新建、改建、扩建厂区的设计、审查和竣工验收。,组织会议，掌握信息，预测事故发生的可能性。组织新建、改建、扩建厂区的设计、审查和竣工验收。,验收资料,,

,,12.协助主管经理监督安全保证体系的正常运转，对削弱安全管理工作的因素，要及时汇报，督促解决。,协助主管经理监督安全保证体系的正常运转，对削弱安全管理工作的因素，要及时汇报，督促解决。,运转情况,,

,,13.参加因工伤亡事故的调查，从用工方面分析事故原因，提出防范措施，并认真执行对事故责任者的处理意见。,参加因工伤亡事故的调查，从用工方面分析事故原因，提出防范措施，并认真执行对事故责任者的处理意见。,工伤范措施,,

,,14.认真落实国家和省、市有关劳动保护的法规，严格执行有关人员的劳动保护待遇，并监督实施情况。,落实国家和省、市有关劳动保护的法规，严格执行有关人员的劳动保护待遇，并监督实施情况。,劳动防护实施情况,,

,,15.负责对公司各类安全工作的记录和存档。,对各类安全档案及时整理、归档,安全档案,,

班组负责人,一般,1.每天召开班前会，开展班前安全教育，告知班组作业区域的主要安全生产风险点、防范措施和事故应急措施，做好技术交底；,每天召开班前会，开展班前安全教育，告知班组作业区域的主要安全生产风险点、防范措施和事故应急措施，做好技术交底；形成会议记录。,晨会记录,,

,,2.加强班组安全培训，督促班组人员熟知工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；,班组每天安全培训，督促班组人员熟知工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；,晨会记录,,

,,3.严格执行本单位安全风险分级管控和隐患排查治理各项工作制度，组织开展班前、班中、班后安全检查或交接班检查，对班组作业区域进行安全风险隐患排查，落实安全防范措施，并做好相关记录；,"1.熟悉本岗位安全风险分级管控和隐患排查治理清单；

2.落实班组作业区域进行安全风险隐患排查，落实安全防范措施，并做好相关记录；",岗位记录,,

,,4.督促班组人员严格遵守本单位的安全生产规章制度和岗位安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；,督促班组人员严格遵守本单位的安全生产规章制度和岗位安全操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；,正确佩戴和使用劳动防护用品；,,

,,5.对作业中发生的突发事件及时报告，组织事故初期应急处置并采取措施保护现场；,对作业中发生的突发事件及时报告生产负责人，组织事故初期应急处置并采取措施保护现场；,突发事件,,

,,6.法律、法规、规章以及本单位规定的其他安全生产职责。,"1.定期收集法律法规、规章制度；

2.查看其他的安全生产职责；

3.列入安全生产责任制",安全生产责任制,,

,,7.负责本班组的安全生产标准化工作。,做好本班组的安全生产标准化工作，及时检查记录。,班组的安全生产标准化工作,,

,,8.积极开展本班组安全文化建设、安全宣传活动等安全活动。,积极开展本班组安全文化建设、安全宣传活动等安全活动。,安全活动,,

驾驶员,一般,1.驾驶员须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。,下发《中华人民共和国道路交通安全法》复印件，保证大家认真阅读。,熟悉《中华人民共和国道路交通安全法》。,,

,,2.驾驶员必须身体健康，司机年龄和身体状况符合交管部门对司机的相关要求。,查阅驾驶员年龄、身体状况证明符合交管部门对司机的相关要求。,驾驶员必须身体健康，司机年龄和身体状况符合交管部门对司机的相关要求。,,

,,3.驾驶员严格执行交通规则，保证驾驶车辆安全，严禁酒后、疲劳、无证驾车，不开带病车上路。,"1.驾驶员合理排班。

2.上班期间禁止饮酒。

3.车辆定期维护","1.驾驶员排班记录。

2.车辆维护记录",,

,,4.出车在外或出车归来停放车辆，注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。,指定专门的停车区域,定期检查停放位置,,

,,5.驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全有效。,定时检查、更新证件，避免超过有效期。,证件有效期,,

,,6.驾驶员要注意日常休息，严禁熬夜影响休息。,驾驶员午休，严禁熬夜。,驾驶员注意日常休息,,

,,7.驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括超速、紧跟、争道、赛车等)。,定期学习交通规则，文明开车,遵守交通规则,,

,,8.驾驶员未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶；,对司机指定车辆，个人负责驾驶指定车辆，车辆不外借,车辆运行表,,

,,9.驾驶员严格控制车上人数，杜绝超载。,驾驶员登记乘客用表。,车辆运行表,,

,,10.按时对所管车辆进行维护保养并做好记录。,车辆定期维护保养。,车辆维保记录。,,

财务,一般,1.做好职责范围内的安全生产工作，确保各项工作流程、内容的安全可靠性。积极配合安全部门完成安全生产主要工作。,开展职责范围内的安全生产工作，确保各项工作流程、内容的安全可靠性。积极配合安全部门完成安全生产主要工作。,安全生产责任制,,

,,2.依法确定安全费用提取标准，专项用于安全生产，保证资金到位。,"依法确定安全费用提取标准，专项用于安全生产，保证资金到位。

安全员对安全费用提取定期查看",安全生产支出记录,,

,,3.建立安全费用提取台账。,根据提取的目录建立安全费用提取台账,安全费用提取台账,,

,,4.积极参加公司安全教育培训工作，自觉开展本岗位隐患排查工作，发现不安全因素，立即整改，不能整改的，及时上报。,积极参加公司安全教育培训工作，进行培训签到；自觉开展本岗位隐患排查工作，发现不安全因素，立即整改，不能整改的，及时上报。,培训记录、隐患排查台账,,

,,5.发生工伤事故，及时、如实地向上级报告。,发生工伤事故时，按照要求及时、如实向上级报告,发生工伤事故，及时、如实地向上级报告,,

采购,一般,1.做好职责范围内的安全生产工作，确保各项工作流程、内容的安全可靠性。积极配合安全部门完成安全生产主要工作。,开展职责范围内的安全生产工作，确保各项工作流程、内容的安全可靠性。积极配合安全部门完成安全生产主要工作。,安全生产责任制,,

,,2.策划、布置采购工作时，应同时考虑、制定安全生产保障措施，并监督、检查安全生产保障措施执行、落实情况。,策划、布置采购工作时，应同时考虑、制定安全生产保障措施，并监督、检查安全生产保障措施执行、落实情况。,采购过程的安全生产保障措施,,

,,3.对采购的原材料、辅料、产品件等的安全可靠性负责。,"1.采购前，调研采购物品的安全后再采购；

2.运输时，选择可靠的运输单位，关注采购物品的运输安全；",对采购的原材料、辅料、产品件等的安全可靠性负责。,,

,,4.采购特殊物资时，查验物资供应商的相关资质。,采购特殊物资时，先查验物资供应商的相关资质，无误后再采购,特殊物资供应商资质,,

,,5.积极参加公司安全教育培训工作，自觉开展本岗位隐患排查工作，发现不安全因素，立即整改，不能整改的，及时上报。,积极参加公司安全教育培训工作，进行培训签到；自觉开展本岗位隐患排查工作，发现不安全因素，立即整改，不能整改的，及时上报。,培训记录、隐患排查台账,,

,,6.发生工伤事故，及时、如实地向上级报告。,发生工伤事故时，按照要求及时、如实向上级报告,发生工伤事故，及时、如实地向上级报告,,

门卫,一般,1.保安负责公司的安全保卫工作，防范一切违法犯罪分子从大门出入。,现场值班人员工作实行24小时值班制度，严禁脱岗,安保设施齐全。,,

,,2.负责来访人员的登记、接待、传达工作，没有证件和被访人员接待的客人一律不许入厂。,值班人员对来访人员进行登记、接待、传达，没有证件和被访人员接待的客人一律不许入厂。,来访人员登记表,,

,,3.有权制止一切不安全因素入厂，有权对可疑行为的人员进行检查。经检查无疑，方可出入厂区。,现场值班人员，对一切不安全因素进行把控，对进出物品等进行检查登记,制止一切不安全因素入厂,,

,,4.对外协单位入厂物资、工具，有权让其出具清单，出厂时按清单出厂，有疑问者不许出厂，无清单的物资不负责保管工作。,对外协单位入厂物资、工具，有权让其出具清单，出厂时按清单出厂，有疑问者不许出厂，无清单的物资不负责保管工作。,外协单位出具的清单,,

,,5.负责门卫区域设施的保管，维护其卫生工作。,5、现场值班人员本着认真负责的态度搞好场内的卫生工作;,卫生检查表,,

库房管理人员,一般,1.做好职责范围内的安全生产工作，确保各项工作流程、内容的安全可靠性。积极配合安全部门完成安全生产主要工作。,开展职