精一道桥工程公司管理体系程序文件汇编

PAGE北京精一道桥工程有限公司管理体系程序文件（A版）发放号：文件编号：CJDQ-MS-CX发布时间:二○○四年七月二十八日北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A批准发布令批准发布令公司依据ISO9001质量、ISO14001环境、OSHMS职业健康安全管理体系文件和公司《管理体系手册》的相关要求，通过体系整合，编制33个程序文件.质量、环境、职业安全健康管理体系程序文件具体规定了各过程（要素）的职责、资源、活动、准则以及过程（要素）之间的相互关系等要求，是指导质量、环境、职业安全健康管理体系各过程（要素）正常有效运行的具体依据和准则，现予批准发布，望公司所属各单位及全体员工认真组织学习，严格遵照执行。公司管理者代表：二○○四年七月二十八日北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A信息交流与沟通工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX01第1页共3页1.目的通过建立公司内部各层次之间、各职能部门之间、与相关方及顾客之间的沟通渠道，及时收集、处理和反馈各方的问题，以确保公司在生产活动中所涉及的各种内外部信息能得到有效的沟通、交流、协商。2.适用范围本程序适用于公司内部、公司与外部相关方的信息沟通、交流、协商和接受、处理。3.术语和定义3.1重要信息：工程质量事故、影响较大的违反环境法规、标准的事件、职业安全健康事故、顾客和相关方的频繁投诉、媒体曝光、上级主管部门的通报批评、有关员工职业安全健康的重大问题。3.2员工代表：由工会或其成员指定的或推举的参与公司有关职业安全健康事宜，与公司协商、交流、沟通的工会代表。3.3员工安全健康代表：由工会推举或指定的在生产活动中在职业安全健康问题上能代表员工利益的代表。4.相关文件《法律、法规与其他要求获取识别更新工作程序》《应急准备和响应工作程序》5.职责5.1总经理负责建立适当的信息沟通和交流管理体系，确保沟通和交流的有效性。5.2各部室主管领导负责重大信息处置的审批，并与总经理进行信息交流。5.3企业管理部负责综合方针、体系文件信息、内审和管理评审信息的传达。5.4技术质量部负责本公司在施工过程中的质量、技术业务范围的内外部信息的接受和传达、处理，负责向管理者代表报告重大信息。5.5工程部、安全部、行政保卫部负责本公司在施工过程中的文明施工、环境保护、职业安全健康业务范围的内外部信息的接受和传达、处理，并负责向管理者代表报告重大信息。5.6市场营销部、劳务管理中心负责在签定施工合同、工程分包合同、劳务分包合同时，向顾客、工程分包方和劳务分包方传递公司质量、环境、职业安全健康方针和管理体系认证的信息，对工程分包方和劳务分包方提出相关要求，并在合同中予以约定。对于顾客提出的要北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A信息交流与沟通工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX01第2页共3页求应及时向主管领导汇报，向相关职能部门通报，并予以答复和处理。5.7市场营销部负责在投标时向招标单位传递公司质量、环境、职业安全健康方针和管理体系认证的信息，将招标单位的要求及时向主管领导汇报，向相关职能部门通报。5.8材料设备部负责向物资、设备供给方传递公司质量、环境、职业安全健康方针和管理体系认证的信息，向其提出质量、环境、职业安全健康方面的要求，并在采购合同中予以约定。5.10工会定期收集员工对职业安全健康的要求，代表员工与管理者进行沟通、协商。6.工作程序6.1信息交流的内容：分为内部信息交流和外部信息交流6.1.1内部信息的内容包括：a)管理体系中质量、环境、职业安全健康方针、目标、指标管理方案的实施情况。b)法律、法规与其他要求的遵循情况。c)重要环境因素、重大危害及风险的控制情况。d)公司各级领导对工作的指示、决定、要求等。e)产品重大不合格、环境和职业安全健康事故、事件。f)内外部审核、管理评审结果。g)管理者与员工之间的协商，以及员工的抱怨、要求和建议。6.1.2外部信息的内容包括：来自政府机构、行业和上级公司的信息。法律、法规和要求的变化情况。向工程分承包方、材料供应商、顾客以及社区、居民通报公司的质量、环境、职业安全健康管理的方针。来自工程合同方、监理、设计单位、材料供应商、顾客以及社区、居民对工程质量、环境管理和职业安全健康管理的期望、意见、要求、抱怨和投诉。6.2内外部信息的获取和收集与传递6.2.1管理体系运行发生的相关信息由各部室、各专业中心、项目经理部及时传递到相关的职能部门及人员（包括方针、目标、指标、管理方案、职责、权限、培训、纠正和预防、内审和管理评审以及日常联络、常规报表和通报等）。北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A信息交流与沟通工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX01第3页共3页6.2.2各职能部门将获取的法律、法规与其他要求及时传递给相关部门和单位，以便其在生产活动中遵照执行。6.2.3工程管理部、企业管理部、安全部、行保部定期了解各单位的信息沟通、交流工作情况，及时收集、汇总、整理内外部重要信息，必要时向公司主管领导汇报。6.2.4各单位及时收集整理生产活动过程中发生的来自工程合同方、监理、设计单位、材料供应商、顾客以及社区、居民等的相关信息，必要时将有关信息传递给公司相关主管领导及主管部门。6.2.5工会负责定期了解、征求员工对职业安全健康方面关心的问题、意见和要求，并列出与管理者协商的内容、计划。6.3信息沟通和交流的渠道6.3.1内部沟通和交流的渠道主要有：a)各种会议，如公司领导办公会、业务系统例会、职工代表大会、各基层单位业务例会等。b)口头传达、汇报、协商。c)印发文件、报表、通知等。d)职代会提案，员工合理化建议等。6.3.2外部沟通和交流的渠道主要有：a)电话、电传、电子邮件、信函等。b)走访、邀请来访等。6.4信息的处置6.4.1对相关方、顾客等提出的意见和建议等一般性信息的处理，由接受部门、责任部门会同其他相关部门研究并提出处理意见或建议，在提供者要求答复的规定时间内给予答复。6.4.2重大信息的处置由接受部门、责任部门会同其他相关部门提出处理意见或建议，报主管领导批准后进行处置，在提供者要求答复的规定时间内给予答复。7.记录和表格相关记录保存一年北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A文件控制工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX02第1页共4页1.目的为了使质量、环境、职业安全健康管理文件处于受控状态，及时获得所需文件的有效版本，防止使用作废文件，保证质量、环境、职业安全健康管理体系正常、有效地运行。2.适用范围本程序适用于公司与质量、环境、职业安全健康管理体系有关的部门及项目经理部的文件资料控制工作。术语和定义本程序采用GB/T6583-ISO8402标准中的定义。文件资料：指所有公司发出或收到的、对质量、环境、职业安全健康管理体系已发生或将发生作用的、对工作起指导作用的文字材料、图纸等。4.相关文件现行国家、地方工程资料管理规程公司《公文管理办法》5.职责5.15.2经理办公室经理办公室负责组织贯彻实施《文件控制程序》。负责行政管理类文件的控制。对各部门编制报送的行政性文件，办公室负责审核、编号、打印、下发，审批公司外来行政文件的转发。还负责公司各种存档文件的存贮、借阅和保管，并制定相应的管理办法。5.3企管部 负责《管理手册》、程序文件、支持性文件、有关认证、体系审核类文件、记录资料及相关外来资料的管理控制。5.4技术质量部负责施工技术资料的归档前的审核，施工作业指导书的审批按相应的管理文件执行。北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A文件控制工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX02第2页共4页5.5公司各职能部门负责其业务范围内支持性文件的编制、发放、更改控制和管理，负责与体系有关的外来文件的识别、传阅、转发的控制，其主管领导负责文件的审批；5.6各单位、机关各部室负责公司下发文件的管理；并由专、兼职文件资料员具体负责实施文件的控制工作。6工作程序6.1文件分类6.1.16.1.26.1.3专业文件资料：各部门业务系统中对于工程质量体系有关的文件。6.1.4外来文件6.1.5各单位为完成目标、指标所制定的文件。6.2文件的编号和标识6.2.16.2.26.26.2.文件更改时由文件编制部门即主控部门在更改的文件上标注“xx版xx次修改”标识。6.3 文件拟稿6.36.36.3按照《质量计划大纲》，每个工程项目开工前由项目经理部经理主持编制工程项目质量计划，公司技术质量部审核，管理者代表审批。施工组织设计及施工方案的编制及审批按公司施工技术管理办法中的施工组织设计管理规定执行。6.3.4专业文件由各部门负责编写、打印、下发。6.4 文件签发6.4.1 北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A文件控制工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX02第3页共4页6.46.4.3 6.5 文件评审6.5.16.56.6 文件登记、收发6.6.16.66.6.3 6.6.4 6.66.7文件使用6.76.76.7.3 未经管理者代表批准，任何人不得复印《管理手册》和《程序文件》。其它文件如需复印时，须经该文件主控部门签认后方可复印，复印件和原件一样管理。6.7.4文件丢失的管理文件丢失时由责任者填写《文件丢失情况登记表》（见7.5表）经文件制发部门批准后，补发文件。6.8文件的更改6.8.1文件内容需要更改时，由该文件主控部门填写《文件更改申请单》，经审批人批准后由主控部门下发《文件更通知单》，文件全部内容的30%以上修改后，应重新编制或“换版6.8.2 北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A文件控制工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX02第4页共4页6.8.3 证相关文件的有效性、一致性。6.9 文件借阅6.9.16.96.96.10 文件的归档和销毁6.10.1专、兼职文件资料员每年清理一次文件，正在使用的文件自行保留，需存档的文件、软盘、证书及上级下发的文件移交经理办公室，需纳入竣工档案文件资料的归档按《竣工资料归档规定》执行。6.10.26.10.3记录和表格7.1文件和资料发放登记明细表7.2文件签发单7.3收文阅办单7.4文件资料借阅登记表7.5有效文件控制清单7.6文件和资料复印登记表7.7作废/作废留存文件和资料清单7.8文件和资料销毁清单7.9收文登记表7.10发文登记表北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A记录控制工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX03第1页共3页1.目的为本公司管理体系运行的有效性或施工工程满足规定要求的程度提供客观证据。为使本公司管理体系运行的有效性或满足要求的程度具有可追溯性，且能够为采取预防措施和纠正措施提供依据。2.适用范围本程序适用于公司与管理体系运行相关的各部门、单位，及与产品形成过程有关的所有记录的控制。3.术语和定义参见公司《管理手册》中的术语和定义.相关文件《文件控制工作程序》《公司档案管理办法》《管理手册》现行国家、地方施工资料管理规程5.职责5.1技术质量部为该程序的主控部门，负责建立公司记录清单及公司科技档案的日常管理。。5.2各相关部门和单位负责本系统记录的建立、更改、使用、收集、标识、贮存、保管、存档、借阅、处置等管理工作，本系统有关的记录的可追溯性和可见证性的评审工作。5.3分公司、项目经理部：负责本单位各种施工生产及管理运行中产生的记录的标识、收集、编目、借阅、存贮、移交、和处理控制。并在工程竣工后将所有工程记录整理组卷，移交公司科技档案室，归档前负责保管。6.工作程序6.1记录的分类及形式：6.1.1分类：记录分为施工过程中产生的记录和管理体系运行中产生的记录；6.1.2形式：以表格形式为主，还有纸张文字记录、照片、录像、计算机磁盘等。北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A记录控制工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX03第2页共3页6.1.3记录的标识：由记录的生成部门对记录项目统一编号进行标识,各种记录填写责任人、编号、日期和项目名称进行组合标识，确保记录标识的唯一性。凡国标、部标、主管部门有规定的按规定执行。6.2 记录的填写要求：6.2.1记录由专人填写，负责人审核签字，不得由他人代签；6.2.2记录要做到“数据及时、准确、项目齐全；6.2.3记录表格需采用程序文件及其他支持性文件确定的标准样式；6.2.4 6.3 记录的编制：6.3.1记录是工程质量、安全、环保最终达到规定要求、保证管理体系有效运行的证据，应具有及时性、准确性、完整性、真实性，应满足顾客的要求。6.3.2施工中产生的记录引用复印件时，应注明原件存放单位，并加盖红章；其他记录根据需要自行规定。6.3.3各单位记录应编制记录受控清单，便于检索6.4 记录的归档、借阅及传递：6.4.1管理体系运行记录由各职能部门负责收集管理归档，工程质量、安全、环境记录由项目部资料员负责收集管理，分承包方的记录由总包单位负责管理。6.4.2记录的传递在各职能部门指导下进行，在记录形成、收集、整理、审定、组卷、编目、登记、收发、归档过程中发生的传递，都要办理传递手续。6.4.3归档记录借阅时，由资料员填写《借阅登记簿》，借阅后不得涂改、遗失、填注、拆散或自行转借，用完后应及时归还。6.5 记录的保存、处理：6.5.1管理体系运行记录保存期限为三年按规定进行存档；其他记录根据目的确定保存期限。对超过保存期限的记录由记录管理人员填写《记录处理审批表》，经管理部门领导签字审批，已销毁的记录要在受控文件清单中标识更换受控文件清单时予以清除。6.5.3各项目部应提供专门的储存设备，具有一定的保存环境，确保记录不受损坏、变质和丢失。北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A记录控制工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX03第3页共3页7.记录各表格7.1记录清单7.2记录表格更改申请表北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A管理评审工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX04第1页共3页1.目的按规定的时间间隔对公司管理体系进行评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，使管理体系得到持续改进。2.适用范围本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康及项目体系管理评审活动。3.术语和定义参见公司《管理手册》中的术语和定义4.相关文件《内部管理体系审核工作程序》《纠正和预防措施工作程序》《记录控制工作程序》5.职责5.1 总经理负责评审活动，主持管理评审会议。审批《管理评审计划》、《管理评审报告》。5.2管理者代表组织评审活动，拟定《管理评审计划》，审核管理评审报告。向总经理汇报公司管理体系运行情况，为管理评审活动配备资源。5.3企管部负责分发《管理评审计划》编制《管理评审报告》,收集、保存评审资料。5.4管理体系中相关部门及施工单位准备评审所需资料，执行《管理评审报告》中的决议。6工作程序6.1评审频次、时机公司每年至少进行一次管理评审,一般是在内部审核之后或第三方审核之前，间隔不超过12个月。特殊情况的追加评审由总经理决定评审频次、时机。6.2 评审准备6.2.1管理者代表6.2.2 企管部提前一周将《管理评审计划》下发给相关领导和部门。评审计划中明确评审的时间、地点、人员、目的、内容、范围及所需资料。参加评审的人员包括：总经理、管理者北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A管理评审工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX04第2页共3页代表及评审计划中规定人员。6.2.4各部门根据《管理评审计划》准备评审所需资料,并于评审前2天交企管部6.2.5 评审资料应包括:a)内部和外部的审核结果，纠正和预防措施的实施及跟踪验证情况；b)工程管理部、技术质量部、市场营销部等部门，提交日常收集到的顾客及其它相关方的反馈信息，包括：满意度、建议、抱怨和投诉等；c)企业管理部提交上次管理评审改进措施的落实情况；d）管理目标中质量、环境、安全健康方面目标指标的实现情况；e）各主控部门提供与体系运行相关的质量管理、工程质量管理、市场调研和执行合同、法律法规的变化等情况。f）改进的建议。6.2.6企管部将各部门和人员提供的输入材料进行收集、检查和整理，并打印以便在评审会议召开时分发给与会人员。6.3 评审实施6.3.1总经理主持召开评审会议，并说明会议目的、主要内容、会议议程与会议要求。6.3.2管理者代表报告管理体系运行情况和整体效果以及本年度内、外审核结果和纠正预防措施的实施情况。6.3.3 参加评审会议的人员按照评审内容发表意见和建议，对相关问题进行评审。6.3.4 总经理根据到会者的评审意见，对所涉及的评审内容做出决定。6.3.5 企业管理部做评审记录，编写《管理评审报告》，内容包括：a）评审目的、评审范围、评审组成员。b）对公司管理方针、目标和管理体系的适宜性、充分性进行评价，并对体系及过程的有效性提出改进措施。c）对与顾客及其他相关方要求有关的产品的改进制定措施。d）对管理体系的人力资源、基础措施、工作环境和财务状况提出需求及改进措施。6.3.36.北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A管理评审工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX04第3页共3页6.4 跟踪验证管理者代表组织对管理评审的实施情况做跟踪检查，企业管理部进行资料汇总。7.记录和表格7.1管理评审计划7.2管理评审决议实施和跟踪验证记录7.3管理评审会议记录7.4管理评审报告7.5管理评审会议签到记录北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A人力资源管理工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX05第1页共4页1.目的对通过岗位技能评价，采取适当的教育，培训方法确保从事影响产品质量、环境、安全工作的人员技能满足岗位的要求。适应范围本程序适使用于公司范围的全体员工3.术语和定义3.1高级管理人员：指公司副三总师以上领导岗位的人员3.2中层管理人员：指公司机关和各单位副职以上领导岗位的人员3.3一般管理人员：指公司机关管理岗位的人员及基层单位的管理人员3.4特殊工种作业人员：指电工作业、压力容器焊作业、大型机械操作、金属焊接作业及其他符合特种作业基本定义的操作岗位的人员。3.5一般操作人员：指特种作业以外的施工作业人员。4.相关文件人力资源管理办法职工培训管理办法《劳动合同制实施细则》《中层领导人员选拔任用管理办法》5.职责5.1人力资源部:负责《人力资源管理工作程序》的贯彻实施。根据企业的需求，负责人才的开发，引进配置。根据项目规模、岗位职责，确定定编人员。协助各业务系统负责一般管理人员的选择、调配和考核。5.2人力资源管理中心组织编制公司年度教育培训计划。协助各业务系统开展教育培训、取证培训、资格培训等工作。对各单位的培训情况进行检查、指导。5.3组织部牵头负责中层以上干部的选拔考核。5.4基层单位负责对本单位人员的管理和考核。5.5各系统负责向人力资源管理中心提供本系统的人力资源培训需求计划。北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A人力资源管理工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX05第2页共4页6.工作程序6.1人力资源的构成及配置6.1.1人力资源的构成：公司现有的管理人员、服务人员、操作岗位人员和劳务分承包方及国家分配的军队转业干部、每年新接招收大中专毕业生、社会招聘人员构成公司的人力资源。6.1.2人力资源的配置及管理：按照公司《人力资源管理办法》，根据岗位需要，从学历、职称、岗位技能和经验等方面考虑，确保从事影响产品质量、环境、安全工作的人员能够胜任本岗位工作，并持有岗位证书。6.2人员配置6.2.1高级管理岗位的设置根据企业发展的规模，由总经理聘任。6.2.2中层副职以上管理人员的设岗根据项目规模确定，选拔人员的条件，由组织部根据《中层领导人选拔任用管理办法》执行。6.2.3一般管理人员的岗位设置6.2.3.1一般管理人员由各业务系统按本系统各岗位的岗位能力标准要求（包括教育、经历、技能、培训、持证情况等）进行考核，考核合格后进入业务系统注册。6.2.3.2各业务系统向用人单位输送一般管理人员时，由系统推荐、用人单位考核、人力资源部审批。聘用后由用人单位与被聘用的人员签订《岗位协议书》。6.2.3.36.2.4操作人员的配置由各用人单位根据工作需要，提出人员需求计划报人力资源部，由人力资源部推荐，用人单位考核。聘用后由用人单位与聘用人员签订《岗位协议书》。操作人员须持证上岗。6.3考核与评价各业务系统建立本系统人员名册，按照公司《员工业绩考核办法》对本系统业务人员的工作能力业绩进行考核。操作人员按有关规定进行本工种年审、培训、考核。6.4培训6.4.1组织机构由公司领导、机关部门领导组成公司职工教育委员会，系统成立教育领导小组。北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A人力资源管理工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX05第3页共4页6.4.2培训计划的制定、审批6.4.2.1各业务系统根据公司生产经营情况和业务系统的实际情况,在每年12月向人力资源管理中心报送下年度培训需求计划。6.4.2.2人力资源管理中心根据各系统提供的培训需求计划，组织编制公司年度教育培训计划，经职工教育委员会讨论通过后，报主管领导审批。6.4.2.3人力资源管理中心要定期进行培训需求的调查。对未纳入培训计划，但根据实际情况确需培训的,在补报追加计划后,实施培训。6.5培训形式及实施6.5.1根据体系管理的要求，对各层次人员进行培训。6.5.2外部培训a)员工参加外部取证培训，需填写《外部培训申请表》，经审批同意后方可参加培训。培训结束后持所取得的证书到人力资源管理中心备案。b）参加非取证外部培训，需由员工个人提出申请，经所在单位领导、系统领导及人力资源管理中心批准后方可参加。c）特殊工种上岗证培训，根据年度员工培训计划，由人力资源管理中心负责实施。d）经培训合格的人员，持证书到人力资源管理中心办理学费的报销和备案手续。6.5.3内部培训人力资源管理中心按照不同培训要求制定教学计划安排表，根据教学计划安排表购置教材，制定培训课程安排表，选定授课老师，通知学员培训地点和授课时间安排。岗位适应性培训，以部门或系统组织内培为主。6.5.4公司及基层单位利用各种会议、板报、讲座、《精一道侨报》等形式开展经常性的意识教育和培训活动。6.5.5专业技术人员继续教育，内容上以各专业的新知识，形式上以内部培训为主，外送为辅，做好培训记录。6.5.6管理人员学历教育必须专业对口，经本单位、人力资源管理中心、主管教育领导三方批准后方可参加学习，具体按照公司《职工培训管理办法》规定执行。6.5.7人力资源部负责组织对新招收的大中专毕业生、技校生进行岗前培训教育，合格后到业务部门或基层单位进行实习锻炼。北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A人力资源管理工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX05第4页共4页6.5.8管理体系文件及相关知识的培训，由企管部及各系统组织实施，并保存记录。6.5.9对相关方的培训对劳务分包、工程分包管理人员、操作人员的培训，由各总包单位负责，并做好培训记录。公司各业务部门对涉及本部门的内容进行抽查。6.6培训考核与评价6.6.1各类培训要按计划进行，并达到培训目的。6.6.2人力资源管理中心对各部室、各单位的培训情况进行检查，年底对培训工作进行总结。6.7记录基层单位劳资员要负责编制本单位业务人员、操作人员名册，并填写《岗位证书情况登记表》、《特殊工种技术人员情况登记表》、《技术工人等级培训取证情况登记表》，保存有效证书复印件。7.记录和表格7.1公司年度培训计划7.2培训审批表7.3培训台帐北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A设备控制工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX06第1页共4页1.目的为使施工设备使用、维护和保养，能够满足工程需要及顾客要求，（提高设备管理人员和操作人员的安全意识，）并降低施工中产生的环境污染和对人员的伤害，而进行有效的控制。为此，制定设备控制工作程序。2.适应范围本程序适用于公司所属项目经理部所承担施工的公路及市政公用设施等工程中使用的机械设备控制。术语和定义参见公司《管理手册》中的术语和定义.4.相关文件《机械设备安全操作规程》《内部设备租赁市场管理办法》《施工设备内部台班租赁定额》《机械设备租赁市场管理工作程序》《设备控制工作程序》5.职责：5.1主管副经理：掌握公司贯彻执行上级颁发的设备管理“条例”、“规定”、“规划”及本公司颁发的《设备管理控制程序》情况；对公司设备发展规划、更新、改造、机构及人员设置等重大问题做出决策，并对经理任期目标中的设备固定资产保值、增值，对设备各项技术指标的完成负责。5.2主管副总工程师：监督公司贯彻执行上级颁发的设备管理“条例”、“规定”、“规划”及本公司颁发的《设备管理控制程序》的运行情况；对公司设备发展规划、更新、改造、维修、机构及人员设置等重大问题提出建议和意见，负责新购设备的可行性研究，审批设备大修计划及外租设备合同的签定，负责报废设备的签定及重大设备事故的分析和处理工作。5.3材料设备部：负责设备的采购、调配、使用、维修、保养、报废及技术改造；负责设备租赁管理工作；建立设备资产台帐；负责《设备管理控制程序》的编制及运行。5.4施工单位机械管理员5.4.1负责施工单位机械设备的综合管理；5.4.2负责建立健全施工单位的设备台帐，收集各种设备原始运转资料，按时上报各种报表。北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A设备控制工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX06第2页共4页5.4.2负责外包队机械操作手培训取证。5.4.3编制《（）项目部机械设备需求计划表》，并填写《机械设备租用申请表》。6.工作程序6.1设备采购6.1.1设备采购计划的申请每年年底，分公司制定《年度机械设备购置计划申请表》，项目经理部制定《工程设备需求计划》，报材料设备部。材料设备部根据分公司上报的《年度机械设备购置计划申请表》和项目部上报的《工程设备需求计划》，编制公司《年度机械设备购置计划申请表》，经主管副经理审批后，报集团总公司审批。6.1.2 设备采购的实施：6.1.2.1材料设备部根据批复的“年度设备购置计划”组织进行设备的招标采购工作。并按照招标程序办理。6.1.2.2小型设备的采购：可直接选购社会公认名优产品或本公司同种型号的产品。采购设备单台价值在100万元以上的设备，应进行“可行性经济分析论证”。6.1.2.3采购的设备要符合国家和北京市的环境管理法规，国家明令淘汰的能耗高、技术含量低、环境污染大的设备禁止使用。6.1.2.4采购合同：材料设备部应与招标后确定的设备供应方签定采购合同。采购合同应包括设备名称、型号、数量、随机附件及资料、验收标准、付款情况及到货日期等。6.1.2.5设备的验收：材料设备部组织有关部门及设备所属单位对新购设备进行验收试验，填写：《新增机械设备验收及试验记录》及《固定资产新建、调拨、验收、交接记录》表。对设备进行编号、登记台帐、开具调令，完成技术资料存档。6.2设备大修及保养6.2.1设备大修6.2.1.1设备所属单位每年年底向材料设备部上报设备大修计划，材料设备部汇总后编制公司《年度设备大修理计划》，报主管副总工程师审核后，由主管副经理签发。6.2.1.2材料设备部按审批后的《设备大修理计划》组织设备的外修或自修6.2.1.3设备修竣后，材料设备部组织设备使用单位人员对设备修理质量进行验证。6.2.1.4随时发生的一般设备故障，由设备所属单位机务部门及时安排修理。北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A设备控制工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX06第3页共4页6.2.2设备的保养6.2.2.1材料设备部发布《施工设备技术保养规程》，设备所属单位编制《年度设备保养计划》，经材料设备部负责人审批后实施。6.2.2.2设备所属单位管理员填写设备日运转记录，统计每台设备月运转小时数。材料设备部对设备保养实施情况进行检查监督，每月至少一次并做好记录。6.3设备的报废及处理对不能满足施工生产质量要求的预报废设备，由施工单位上报材料设备部。材料设备部每年年底将报废设备汇总后报集团公司批准，批复后，将该设备在设备台帐上注销。6.4设备租赁设备租赁应在公司计划调控的基础上本着“以内为主，先内后外”的原则，保证重点，兼顾一般，优化配置合理利用，以项目工程为主要对象，提供优质服务。租赁的设备必须签定《机械设备租赁合同》一式四份，甲、乙方各一份，公司财务部、材料设备部各一份备案。具体按《设备租赁市场管理办法》执行。6.5设备标识及维护6.5.1产品标识：以设备生产厂家在设备本体钉装的产品铭牌为准，设备所属单位予以维护。6.5.2管理标识：材料设备部按资产管理编码进行排序，以调令方式发放，按要求规定企业统一标识。6.5.3状态标识：设备所属单位对报废及停放设备进行明确标识。6.6设备的使用6.6.1基层设备所属单位负责对公司的机械设备进行合理使用，设备操作人员必须经过培训考试合格，挖掘机、推土机、平地机、压路机、装载机、各种起重设备和各种车辆的操作人员必须持证上岗。6.6.2施工设备操作人员必须按《机械设备安全操作规程》操作使用设备。6.6.3起重设备操作人员应服从起重指挥人员的现场指挥。材料装卸应服从材料人员的现场指挥，做好材料的搬运、装卸工作。6.6.4发生机械事故，应逐级报告，由安全部组织材料设备部、设备使用单位调查、分析发生事故的原因并进行处理，填写《机械设备事故报告表》。6.6.5对施工现场设备使用过程中产生的噪声、废弃物和废水的控制执行《噪声控制程序》、北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A设备控制工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX06第4页共4页《废弃物控制程序》和《污水控制程序》。6.6.6分包方自带设备应填写申请表，报材料设备部审批。6.7培训6.7.1每年年初由材料设备部统计新上岗的设备管理员，制定年度培训计划，由人力资源管理中心组织培训。6.7.2项目部机械员统计外施队伍中操作小型设备的务工人员的操作证，进行小型设备操作前，应进行培训并持证上岗。7.记录和表格7.1新增固定资产验收单7.2固定资产卡片7.3（）项目部机械设备需求计划表7.4机械设备租赁合同7.5机械设备事故报告表7.6年度设备大修计划7.7年度设备保养计划7.8月度机械修理保养计划7.9机械修理任务单7.10设备报废申请表7.11设备分布情况表7.12设备完好率利用率统计表7.13机械设备租用申请表7.14固定资产购置申请审批表7.15小型机具、配件购置申请表北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A采购控制工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX07第1页共4页1．目的规范公司物资市场，明确物资供、管、用的职责，满足项目施工要求,降低材料消耗，通过对供货方的评价、选择和验证，以确保采购的物资满足施工质量、安全及环保要求。2.适用范围3术语和定义3.1物资:原材料、材料、成品、半成品。3.2物资证明文件:随物资进入现场（仓库）证明其质量的有关文件。包括材质证明、出场合格证、材料试验报告、使用安装说明书等。3.3标识:标牌、标签、卡片、现场平面布置图。3.4供应商:指提供物资及设备的生产厂家或经销商。3.5非周转性材料:建筑施工用原材料、成品、半成品等。3.6周转性材料:可重复使用的材料。4.相关文件《物资管理办法》《周转材料租赁管理办法》《材料招标采购管理办法》5.职责 5.1公司生产副经理：负责组织制定公司物资管理制度，签发公司物资管理文件，保证公司物资市场正常运行。5.2材料设备部5.2.1审批材料采购计划。5.2.2负责组织物资采购招标工作。5.2.3参与评定、选择供应方，并把最新《合格供货单位名录》在公司网页上及时公布。5.2.4对物资供应分公司、施工项目部的工作进行指导与监督。5.2.5负责对材料人员的考核、使用及业务培训协调工作。5.3物资供应分公司北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A采购控制工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX07第2页共4页5.3.1汇总、编制公司物资采购计划和加工订货计划。5.3.2签订物资购销合同，对购销合同进行审查。5.3.3根据物资采购计划和加工订货计划，采购供应。5.3.4负责对供货方的环境行为及职业健康安全行为施加影响，并签订《环保附加规定》。5.3.5编制和调整《合格供货单位名录》5.4分公司、项目经理部5.4.15.4.25.4.3负责对供应方环境和职业安全健康行为进行监控。5.4.4负责对施工现场材料的管理，并做到有效控制，定期对材料消耗进行核算分析。6.工作程序6.1采购计划6.1.1用料计划的申请。工程进行过程中如有新的材料需求，项目经理部需报材料补充计划。6.1.2用料计划的编制与审核物资供应分公司根据项目经理部的材料需用计划进行汇总，并安排采购员进行采购供应。6.1.3 材料自购a外埠施工材料的采购按《关于印发“外埠工程项目材料供应管理办法”的通知》实施。b北京市的项目部、分公司自购材料、紧急零星材料需经材料设备部审批方可购买，购买后将采购清单报材料设备部，重要材料需附产品合格证及其使用说明。6.2对供货方的选择与评审6.2.1对供货方的选择选择范围搜集供货方评价资料，内容包括:北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A采购控制工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX07第3页共4页a营业执照、生产许可证、检测报告或合格证等资料； b供货方的信誉业绩及使用方的评价等情况； c供货方实地考察情况。6.2.2 对供货方的评审物资供应分公司在每年年底对供货方进行评价并确定，如有新增加的供货方，物资供应分公司应及时会同材料设备部评审，并归入供货方档案。项目部组织招标采购时，材料设备部、经营部、纪监部、项目部相关人员共同确定最终供货方，对材料有特殊要求时，通知技术部质量部参加。6.2.3物资供应分公司建立供货方的档案物资供应分公司对供货方提供的资料和评价记录进行汇总，建立《合格供货方评价表》。并对供货方定期评价及产品质量的持续保证，确保产品质量的符合性。6.3材料采购6.3.1采购合同物资供应分公司与确定的供应方签订采购合同。采购合同应包括产品类别、型号、数量、规格、等级、验收标准或其他要求及到货日期。物资供应分公司与项目部签订供货协议，确保供应过程中材料的质量以及及时性。6.3.2物资供应分公司建立《材料采购合同登记台帐》6.3.3采购合同的变更采购合同需要变更时，材料设备部会同物资供应分公司、施工单位与供货方协商解决，变更合同的签订执行原审批程序6.3.4物资供应分公司根据项目经理部月材料需用计划进行采购供应，填写《材料采购台帐》6.4采购材料的验证6.4.1材料检验执行《检验和试验控制程序》，对检验不合格材料执行《不合格品控制程序》。6.5材料验收入库施工单位材料保管员根据供货单位的出库证明把合格材料点收入库，填写《点验材料单》。具体要求详见《物资管理办法》材料采购过程中形成的文件执行《文件控制程序》，形成的记录执行《记录控制程序》7.表格北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A采购控制工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX07第4页共4页7.1材料采购计划表7.2合格供货方评价表7.3材料合同登记台帐7.4材料采购台帐7.5点验材料单7.6合格证登记台帐北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A分包工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX08第1页共6页1.目的加强工程分包管理，规范分包程序，明确工程分包和施工管理责任。为工程提供合格的专业分包和劳务分包队伍。2.适用范围凡公司采用分包方式管理的工程分包商（即包工包料）及劳务分包商与公司签定分包合同的管理均适用于本程序。3.术语和定义本办法采用《管理手册》中的定义和术语。总包：负责组织单位工程施工的项目经理部。分包：承建总包单位的部分工程。包括工程分包（专业分包）和劳务分包工程分包商：与本公司签订分包合同，以包工包料或工程清包的方式承建某工程中的部分项目的施工单位。劳务分包商：与公司签订分包合同，以清包工方式承建某工程中的部分项目的施工单位。4.相关文件《外部施工队伍管理暂行办法》《招投标有关补充规定》《工程项目分包招投标管理办法》《招投标管理工作补充规定》5.职责5.1生产副经理：负责对项目经理部提出的分包申请进行审定、批复，审核劳务分包标底，监督工程分包和劳务分包队伍进场、退场。5.2总经济师：负责组织工程分包招标，审核工程分包标底，审核劳务费结算。5.3总工程师：主持对工程分包商技术方案评审，对分包工程的技术、质量承担领导责任。5.4经营管理部5.4.15.4.2组织分包工程招标管理工作，参与工程分包商的资格预审。5.4.3组织项目经理部北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A分包工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX08第2页共6页5.4.45.5工程管理部：5.5.1负责对报名各分包方的营业执照、资质证书、综合施工能力及三年内完成工程的主要业绩进行评审。5.5.2负责对投标方的工期、进度计划进行评审。5.5.3负责对工程分包现场安全文明施工实施检查、指导与服务。5.6劳务管理中心5.6.1根据公司施工规模，编制年、季劳动力需求计划，申请用工指标；5.6.2负责劳务基地的考察、开发和外施企业的资质审核；5.6.3负责劳务分承包方的资格预审；5.6.4负责外施队伍劳务合同签订、注册、办证及其管理、检查与考核；5.6.5负责对劳务分包队伍合同履约情况的检查与考评；5.6.6及时调剂劳动力的余缺；5.6.7配合有关部门落实劳务费的结算与支付工作；5.6.8协调劳务输出单位与项目经理部的关系，做好劳务争议的调解与处理工作；5.6.9帮助指导项目经理部外管人员的工作。5.7技术质量部：5.7.1负责对报名投标单位技术人员的能力及资格进行评审，5.7.2对报名投标单位既往施工质量业绩、标书中质量保证措施的评审，对工程分包施工的质量实施检查和指导。5.7.3负责对投标方的施工技术方案进行评审。5.8材料设备部：5.8.1负责对报名投标单位的设备能力进行评审，对标书中设备配置部分进行评审。5.8.2负责对报名投标单位的物资供应能力及供应方案的评审，对分包工程使用的材料进行监督、检查。5.9项目经理部：5.9.1参加工程工程分包的招标工作。负责组织编制劳务分包招标文件，召开发标、开标会议。授权与中标单位签订《经济合同》、《安全生产协议书》、《治安消防协议书》、《职工生活北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A分包工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX08第3页共6页卫生协议书》；5.9.2负责外施队伍进场教育和管理，做好质量记录。5.9.3负责检查和监督合同、协议的履约及特殊工种持证上岗情况。5.9.4掌握现场外施队伍人员及技术和施工能力情况，根据施工需要合理调配劳动力。5.9.5下达施工任务，组织技术安全交底，监督施工进度和施工质量，按合同约定对定额工日、附加工日进行管理；负责对工程分包的施工、进度、质量、安全实行监督和检查。负责对工程劳务分包的施工技术实施监督和管理，办理工程施工过程中的各类变更洽商。5.9.6负责劳务分包结算，支付劳务费。负责工程工程分包预结算的审核工作并报公司有关部门审批。负责办理工程分包的拨款手续。5.9.7负责对工程材料及施工设备的合格性检查和试验，签认业主指定供料，协助办理业主指定供料的有关手续。5.10财务部门：参与工程分包资格预审，负责对报名各分包方的近三年财务状况和运营资金能力进行评审，负责对分包工程投标方的资金保证能力和投标保证金进行评审，负责办理工程进度款的拨款及结算款的支付。6.工作程序6.1劳务分包队伍的招收6.16.1.2劳务管理中心根据公司施工规模以及用工单位上报的《劳动力计划表（一）》，编制年、季、月劳动力需求计划，报公司申请用工指标，参加北京市建委组织召开的“劳务洽谈会”选择劳务分包队伍。6.1.3劳务管理中心对劳务分包队伍所属企业进行考察、开发和队伍的资格预审。6.1.4用工单位根据工程施工任务的需要，填写《项目工程劳务招投标申请表》报劳务管理中心。6.1.5劳务管理中心根据用工单位上报的《项目工程劳务招投标申请表》或《项目工程专业分包招投标申请表》的需求情况，选择合格的劳务分包队伍。6.2合同签订与终止6.2.1劳务管理中心负责签订《劳务分包合同》北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A分包工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX08第4页共6页6.2.26.2.3对缺乏施工能力或违反合同要求的专业分包队伍或劳务分包队伍，用工单位及时填写《劳务分承包方解除合同报告》，报劳务管理中心审批，开具《劳务分承包方解除合同通知书》，由用工单位督促其退场，并通知经营管理部。6.2.4因生产任务不足或工程任务完成没有后续任务时，用工单位及时填写《劳务分承包方合同变更报告》，报劳务管理中心审批后，由劳务管理中心与劳务分承包方签订《劳务分承包方合同变更协议书》。6.3队伍的进场、试工考察6.3.2施工单位组织对新增劳务分包队伍的试工（在用的队伍可不试工）：试工期为15天，期满后，填写《劳务分承包方试工考察记录》。试工考察合格者，由外管员填写《劳务分承包方使用申请》，报劳务管理中心。试工考察不合格者，由外管员填写《劳务分承包方试工不合格退场报告》，劳务管理中心填写《劳务分承包方试工不合格退场通知书》，交用工单位督促其退场,与其签订的《劳务分包合同》。6.4备案、注册、办证合同订立后7日内，劳务管理中心持有关资料到北京市建委外管处办理备案注册手续。办妥备案、注册手续后，持《外地建筑业企业进京施工许可证》、《务工人员花名册》和按规定填写的《就业证》，到市职业介绍中心办理《就业证》。6.5使用管理6.5.1劳务管理中心对劳务分包队伍的使用管理和合同履约情况，实行定期或不定期检查，但每季度至少检查一次，并填写《用工管理检查记录》。6.5.2用工单位每月至少检查一次，填写并保存《用工管理检查记录》。6.5.3劳务管理中心对分包队伍劳动力的余缺，根据各施工项目的需要进行及时调剂。确保工程施工对劳动力的需求。6.5.4劳务管理中心协调劳务输出企业与用工队伍的合作关系，做好劳务争议的调解与处理工作；帮助指导用工单位外管人员的业务工作。6.6劳务费的结算与支付北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A分包工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX08第5页共6页经营部对劳务费的结算进行审批，并建立《劳务费结算登记台帐》，财务部负责劳务费的支付工作。6.7培训劳务管理中心按北京市建委外管处和公司的要求，配合有关部门，组织外施队长参加岗位培训。并配合人力资源管理中心做好务工人员特殊工种“上岗证”的培训工作。6.8工程分包管理6.8.1公司以招标、议标等方式选择分包商。招标、评标工作依据公司相关管理办法进行。6.8.2公司成立工程分包评标小组，负责组织分包评标工作。评标小组由公司总经济师、项目经理及经营、工程、技术质量、劳务管理中心、财务、市场营销、纪监等部门人员组成，总经济师担任组长。`6.8.3经营管理部负责分包招标的日常工作。6.9分部分项工程、专业工程和专项工程分包6.9.1项目经理部向工程部提交工程分包申请，工程部审核后，报生产副经理进行审批，决定是否进行工程分包。如需要进行工程分包，工程部将审批结果传递给经营部。6.9.2经营部组织工程分包招标。由项目部发布工程分包招标信息，编制招标文件、标底、评标规则，向报名投标单位发放投标资格预审表，并在规定的时间内完成投标报名登记工作。6.9.3评标小组按职责分工对报名投标单位进行资格预审，确定投标单位。6.9.4经营部、项目经理部通知投标单位购买招标文件、领取工程图纸，制定投标文件。6.9.5投标小组在规定时间组织开标会，开标评标，填写《工程分包开标评审表》，确定中标单位。6.9.6项目经理部根据开标会结果，分别向中标和落标单位发出通知。市场营销部负责与中标单位签订工程分包合同手续。6.10工程分包的预结算6.10.1经营管理部负责将中标单位的投标文件和工程分包合同副本移交给项目经理部预结算部门并进行交底，作为审核工程分包预结算的基本资料和依据。6.10.2工程分包计量款的审核6.10.2.1分包单位每月25日前向项目经理部预算部门报送工程计量表及资料。6.10.2.2项目经理部预算部门根据已完工程形象部位，按照分包合同约定使用的定额标准工北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A分包工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX08第6页共6页程量计算规则的口径核实工程量和价格，审核工程计量款，经各业务口会签并送项目经理部总经济师签字。6.10.3工程分包洽商变更及经济索赔管理：各类工程分包施工过程中发生的变更洽商及经济索赔都由分包商对项目经理部，项目经理部对业主办理。6.10.4工程分包结算6.10.4.1工程分包完工验收经项目经理签字后28日内，分包单位完成结算编制并向项目经理部预算部门递交完整的结算书，结算书内容包括：中标价、经济洽商、变更索赔、调整的各种价差及费用等。6.10.4.2项目经理部预算部门依据工程分包合同、业主对本工程的结算情况及增减帐资料审核工程分包结算，签署审核意见并填写《工程分包结算会审单》，送项目经理部技术、工程、物资、设备、财务等部门会签，项目经理签字。6.10.4.3项目经理部预算部门将会签后的工程分包结算报公司相关部门审批。7记录和表格7.1招标申请报告7.2招标文件审核表7.3中标通知书7.4开标记录7.5劳务费结算与支付登记台帐北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A施工组织设计工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX09第1页共5页1.目的为规范产品实现过程策划活动，对工程施工组织设计的编制进行规范化管理和控制，对生产过程制定专门的质量、环保、职业安全健康措施，确保工程项目满足规定的各项要求。以确保施工组织设计准确有序。2.适用范围本程序适用于公司承建的各种工程的施工组织设计。3.术语和定义参见公司《管理手册》中的术语和定义.4.相关文件交通部《公路工程质量检验评定标准》北京市市政工程质量检验评定标准5.职责5.1总工程师：负责审批项目部编制的施工组织设计。5.2技术质量部：5.5.2.5.3项目经理部、分公司负责编制本项目的施工组织设计，并由项目总工审核。6.工作程序6.1施工组织设计的编制工程中标后，必须编制施工组织设计文件。具体包括以下内容：6.1.1（1）简要说明工程名称，施工单位名称，业主及监理机构，设计单位，质检站等名称，合同开工日期和竣工日期，合同价。（2）简要介绍拟建工程的地理位置，地形地貌，水文、气候、降雨量等情况。（3）工程结构、规模、主要工程数量。6.1.2（1）组织安排和任务明确项目管理机构，人员设置及分工，明确各职责部门之间的关系。合理划分施工段落，工程分包管理，确定主攻项目和穿插项目的安排。北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A施工组织设计工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX09第2页共5页（2）施工准备工作的规划主要指施工现场的准备，包括思想准备、技术准备、物资准备、安排好场内外运输线，水源、电源，生产生活基地建设等。（3）施工顺序和施工方法及主要技术措施根据工程规模、特点选用顺序作业，平行作业，流水作业或成组方式，找出施工的关键线路，合理安排，确保工程工期，工程质量和施工安全。A：施工顺序：一般以流程图表示各分项工程的施工顺序和相关关系，必要工程合同特殊要求：如业主提供结构材料，指定供应商等。以文字简要说明关键（或复杂）的节点。 B：施工方法：施工方法包含主要分项工程的施工方法，重点叙述技术难度大，工种多，机械设备配合多的工序和结构关键部位，对于常规的施工工序则可做简要说明。C：冬、雨季施工措施及采用的新技术、新工艺、新材料、新设备。6.2编制施工进度及资源调配计划6.2.1（1）划分施工工序根据选用的施工方法及合理划分施工工序，确定主导工序，在施工安排上贯彻主导工序优先安排的原则。（2）确定作业时间和施工顺序，根据施工组织部署，确定施工作业方法及计算的工程量和劳动量，计算各工序的作业持续时间。（3）拟定施工进度按各工序的作业时间和施工顺序拟定施工进度，同时考虑人工，材料和机械（4）需要单独编制施工方案的大型临时设施工程，其设计前后均应由工程管理部或项目部组织有关部门和人员对设计提出要求和进行评审。6.2.2按照施工准备计划，施工总进度计划和主要分项工程计划，套用概、预算定额和经验资料计算出劳动力工日数及人数，编制劳动力需要量计划表。6.2.3根据工程项目和工程总量，参照概、预算定额和经验资料计算出施工所需各种材料，然后编制主要材料需用量计划表。北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A施工组织设计工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX09第3页共5页6.2.4根据施工方法和总体进度计划编制主要施工机具用量计划，保证工程用施工机械及施工材料的运输。6.2.5（1）大型临时工程包括混凝土构件预制场、水泥混凝土和沥青混凝土搅拌站、悬浇砼的挂篮、大型围堰、大型脚手架和模板、大型构件吊具、施工便道和便桥等。（2）大型临时工程均应进行设计计算并进行校核和出具施工图纸，编制相应的各类计划和制订相应的质量保证和安全劳保技术措施。质量目标设计标准是施工单位经过努力可以达到的本单位的最好的水平在工程技术标准上的量化反映，其标准等于或高于部颁标准及合同中确立的技术标准。6.2.6关键项目一般指特殊路段，大中桥、隧道、立交枢纽等工程项目，这些项目一般工期长，消耗资源多，施工难度大，因而在施工组织设计中，需给予特别关注，专门进行详细编制。6.3质量目标设计：应与公司的总管理目标一致,包括：环境及职业安全健康的目标指标。6.3.16.3.2（1）明确工程项目的管理总目标，然后按分部分项工程制定目标。（2）确定质量目标、指标保证措施根据工程实际情况，按分项工程项目分别制订质量保证技术措施，并配备工程所需的各类技术人员。对于工程中的特殊过程，对其进行连续监控和持证上岗作业，并制定相应的措施和规定。对分包工程的质量制定相应的措施和规定。6.4安全、文明施工、环保以及节能，降耗措施6.4.1施工组织设计中要对安全生产做出明确规定，包括安全生产组织机构及其他有效的安全防范措施。6.4.2施工组织设计中要对环境保护和文明施工做出专门说明，如对粉尘，噪声的控制，植被的保护，污水的排放及施工现场的整洁有序等。北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A施工组织设计工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX09第4页共5页6.4.3节能降耗措施6.5编制施工平面图6.5.1施工平面图是施工组织设计在空间上的规划部署，应将如下内容标明或布置在平面图上：（1）施工用地范围和种类（2）生产生活用临时房屋及水、电、通讯设施管线（3）施工现场道路（4）砼预制场及混合料拌合场的分布（5）弃土场及取土坑等位置6.5.2（1）相关设计资料如路线平面图，建设用地内的规划情况。（2）现场安排及调查资料包括施工方案进度计划，生产生活设施的性质，规格标准、数量，各种场地的规模及设备数量。6.5.3通过施工平面图设计使工程布局合理，工效提高，降低成本，保证质量、安全生产及为文明生产创造条件。其具体原则应考虑：（1）充分利用原有地形、地物，因地制宜，少占农田以降低工程成本。（2）充分考虑水文、地质、气象等自然条件的影响。（3）场区规划必须科学合理（4）场内运输线路布局，尽量减少物质的运输量和起重量，亦即减少二次搬运及运输距离。（5）一切设施的布局，必须适应施工进度，施工方法，工艺流程及所采用的新技术，新工艺和科学组织生产的需要。（6）必须符合安全生产，保安防火和文明生产的规定和要求。6.5.4平面图的编制是在设计平面缩图和各种必要资料已调查收集的基础上，按着编制的依据原则，逐次绘制在平面图上。北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A施工组织设计工作程序文件编号：CJDQ-MS-CX09第5页共5页6.5.5施工组织设计的变更与调整，应由原编制负责人提出申请，由原审批部门和负责人批准，方可进行变更与调整。7.记录和表格7.1施工组织设计审批表7.2施工组织设计变更与调整通知单北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A施工过程控制程序文件编号：CJDQ-MS-CX10第1页共9页目的在施工准备、施工过程、特殊过程的各环节通过对人、机、料、法、环各方面进行控制，使工程符合业主合同要求。同时为保证工程项目服务质量，确保本公司的社会信誉，根据国家有关法令和合同要求为业主提供满意的服务。2．范围本程序适用于公司所属项目经理部所承担施工的过程控制。3．术语和定义本程序采用GB/19000-2000质量管理体系，基础和术语及建筑业规范中的相关术语和定义隐蔽工程：指被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。三检制：指对已经完成的建筑安装工程施工中的各道工序进行的自检、专检、交接检。质量缺陷：指分项工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、质量规范、设计文件以及合同中对质量的要求，。4．相关文件4.1中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》4.2《管理手册》4.3国家、地方、行业现行标准、规范4.4《JTJ071-98公路工程质量检验评定标准》4.5《不合格品控制工作程序》4.6《纠正和预防措施工作程序》4.7《记录控制工作程序》5职责5.1生产副总经理：负责组织工程的均衡生产和施工管理，对施工管理的最终结果负责。负责对施工计划、工程质量状况、体系文件的执行情况进行监督检查，抓好生产环境、安全的管理，保证工程质量争创优良工程。5.2总工程师：对公司的工程质量管理和工程质量负全面技术责任。组织贯彻技术规程、施工规范、质量标准，负责主持编制审定重点工程施工组织设计和项目质量计划以及重点和特殊工程的施工方案，组织和领导对单位工程质量评定、质量联检和工程核验工作。对不符合质量标准的工程有权令其返工或停工整改。北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A施工过程控制程序文件编号：CJDQ-MS-CX10第2页共9页5.3技术质量部5.3.15.3.25.3.35.3.45.4材料设备部5.4.15.4.2负责根据工程项目所用设备、材料的质量要求，承担采购、订货、运输、保管、供应合格设备和材料的责任，并按规定和要求对原材料进行验证，负责检验质量和承担委托复试的责任。5.5市场营销部：负责签订施工合同、工程分包合同及工程保修合同，组织有关人员对相关合同进行评审，向项目经理进行交底。5.6安全部：负责对施工过程的安全监督管理，向项目负责人进行交底。5.7工程管理部：负责组织协调、平衡施工生产的具体工作，监督、检查施工现场的文明施工管理工作，以及特殊过程和关键工序的控制，编制施工生产计划，并负责开工、竣工、服务、保修等组织工作。5.8项目经理部：围绕工程项目，直接、全面、全过程地对工程承包合同及施工全过程进行管理实施，确保工程质量和公司承诺指标的实现。6.工作程序6.1施工前期准备6.1.1 市场营销部与顾客签订工程合同，向顾客索取开工通知。工程开工前合同管理员向项北京精一道桥工程有限公司程序文件版次：0/A施工过程控制程序文件编号：CJDQ-MS-CX10第3页共9页目负责人进行交底，使其了解合同内容，确保合同履约。6.1.2员的安排应考虑项目经理、项目总工等成员是否与所承建项目相适应，应尽量与投标承诺相一致，需要调整应向业主予以说明和取得认可。项目部的组建，应确保项目班子成员、业务管理人员、工人的配备满足项目施工要求的能力和技能，具体按公司《项目管理体系》实施。6.1.3现场勘察与临建：项目经理组织进行现场调查，场地选定，建设施工临时住房，并做到三通一平，为正常施工建立良好的工作环境。施工单位为施工生产提供符合要求的工作环境，具体按中华人民共和国建设部令第15号令《建设工