某水泥化验室质量手册

某水泥化验室质量手册

化验室质量管理手册

手册编号：HXHC01——2010

编制单位：灯塔鸿欣水泥有限公司化验室

牟宝权审核乔伟批准王朝柱

编写

日期2010.01.08日期2010.01.日期2010.01.10

公布日期：2010.01.0实施日期：2010.01.10

目录

手册实施公布令4

任命书5

化验室概况6

化验室质量目标8

化验室职责权限9

化验室组织机构设置图10

化验室人员配备一览表11

灯塔鸿欣水泥有限公司工艺流图10

化验室试验项目及同意误差表12

化验室过程质量操纵指标要求14

化验室仪器设备配置检定周期表18

化验室各组职责21

生产操纵组职责21

物理检验组职责21

化学分析组职责21

化验室主任职责22

出厂水泥管理职责23

统计员职责23

全分析职责25

操纵细度检验岗位职责26

物理样品制备保管岗位职责26

细度、密度、比面积岗位职责26

稠度、凝聚时间、安定性岗位岗位职责27

强度成型岗位职责27

强度破型岗位职责28

小磨粉碎岗位职责28

化验室管理制度29

样品管理制度29

标准溶液配制与复标制度29

分析天平管理制度29

银、银器皿管理制度30

胶砂搅拌机管理制度31

胶砂振动台管理制度31

净浆搅拌机管理制度32

压力试验机管理制度32

电动抗折试验机管理制度32

0.080mm标准筛管理制度33

水泥标准砂及化学试剂管理制度33

抽查对比制度34

原始记录、台帐、检验报告、审核制度34

文件的管理制度35

人员培训、考核制度36

质量事故分析报告制度36

化验室内务管理制度39

化验室安全技术（操作注意事项）42

化验室质量管理手册的管理48

化验室内部有关文件49

化验室质量管理手册更换记录表52

手册实施公布令

化验室是我公司质量检验的专职机构，它即代表公司进

行质量检验，又代表国家与用户进行产品验收。为强化与完

善化验室的质量检验工作。根据《水泥企业质量管理规程》

与《水泥企业化验室基本条件》、GB175-2007《通用硅酸盐水

泥标准》等有关国家标准，结合公司实际编写的《化验室质

量管理手册》，经有关人员审核。现在我正式批准于2010年1

月10日起实施。

《化验室质量管理手册》是化验室质量检验与管理的法

规性与纲领性文件，是化验室全体职员约束自己质量行为规

范与准则，所有化验室员工都务必严格按质量手册要求，认

真加以贯彻实施。

管理者代表:

2010年1月10日

任命书

任命牟宝权同志为灯塔鸿欣水泥有限公司化验室主任。全权负责

化验室内部质量检验与管理工作，并保证公司的产品质量。完全处于

受控状态。在任职期间应履行相应责任与义务，对化验室质量管理手

册运行的有效性负责。

总经理签:

2010年1月8日

章节号1

灯塔鸿欣水泥有限公司

版本号A0

化验室概况

页次1/2

灯塔鸿欣水泥有限公司化验室是由灯塔锦鼎水泥有限公司化验室

过度而来。2010年被省经信委评为A级化验室现共有8人。主任一名，

从事化验室检验与领导工作28年。质量统计员一名、担任统计工作

23年。检验员6名、从事本岗位工作都在15年以上。

化验室建于1982年，建筑面积290m2在经历1993年、2001年、

2005年三次大型装修改造后现设置：

化学分析组：分析室26m2、高温室6m2、天平室6m2

物理检验组：破型室16n?、成型室地下20nA试体养护室地下20

封存样室12m2

生产操纵组：检验室16m2、天平室6m2、仪器室6m2、细度筛析及

试验用水室16n?、留样室12m2

主任办公室：16n?

工艺技术室：16m2

质量调度室：16n?

质量统计室：16n?

仓库：1#、12m2、2#、12m2、3#、12m2

2

另与化验室相隔30m单设试验磨房14nA分析样品制备室9mo

化验室内检测设备按规程及产品标准要求配备率达到100%,同时都在

完新好状态按规程要求的周期校准。要紧仪器设备编制了作业指导书，

所有仪器设备都建立了使用、保护与维修制度。试验室的采光、温度、

湿度均能达到规程与标准要求的操纵范围内。2001年新标准实施后按

装了两台1.5P配空调，分析室配置通风柜及引风设施。

化验室检验人员100%持证上岗，2001年公司按GB/T19001—2000

标准运作以来，检验人员每年都有要按培训计划同意培训与考核。各

岗位检验人员都要按规程要求的频次执行内部密码抽查与外部对比验

证工作。几年来内部密码抽查合格率大于95%,2001年全省ISO强度

大对比排名第二荣获优胜单位称号，2003年全省物检大对比获合格单

位。公司体系运行后，室内对各岗位的检验操作按有关检验标准及规

程统一了操作方法。制订了《水泥化学分析及物理检验方法》。

章节号

灯塔鸿欣水泥有限公司1

版本号A0

化验室概况

页次2/2

使各岗位均能按产品标准与规程及公司内控标准要求的检验项目，频

次进行检测，从无漏项、漏检等。

由于公司质量管理体系运行的需要，化验室2001年6月特聘请专

家结合新标准及规程与公司的实际情况，制订了一整套我室的管理、

安全、岗位责任、检验标准等制度，经不断完善补充已成册。要求所

有室内人员务必按手册规定遵守执行。

目前化验室全体员工在公司的正确领导与激励机制的影响下，正

以严肃认真，及时准确的工作态度，本着科学公正求实创新的精神，

争取把我室创建A级化验室的目标而奋斗，为公司产品保名牌奉献力

量。

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号2

版本号A0

化验室质量目标页次1/1

2.质量目标

2.1

出厂水泥合格率100%

2.2

28天抗压富裕强度合格率100%

2.3

袋装水泥合格率100%

2.4

质量信息处理及时率100%

2.5

化验结果准确率大于95%

2.6

化验结果反馈及时率100%

2.7

顾客满意率100%

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号3

版本号A0

化验室职责与权限页次1/1

3.1化验室的职责：

化验室是公司管理科学化、现代化的重要基础工作之一，是质量

信息的源泉，是生产中的“神经”与“眼睛”。因此要紧职责是：质量

检验，质量操纵，出厂水泥的确认与验证、质量统计与试验研究。

3.1.1质量检验：

按照有关标准与规定；对原燃材料、半成品、成品进行检验与试

验。按规定做好质量记录与标识；及时提供准确可靠的检验数据，掌

握质量动态，保证必要的可追溯性。

3.1.2质量操纵：

根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品、成品的内控质量指

标，强化过程操纵，运用科学的统计方法掌握质量波动规律，不断提

高预见性与预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处

于受控状态。

3.1.3出厂水泥的确认、验证

严格按照有关标准与规定对出厂水泥进行确认，按有关标准与供

需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品与废品水泥出厂。

3.1.4质量统计：

用正确科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结

与改进工作。

3.1.5试验研究：

根据产品开发与提高产品质量等需要，积极开展科研工作。

3.2化验室的权限：

3.2.1监督、检查生产过程受控状态，有权制止各类违章行为，采取纠

正、预防措施，及时扭转质量失控状态。

322参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各

车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供根据，行使质量否决权。

3.2.3有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。

324有水泥出厂决定权。任何领导不得无理干预化验室的职权，更不

能打击报复，违者追究责任严肃处理。

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号4

版本号A0

化验室机构设置图页次1/1

4.1化验室机构设置图

总经理

柳德宏

主任室负责人

牟宝权

负

出

责

厂质负

主

水人里贝

泥

牟统人

管

宝计郑

理

权室疏

-2J—.八、、

化负

物负

生

样负负

学

理

责

责

产

品责责

分

检

人

人

控

管人人

析

验

刘

王

制

邢

组

理李组

彩

艳

组

启

云

室明平

业明

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号5

版本号A0

页次

化验人员配备一鉴览表1/1

5.1化验人员配备定岗一鉴览表

文

性

序I

E年化工作工作

另

号d

姓名l-Ll/JL.职称备注

u龄程年限冈位

度

主任出厂出厂水泥

1牟宝权男4828技术员

水泥管理检验报告签字

高

2郑燕女4923质量统计技术员

中

高水泥留样

3李明业男5214未评定

中小磨试验

高负责分析

4刘彩云女5025分析组未评定

中报告签字

高

5刘立波女368分析组未评定

中

高

6张艳君女4215物理组未评定

中

高

7王艳平女4215物理组未评定

中

高

8何静女4212操纵组未评定

中

高

9邢启明女4312操纵组未评定

中

10

11

12

13

14

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号6

版本号A0

化室试验项目及同意误差表

页次1/4

6.1化验室试验项目及同意误差

6.1.1化学分析检验项目及同意误差表：

项目烧失量SiO2AL2O3Fe2O3CaOMgO

熟料——0.250.200.150.300.20

矿渣——0.300.300.200.300.30

石灰石0.300.200.150.150.300.15

——

——

——

烟煤工业分析灰份W30%±0.3%挥发份±0.15

灰份230%±0.5%

不溶物0.10%绝对误差

水泥氧化镁0.2%绝对误差

石膏三氧化硫0.3%绝对误差

1.为测定标准样时的同意误差

注

2误.差为同一试验室物差

3误.差为土值的绝对误差

灯塔鸿欣水泥有限公司章节号6

版本号AO

化验室试验项目及同意误差页次2/4

6.1.2水泥物理检验项目及同意误差

同一试验室不大于不试验室不大于误差类别

水泥

±3.0%±5.0%相对误差

比表面积

水泥密度+0.02g/cm3+0.02g/cm3绝对误差

标准稠度

±3.0%±5.0%相对误差

用水量

抗折强度±7.0%±9.0%相对误差

抗压强度±5.0%±7.0%相对误差

胶砂流淌长+5mm±8mm绝对误差

筛余W5.0%的为±0.5%筛余W5.0%的为±1.0%

水泥细度绝对误差

筛余25.0%的为±1.0%筛余25.0%的为±1.5%

初凝：±15分钟初凝：土20分钟

凝聚时间绝对误差

终凝：±30分钟终凝：±45分钟

6.1.3生产操纵简易分析项目及同意误差:

水泥三氧化

±0.15±0.20%绝对误差

so3

筛余W5.0%的为±0.5%筛余W5.0%的为±1.0%

水泥细度绝对误差

筛余25.0%的为±1.0%筛余25.0%的为±1.5%

水泥比

±3.0%±5.0%相对误差

表面积

——

——

——

章节号6

灯塔鸿欣水泥有限公司

版本号A0

化验室过程质量操纵指标要求

页次3/4

6.3过程质量操纵点及指标一览表：

产品质量有关的内控指标及操纵点

序

取样

取样

合格

操纵

号类

频次

指标

备注

物料

地点

方式

率

项目

别

%

250

CaO