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文档简介

有限公司三阶文件过程分析工作表-乌龟图三阶文件文件名称过程分析工作表-乌龟图文件编号版本页码一.目的采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求。二.适用范围适用于本公司与质量体系有关的所有识别过程的控制。三.分类与定义质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：3.1COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：COP1-销售COP2-产品和过程设计开发COP3-生产过程COP4-交付过程COP5-服务过程3.2SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：SP1-人力资源管理SP2-文件管理SP3-采购管理SP4-储存和防护控制SP5-基础设施和工装管理SP6-监视测量装置和实验室管理SP7-产品过程监视和测量SP8-不合格品管理3.3MP过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：MP1-经营计划目标管理MP2-管理评审MP3-顾客满意度MP4-内部审核MP5-数据分析和利用MP6-纠正预防措施改进本《过程分析工作表》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。过程类别：顾客导向过程COP1-销售过程负责部门：市场部条款：4.3.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.2；8.2.2.1；8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4用什么资源（设备、材料等）？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？合格的销售人员主导与技术、采购人员共同评审。电话、计算机合格的销售人员主导与技术、采购人员共同评审。电话、计算机/网络、办公设备风险评估结果；意向合同评审结果、订单及协议；产品可行性分析报告；成本核算；风险评估结果；意向合同评审结果、订单及协议；产品可行性分析报告；成本核算；顾客要求特殊特性公司经营计划、顾客要求、顾客没有明示的要求、法律法规要求、产品资料及相关信息；生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力、风险分析。COP1-销售输出输入合同评审及时率合同评审及时率100%(顾客要求及时进行评审的次数/顾客合同数)《合同评审控制

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