华登实业有限公司工作流程图

华登实业有限公司工作流程图一、新入厂员工办事流程开始开始填员工登记表及保密协议或竞业限制协议（人事部）填员工登记表及保密协议或竞业限制协议（人事部）分配部门或车间分配部门或车间是否应交食宿费？去财务部交食宿费是否应交食宿费？去财务部交食宿费交相片办工作证、饭卡（人事部）交相片办工作证、饭卡（人事部）安排住宿（后勤部）安排住宿（后勤部）到部门或车间报到（到部门或车间报到（员工）结结束二、人事考核程序发放考核表（发放考核表（人事部）职务工作内容（被考核者）填写期望目标（一级评价者）职务工作内容（被考核者）填写期望目标（一级评价者）自我评价自我评价（被考核者）一级评价一级评价（一级评价者）各方面意见评分各方面意见评分（相关人员）沟通及确认（考核双方）沟通及确认（考核双方）综合调整（综合调整（人事部）调查处理并反馈（调查处理并反馈（人事部）向直接主管的上级或人事部申诉（向直接主管的上级或人事部申诉（被考核者）结束考核表正本存档（人事部）考核成绩返还各部门（人事部）二级审核（二级审核者）结束考核表正本存档（人事部）考核成绩返还各部门（人事部）二级审核（二级审核者）三、内部岗位调动办理流程图开始开始本人申请或部门主管建议本人申请或部门主管建议填写工作评价填写工作评价填写考核成绩填写考核成绩调入部门考试、面试调出部门审批调入部门考试、面试调出部门审批调入部门审批调入部门审批符合调入条件吗？符合调出条件吗？符合调入条件吗？符合调出条件吗？人事部审核人事部审核办理调职手续调入部门考试、面试办理调职手续调入部门考试、面试结束结束四、报销业务流程开始开始按要求粘贴单据填报销单（报销人）按要求粘贴单据填报销单（报销人）报销的经济事项是否合理？（报销的经济事项是否合理？（部门经理）审核单据（财务部经理）审核单据（财务部经理）总经理、分管副总审批总经理、分管副总审批冲减预借款有预借款吗？（出纳员查找）冲减预借款有预借款吗？（出纳员查找）符合报销程序吗？（出纳员）符合报销程序吗？（出纳员）付款付款结束结束五、固定资产管理流程暂估入帐冲暂估暂估入帐冲暂估发票购买计划审批(购买计划审批(部门经理、财务经理、总经理)购入验收审核设备入帐单是否到票购入验收审核预付款预付款入帐合是入帐同发票付款通知书总经理总经理审核审核付款付款通知书审核付款六、低值易耗品管理流程采购指定品牌或供应商进仓请购采购指定品牌或供应商进仓请购清单进仓单换单当月报帐入帐发票、财务联回单发票、回单换单当月报帐入帐换单到票月末暂估冲暂估付款单暂估表回单财务联换单到票月末暂估冲暂估付款单付款审核帐面金额付款审核发票七、应收帐款管理流程仓库客户仓库客户定单总工办审核回签单总工办审核发货单回签单发货单财务联产品发货发货客户回签客户回签应收帐款应收帐款销帐对帐存档收款开票收款开票出口发票出口发票是否出口是是否出口增值税票增值税票否普通发票普通发票八、应付帐款管理流程合同财务部仓库点小数IQC检验合同财务部仓库点小数IQC检验审审核供应商供应商材料收料单收料房收料房不合格合格不正确正确进仓单到票审到票审核排入帐期是