ISO45001-2018职业健康安全体系过程关系与目标清单

过程类别过程编号过程名称输入输出相关文件频次过程目标指标对应部门策划过程策划与经营管理组织环境内外部因素及相关方要、风险识别评价措施一览表、危险源、合规义务目标指标及实现方案目标与实现策划管理程序1次/每月目标指标统计与分析及时率100%管理层组织环境及相关方管理相关方需求评价，内外部因素识别分析组织环境及相关方管理程序/4.4/5.3/5.1次/每年相关方信息要求有效识别率100%人力资源部风险管理及相关方要求，外部政府要求。风险措施评价分析结果，体系策划要求、合规义务的评价结果组织风险管理程序、危险源识别评价管理程序、合规义务及合规性评价管理程序1次/每年风险和机遇有效识别率100%管理层实施过程文件化信息管理文件需求、法律法规要求、各类运行记录文件分发保存要求、文件清单、文件更新记录文件信息管理程序1次/每月旧版文件回收率人力资源部人力资源管理OH&S管理体系资源的需求信息，合规义务要求，目标指标管理方案设备清单、消防安全架构图、工厂逃生路线图、环安改进资金投入需求人力资源管理程序组织知识管理程序1次/每月培训计划与培训项目实施率≥100%人力资源部能力意识和沟通过程需求、方式、合规义务要求相关方信息交流内容、环安影响协议信息交流与沟通管理程序、相关方环安影响管理程序1次/每年与相关方的沟通持续有效人力资源部运行策划和控制过程OH&S体系管理的职工厂消防平面图、消防架构图、目标指标目标指标管理方危害管理程序、电气安全管理程序、化学品管理程序、职业病危害风险管理程序、职业病体检管理程序、劳保用品管理程序1次/每年1.年度新入职员工健康体检合格率为100%,在职员工年度体检合格率为人力资源部主导，各部门配合完成管理方案、体系运行的必要资源、外包的需求、年度“三废”检测计划防规定挂牌管理程序、密闭空间作业管理程序、动火作业管理程序、高处作业管理程序、带电作业管理程序、压力容器及设备管理程序、载货电梯作业管理程序包商施工管理程序、宿舍管理程饭堂与餐厅管理程序2.规范化学危险品的贮存、使用与管理。尽量减少化学品挥发、泄露发生及发生化学品挥发、泄露时尽量减少人员伤亡及环境污染。3.预防、控制职业病发生，职业病患病人数为0应急准备和响应过程风险分析的结果、环境目标指标、危险源识别结果消防演习方案，应急预案、职业健康检查结果、应急管理运行记录、事件处置记录应急准备与响应管理程序、工伤事故管理程序、虚惊事件管理程序、事故调查与处理管理程序1次/每年职工因工作导致的轻伤事故控制在3次以下/每年。各部门1次/每月重大工伤意外事件件数为0。火灾发生次数为0次/月检查过程内审内部审核计划、内审人员内审报告，内审不符合内部审核管理程序1次/每年内部审核执行率管理层管理评审过程运行的绩效结核结果管理评审计划、增加频次的需求管理评审报告、决议事项及改进措施要求、体系适宜性充分性有效性的评价结果(管理体系及其过程有效性改管理评审程序1次/每年每年按计划进行1次管理评审管理层处置过程持续改进管理目标指标、相关环境影响事件、相关方投诉信息、突发事件记相关方的投诉、风险分析的结果环安改进要求，改进结果、年度环安资金投入