公车使用与交通费报销管理制度

公车使用与交通费报销管理制度一、目的和适用范围为规范公司公车使用和交通费报销管理，提高资源利用效率，防止资源挥霍和滥用，订立本规章制度。本制度适用于公司内全部员工，包含正式员工、临时员工以及外包人员。二、公车使用管理1.公车使用范围公车属于公司资产，只能用于公司规定的工作和业务需要，不得私自使用公车进行个人活动。2.公车调度和预约2.1公车的调度和使用由公司管理员负责，员工应提前至少三天向管理员提出公车使用申请。2.2公车使用申请应包含出行日期、出行目的、行程布置以及估计用车时间等认真信息。2.3公车使用申请应经直接上级审批，并提交给管理员进行统一管理。3.公车使用准则3.1公车驾驶员应具备合法驾驶证，并严守交通法规，保证行车安全。3.2公车使用期间，驾驶员应当保持车辆乾净、内外部清洁，并确保车辆正常运行。3.3公车使用期间，应做到文明驾驶，合理使用车速，不得超速行驶、违法停车、酒后驾车等。3.4公车使用期间，不得搭载非公司人员，除非经直接上级批准或特殊情况下的紧急救援。3.5公车使用期间，不得擅自改装车辆，如有需要应提前向管理员申请，并经相关部门审批。4.公车维护与保养4.1公车驾驶员应负责定期检查车辆的燃油、机油、轮胎等关键部位，并及时报告管理员进行维护和修理或更换。4.2公车驾驶员应依照公司规定的保养周期对车辆进行定期保养和维护。4.3公车驾驶员应妥当保管车辆行车记录、保养记录等相关文档，并及时上交管理员备案。5.公车归还和交接5.1公车使用结束后，驾驶员应定时将车辆归还到指定车辆管理区域，并如实填写公车使用情况的交接记录。5.2公车使用结束后，驾驶员应对车辆进行简单清洁，并检查是否遗漏私人物品，确保车辆完好归还。5.3公车使用结束后，管理员应认真核对交接记录，并确保车辆信息与实际情况全都。三、交通费报销管理1.报销范围1.1交通费报销范围包含公务交通费、业务接待交通费等，具体标准和报销内容由公司财务部门规定并进行公示。1.2无论是公司公车使用还是员工个人出行，都必需通过公司规定的交通费报销流程进行报销。2.报销料子和程序2.1交通费报销需提交完整的报销料子，包含出行票据、行程布置、目的地证明、报销申请单等。2.2员工需在报销前填写报销申请单，注明认真的费用信息和关联项目。2.3员工需将报销料子及报销申请单交给所在部门负责人审核签字，并抄送财务部门。2.4财务部门收到完整的报销料子后，审核核对并进行报销操作，将报销款项打入员工指定银行账户。3.报销标准和限额3.1公司设定了交通费报销的标准和限额，员工在报销时应符合公司规定的标准。3.2超出公司规定限额的交通费需经过相关部门负责人批准后才略报销。四、责任与惩罚1.违规处理1.1对于未经批准擅自使用公车、违反交通法规等行为，相关人员将受到相应的纪律处分。1.2对于违反本制度相关规定的员工，公司将依照公司规章制度进行相应纪律处分。1.3若因公车使用欠妥导致事故或其他损失的，责任人将承当相应的法律责任和经济赔偿责任。2.不正当报销处理2.1对于虚假报销、重复报销等不正当行为，一经发现，公司将进行严厉处理，并追究责任人的法律责任。2.2对于财务部门有关报销审核人员的失职行为，公司将采取相应的措施进行矫正和惩罚。五、附则1.本制度适用于全部公司员工，应加强宣传和培训，确保员工熟知和遵守相关规定。2.对于公司公车使用和交通费报销管理制度的修改，应经公司相关部门批准后方可生效。3.对于特殊情况下的公车使用和交通费报销，应依照公司相关流程进行申请和审批。4.对于本制度未涉及到的相关问题，应以公司相关规定为准。六、实施和监督1.公司管理部门应负责本制度的宣传、培训和解释工作。2.具体工作执行由相关部门负责人和岗位人员负责，并搭配公司各部门的监督和协调。3.定期进行公车使用