2022年质量环境职业健康安全三体系程序文件

1SO45001:2018质量环境职业健康安全三体系全套程序文件 2程序文件更改履历表序号更改人更改原因版本号3环境相关方分析及风险控制程序2.适用范围3.1.1负责组织识别和确定质量、职业健康安全、环境管理需要应对的风险和机遇，制定中长期发展战略。3.2.1负责收集汇总相关部门对组织环境分析、相关方的需求和期望3.3、各相关部门3.3.1负责与其职责相关的内外部环境、相关方信息的收集和分析。4.工作程序4.1、综治办根据组织确定的管理体系范围，确定其环境分析中应关44.3、内部环境要考虑与公司的价值观、文化、知识和绩效有关的内4.4、相关部门在确定与管理体系有关相关方的需求和期望时，要对4.5、安全部对与公司发展有关的安全形势、法律法规和外部环境进4.6、环境部要结合国家的环境政策和产业政策、环境功能区划和相4.7、经营部、研发部要及时识别顾客的需求和期望，及时反馈公司4.8、技术部对行业发展情况、产品标准发展趋势和行业协会的最新4.9、由相关责任部门对措施的落实和有效性进行评价，当措施不能5职业健康安全管理体系预期结果能力的内外部环境和相关方的需求5.1组织环境、相关方分析及风险控制一危险源辨识和风险评价控制程序62.适用范围3.1安全总监3.1.1负责公司重大危险源和安全管理方案的审批；3.2安全部3.2.1负责公司重大危险源的辨识和评价、审核；3.3各部室、车间3.3.1负责本单位危险源的辨识和评价及风险管控工作。b)、作业现场、生产经营活动(维修)的正常和非正常情况。e)、所有进入工作场所人员(包括承包方人员和访问者)的活动。74.2.1公司常规活动危险源每年辨识一次(一般不超过12个月)。84.4、评价方法4.4.1各项直接作业的风险评价方法选用工作危害分析法(JHA)。4.4.2岗位、部位需完成的工作任务等风险评价方法首选工作危险分4.4.4重大危险源可采用安全检查表法(SCL)。4.5、职责与分工4.5.1公司新改扩建项目，应委托有资质的机构做设立安全评价报告4.5.2项目投产运行后，常规和非常规活动(丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等)风险，应由风险评价小组进行分析并做好风险控制记4.5.3设备新增或拆除的风险应由安全部及各职能部门分析，并做好4.5.4事故及潜在紧急情况的风险应由安全部及各职能部门进行评4.5.5所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由风险评价小组4.5.6原材料、产品的运输、采购、储存和使用过程的风险由风险评94.7.4.1询问、交谈由对某项工作具有一定经验的人组成小组(一般3-5人),分析4.7.4.2现场勘察和工作经验判断的人组成小组(一般2-3人),进行现场勘察。通过对现场环境或工4.7.4.3查阅有关记录4.7.4.4获取外部信息4.7.4.5工作任务分析4.7.4.6安全检查表4.7.4.7下列四种危害，应定为我公司风险评价级别较高的危害：a.曾发生过事故，至今无合理控制措施的(重特大风险);d.相关方依据法律法规及其他要求或根据公司所做承诺提出的4.8、风险控制的内容4.8.2控制措施应包括：4.8.3风险信息更新1.目的2.适用范围3.职责3.1.1负责管理体系文件的归口管理；3.2技术部3.2.1负责技术文件的管理和控制；3.3研发部3.3.1负责设计研发和技术协议等文件的控制管理；3.4各部门3.4.1负责归口外来文件的控制管理。4.工作程序4.1管理体系文件分为三个层次：分别是A层文件《管理手册》;B层文件《程序文件》;C层文件4.2文件的审批流程4.2.1A层文件：《管理手册》由综治办编写、常务副总审核，总4.2.2B层文件：《程序文件》由编写小组负责编制，管理者代表B44.2.3C层文件：由管理部门编写，部门负责人审核，分管副总批4.2.4公司行政文件4.2.4.1人事任命文件4.2.4.2其他文件4.3文件的控制管理4.3.1文件编写格式统一按照《体系文件编写导则》要求进行编写。4.3.2技术部负责工艺规程、产品标准等文件发放和回收控制管理。4.3.3研发部负责新产品研发文件、SDS和使用说明书、技术协议等4.3.4办公室负责体系书面文件的复印、发放和回收等的控制管理(技术文件除外)。4.3.5综治办负责0A系统电子版文件授权的控制管理，负责各部门4.4文件的管理4.4.1建立“文件发放和回收记录”4.4.2文件的借阅借阅文件应填写“文件/记录借阅记录”,经文件保管部门的负4.4.3文件的增发需要增加书面文件的，由需求部门提出申请经部门负责人批准4.4.4文件的补领4.4.5文件的作废、销毁和留用4.4.5.2作废的和超过保管期的文件，由办公室填写文件销毁清单，4.4.5.3作废文件由编写部门规定保存期限，对需保留以备查用的作4.4.6文件的保管、归档、状态识别4.4.6.2文件管理部门应根据文件发放情况，及时更新有效文件清单(一般每年一次)。4.4.7外来文件的控制4.4.7.1对直接引用的外来文件，由归口部门负责审查其适用性，按4.4.7.2对各部门适用的法律法规、标准规范，由归口部门通过相关4.5文件的更改4.5.1文件需要更改时，由原编写部门提出申请并填写《文件更改单》,经原批准人批准后，并经综治办备案，由办公室、技术部或研置标识更改次数(a、b、c…)和更改记录处数(1、2、3…)。4.5.2文件的更改方式采用划改或换页4.5.2.1划改：部分更改采用“划改”的方法，在原有文件相应条款写出更改后的内容。4.5.2.2换页：为保持文件的严肃性和便于阅读，文件累计更改面积不得大于该页有效面积的1/4或划改次数不得超过4次，否则必须作4.5.3因公司产品、组织机构、管理模式等发生改变时，由原编写部应再次评审。5.相关文件和记录5.1《体系文件编写导则》5.2文件/记录更改申请单5.3文件/记录销毁清单1.目的2.适用范围3.职责3.1办公室3.1.1负责体系运行记录控制的归口管理；3.2各部门3.2.1负责本部门运行记录的控制管理。4.工作程序4.1.1记录包括：管理体系文件规定提供的记录及其他记录(包括电子存储介质),也包括来自相关方的记录。4.1.2记录的分类包括：各种管理记录、操作记录、监视测量记录及4.2记录的填写4.2.2填写记录时，一律用黑色钢笔或签字笔填写。填写时字迹要清4.2.3记录的内容应完整、齐全，提供的数据、资料应准确、语言要4.2.4各种管理记录、操作记录、监视和测量记录等要及时填写，不4.2.5记录填写完，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原4.3记录的管理4.3.1记录的编号4.3.2记录的编制、修改填写“记录表格编制/修改申请表”,附空白记录表格，经部门4.3.3记录的使