ISO9001：2015管理评审控制程序

电子材料股份有限公司文件编号SX-QP-003生效日期2017-5-7程序文件管理评审控制程序版本/修订状态A/2文件页码1/4文件修订序号修改状态修订日期条款修订内容修订者1A/02014.3.1/新版发行2A/12016.1.26/公司名称变更3A/22017.5.7/按照ISO9001：2015标准做文件升级批准审核编制日期日期日期发放部门：□总经理□管理者代表□技术部□品质部□生产部□工程部□采购部□销售部□仓库□财务部□行政人事部□其它（如有请详细填写：）1.目的对本公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.范围适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。3.职责3.1总经理负责主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。3.3品质部负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。4.程序4.1管理评审的计划4.1.1一般情况下，管理评审每年进行一次，间隔期不超过12个月。4.1.2品质部负责编制管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。4.1.3管理评审计划的内容应包括：1）评审时间；2）评审目的；3）评审范围及评审重点；4）参加评审部门（人员）；5）评审依据；6）评审内容。4.2管理评审内容4.2.1管理评审的输入一般包括以下内容：a）以往管理评审所采取措施的实施情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效。d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）改进的机会。4.2.2管理评审的输出要反映出对输入内容评价的结果。4.3管理评审准备品质部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，编制《管理评审通知单》，交管理者代表审查，总经理批准后传阅各部门负责人，以提前准备相关补充资料。4.4评审实施4.4.1总经理主持评审会议，各相关人员参加会议。4.4.2参加评审会议的人员对评审内容进行逐项评审。4.4.3总经理对所涉及评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等）。4.4.4总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。4.5管理评审报告4.5.1品质部对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交总经理批准。4.5.2评审报告的内容包括：1）评审内容；2）评审日期；3）参加评审人员；4）评审的内容及结论；5）采取的纠正预防和改进措施。4.5.3管理评审输出a）改进的机会；b）质量管理体系所需的变更；c）资源需求。4.6纠正预防和改进措施的实施和验证根据管理评审结果按《纠正与预防措施控制程序》之要求，由相关部门填写《纠正预防措施处理单》，对“不符合事项”和“原因分析”栏定出责任部门，由责任部门填写纠正、预防或改进措施并实施,相关部门负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。4.7评审记录管理评审的相关记录由品质部负责保存。5.相关文件5.1记录控制程序SX-QP-0025.2纠正措施控制程序SX-QP-0136.相关记录6.1管理评审计划FM-QA-0066.2管