复合肥ISO9001认证程序文件

骏化化肥程序文件（JHHF02-00-2015）2015年6月1日发布2015年6月11日实施河南骏化化肥有限公司地址：市练江路358号目录序号文件名称页次1……文件控制程序……………3-112……记录控制程序……………12-143……管理评审控制程序………15-234……人力资源控制程序………24-305……与顾客有关过程控制程序………………31-436……采购控制程序……………44-547……生产和服务提供控制程序………………55-728……监视和测量装置控制程序………………73-799……顾客满意程度测量程序…………………80-8810……部审核程序……………89-9911……过程和产品的监视和测量………………100-10212……不合格品控制程序………103-10413……纠正措施控制程序………105-10714……预防措施控制程序………107-108编审人员批准：吴建国审核：侯平来编写人员：永俊明生威志才马峰丰收新和景领王家振留伟地址：市练江路358号邮编：463000：0传真：0文件控制程序JHHF02-01-20151、目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门和相关场所使用的文件均为有效版本。2、围适用于本公司与质量管理体系有关的文件控制。3、职责3.1总经理负责批准发布《质量手册》和覆盖全公司的有关文件；3.2管理者代表审核《质量手册》及有关文件。3.3办公室负责体系文件的编制、发放、回收、更改、借阅、存档；3.4各部门负责本部门相关文件的编写、申报、发放工作。4、程序概述4.1.文件分类及保管4.1.1《质量手册》《程序文件》及有关体系文件由办公室备案保存。4.1.2本公司第三级文件可分为二类a.管理标准、工作标准、技术标准、部门记录，由各部门自行保管使用，并报办公室备案。b.针对特定项目、产品、合同编制的质量计划、标准、规等，由相关主管部门保存、使用，并报办公室备案。4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度，外来管理性文件，包括有关的政策、法规、条例，由办公室保存、使用。4.2文件编号公司文件分为四级a.《质量手册》编号为JHHF01-01-2015b.《程序文件》，编号为JHHF02-00-2015JHHF代表公司；02代表二级文件；00代表程序文件序号；2015代表成文时间。c.作业文件编号为JHHF03-00-2015JHHF代表公司；03代表三级文件；00代表作业文件序号；2015代表成文时间。d.记录编号为JHHF04-00-2015JHHF代表公司；04代表四级记录；00代表记录序号；2015代表设计时间。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发放前应得到批准，确保文件是适宜的。a.《质量手册》由办公室负责编写，管理者代表审核，总经理批准发布，办公室负责登记发放；b.各部门文件由各部门负责组织编写，部门经理审核，主管副总经理批准（必要时报总经理批准），办公室备案后负责发放并登记；c.应确保各部门和使用的各场所都得到文件的有效版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。4.4文件的受控状态文件分为“受控”“非受控”两大类，凡与质量体系运行有关的文件应为“受控”，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，注明颁发号。4.5文件的更改a.《质量手册》由办公室组织更改、填写《文件更改申请单》经管理者代表审核，报请总经理批准后更改。由办公室发放，办公室并保留文件更改容的记录。b.其它文件的更改由各相关主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批人审批，由各相关主管部门指定人员进行更改、发放。如果指定其他负责人审批时，应获得审批所需依据的背景资料。c.所有被更改的原文件，必须由相应主管部门回收，以确保有效文件的唯一性。4.6文件领用a.文件使用者应填写《文件发放、回收记录》经相应主管部门负责人审批后，方可领用；b.因破损而重新领用的文件，颁发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的颁发号，并注明已丢失文件颁发号失效，发放部门作好相应记录。4.7文件保存、作废与销毁4.7.1文件的保存a.与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；b.各部门文件由本部门指定专人保管。办公室每季度对各部门文件保管情况进行检查，并作检查记录；c.对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》，每年底将清单副本报办公室备案，如果容没有变化，应通知办公室；d.任何人不得在受控文件上乱涂、乱画、乱改，不准私自外借，确保文件清晰，易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁a.所有失效或作废文件，由相关责任主管部门指定专人从所有发放或使用场所撤出，加盖作废印章，确保防止作废文件的非预期使用；b.为某种原因，需要保留的任何已作废的文件，都应适当进行标识；c.对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》经管理者代表批准后，由办公室授权相关部门销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人员借阅、复制。复制的受控文件必须由文件管理人员登记编号。4.8外来文件4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，控制颁发，确保有效。4.8.2办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，颁发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《部门受控文件清单》，并报办公室备案。4.9每三年由办公室组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条规定。4.10对承载媒体不是纸文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11作为记录的文件应执行HTG02-02-2015《记录控制程序》规定。4.12工艺技术文件，按工艺技术文件规定执行。5.相关文件5.1《记录控制程序》5.2《工艺技术文件管理规定》6.记录6.1《文件发放、回收记录》格式JHHF04—01—20156.2《文件借阅、复制记录》格式JHHF04—02—20156.3《受控文件清单》格式JHHF04—03—20156.4《文件更改申请单》格式JHHF04—04—20156.5《文件销毁申请》格式JHHF04—05—2015 文件发放（回收）记录JHHF04—001—2015 JHHF04—003—2015JHHF04—001—2015序号文件名称编号领用部门领取时间领用人领用数量回收时间部门份数交件人文件借阅复制记录 JHHF04—002—2015序号文件名称文件编号使用部门备考归档文件清单JHHF04—003—2015序号文件名称编号发布年限份数归档人时间文件更改记录JHHF04—004—2015时间文件名称编号申请部门申请人更改前容：更改后容：领导意见签字：文件销毁申请JHHF04—05—2015时间申请部门申请人文件名称编号销毁述原因：更改人审核人批准人备注：记录控制程序JHHF02-02-20151.目的对质量体系所要求的记录予以控制。2.围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3.职责3.1办公室负责质量记录，备案、印刷和存档工作。3.2质检科负责质量记录的设计、发放、使用、回收、借阅、复制等工作。3.3各部门负责本部门质量记录的设计，使用，保管，并经质检科同意报办公室备案。4.程序概述4.1各部门收集、整理使用、保管本部门的质量实记录，一年以上记录报办公室归档。设计好记录，经质检科同意，报办公室备案并印刷发放。4.2记录的标识编号执行JHHF02-01-2015《文件控制程序》规定。4.3记录填写4.3.1记录填写要及时、真实、容完整，字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去；各相关栏目负责人签名，不允许空白。4.3.2如果因笔误或计算错误，要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或及日期。4.4记录的保存、保护4.4.1各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门保存一年以的记录，对于超过一年的记录应交到办公室。4.4.2办公室编制记录清单，将公司所有质量管理体系运行有关的记录汇兑，包括名称、编号、保存期、使用部门等容，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的记录清单作为部门文件的附录，并汇兑本部门记录的原始样本。4.4.3办公室每半年对各部门记录的使用、管理情况进行认真的检查，并作好记录。4.5记录发放、借阅、复制a.各部门领用记录应填写《文件发放、回收记录》向办公室领用记录空白表；b.各部门保管记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应负责人批准，并填写《文件借阅、复制记录》由记录管理人员负责登记备案。4.6记录销毁处理记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写《文件销毁申请》交办公室审核，报管理者代表批准，由档案室专人执行销毁。4.7记录格式4.7.1各部门的记录格式和记录容，由各部门编制，部门负责人审核，质检科同意，交办公室备案印刷、发放。4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式的更改。执行JHHF02-01-2015《文件控制程序》规定。5、相关文件5.1《文件控制程序》6、记录6.1《记录清单》格式JHHF04—006—2015记录清单 JHHF04—006—2015序号记录名称记录编号使用部门备注管理评审控制程序JHHF02-03-20151、目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保其持续的适宜性，充分性和有效性。2、围适用于对公司质量管理体系的评审。3、职责3.1总经理主持质量管理体系评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行业绩，提出改进建议及资源要求；收集有关材料，组织编写质量管理体系管理评审报告。3.3办公室负责编制管理评审计划，在管理者代表领导下收集提供管理评审所需资料，负责对评审后的纠正、预防措施效果跟踪验证。3.4各部门负责准备，提供本部门工作有关评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。4、程序概述4.1管理评审计划每年至少进行一次管理评审（时间不超过12个月），可结合部审核后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2办公室于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》报管理者代表审核，总经理批准。管理评审计划的容主要包括：a.评审时间；b.评审目的；c.评审围及容；d.参加评审部门、人员；e.评审依据；4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a.公司组织机构、产品围、资源配置发生重大变化时；b.发生重大质量事故或顾客因为质量有严重投诉或投诉连续发生时；c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d.市场需求发生重大变化时；e.即将进行第二方、第三方审核或法律、法规规定的审核时；f.质量审核发生严重不合格时。4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a.审核结果包括审、第二方、第三方质量管理体系审核结果；b.顾客的反馈包括满意程度的测量及与顾客沟通的结果；c.通过过程业绩和产品的符合性测量和监视的结果；d.改进、预防和纠正措施的状况，包括部质量审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f.可能影响质量管理体系的各种变化包括外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g.质量管理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。4.3评审准备4.3.1预定评审前一个月办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2办公室根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3办公室向参加评审的人员发放《管理评审通知》及本次评审计划和有关资料。4.4管理评审会议a.总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对存在和潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b.总经理对涉及的评审容作出结论（进一步调查、验证等）。4.5管理评审输出4.5.1管理评审输出应包括以下方面有关的措施：a.质量管理体系及其过程的有关改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b.与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品，过程审核等与评审容相关的要求；c.资源需求等。4.5.2会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相关部门并监督执行。本次管理评审输出可以作为下次管理评审的输入。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证办公室根据纠正、预防措施程序控制规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》规定。4.8管理评审产生的相关记录应由办公室按《记录控制程序》规定保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5、相关文件5.1《部审核程序》5.2《纠正、预防措施控制程序》5.3《文件控制程序》6、记录6.1管理评审计划 格式JHHF04—007—2015 6.2管理评审通知 格式JHHF04—008—20156.3管理评审报告格式JHHF04—009—20156.4不符合项通知格式JHHF04—010—20156.5纠正预防措施实施记录格式JHHF04—011—20156.6会议/培训签到表格式JHHF04—012—2015管理评审实施计划JHHF04—007—2015评审时间评审地点1评审目的：验证和评价质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2、评审依据：是否顾客和其他相关方的期望和要求3、评审围：组织的管理体系4、参加评审部门、人员：5、评审程序：1、总经理主持会议，阐明管理评审会议的目的、方法、何会议的要求。管理者代表对贯标以来质量体系运行的适宜性、充分性和有效性向代表成员汇报，并对持续改进需求提出建议。质检科主任对审情况作汇报并对审核过程中发生的不合格进行宣读。根据以上情况，各部门结合本部门质量体系运行的情况进行发言和评价，并提出改进需求。编制:批准:日期:管理评审会议通知JHHF04—008—2015时间地点主持人人员会议议程：编制：审核：批准：日期：管理评审报告JHHF04—009—2015评审时间评审地点主持人评审目的：验证和评价质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。参加评审部门、人员：评审容摘要：部门改进建议：质量目标、质量方针实施情况：资源配置：评审结论：编制：审核：批准：日期：管理评审不符合项通知单JHHF04—010—2015责任部门责任人不符合项项目描述：管理者代表：整改时间：备注：编制：审核：批准：日期：管理评审不符合项通知单JHHF04—010—2015责任部门责任人不符合项项目描述：管理者代表：整改时间：备注：编制：审核：批准：日期：纠正预防措施实施记录JHHF04—011—2015责任部门责任人潜在不符合项/不符合项项目描述：管理者代表：潜在不符合项/不符合项项目原因分析：责任部门：预防/纠正改进措施计划：责任部门预防/纠正措施完成时间：预防/纠正措施实施情况部门负责人：

日期：预防/纠正措施实施结果验证：管理者代表：日期：备注：编制：审核：批准：日期：会议/培训签到表JHHF04—012—2015NO：主题会议培训时间地点主持参会人员签到部门姓名职务备注容纪要：记录人：人力资源控制程序JHHF02-04-20151、目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训，以满足规定要求。2、围适用于承担质量管理体系，规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3.职责3.1办公室a.负责编制各部门负责人《岗位工作人员任职要求》；b.负责编制公司《年度培训计划》的制定及实施；c.负责员工的上岗前基础教育；d.负责组织对培训效果进行评价。3.2各部门a.编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》；b.负责在办公室监督下本部门员工的岗位技能培训。3.3管理者代表审核《岗位工作人员任职要求》总经理批准。4、程序概述4.1人员安排4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2各部门负责人编制本部门《岗位工作人员任职要求》，管理者代表审核，总经理批准。4.1.3办公室负责编制各部门负责人《岗位工作人员任职要求》，管理者代表审核，总经理批准。部门负责人至少满足下列条件之一：a.具备相关专业的技术职称；b.大专以上学历，并已工作二年以上；c.受过相关职业技能培训，成绩优良；d.具备三年以上相关工作经历，绩效显著。4.1.4《岗位工作人员任职要求》经审核批准后，作为选择、招聘、安排人员的主要依据。4.2能力、意识和培训4.2.1应识别从事质量活动人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、审员等，根据他们的岗位责任制披挂实施培训需求。4.2.2新员工培训a.公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识，相关法律法规，质量管理体系标准基础知识等培训。在进入公司一个月，由办公室组织进行；b.部门基础教育：学习本部有关文件，由所在部门负责人组织进行；c.岗位技能培训：学习作业指导书，所用设备性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等。由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3在岗员工培训按照培训计划每年对在岗员工至少进行一次岗位技能培训和考核。4.2.4特殊工作岗位员工a.特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗，每年对这些岗位的人员还应进行培训和考核；b.电焊工、计量员、电工、锅炉工、天车工、叉车工、驾驶员等需要取得国家授权部门相应的合格培训证书；c.质量管理体系审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.5工程技术人员培训工程技术人员是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由办公室安排请专家讲课或送出培训。4.2.6转岗人员培训（同4.2.2b、c）4.2.7通过教育和培训，使员工意识到：a.满足顾客要求和法律法规要求的重要性；b.违犯这些要求将会造成严重后果；c.自己从事的活动与公司发展相辅相成。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.2.8评价培训结果的有效性a.通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b.每年12月份，办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度培训计划；c.办公室加强日常员工工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与从事的工作相适应。4.2.9办公室负责建立、保留员工培训档案。4.3培训计划及实施4.3.1每年12月上旬，各部门申请上报办公室下年度的培训申请，根据公司需求及下年度各部门《培训申请》，办公室制定下年度培训计划（包括培训容、对象、时间、考核方式等容）。4.3.2每年培训各相关部门应填写《培训签到表》《培训记录》记录培训人员、时间、地点、教师、容及考核成绩等，培训者将有关记录、试卷、操作考核记录等交到办公室保存。4.3.3各部门的计划外培训，应填写《培训申请单》报管理者代表审核，总经理批准，相关部门组织实施。5、相关文件5.1《各部门相关文件及法律法规》5.2《岗位工作人员任职要求》6、记录6.1培训计划格式JHHF04—012—20156.2培训记录格式JHHF04—013—20156.3培训申请格式JHHF04—014—20156.4培训档案格式JHHF04—015—2015培训计划表JHHF04—012—2015NO：部门培训课程培训对象培训目标培训方式时间安排总课时师资安排培训地点费用预算(元)编制：审核：批准：日期：培训记录JHHF04—013—2015培训目的培训时间培训方法培训地点培训容培训讲师职称主持人培训要求备注培训申请JHHF04—014—2015时间部门培训方式（外培/培）申请理由:申请培训容部门负责人：年月日部门意见：年月日领导意见：年月日备注:培训档案格式JHHF04—015—2015NO：培训容：主讲人：培训时间姓名考核成绩姓名考核成绩效果评价：评价人：与顾客有关的过程控制程序JHHF02-05-20151、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定。并加以实施和保持。2、围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客沟通。3、职责3.1销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2质检科负责评审顾客对新产品要求的检测能力。3.3工艺技术部负责评审顾客对新产品要求的技术开发能力。3.4生产部负责评审顾客对产品要求交货能力及交货期。3.5供应部负责产品所需物料采购能力。3.6总经理负责批准特殊合同、重大合同产品要求评审表。4、程序概述4.1顾客需求的识别销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《产品要求评审表》中。a.顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及可用性、交付、支持性服务（运输、培训、介绍使用方法）、价格等方面要求；b.顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。通常习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c.顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.2对产品要求的评审4.2.1在投标、接受合同或订单之前，销售部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求，组织相关部门对标书、合同的产品要施评审。4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在投标、合同签订之前进行，应确保：a.产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；b.顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认；c.与以前表述不一致的合同或订单要求（如价格）已予以解决；d.公司有能力满足顾客规定的要求。4.2.2.2合同分类a.常规合同：对公司定型产品和现款交易的合同；b.特殊合同：常规合同以外所有合同如新产品开发和定型产品改进要求的合同。4.2.2.3销售部负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。4.2.2.4评审流程图附后4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售部业务员将产品名称、型号、规格、数量填写在出库单上并签名，经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。4.2.2.6对于无现货的常规合同，生产部、供应部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由相应负责人填写《产品要求评审表》，签名确认、销售部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性进行评审，填写《产品要求评审表》相关栏目，物流部经理签字确认即完成了评审。附：合同评审流程图无无是销售部与顾客洽谈意向销售部组织有关部门识别顾客需求并准备销售部组织对合同进行评审是否同意识别顾客需求准备合同草案结束是否常规合同销售部组织有关部门对产品要求评审有无不确定条款与顾客协商解决总经理批准产品要求评审表签订合同有无现货否无是否4.2.27对于特殊合同，除生产部、供应部、销售部进行评审外，工艺技术部应评审产品的技术开发能力，质检科对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《产品要求评审表》中签名确认，报总经理批准。4.2.2.8于对口头订单，销售部业务员负责将相关容填入《定单确认表》中，经双方确认（传真、）并执行4.2.2.5—4.2.2.7相应条款规定。4.2.2.9在评审过程中，评审人员对产品要求中有关容提出问题或修改意见时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。4.2.2.10销售部负责保存《产品要求评审表》，合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.3合同的签订与实施4.3.1对产品要求评审后，由销售部经理代表公司与顾客签订合同；对老顾客的口头订单，双方对《订单确认表》确认后，即视同签订合同。对于新顾客则必须签订正式合同。4.3.2合同签订后，销售部负责将相关的文件，根据需要发到相关部门，作为采购、生产、检验、交货等依据。4.3.3销售部负责合同的执行监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4产品要求的变更当产品要求因为某种原因需要变更时，相应的文件（合同、定单确认表）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行《文件控制程序》的有关规定。必要时对更改的容还需再评审。4.5销售部负责与顾客沟通4.5.1在产品出售前及销售过程中，销售部应通过多种渠道（广告宣传、产品服务周、顾客订货会）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。4.5.2根据需要将合同的执行情况，随同合同进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织部相关部门及顾客协调一致。4.5.3产品售出后，要收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。5、相关文件5.1《文件控制程序》6、记录6.1产品要求评审表格式JHHF04—016—20156.2产品订单确认表格式JHHF04—017—20156.3合同格式JHHF04—018—20156.4产品要求变更记录格式JHHF04—019—20156.5产品要求变更通知单格式JHHF04—020—20156.6合同台帐格式JHHF04—021—20156.7顾客档案格式JHHF04—022—20156.8合同评审记录格式JHHF04—023—20156.9.市场调查记录格式JHHF04—024—20157.0顾客满意度调查记录格式JHHF04—025—2015产品要求评审表JHHF04—016—2015NO：顾客名称地址联系合同名称合同编号货物名称交货时间交货方式顾客数量单价（参考）总金额顾客目标明示和潜在要求：填写人：年月日本公司对顾客承诺：填写人：年月日供应部评审意见：填写人：年月日工艺技术部评审意见：填写人：年月日生产部评审意见：填写人：年月日质检部评审意见：填写人：年月日销售部意见：填写人：年月日评审结论：签字：年月日说明：常规合同（包括口头订单）由主管销售的经理批准，特殊合同由（顾客特殊要求无现货）有总经理批准。产品订单确认表JHHF04—017—2015NO:顾客名称地址联系合同名称合同编号定货日期数量单价（参考）总金额顾客对产品名称、型号规格、技术质量要求、交货期、数量等的要求：填写人：年月日评审容及结论：业务员：日期：审批：日期：说明：1、本表仅用于顾客的常规产品采购计划、采购单、或口头订单，传真订单的评审确认。

2.

对于有特殊要求的，必须填写“产品要求评审表”，然后签定正式合同。合同JHHF04—018—2015NO：甲方：乙方：签约时间：签约地点：商品名称：规格数量(吨)价格（元）甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方销售产品事宜，签订合同如下：1、货款支付：先款后货，允许使用银行承兑汇票结算。乙方办理全款元给甲方。2、货物交接：甲方在指定地点交货根据乙方提供的正式流向负责天将货物送到乙方指定到站。3、质量责任：产品质量如有问题，乙方应在产品到站之日起7日向甲方提出书面异议。期限届满或逾期提出的，视为产品质量符合袋皮标示标准。此后产生的产品质量责任由乙方承担。4、不可抗力：因不可抗力事件造成的不能交（接）货或交（接）货延迟，双方可以免责。5、违约责任：非因不可抗力，任何一方不能按照本合同的规定履行合同则构成违约，未违约方有权向违约方要求损害赔偿。其中，如乙方不能按时付款，甲方有权解除合同，并将合同项下化肥转售。6、合同生效及其它：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。本合同在执行过程中，如需更改，应签定书面补充协议。7、争议解决：如合同履行发生争议时，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，任何一方有权向合同签定地有管辖权的法院提起诉讼。甲方：乙方：：：传真：传真：代表签章： （签字）代表签章：（签字）产品要求变更记录JHHF04—019—2015NO：顾客名称：合同（订单）编号：合同（订单）日期：产品要求评审表编号：变更原因：提出方：（）顾客（）本公司填报人/日期：变更容：销售科/日期：产品要求变更通知单JHHF04—020—2015NO：顾客名称：合同（订单）编号：合同（订单）日期：产品要求评审表编号：变更原因：提出方：（）顾客（）本公司填报人/日期：变更容：销售部/日期：已通过以下方式通知有关部门人员：电话（）传真（）网络（）信件（）顾客（）/日期：工艺技术部（）/日期：生产部（）/日期：质检部（）/日期：其他：部门：日期：合同台帐JHHF04--021—2015序号供方名称联系人地址电话供货名称数量单价备注顾客档案JHHF04--022—2015NO：公司名称数经营模式公司地址邮编顾客及其主要家属资料职务办公手机传真/E-mail市场调查记录JHHF04—024—2015NO:时间顾客顾客地址走访调查人顾客意见和要求:调查人签字:公司意见:签字:合同评审记录JHHF04—023—2015NO:时间合同名称编号签订时间顾客、地址购货规格名称购货数量交货方式、时间货款结算方式部门部门评审意见签字销售部生产部质检部供应部办公室评审结论销售部负责人意见：签字：年月日公司领导意见：签字：年月日顾客满意度调查表JHHF04—025—2015NO:顾客地址购货名称购货时间数量调查方式调查人调查时间调查容：满意一般不满意产品质量□□□价格□□□包装□□□服务□□□交货□□□调查人意见签字：年月日部门负责人意见：部门负责人签字：年月日公司领导意见：签字：年月日采购控制程序JHHF02-06-20151、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物料符合规定要求。2、围适用于对公司所用原材料采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择和评价。3、职责3.1供应部a.负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。b.负责制定采购计划和有关采购要求的文件，执行采购规定。3.2工艺技术部负责提供采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》。3.3质检科负责对采购物资的进货检验。3.4总经理批准采购计划。4.程序概述4.1采购物资分类工艺技术部负责提供采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a.重要物资、构成最终产品主要成分或关键部分，直接影响最终产品的质量，可能导致顾客投诉的物资；b.一般物资、构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予纠正的物资；c.辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装物。4.2对供方的评价4.2.1供应部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。对同类的主要物资和一般物资，应同时选择几家的合格供方。供应部负责建立并保存合格供方的记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.2对有多年业务往来重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料。可以包括以下容a.体系认证证书；b.本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；c.本组织及供方其他顾客的满意度调查；d.供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e.供方财务状况及服务能力等。4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：a.新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b.质检科对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供应部；c.样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d.样品验证合格后，供应部通知供方小批量供货，经质检科对进货验证合格后，交生产部试用，并由质检科出具相应的验证报告，填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给供应部；e.小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，列入《合格供方名录》4.2.4对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提出评价意见，管理者代表批准，列入《合格供方名录》。4.2.5对于批量供应的辅助物资，质检科对进货进行验证，并保存验证记录，合格者，由管理者代表批准，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录，即为对此供方的评价。

4.2.6产品如出现严重质量问题，供应部应向供方通知纠正，如两次发出通知而质量没有明显改进，应取消其供货资格。4.2.7每年对合格供方进行一次复评，填写《供方业绩评定表》，依据规定对其进行评价，评价不合格，取消供货资格。4.2.8对服务供方的控制，也应执行上述条款。但对国家授权的计量试验室，可不做服务质量评价。4.3采购4.3.1采购计划供应部根据生产部的生产计划及库存情况，编制《采购计划》，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购申请单》报总经理批准，交供应部采购。4.3.2采购的实施a.供应部根据批准的《采购计划》、《临时采购申请单》按照采购物资技术标准，在合格供方名录中选择供方并进行采购；b.第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签订采购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准，验收条件，违约责任及供货期限等；c.供应部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提出给供方；d.采购前，采购员应核实提供给供方技术要否有效，将采购单交供应部经理确认后实施采购。4.4采购信息4.4.1采购文件4.4.1.1应包括拟采购产品的信息：a.对产品的质量要求（可直接引用产品标准或提供规，图样等技术文件）；b.对产品的验收要求；c.其他要求如价格、数量、交货期等。4.4.1.2适当时还包括：a.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定要求，如对供方产品的论证要求，对加工过程，设备及人员要求，委托检测的服务要求等；b.适用的质量管理体系要求。4.4.2本公司的采购文件包括：《采购计划》《临时采购申请单》《采购物资分类明细表》《采购单》《采购合同》《采购物资技术标准》由相应的发放部门负责人对其要否适宜进行审批。4.5采购物资的验证4.5.1对采购物资可由以下几种验证方式：a.由质检科对进货进行验证；b.由顾客在本公司现场实施验证；c.由本公司到供方现场实施验证；d.由顾客在供方现场实施验证。对c.d两种情况，供应部应在采购文件中规定验证的安排和物资放行的方法。4.5.2验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.5.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5、相关文件5.1《纠正、预防措施控制程序》5.2《采购物资分类明细表》6、记录6.1供方评定记录表格式JHHF04—026—20156.2合格供方名录格式JHHF04—027—2015 6.3供方业绩评定表格式JHHF04—028—20156.4不合格评审处置记录格式JHHF04—029—20156.5采购计划格式JHHF04—030—20156.6临时采购申请单格式JHHF04—031—20156.7采购单格式JHHF04—032—20156.8进货检验通知单格式JHHF04—033—20156.9退货登记表格式JHHF04—034—2015供方评定记录表JHHF04—026—2015NO：产品名称公司名称评估日期负责人传真评估部门评估容意见1质量2交货期3价格4售后服务得分：填表人：1质量2交货期3价格4售后服务得分：填表人：1质量2交货期3价格4售后服务得分：填表人：1质量2交货期3价格4售后服务得分：填表人：综合得分：评定等级：A[]B[]C[]D[]意见：经办人：结论：主管经理：合格供方名录JHHF04—027—2015NO：序号供方名称供应产品品种联系人传真地址登录

时间备注供方业绩评定记录JHHF04—028—2015NO：产品名称考察时间考察人供方名称供方地址联系人联系合格数考察容：质量体系结构：设备的先进性：检测人员：检测设备：上级检测情况：顾客评价：人员总数：科技人员：技术熟练工人：产品合格率：获奖情况：投诉情况：是否通过认证：认证类别：信誉度：评定参加人员：评定结论：主管领导意见：签字：公司领导意见：签字：不合格评审和处置记录JHHF04—029—2015时间：责任部门：责任人：评审过程：参会人员签字：责任部门分析原因：负责人：年月日管理代表意见：签字：年月日采取纠正/预防措施：责任人：效果验证：备注：采购计划JHHF04—030—2015NO：编号名称规格型材质数量单位单价备注采购人：审核：批准：临时采购申请单JHHF04—031—2015NO：申请部门申购人申购日期申购物资名称数量产地申购原因：审批意见：签名：日期：采购单JHHF04—032—2015NO：时间业务员采购材料名称规格数量产地材料执行标准及要求:货物到公司时间：通知人：年月日进货检验通知单JHHF04—033—2015NO：接通知部门接通知人通知容：货物名称：规格：数量：到货时间：请予年月日时分取样检验。情况说明通知部门：通知人：年月日原料退货登记表序号供货单位供货时间货物名称不合格原因退货时间退货数量备注 JHHF04—034—2015生产和服务提供控制程序JHHF02-07-20151、目的对生产和服务过程进行有效控制，确保满足顾客的需求和期望。2、围适用于对产品的形成，过程确认、产品的防护及放行、产品的交付和交付后的活动，标识和可追溯性、顾客财产的控制。3、职责3.1生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设备、设施的使用、维护和保养，编制必要的操作规程，负责产品的防护。3.2工艺技术部负责编制相应的工艺规程，作业指导书、技术标准、过程参数。3.3安全维修部负责对产品实现符合性所需的工作环境进行控制。3.4质检科负责产品、过程检验、标识及可追溯性控制。3.5销售部负责产品销售、交付活动及售后服务工作。4.程序概述4.1获得规定产品的特性信息和文件。4.1.1根据工艺技术部提供技术文件，产品实现策划输出文件和顾客要求评审后的输出文件等获得必要的生产和服务信息，均应严格执行和具体落实。4.1.2对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况如必要时也应编制作业指导书。4.1.3生产计划a.生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间生产能力，于每月底制定下月《生产计划》，经生产质量副总经理批准后，发至相关部门作为采购、生产依据；b.车间主任根据《月生产计划》，安排生产，并填写生产日报表，统计每天生产情况，作为下月计划的参考。4.2过程确认4.2.1生产工艺流程图（见附件）。4.2.2关键和特殊过程4.2.2.1关键过程包括：a.对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性、成本等有直接影响的工序；b.产品重要的质量特性形成的工序；c.工艺复杂、质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4.2.2.2特殊过程包括：a.产品不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；b.产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c.该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.2.3本公司生产的关键过程硫酸钾生产线是：转化、造粒，氨酸法造粒生产线是自动化配料、干燥，复混肥是配料和干燥，本公司无特殊过程。对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力，适用时，这些确认的安排应包括：a.过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b.对所使用的设备、设备能力（包括精度、安全性、可用性等）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，相关操作人员要进行岗位培训、考核、持证上岗。附：生产工艺流程图※※原材料→转化→中和→造粒→筛分（吸收→成品盐酸）※关键过程→包装→入库→交付氯基复加工工艺流程如下：原料—混合—造粒—筛分—检验—包装—入库—交付。氯基复氨酸法加工工艺流程如下：原料氯化铵、磷铵、氯化钾、填料等经计量原料氯化铵、磷铵、氯化钾、填料等经计量造粒机气氨、硫酸经计量分别蒸汽尾气洗涤系统干燥热风排空尾气处理系统排空冷却空气尾气处理系统排空筛分成品筛分尾气处理系统排空c.由工艺技术部确定最佳工艺参数，并编制作业指导书，经批准实施，以保证产品质量；d.过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（材料、设施、人员的变化），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改，执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定。4.2.2.4本公司无特殊过程。4.3使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境，应按规定对设备进行维护保养。4.4对生产服务实施运作监控，配置适用的测量与监控装置：生产中要认真做好自检、互检、专检，并作好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产，按要求对产品实施放行运作。4.5标识和可追溯性控制4.5.1根据需要，质检科规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2各部门负责本部门所属区域产品标识的管理，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识保持完好。4.5.3产品标识及可追溯性a.在有追溯性要求时，对产品予以标识，以便追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不标识。产品标识采用采购产品本身在的标识。若不清楚，应进行再标识。b.当合同、法律法规和公司自身要求（因质量引起的投诉），其追溯性路线是：顾客接受产品合格证→过程控制记录→领料单→采购产品标识。4.5.4产品状态标识为：a.检验状态，合格、不合格、待检、已检待判。填写在相应检验记录上作为检验状态标识；生产现场以标识牌为宜。b.紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应记录“紧急放行”字样，产品存放处用标识牌。本公司一般不实施紧急放行。4.6顾客财产控制本公司质量手册声明不存在顾客财产，此处不赘述。4.7产品防护4.7.1对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏、误用。4.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。4.7.3产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法应考虑；a.不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b.按照包装标识的要求进行搬运，保持搬运道路畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；c.对易损、危险物品应制定专门的作业文件或使用专用搬运工具；d.天车、叉车操作工应有国家劳动部门培训合格证书，持证上岗，并按规定对设备进行维护保养。4.7.4包装控制a.工艺技术部确定包装材料和包装要求，根据需要编写作业文件；b.车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证，保持产品外观清洁、完整；按装箱单核对装箱配件及各种介绍产品文件，包装后加上正确的标识。4.7.5贮存控制a.销售部编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规仓库管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出；b.仓库应配置适当的设备（抽风、防潮、消防等），以保持安全适宜的贮存环境；c.对贮存物料的环境应建立物资发卡和台帐，仓库每月定时盘点，做好帐物清，保持帐、卡、物一致，保管员应定时进行仓库全面检查，发现异常及时处理。4.7.6交付控制a.销售部负责对提供服务的供方进行评价，并对每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行《采购控制程序》对供方评价的规定。物流部应与运输公司签订合同及购置保险，确保运输过程中的产品质量。b.合同要求时，公司对产品的保护要延续到产品交付目的地。4.8产品交付后的活动4.8.1销售部负责产品的售后服务a.负责组织、协调产品的服务工作；b.负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉、负责保存相关服务记录；c.负责对顾客满意度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；d.建立顾客档案，详细记录其名称、地址、、联系人及每批产品的型号、规格和数量；真实了解顾客的订货倾向，及时做好供货准备；e.利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求动向。4.8.2咨询服务a.对顾客面谈、信函、、传真等方式咨询，销售部由专人解答，不能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。b.销售部每季度统计顾客咨询情况，写出成品售出质量报告。5、相关文件5.1《与顾客有关的过程控制程序》5.2《文件控制程序》5.3《采购控制程序》6、记录6.1生产计划格式JHHF04—035—20156.2生产日报表6.3领料单格式JHHF04—036—20156.4合格证6.5原料检验报告单格式（JHHF04—037—2015至JHHF04—043—2015）6.6成品检验报告记录格式JHHF04—042—20156.7工艺制度考核记录格式JHHF04—044—20156.8设备台账格式JHHF04—045—20156.10设备保养记录格式JHHF04—046—20156.11设备报废申请单格式JHHF04—047—20156.12设备巡检记录格式JHHF04—048—20156.13设备检修记录格式JHHF04—049—20156.14包装岗位记录格式JHHF04—050—20156.15扑油、扑粉岗位记录格式JHHF04—051—20156.16热风岗位记录格式JHHF04—052—20156.17投料岗位记录格式JHHF04—053—20156.18中控岗位记录格式JHHF04—054—2015生产计划JHHF04—035—2015月份：生产车间生产品种生产数量（吨）预计日程安排人力预计产值原料成本物料成本人工成本制造费用制造成本毛利起止总经理：车间主任：审核：领料单JHHF04—036—2015NO：领料部门材料用途材料编号材料名称规格型号单位数量单价金额请领数实发十万千百十元角分合计金额：领导：开票：发料：领料：工艺纪律检查考核记录表JHHF04—044—2015NO：时间：检查考核目的：为加强工艺管理工作，保证公司工艺技术的有效控制。组织人员：地点：生产车间检查方式：文件、现场检查考核人员：姓名得分姓名得分姓名得分序号检查项目主要容抽查方式及扣分办法分值扣分备注1工艺技术文件技术标准、设计图纸和工艺文件要符合完整性要求。缺少一份扣一分，缺三份及以上者，扣10分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。技术文件签署不全等，发现一处扣1分，发现三处及以上，扣10分。15工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。技术文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。2工艺执行生产活动应按工艺规程操作，对技术文件的参数，要求应严格执行和做好相关记录。检查各工序对文件的执行，不安工艺规程操作，一项扣2分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣5分，缺少三份及以上者扣20分。203过程控制严格执行三检（即自检、互检、巡检）和首检制度，并做好记录抽查三级检验及首检记录，记录不规的，每项扣3分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记0分。154工艺装备生产过程中的设备、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方确、维护保养情况应良好。使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。设备有定期检查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣2分。20工具、量具等放置整齐，按规定地点放置，防碰、防蚀。生产设备应经常保持精度和良好的技术状态，满足生产技术需要。计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。序号检查项目主要容抽查方式及扣分办法分值扣分备注5工作现场管理生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。每条不符合扣1分。发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记0分。15技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。材料成品流转过程标识明确对特殊材质产品保护到位。6人员管理操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核有资质要求的岗位有上岗证。若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。到生产现场向操作者了解情况，判断是否符合要求。抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项扣2分。15操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规和日常设备保养规。7否决项工艺贯彻率和其它否决项项目计算工艺贯彻率，如果工艺贯彻率低于85%扣除5分；低于75%此次考核总分记0分。在工艺检查过程中出现较严重不符项扣除5分；出现弄虚作假记录材料或出现严重不符项的此次考核总分记0分。8不符合项整改情况按上一次检查通报复查，没有在规定时间完成整改或三次以上出现类似违规时2倍扣分。总计100实际得分考核组长：组组员：年月日设备台帐JHHF04—045—2015序号设备名称型号使用部门数量购进时间生产厂家备注设备维护保养记录JHHF04—046—2015