信息安全风险评估管理制度

信息安全风险评估管理制度第一章：总则为了保障公司的信息安全，合理评估和管理信息系统中存在的风险，提高信息资产的保护水平，依法合规运营企业，订立本《信息安全风险评估管理制度》。第二章：评估管理机构第一节：评估管理机构的组织设置公司信息技术部门负责评估管理机构的组织设置和日常工作协调。评估管理机构由信息技术部门安全团队负责，成员包含信息技术部门员工和相关职能部门的代表。第二节：评估管理机构的职责组织和协调信息安全风险评估工作。研究、订立和完善信息安全风险评估的流程和方法。监督和检查各部门的信息安全风险评估工作。帮助各部门解决评估工作中的问题和难题。定期向公司领导层报告信息安全风险评估情况。第三节：评估管理机构的权利和义务评估管理机构有权要求各部门供应相关评估料子和数据。评估管理机构有权对各部门的评估工作进行抽查和复核。评估管理机构应当乐观搭配其他部门开展信息安全教育和培训工作。评估管理机构应当保守评估过程中涉及的信息，对评估结果保密。评估管理机构应当定期对评估流程和方法进行总结和改进。第三章：评估工作流程第一节：评估目标确定各部门依照公司确定的评估周期和要求，订立评估目标。评估目标应当明确、具体、可衡量，涵盖系统、网络、应用、设备和数据等方面。评估目标应当与公司的信息安全政策和目标相全都。第二节：评估范围确定各部门依照评估目标，确定评估范围。评估范围应当包含系统、网络、应用、设备和数据等关键要素。评估范围应当掩盖公司内部和外部的信息安全风险。第三节：评估方法选择各部门综合考虑评估范围和目标，选择适合的评估方法。评估方法包含但不限于自查、抽查、外部审核等方式。评估方法应当科学、合理、公正，确保评估结果准确有效。第四节：评估过程实施各部门依照评估方法，组织评估过程的实施。评估过程应当全面、细致、严谨，确保掩盖评估范围的关键要素。评估过程应当依照相关规定和流程进行记录和备份。第五节：评估结果分析各部门依据评估结果，进行风险分析和评估报告的编写。风险分析应当综合考虑风险的概率、影响和可控性等因素。评估报告应当客观、准确、清楚，提出相应的风险防范建议。第六节：评估结果审查和授权评估报告应当提交评估管理机构审查和授权。评估管理机构应当对评估报告进行审查和复核。审查和复核应当充分考虑评估流程和方法的合规性和可信度。第七节：评估结果追踪和整改各部门应当依据评估结果，订立相应的整改措施和计划。评估管理机构应当跟踪和督促整改工作的实施。第四章：评估结果使用第一节：评估结果反馈各部门应当将评估结果及时反馈给相关责任人。评估结果反馈应当包含风险情况、整改要求和期限等内容。第二节：评估结果利用各部门应当依据评估结果，及时采取相应的风险防范措施。各部门应当将评估结果纳入信息安全管理体系的连续改进。第五章：附则第一节：风险评估的周期风险评估周期依据实际情况确定，至少不少于一年一次。风险评估周期应当综合考虑信息系统的规模、多而杂程度和业务更改情况。第二节：评估结果的保管与管理评估结果应当依照相关规定进行保管和管理，保证评估结果的完整性和可靠性。评估结果应当妥当保密，避开泄露。第三节：评估制度的宣传与培训公司应当定期组织相关培训和宣传活动，提高员工的信息安全意识和风险评估本领。评估管理机构应当加强对员工的培训和引导，提高评估工作的质量