附表3压力管道安装控制环节、质量控制点一览表

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附表3：压力管道安装控制环节、质量控制点一览表,,,,,,

序号,质控环节,控制点,级别,主要控制内容,责任人,见证文件

一、,综合管理,,,,,

,,与产品有关要求的评审,C,产品的各项要求是否都明确规定，与招标或投标不一致的要求通过协商是否得到解决，本公司是否具有满足与产品有关要求的能力。,主管经营领导,评审记录

,,开工报告及资料,H,审查开工条件，按质量技术监督部门开工条件检查内容，检查项目质保体系的建立、资源的配备、施工技术文件及技术管理、现场施工条件、安全技术措施等是否满足开工要求；向当地质量技术监督部门提交《特种设备安装改造维修告知书》。,项目部各质控系统责任人、项目质保工程师公司质保体系相关责任人员,特种设备安装改造维修告知书及相关的资料

二、,工艺质控系统,,,,,

1,图纸会审及设计交底,图纸审查,C,"审查设计图纸资料齐全，可行性，图面清晰准确，技术标准明确、齐全,汇总图样审查中发现的问题，提交设计交底会议。",项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人,图纸会审记录

,,设计交底,C,理解设计意图，解决图样审查中发现的问题。,项目部工艺质控系统责任人,设计交底会议记录

,,设计变更通知单,W,变更通知单内容是否与设计交底一致；理解设计修改；图纸修改及时落图。,项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人,设计变更通知单、相关图纸

2,技术文件编制,文件编制策划,C,确定项目所需编制的技术文件,项目质保师,施工组织设计等

,,技术文件编制,C,确定施工工艺程序和方法，进度、检验程序和方法，施工技术要求等。,项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人,施工方案、作业指导书

,,技术文件审批,W,技术文件的全面、严密可靠性和可操作性,项目技术负责人或质保师,施工方案、作业指导书

3,工装设计使用,工装立项,C,以提高安装效率和质量，实施工装策划,项目部工艺质控系统责任人,工装方案

,,工装设计（修改）,C,工装结构合理、实用、易制作。,项目部工艺质控系统责任人,工装设计图纸

,,工装验收使用,W,工装设计的合理性、适用性，工装质量等,项目部工艺质控系统责任人设备质控系统责任人,工装设备鉴定记录

4,工艺执行控制,技术交底,W,使操作者理解产品的技术要求及施工工艺程序和方法,项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人,技术交底记录

,,施工方案、工艺执行,C,操作者是否按施工方案、工艺文件实施,项目部质检员、检验质控系统责任人,检查记录

,,设计变更材料代用,C,设计变更后，检查方案、工艺是否适宜,项目部工艺质控系统责任人,工艺文件修改记录

,,施工方案、工艺修改,C,方案、工艺不适宜时实施修改，确保方案、工艺可操作性,项目部各专业技术人员、工艺质控系统责任人,方案、工艺变更通知

,,资料整理归档,C,按竣工资料要求整理归档技术文件,项目部工艺质控系统责任人,竣工资料

三、,材料质控系统,,,,,

1,材料配件订货,采购、供应外协计划,C,按技术文件编采购计划,项目部材料质控系统责任人,采购计划、计划台帐

,,择优供方订货,W,进行供方评价，选择合格供方。,项目部材料质控系统责任人,供方评价台帐，合同台帐

2,材料配件验收,质量证明书审核,W,质量证明书的内容是否符合标准要求,项目部材料质控系统责任人,质保书

,,需行复验,C,标准规定需复验时，按标准要求实施（取样数量、取样位置等）,项目部材料质控系统责任人,试样

,,复验委托,C,填写委托单，委托项目是否齐全。,材料员,试样复验委托单

,,复验报告,C,按标准判断材料是否合格。,项目部材料质控系统责任人,复验报告

,,验收入库,W,填写进货物资验收记录表，验证为合格材料入库。,项目部材料质控系统责任人,进货物资验收记录表、入库单

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4,材料保管,合格品存放,C,按类别、规格存放。,保管员,库房实物存放

,,不合格品存放,C,不合格品隔离。,保管员,库房实物存放

,,标志标识,W,名称、规格、材质、型号、检验状态等标识，,物检员、保管员,实物标识

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5,材料发放,领料单签发,,按工程材料预算签发。,项目部材料质控系统责任人,领料单

,,标记移植,W,先标记移植，后下料，并有物检员的确认印记,材料员、保管员,实物标识

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,,发料,C,核对所发材料名称、规格、材质、型号等,保管员,发料单

6,材料代用,提出代用意见,C,材料代用理由,项目部专业技术员、材料质控系统责任人,材料代用单

,,代用材料初审,C,审核材料代用是否符合规范标准要求,项目部工艺或焊接质控系统责任人,材料代用单

,,原设计单位代用审批,C,代用的材料是否符合设计要求,项目部工艺质控系统责任人,设计变更单

四、,焊接质控系统,,,,,

1,焊材二级库,向一级库领料（或采购）,C,核查焊材牌号、规格，是否检验合格。,项目部材料质控系统责任人,焊条标识、合格证

,,库房环境条件控制,W,焊材二级库房环境条件达标,项目部材料质控系统责任人,焊条库温、湿度记录表

,,焊条烘烤,C,按工艺要求进行烘烤,保管员、材料质控系统责任人,焊条烘烤记录

,,焊条及焊条筒发放,C,按领料单核查所发焊条牌号、规格,保管员、材料质控系统责任人,发放记录

,,焊条、焊条头回收,C,回收的焊条头和乘余的焊条的数量与发放是否一致,保管员,回收记录

2,焊工管理,理论及技能培训,C,按焊工应知应会要求进行培训,人力资源部人员培训责任人,焊工培训计划

,,焊工理论、操作考试,C,按焊工考试规则的规定实施,人力资源部人员培训责任人,试卷、试样

,,外观检查,C,外观质量要符合焊工考试规则的规定,公司焊接质控系统责任人,检查记录

,,无损检测,C,焊缝缺陷等级不低于Ⅱ级,公司无损检测质控系统责任人,检测报告

,,物理性能试验,C,按焊工考试规则的规定实施,公司理化质控系统责任人,试验报告

,,资格认定和焊工档案,W,焊工资格认定、合格证项目、焊工号,公司焊接质控系统责任人,焊工登记表

3,焊接工艺评定管理,焊接工艺评定立项,C,按设计、规范标准确定需做焊接工艺评定,项目部焊接质控系统责任人,焊接工艺评定任务书

,,编制焊接工艺评定说明书,C,按焊接工艺评定任务书的要求编制焊接工艺评定说明书（WPS），确定材料的可焊性、焊接方法、工艺参数。,公司焊接质控系统责任人,焊接工艺评定说明书

,,焊接工艺评定试验,C,按WPS规定的条件和参数进行焊接，设备、母材及焊材、焊工要符合有关规定,公司焊接质控系统责任人,相关记录

,,试件外观检查,C,外观质量要符合相关标准的要求。,焊接检测中心焊接检验员,检查记录

,,无损检测,C,按相关标准规定实施,公司无损检测质控系统责任人,检测报告

,,物理性能试验,C,按相关标准规定实施,公司理化质控系统责任人,试验报告

,,焊接工艺评定报告签发,W,根据焊接工艺评定记录和工艺评定试验报告各项结果签发。,公司技术负责人,焊接工艺评定报告

4,焊接设备控制,焊接设备完好鉴定,W,焊接设备的鉴定，符合设备完好条件,项目部设备质控系统责任人,设备鉴定记录

,,电流表电压表定检,C,按检定周期进行校检，贴有合格标识。,项目部计量质控系统责任人,检定报告

5,产品焊接实施,编制焊接工艺卡,W,按焊接工艺评定报告编制焊接工艺卡，指导焊工作业。,项目部焊接质控系统责任人,焊接工艺卡

,,产品焊接控制,W,焊接参数按工艺文件规定实施；焊工、焊接设备、施焊环境、焊材烘烤等符合相关的要求。产品焊接包括产品试样焊接。,焊接质检员,施焊记录

,,焊缝外观检查,C,外观质量要符合相关标准的要求。,焊接质检员,检验记录

,,焊缝无损检测,C,按图纸、标准规范要求进行检测（包括检测比率）,项目无损检测质控系统责任人,检测报告

,,一、二次返修,C,分析原因，编制焊缝返修工艺,项目部焊接质控系统责任人,返修工艺

,,超次返修焊缝,C,焊缝返修工艺需经项目质保师批准,项目质保工程师,超次返修工艺

五、,检验质控系统,,,,,

1,检验准备,检验计划编制、审核,C,按图纸规范验评标准编制,项目部检验质控系统责任人,检验计划

,,焊工资格认定,W,保证上岗施焊焊工持合格证,焊接检验员,焊工合格证

,,检测器具检定,C,按检定周期进行校检，贴有合格标识。,项目部计量质控系统责任人,检定报告

2,材料、配件检验,外购外协件检验,C,见本表材料质控系统《材料配件验收》,项目部物资检验员,见材料质控系统

,,外购外协件检验确认审核,C,确认外购外协件符合相关标准要求,项目部材料质控系统责任人,确认记录

,,材料检验,C,见本表材料质控系统《材料配件验收》,项目部材料质控系统责任人,见材料质控系统

,,标记确认检查,C,确认材料、配件标识是否正确,项目部材料质控系统责任人,实物标识

,,合格证质保书核查,W,"核查质保书是否有缺项,各项数值是否符合要求",项目部材料质控系统责任人,合格证、质保书

3,质量信息管理,质量信息分类,C,施工过程质量控制信息和用户质量反馈信息。,相关责任人员,信息表、回访记录

,,质量信息传递,C,按《质量信息反馈和用户服务控制程序》实施。,相关责任人员,信息传递、处理表

,,质量信息处理落实,W,收集信息，每条信息必须处理,相关责任人员,回访记录，质量整改回复单

4,不合格品管理,不合格品判定,C,对照标准规范确定不合格品的程度,项目部工艺质控系统责任人,不合格品记录

,,不合格品隔离,C,按程序文件要求实施不合格品隔离和标识,质检员、保管员,隔离标识

,,不合格品处置,W,不合格品评审和处置,项目部工艺质控系统责任人,审批记录

5,予制、安装过程检验,放样划线检查,C,检查放样划线是否符合图纸要求,项目部质检员,检查记录

,,标记.尺寸.开孔检验,C,检查材料标记移植、尺寸、开孔是否符合要求,项目部质检员,检查记录

,,组装.焊接,C,检查组装尺寸；焊接见本表焊接质控系统《产品焊接实施》,项目部质检员；检验、焊接质控系统责任人,见焊接质控系统

,,外观检验,C,外观质量要符合相关标准的要求,质量检验员,检验记录

,,无损检测,C,见本表无损检测质控系统《检测实施管理》,项目部无损检测质控系统责任人,见无损检测质控系统

,,耐压试验前检查,W,耐压试验前按标准规范要求进行总检查，检查耐压试验前所有工序是否完成，并检验合格。,项目部各相关质控系统责任人,检验记录

,,耐压试验及报告,H,按相关标准规范、耐压试验方案规定实施，检查是否有渗漏。,项目部检验质控系统责任人,耐压试验报告

,,气密试验,W,按相关标准规范、气密试验方案规定实施，检查是否有渗漏。,项目部检验质控系统责任人,试验报告

,,总体复核检验,W,管道保温前检查所有安装项目、检验和试验是否全部完成,项目部各相关质控系统责任人,管道安装质量记录

,,除锈.油漆.保温,C,按相关标准、施工方案实施,项目部检验质控系统责任人,除锈.油漆.保温施工记录

,,资料汇总.归档,C,按工程竣工资料要求实施,项目部质保工程师、各相关质控系统责任人、,工程竣工资料

六、,无损检测质控系统,,,,,

1,人员资格管理,人员资格,C,无损检测人员是否具备检测项目的资质,公司无损检测质控系统责任工程师,无损检测人员资质证书

,,人员资格档案,C,建立无损检测人员的检测项目、级别、检测项目有效期台帐。,公司无损检测质控系统责任工程师,无损检测人员档案

2,检测设备管理,仪器设备校验,W,无损检测设备完好鉴定,设备质控系统责任人,设备鉴定记录

,,材料有效确认,C,无损检测器材验收合格后使用。,无损检测专业人员,器材验收记录

3,NDT规程管理,NDT规程编制,C,按相应规范要求编制通用工艺（检测通用规程）,无损检测专业人员,无损检测通用工艺

,,NDT规程审核,W,审核通用工艺正确性,公司无损检测质控系统责任人员,无损检测通用工艺

,,NDT规程批准,C,批准通用工艺,公司技术负责人,无损检测通用工艺

4,检测实施管理,任务委托,C,按标准规范、施工图纸要求的比例确定无损检测部位,项目部工艺员、质检员,无损检测委托书

,,外观质量复查,C,按相应规范要求对检测部位外观质量进行复查,无损检测专业人员,无损检测报告

,,探伤工艺编制,C,按无损检测通用工艺编制探伤工艺,Ⅱ级无损检测人员,探伤工艺卡

,,检测操作,W,是否按工艺卡执行,项目部无损检测质控系统责任人,检测记录

,,结果评定,C,按相关标准进行评定,Ⅱ级无损检测人员,无损检测报告

,,报告审定,W,复核结果评定、缺陷定性的正确性,项目部无损检测质控系统责任人,无损检测报告

,,资料归档,C,按交工资料要求整理,项目部无损检测质控系统责任人,交工资料

5,缺陷超标管理,扩探,C,缺陷超标时，按图纸和相关技术要求实施扩探，确定扩探部位。,项目质检员,返修通知书、扩探任务委托

,,返修,C,见本表焊接质控系统《产品焊接实施》,项目部相关责任人员,返修工艺

,,任务委托,C,返修和扩探部位探伤委托,项目部工艺员、质检员,无损检测委托书

,,外观质量复查,C,按相应规范要求对检测部位外观质量进行复查,无损检测专业人员,无损检测报告

,,扩探、返修检测操作,W,是否按工艺卡执行,项目部无损检测质控系统责任人,检测记录

七、,热处理质控系统,,,,,

1,热处理工艺方案,热处理通用工艺,C,按标准规范编写通用工艺,公司热处理质控系统责任人,通用工艺

,,热处理工艺方案编制,C,按图纸、规范标准对照通用工艺，编制工艺方案，,项目部热处理质控系统责任人,热处理方案

,,方案审批,W,热处理工艺方案内容是否齐全,项目部质保工程师,热处理工艺方案，签字齐全

,,方案技术交底,W,使热处理人员掌握热处理方法和热处理各项参数。,项目部热处理质控系统责任人,交底记录

2,热处理过程实施,产品检验合格确认,C,热处理前所有检验项目已完成，并合格。,项目部检验质控系统责任人,检验记录

,,热处理设施准备,C,对设备进行检查和调试，使设备处于完好状态,项目部设备质控系统责任人,设备完好标识

,,测温控制系统调试和参数设定,C,计量仪器仪表周期效检，要有合格标识，按工艺文件设定参数,项目部计量质控系统责任人,效检记录

,,升温、恒温、降温控制,W,按工艺文件要求实施控制,质检员、热处理质控系统责任人,温度自动记录仪纸

3,热处理报告,温度时间曲线评定,C,温度、时间曲线是不是符合工艺文件要求,项目部热处理质控系统责任人,温度自动记录仪纸

,,试验报告确认,C,检查原始记录签发报告,质检员、热处理质控系统责任人,热处理正式报告

,,硬度等有关检验,C,根据规范要求进行,理化试验质控系统责任人,试验报告

,,热处理报告合格性判断,W,根据记录填写热处理报告，报告各项内容是否符合规定要求,项目部热处理质控系统责任人,热处理正式报告

,,汇总归档立卷,C,按文件归档要求,项目部热处理质控系统责任人,文件归档记录

八、,设备质控系统,,,,,

1,设备购置,购置计划,C,根据生产任务编制设备购置计划,公司设备质控系统责任人,年度设备购置计划

,,供方评价,C,对供应商的资质进行评价,公司设备质控系统责任人,评价记录

,,选型订购,C,在合格供应商中选型，签订合同,采购员,采购合同

,,验收入库,W,按合同、说明书进行设备检查,设备质控系统责任人,设备入库单

,,安装调试,C,按设备说明书进行安装调试,设备质控系统责任人,安装调试记录

2,设备管理,设备配备,C,按施工方案配备设备,项目部设备质控系统责任人,设备转移单

,,建帐、建档,C,项目部按设备转移单建帐、建档。,项目部设备管理员,设备台帐

,,设备保管,C,指定专人保管，设备使用环境符合有关要求,项目部设备管理员,管理台帐

,,特种设备管理,C,特种设备完好鉴定,项目部设备质控系统责任人,鉴定记录

,,辅助设备管理,C,按工程项目大小配备辅助设备,项目部设备质控系统责任人,设备台帐

,,设备专管率，完好率控制,W,设备的专管、专用的落实，每月检查设备的完好,项目部设备质控系统责任人,设备专管、专用台帐完好率报表

,,设备报废,C,设备报废鉴定,公司设备质控系统责任人,设备报废申请表

3,设备使用,专机专人,C,设备由专人操作，操作人员培训上岗,项目部设备质控系统责任人,专用人台帐

,,完好评定,W,使用前进行完好检查,项目部设备质控系统责任人,设备鉴定记录

,,标牌、标记,C,设备铭牌、完好标设、专管人等,项目部设备质控系统责任人,标设

,,统计报表,C,按规定上报月报表,项目部设备质控系统责任人,报表

,,事故处理,C,事故上报，按管理规定处理,公司设备质控系统责任人,事故处理报告

4,设备保养修理,设备保养、,C,设备操作者对设备日常维护保养,操作者,维护保养记录

,,中修、大修,C,制订年度修理计划，按计划实施,设备质控系统责任人,中修、大修计划

,,验收交接,W,逐项检查修理是否达到要求,项目部设备质控系统责任人,设备修理记录

九、,计量质控系统,,,,,

1,计量器具采购,采购计划,C,按施工任务需要编制采购计划,项目部计量质控系统责任人,采购计划

,,采购,C,计量器具必须要有“CMC”标记,采购员,采购计划、采购合同

,,初校、标识,W,对于新购器具必须进行确认符合要求后方可使用,项目部计量质控系统责任人,检定记录、标识、合格证

,,发放,C,经验证为合格，并有合格标识,项目部计量质控系统责任人,发放记录

2,计量器具管理,建帐,C,公司主管部门和各单位分别建立台帐,公司、项目部计量质控系统责任人,计量器具台帐

,,分类、规定检定周期,C,按国家规定要求和计量器具使用频次确定周期效检时间,公司计量质控系统责任人,计量器具管理目录

,,周期检定,W,计量器具必须按计划进行周检,公司计量质控系统责任人,周检计划，周检通知单

,,检定建档,C,计量器具检定记录、检定台帐,公司计量质控系统责任人,检定记录、检定台帐

3,计量器具检定,企业最高检定标准,C,需经上级计量部门的检定,公司计量质控系统责任人,检定记录、标识、合格证

,,检定规程执行,C,公司计量检定室配备相应的计量器具检定规程,公司计量质控系统责任人,检定规程

,,检定实施,W,计量器具必须按规程检定并进行标识,检定员,检定记录、标识、合格证

,,发回或报废回收,C,经修理达不到精度要求的由计量室回收,公司计量质控系统责任人,报废通知单

4,计量器具使用,存放环境,C,存放和使用环境要符合规定的要求,公司、项目部计量质控系统责任人,环境条件

,,检测实施,C,凡规定持证操作的设备，操作人员需培训取证，按规定要求检测实施。,公司、项目部计量质控系统责任人,操作资格证

,,数据追溯,C,检测报告中注明所用计量器具编号，便于数据追溯。发现计量器未处于校准状态，进行必要的追溯。,公司、项目部计量质控系统责任人,检测报告