企业体系认证管理手册

企业体系认证管理手册

本公司《质量、环境与职业健康安全管理手册》（下列称《管理手

册》）,根据GB/19001-2000idtIS09001:2000质量管理体系要求、

GB/T24001-2004idtIS014001：2004环境管理体系规范及使用指南与

GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范、SY/T6276-1997石油天

然气工业健康安全与环境管理体系，并结合本公司实际编制，手册阐

明了本公司质量、环境、职业健康安全的方针与目标，对顾客、本公

司员工与其他有关方做出了承诺，并对质量管理体系、环境管理体系

与职业健康安全管理体系做了具体描述，是本公司开展质量管理、环

境管理与职业健康安全管理活动的纲领性文件与行为准则，现予以公

布，望全体员工遵照执行。

总经理：曹晓宏

-00六年九月十日

02授权书

为了贯彻实施GB/T19001-2000质量管理体系、GB/T24001-2004

环境管理体系与GB/T28001-2001职业健康安全管理体系、

SY/T6276-1997石油天然气工业健康安全与环境管理体系标准，更好地

推动质量、环境与职业健康安全管理工作的开展，确保本公司管理体

系持续有效运行与不断改进，特授权李宝利为公司“管理者代表”，负

责本公司质量、环境与职业健康安全管理体系的建立、实施、保持、

监督管理与改进，与对外联络与沟通等工作。

总经理：曹晓宏

二00六年九月十日

企业概况

西安长庆新技术开发有限公司成立于1993年初，是西安长庆实业集团直属企业.从事油

田产建工程、井下作业、地质录井、试油、试气、压裂酸化、修井检泵等油田服务业务，是

一家设备先进，技术力量雄厚，服务优质，具有较强的市场竞争实力与进展潜力的油田工程

技术服务公司.现有员工108人，高级工程师4人、地质师12人，助理地质师4人；拥有常

规、综合地质录井队共18个；综合录井仪2台，地质录井仪14台，定量荧光分析仪2套，

试油试气机组8套，YLC-1050水力压裂机组1套。

步入市场经济新情况下，公司领导及全体员工以为油田产建工程提供优质服务为己任，

以建立现代企业制度为目标，以实现三个文明建设与不断加大科技创新力度双丰收为着力举

措，加快技术装备更新步伐，努力提高员工技术业务素养；以技术创新提升录井质量，以诚

信服务赢得用户满意。

通过多年努力，公司广大员工在长庆油田预探、新区、长南、评价与区域气探项目组占

领与开拓了一定的地质录井市场，以先进的装备，一流的技术与优质服务赢得了甲方的高度

信任与广泛赞誉。2005年初获取了陕西省安全监督管理局安全许可证书；2003、2004、2005

年连续三年荣获长实集团“先进集体”荣誉称号，试油试气机组、录井队伍均具备工程技术

服务资质证书与录井施工许可证书，技术员、大、小班地质员全部取得井控上岗证书；全年

多次对员工进行安全教育培训活动，加强监督管理，使员工安全环保意识逐步提高，在不断

的探索实践中，形成了配套完善、技术成熟、质量合格、安全生产达标，具有长庆特

色的专业化井下技术服务体系。

西安长庆新技术开发有限公司位于西安市未央区长庆兴隆园小区内，在甘肃省庆阳市、

陕西省延安市与榆林市长期设有办事机构。公司作业区域要紧分布于陕、甘、宁、蒙等省区，

地域广泛，作业分散。公司要紧负责人与管理人员均参加过陕参1井、林1井、陕21井等20

余口长庆气田重点探井与靖边油田初期勘探开发的地质录井及生产部署工作，具有丰富的现

场工作与生产管理经验。自公司成立以来，始终坚持以“质量第一，用户至上”的原则，以

优质服务来满足各方用户的需要，同时坚持“重合同、守信用”的市场服务宗旨，全心全意

为顾客提供最优质的服务，竭诚与各界朋友合作。

邮编：710021

联系电话/p>

传真/p>

公司地址：西安市未央区长庆基地兴隆园小区

04质量、环境与职业健康安全方针

科学采集结论可靠

优质服务顾客满意

以人为本安全健康

污染预防保护环境

遵纪守法持续改进

05质量、环境与职业健康安全目标

1顾客满意率＞90%每年提高1-2%

2资料全准率＞99%

3油气层卡准率＞95%

4油气显示发现率100%

5油气层解释符合率＞80%

6固废定向投放，避免井喷污染

7杜绝重大伤亡事故，负伤率操纵在2%。以内

8操纵火灾爆炸、井喷、中毒事故为0

9关注员工健康，职业病操纵在＜1%

1适用范围

1.1本手册适用位于西安市未央区长庆基地兴隆园小区的长庆

新技术开发有限公司的地质录井服务及有关的环境与职业健康安全管

理活动与体系覆盖的所有部门。

1.2因本公司的地质录井服务均按甲方提供的钻井地质设计书

与有关的规程规范进行，不涉及IS09001：2000标准条款7.3设计开

发的内容；因此对上述条款进行了删减，不影响公司提供满足顾客要

求与适用的法律法规要求的产品与服务的能力与承担的责任。另外，

机构图中的产建项目部与试油项目部室将来拟开展的项目，暂无此部

门，也未开展此项工作，并与公司不在一处办公，拟建于甘肃省庆城

县。

1.3本公司的产品是指地质录井服务。

2引用标准

2.1GB/T19000-2000idtIS09000：2000质量管理体系基础与术语

2.2GB/T19001-2000idtIS09001：2000质量管理体系要求

2.3GB/T24001-2004idtIS014001：2004环境管理体系要求与使

用指南

2.4GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范

2.5职业健康安全管理体系审核规范

2.6SY/T6276-1997石油天然气工业健康安全与环境管理体系

3术语定义

使用GB/T19000-2000及GB/T24001-2004与GB/T28001-200K

SY/T6276-1997中的术语定义。本公司专业术语在有关文件中给出。

4质量/环境/职业健康安全管理体系

4.1总要求

本公司建立适合企业现状与进展的质量、环境与职业健康安全管

理体系，并采取必要措施加以实施与保持，达到持续改进的目的。为

此应满足下述要求：

1对质量、环境与职业健康安全管理体系所需的过程、重要环境

因素与风险加以识别与确定，并形成文件。

2明确各过程的顺序与过程间的相互作用与重要环境因素与风

险的操纵方法。

3确保必要的资源与信息来支持与监视各过程。

4对过程、重要环境因素与风险进行测量、监视与分析并采取必

要措施实现策划的结果，以达到持续改进目的。

5所有承包方与外包过程均按7.4采购过程与SY/T6276-1997标

准中5.3.5承包方的要求进行操纵。

4.2文件要求

4.2.1总则

1概述

为使本公司质量、环境、职业健康安全管理体系规范化、文件化,

本公司编制质量、环境、职业健康安全管理体系文件。

2职责

2.1管理者代表负责组织建立与实施质量、环境、职业健康安全

管理体系文件。

2.2综合办公室负责管理手册、程序文件等文件的管理操纵。

2.3各文件使用单位负责文件的日常管理。

3操纵要求

3.1本公司根据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、

GB/T28001-2001与SY/T6276-1997标准编制公司管理手册与程序文件。

3.2为保证体系的有效运行，根据本公司实际情况与标准要求，

各单位可编制相应的作业文件、记录表格、。

3.3质量、环境、职业健康安全管理体系文件包含：

3.3.1管理手册（含质量、环境、职业健康安全方针与目标）；

3.3.2程序文件；

3.3.3作业指导书；

3.3.4记录表格。

3.4编制体系文件时应注意文件的适用性与各层次文件间的接

口，并便于员工懂得与操作。

3.5管理手册描述管理体系核心要素及其相互作用与体系范围，

并提供查询有关文件的途径。

3.6本公司体系文件以书面形式表达。

3.7体系文件的管理执行本公司的《文件操纵程序》。

4有关文件

《文件操纵程序》

4.2.2质量、环境与职业健康安全管理手册

1概述

本公司的质量、环境、职业健康安全管理手册是公司的纲领性与

法规性文件，是公司全体员工的行为准则。

2职责

2.1管理者代表负责组织编制并审核公司的质量、环境、职业健

康安全管理手册。

2.2总经理批准并公布本公司的质量、环境、职业健康安全管理

手册。

2.3综合办公室负责手册的解释与管理。

3操纵要求

3.1本公司的质量、环境、职业健康安全管理手册包含：

3.1.1质量、环境与职业健康安全方针；

3.1.2质量、环境与职业健康安全目标；

3.1.3本公司的组织机构与岗位职责描述；

3.1.4规定了本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围,

并对IS09001：2000标准中“7.3设计与开发”删减的细节与合理性进

行了描述；

3.1.5对GB/T19001-2000>GB/T24001-2004、GB/T28001-2001

与SY/T6276-1997标准要素进行了有关描述；

3.1.6规定了本公司质量、环境、职业健康安全管理体系所需过

程及各过程之间的接口与相互关系；

3.1.7对质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件进行了引

用与说明。

3.2手册的编号、标识、发放、修订、更换、换版的操纵，执行

《文件操纵程序》。

4有关文件

《文件操纵程序》

4.2.3文件操纵

1概述

为保证在各个需要文件的场所使用有效文件，本公司编制并执行

《文件操纵程序》。本程序适用于对所有与质量、环境、职业健康安全

管理体系活动有关的文件的操纵与管理。

2职责

2.1综合办公室负责管理手册、程序文件等文件的管理与操纵。

2.2综合办公室负责上级与有关单位来文及本公司公文的管理与

操纵。

2.3各部门负责本部门技术文件的编制与更换。

2.4各部门负责自行编制文件的操纵与上级下发文件在本部门的

实施。

3操纵要求

3.1受控文件的批准

受控文件均应实施批准操纵，并确保：

3.1.1在对质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行起重要

作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本；

3.1.2从所有发放或者使用场所及时撤出失效的与作废的文件，

或者以其他方式确保防止误用；

3.1.3为法律或者积存知识的目的所保留的任何作废的文件，都

应进行适当标识。

3.2必要时应对文件进行评审与修改，并确保修改后的文件得到

批准。

3.3文件的更换

3.3.1所有文件都应实施对更换的操纵；

3.3.2对文件更换操纵应严格执行《文件操纵程序》。

3.4文件的管理

应执行《文件操纵程序》以确保：

3.4.1文件的现行修订状态得到识别；

3.4.2文件保持清晰、易于识别与检索；

3.4.3外来文件得到识别并操纵其分发。

4有关文件

《文件操纵程序》

4.2.4记录操纵

1概述

记录是阐明所取得的结果或者提供所完成活动的证据的文件，为

证明产品及管理体系运行符合规定的要求，本公司编制并执行《记录

操纵程序》。

2职责

2.1综合办公室负责组织管理体系运行记录的设计与管理。

2.2各部门负责本部门范围内记录的设计与管理并按规定对记

录进行归档、标识、储存及过期记录的处理，确保记录的有效操纵。

3操纵要求

3.1记录应保持清晰、易于识别与检索。

3.2记录的标识、储存、保护、检索及过期记录的处理执行《记

录操纵程序》。

3.3根据储存价值确定记录的储存期限。

3.4记录填写应整齐、准确、及时、完整。

4有关文件

《记录操纵程序》

4.3环境与职业健康安全管理

4.3.1环境因素

1概述

本公司建立并保持《环境因素操纵程序》，以确保对本公司的活动、

产品与服务中影响环境的因素进行识别评价与操纵。

2职责

2.1各部门对本部门的环境因素进行识别，填写《环境因素识别

调查表》并将结果报生产安全监督部。

2.2生产安全监督部负责环境因素的汇总、登记与评价工作。

2.3管理者代表负责《重要环境因素清单》的审批。

3操纵要求

3.1环境因素的识别范围应覆盖本公司所有作业活动，包含生产

现场、办公区域与生产与服务中能够操纵或者能够施加影响的环境因

素。

3.2在识别环境因素时，应考虑到:

3.2.1三种时态：过去、现在与将来

3.2.2三种状态：正常、特殊与紧急

3.2.3八个方面：

1）向大气排放的污染物（废气）；

2）向水体排放的污染物（废水）；

3）向土地排放的污染物（固体废物）；

4）已纳入计划的或者新的开发、新的或者修改的活动、产品与

服务等因素；

5）危险品与化学物品的使用、存放、搬运、处理，废物与副产

品对环境可能造成的影响;

6）水、电、煤、气、油、原材料及能源与自然资源的使用对环

境的影响及其可节约的程度；

7）释放的能量（如：热、辐射、振动等）；

8）物理属性（如：大小、形状、外观等）。

各部门全面系统地识别有关的环境因素、并建立本部门的《环境

因素识别调查表》。

3.4公司通过评价推断确定对环境具有或者可能具有重大影响

的环境因素。确定重大环境因素时要考虑：

3.4.1影响范围；

3.4.2发生的频次、频率；

3.4.3社会的关注程度；

3.4.4影响程度；

3.4.5法律、法规的符合程度；

3.4.6污染物排放量大小；

3.4.7能源、资源的节约程度。

公司由生产安全监督部统一评价重要环境因素，并建立《重要环

境因素清单。》

公司在建立实施与保持境管理体系、制定环境方针目标指标时，

务必对重要环境因素加以考虑。

4有关文件

《环境因素操纵程序》

4.3.2法律、法规与其他要求

1概述

本公司建立并保持《法律、法规与其他要求操纵程序》，以确保企

业获得适用其活动、产品与服务的质量、环境与职业健康安全方面的

法律、法规与其他要求。

2职责

2.1总经理向全体员工传达法律、法规与其他要求的重要性。

2.2生产安全监督部负责获取质量、环境、职业健康安全法律、

法规、标准及其他要求的文件，确认其适用性，追踪新的法律、法规、

标准

及其他要求的有关文件，并公布《法律、法规与其他要求清单》,

将内容随时传达到各部门与全体员工。

3操纵要求

3.1在建立、实施与保持管理体系时，按本公司《法律、法规与

其他要求操纵程序》及时获取并确认与本公司活动、产品与服务有关的

质量、环境与职业健康安全的法律、法规与其他要求。

3.2针对本公司行业特点，结合生产活动、办公活动、地质录井

服务中环境因素与危险源，由综合办公室建立适用的质量、环境与职

业健康安全法律、法规与其他要求清单。识别适用于重要环境因素与

重大风险的法律条款，并分发至有关部门与岗位执行。

3.3获取途径

从行业主管单位、各新闻媒体（专业报纸、杂志、出版社、国际

互联网、CD磁盘等）、图书馆及行业协会等渠道收集有关质量、环保、

职业健康安全方面的法律、法规、标准与要求，并作好记录。

3.4本公司应关注国家、地方立法机构的最新动态，及时更新相

应的法律清单并传达到有关单位与人员。

3.5公司确定这些要求如何适用于环境因素与风险操纵，在建

立、实施与保持管理体系时，务必对这些适用的法律法规与其他要求

加以考虑，满足有关法规要求。

4有关文件

《法律、法规与其他要求管理程序》

4.3.3危险源辨识、风险评价与风险操纵

1概述

本公司建立与实施《危险源辨识、风险评价与操纵程序》，确保对

本公司的活动、产品服务与场所中可能涉及人员安全及财产缺失的危

险源进行辩识、评价与操纵。

2职责

2.1生产安全监督部负责危险源辩识、风险评价的组织指导，各

单位负责本单位的危险辩识及风险操纵。

2.2生产安全监督部负责对整个公司的危险源辩识进行汇总登

记与评价工作。

3操纵要求

3.1危险源的辨识范围应覆盖本公司所有作业活动，包含生产场

所、办公区域等。

3.2在危险源辩识时应考虑；

3.2.1录井作业活动中常规的活动，非常规的活动，如设备故障、

抢修等非正常的作业活动；

3.2.2所有进入录井作业场所人员的活动，包含内部员工与有关

的有关人员及访问者的活动；

3.2.3公司内部的设备设施，如办公楼、库房、作业场所建筑物、

录井设备、车辆，不管是自有的、租赁的、借用的设备与设施可能造

成的伤害。

3.2.4公司物资或者材料，如危险品采购、搬运、储存、使用等。

各部门在辨识的基础上建立本部门的《危险源辨识调查表》

3.3在评价确定重大风险时要考虑：

3.3.1该项活动发生事故的可能性大小；

3.3.2人体暴露在该危险环境中的频繁程度；

3.3.3一旦发生事故造成的缺失后果及其严重性。

生产安全监督部负责统一汇总与风险评价，建立《重大风险及操

纵措施清单》

3.4当发生如下情况时,生产安全监督部应对危险源进行及时辩识

或者补充辩识,并把辩识的结果及时报管理者代表,以便确定重大风险：

3.4.1本公司承接到新的开发或者生产服务项目时；

3.4.2作业过程发生重大变化时、公司录井生产活动生产工艺修

改变更时；

3.4.3法律，法规与其他要求更新时。

4有关文件

《危险源辩识、风险评价与操纵程序》

4.3.4目标、指标与管理方案

1概述

根据公司环境、职业健康安全方针与重要环境因素及重大危险源

的操纵要求，在公司与有关职能层次上建立、实施并保持形成文件的

目标与指标，并建立旨在实现目标、指标的管理方案。

2职责

2.1生产安全监督部负责本公司环境与职业健康安全目标指标及

管理方案的拟订、修订、实施与操纵。

2.2总经理负责目标指标及管理方案的审批。

2.3各职能部门负责有关目标指标与管理方案的实施。

3操纵要求

目标与指标应尽量量化，应符合环境职业健康安全方针，包含：

对污染预防、持续改进与遵守适用的法律法规与其他要求的承诺，建

立目标指标时，应考虑法律法规与其它要求，与自身的重要环境因素

与重大危险源。

3.1目标、指标的制定根据：

a）本公司环境、职业健康安全方针；

b）国家法律，法规及其他要求；

c）有关方的期望与要求；

d）本公司的经济状况与资源投入；

e）技术的先进性与可选方案；

0本公司自身的重大环境因素及重大风险。

3.2目标、指标与管理方案的检查与修订

3.2.1生产安全监督部组织有关部门每半年对环境、职业健康、安

全目标、指标与管理方案的完成情况进行一次检查（必要时增加次数,

也可在内审时进行），将结果报告给管理者代表。

3.2.2当目标、指标与管理方案需要修订时，由生产安全监督部报

管理者代表，修改情况不大时，可由管理者代表批准，变动情况较大

时，可提交管理评审会议，经总经理批准后，由责任部门对相应目标、

指标与管理方案进行修订。

3.2.3各有关职能部门应按职责分工，对分解的目标、指标与管理

方案实施过程进行自检，当重大环境因素与重大危险源发生变化时，

应及时修订目标、指标。

3.3为实现环境职业健康安全目标指标，公司应制定相应的管理方

案。管理方案的内容要求：

a）明确实现的目标与指标；

b）明确可行的技术措施及资源配置；

c）注明启动与完成的时间；

d）明确实施部门的职责与权限；

e）方案应针对重大环境因素与重大风险制定。

4有关文件

《环境目标指标及管理方案》

《职业健康安全目标及管理方案》

4.3.5运行操纵

1概述

本公司建立并保持有关运行操纵程序，使与环境因素与风险有关

的活动、产品与服务与有关方得到有效操纵，以确保环境与职业健康

安全方针、目标及指标的实现。

2职责

2.1生产安全监督部负责本公司环境与职业健康安全的运行操纵

管理。

2.2各有关部门负责主管范围内的安全运行操纵与污染物的操

纵与管理。

2.3各单位配合主控单位做好运行操纵工作。

3操纵要求

3.1本公司根据标准及有关法律、法规的要求建立并保持《消防

管理程序》、《能源、资源管理程序》、《职业病防治操纵程序》、《有关

方管理程序》《油类、危险化学品操纵程序》《污染物排放操纵程序》《安

全体系运行操纵程序》《劳保用品操纵程序》及《录井作业操纵程序》

《生产运行操纵程序》《完井报告编制程序》等操纵程序文件与运行准

则，以确保环境与职业健康安全方针、目标及指标的实现。

3.2生产生活污水经沉淀处理后排放。

3.3生产安全监督部对生产固废集中处置，各录井项目部负责录

井现场固废的管理，综合对办公区域固废进行管理，各部门及录井队

对本单位固体废弃物进行分类定向投放、集中回收处置。

3.4采购、贮存与使用油品、化学品要执行危险化学品管理办法

与操纵程序。

3.5综合办公室对机动车辆的噪声、尾气、漏油与油耗进行管理。

3.6综合办负责能源资源消耗的考核管理。

3.7计划财务部、录井项目部等有关责任单位负责与本公司合作

的供应商、钻井队等有关方的管理，与其签订协议或者提出相应的环保、职

业健康安全要求。

4有关文件

《有关方管理程序》

《能源、资源管理程序》

《油品、化学品管理程序》

《职业病防治操纵程序》

《消防管理程序》

《污染物排放操纵程序》

《安全体系运行操纵程序》

《劳保用品操纵程序》

《应急准备与响应操纵程序》

《录井作业操纵程序》

《生产运行操纵程序》

《完井报告编制程序》

4.3.6应急准备与响应

1概述

本公司建立并保持《应急准备与响应管理程序》，预防或者减少事

故的发生与对环境的影响，做好事件突发前的预测及发生后的应急响

应。

2职责

2.1生产安全监督部负责预测本公司可能发生什么紧急情况及出

现紧急情况后有效的操纵措施。

2.2生产安全监督部负责消防管理，各单位对本单位的紧急情况

进行应急处理。

2.3总经理负责应急准备与响应中必需的资源配置。

3操纵要求

3.1根据环境因素与风险明确潜在的事故与紧急情况。

3.2生产安全监督部负责消防器材的配置与管理。

3.3生产安全监督部与录井项目部针对潜在的事故进行分析并

制定井喷、有毒有害气体中毒、火灾爆炸等应急预案，当事故发生时

要快速做出反应，采取有效措施减少缺失。

3.4必要时，特别是事故或者紧急情况发生后，本公司应对《应急

准备与响应管理程序》与应急预案进行评审与修订。

3.5在可行条件下，由生产安全监督部组织对《应急预案》进行

演练并做好有关记录。

4有关文件

《应急准备与响应操纵程序》

《应急预案》

《纠正与预防措施操纵程序》

5管理职责

5.1管理承诺

总经理应对其建立、实施与改进质量、环境、职业健康安全管理

体系做出承诺，并通过下列职责的履行与开展有关活动为其承诺提供

证据：

1采取培训、宣传或者会议方式向全体员工传达满足顾客与法律

法规要求的重要性，包含做到：

1）本公司依存于顾客，懂得顾客需求并使顾客的需求得到满足是本

公司生存进展的需要，并满足适用的法规要求。

2）各级领导应及时采取必要措施（如：加强培训，利用文件、宣

传资料或者会议方式），向全体员工传达与宣传顾客及法规要求，并懂

得其重要性。

2制定质量、环境、职业健康安全方针与目标

1）方针是公司的宗旨及方向，目标是公司所追求的目的，是方针

的具体表达；

2）实现方针与目标是使顾客满意，给本公司内、外部提供信任与

质量、环境、职业健康安全管理体系持续改进的重要标志，全体员工

务必为实现方针与目标而努力奋斗。

3实施管理评审

1）为确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，保持质

量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，

以达到预期的目标，最高管理者应主持管理评审；

2）管理评审的具体事宜，详见《管理评审程序》。

4为质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施与改进提

供必要的资源

5确定组织机构与职责权限

6任命管理者代表

5.2以顾客为关注焦点

1概述

本公司依存于顾客，有能力满足顾客当前与未来的需求与

期望，通过提高地质录井服务质量在顾客心目中树立最佳形象,

并把顾客的满意作为自己的追求目标。

2职责

总经理向全体员工传达满足顾客及法律要求的重要性，并

主动熟悉与顾客有关的各类信息与顾客当前与未来的要求，以

满足顾客要求并争取超越顾客期望。

3操纵要求

3.1分析与确定顾客的需要是满足顾客需求的前提，本公司通过

市场调研与预测，走访顾客收集反馈信息，或者通过各类渠道熟

悉顾客当前与未来的期望，以此作为改进与提高工作质量的根据。

本公司制定并实施《顾客满意度测量程序》、《信息交流、沟通与

协商程序》。

3.2确保本公司的目标与顾客的需求与期望（包含法律法规规

定）相结合，通过多方沟通选择最佳目标点。

4有关文件

《顾客满意度测量程序》

《信息交流、沟通与协商程序》

《管理评审程序》

5.3管理方针

1概述

结合本公司生产经营特点与实际情况制定质量、环境与职业健康

安全（质量、环境、职业健康安全）方针，并向社会各界做出郑重承

诺，指导本公司的质量、环境与职业健康安全管理活动与体系的建立

及持续有效的运行。

2职责

总经理组织制定本公司的质量、环境与职业健康安全方针（质量、

环境、职业健康安全方针），并批准颁布实施。

3操纵要求

3.1质量、环境、职业健康安全方针应突出本公司自身质量、环

境、职业健康安全特点，阐明本公司从事质量、环境与职业健康安全

管理活动的宗旨、方向与奋斗目标，明确对质量、环境与职业健康安

全管理绩效的持续改进与遵守有关法律法规与实施污染预防的承诺，

并为建立本公司质量、环境与职业健康安全管理目标、指标，确定管

理方案提出框架，奠定基础。

3.2保持质量、环境、职业健康安全方针的文件化与公开性，通

过各类形式确保将其传达到全体员工并为公众获取，以便遵照实施。

3.3当本公司的生产经营活动或者环境与职业健康安全状况发生

较大变化，或者是经管理评审，法律、法规或者有关方对其符合性提

出要求时，应及时对质量、环境、职业健康安全方针进行修订，并通

报有关的信息。

3.4本公司方针的制定与评审应征求员工的意见,并要求员工代

表参与。

3.5本公司的质量、环境、职业健康安全方针见04《质量、环境

与职业健康安全方针》。

4有关文件

《质量、环境与职业健康安全方针》

5.4策划

5.4.1质量目标

1概述

根据质量方针与本公司实际，制定质量目标、指标，并对质量事

故进行预防，以达到持续改进。

2职责

2.1生产安全监督部负责质量目标的提出、修订及检查落实工作。

2.2总经理负责本公司质量目标、指标的审批工作。

2.3各职能单位负责本部门业务范围内质量目标、指标的分解落

实工作。

3操纵要求

3.1生产技术部根据本公司质量方针，结合本公司地质录井生产经

营情况，于每年年初制定本公司年度质量目标，并分解到各单位，目

标应量化。

3.2质量目标的制定要求：

1）表达本公司质量方针；

2）满足国家法律、法规及其他要求；

3）满足顾客及有关方的期望与要求；

4）表达持续改进的承诺。

3.3质量目标的检查与修订

3.3.1生产安全监督部组织有关单位对质量目标的实施情况进行测量

（必要时增加次数，也可在内审时进行），将结果报告给管理者代表。

3.3.2当质量目标需要修订时，由生产安全监督部报管理者代表，

修改情况不大时，可由管理者代表批准，变动情况较大时，可提交管

理评审会议，经总经理批准后，由责任单位对相应质量目标进行修订。

3.3.3各职能单位应按职责分工，对分解的质量目标实施过程进

行检查，当公司环境、技术服务项目或者机构发生重大变化时，应及

时修订目标。

4有关文件

《质量目标》

5.4.2管理体系策划

1概述

对本公司的管理体系进行策划，以确保目标的实现。

2职责

管理者代表负责管理体系的策划

3操纵要求

3.1质量、环境、职业健康安全管理体系策划的内容

1）策划管理体系的过程时，充分考虑同意的删减，识别过程，

确定过程的输入、活动与输出要求，并做出相应的规定；识别顾客与

有关方的需求与期望，并保证其得到满足；应考虑重要环境因素与重

大风险，保证其得到有效操纵；要考虑适用法律法规要求。

2）策划所需的资源，要为建立与确定的过程活动投入必要的资

源（人力、物资、设施、技术、信息与环境条件），并在资金上予以保

证。

3）策划管理体系的持续改进，在不一致层次上对体系总目标与

各有关职能层次的分目标进行评审，找出差距不断改进，以提高质量、

环境、职业健康安全管理体系运行的有效性与效率。在对管理体系的

变更进行策划与实施时，保持管理体系的完整性。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责与权限

1概述

为使质量、环境、职业健康安全管理体系得到有效运行，并不断

持续改进，本公司明确规定了各部门、各类人员的职责与权限。

2职责

2.1人员职责

2.1.1总经理（最高管理者）

1）对质量、环境与职业健康安全管理工作进行总体部署，并负总

责，行使公司最高管理职权。

2）向本公司员工传达满足顾客与法律、法规要求及持续改进的重

要性;

3）对本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，以

满足质量、环境、职业健康安全目标；

4）确保本公司内的职责、权限得到规定与沟通；

5）确保在本公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量、环境、

职业健康安全管理体系的有效性进行沟通；

6）批准与颁布本公司的质量、环境与职业健康安全总方针，批准

本公司的质量、环境与职业健康安全目标，并采取措施使全体职工懂

得、实施；

7）批准本公司质量、环境、职业健康安全管理手册；

8）任命管理者代表，并给予其职责权限；

9）对资源配置进行决策，保证地质录井与质量、环境、职业健康

安全管理体系运行所需的资源；

10）主持召开管理评审、批准管理评审计划与报告，确保管理体

系持续的充分性、适宜性与实施的有效性。

2.1.2管理者代表

1）确保质量、环境、职业健康安全所需的过程得到建立，实施与

保持；

2）向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩

与任何改进的需求，协助总经理做好管理评审；

3）确保在本公司内提高满足顾客要求的意识；

4）负责与质量、环境、职业健康安全管理体系适宜的外部联络；

5）负责《管理方案》的审核。

2.1.3副总经理

1）协助总经理分管生产、安全、设备、质量、环境管理工作，实

现安全文明生产。

2）负责分管范围内质量、环境、职业健康安全目标、方案的组织

实施。

3）负责范围内重要环境因素、重大危险源及质量、环境、职业健

康安全体系的运行操纵。

4）参与方针、目标的制定评审及有关事物。

5）组织制定与审批公司生产计划及关键设备购置计划。

6）负责公司生产需求与衔接，确保平稳运行，组织生产例会，掌

握生产、设备动态与信息，及时协调解决有关问题。

7）负责组织制定技术规程、措施与管理制度。负责地质录井化验

技术管理与记录资料的审验。

2.1.4内审员

1）参与质量、环境与职业健康安全管理体系的策划、建立、运行,

指导本单位质量、环境、职业健康安全的管理与培训工作；

2）根据需要参加本公司的内审与管理评审，报告审核结果。

3）对本公司的质量、环境与职业健康安全管理工作提出建议。

4）验证被审核单位所采取纠正与预防措施的有效性。

2.1.5资料审核员

1）负责对地质录井工作及其资料的检验、审核;

2）实事求是地判定是否合格，做好检验记录，对判定的正确性负

责；

3）对检验发现的问题及时反馈到有关责任单位或者责任人。

4）定期或者不定期的对本单位的质量管理体系运行情况进行监

督检查，配合本公司做好内审、管理评审等工作，负责组织不符合的

整改。

5）组织员工开展质量活动与质量攻关，负责地质录井质量方面信

息资料的收集整理与管理。

2.1.6安全员

1）按岗位职责负责日常安全的检查，发现问题及时汇报；

2）对设备进行安全检查并对存在的隐患提出整改意见；

3）对消防设施进行管理。

2.2部门职责

2.2.1综合办公室

1）负责本公司体系文件操纵与地质录井资料及记录归口管理；

2）负责信息交流、沟通与协商的管理，搞好调查研究，掌握工

作动态，及时反馈信息；

3）负责员工劳保用品管理与体检工作；

4）参与法律法规与其他要求的符合性评价；

5）具体负责办公区域环境因素、危险源识别评价与操纵；

6）负责工作环境、基础设施及水电通讯等支持性服务设施管理;

负责日常行政事务会议、接待及小车管理；

7）负责本公司人力资源与劳动工资及社保管理，劳动用工的编制

及人力资源的调配与开发；编制培训计划、并组织实施与考核，负责

技能鉴定，监督实施持证上岗；

8）负责管理评审的准备及资料整理；

9）负责质量体系过程的监视测量与地质录井服务质量整体检验,

对各部门工作进行检查考核，与负责有关数据分析。

2.2.2计划财务部

1）负责地质录井仪器设备及办公用品的采购，负责供方的评价选

择与合格供方的动态管理；

2）负责有关有关方的管理与施加影响；

3）负责有关环境因素、危险源的识别与操纵；

4）负责地质录井与三个体系运行所需资金的提供；

5）负责生产成本核算，对本公司财务收支的审计监察，审查财务

收支的合法性、合规性，为本公司领导提供有关的决策根据。

6）负责录井项目的招投标管理，编制与审查招投标文件，参与招

投标工作，负责顾客要求的确定与评审与合同管理；

7）收集市场信息，建立与完善市场信息网络，负责顾客沟通、录

井质量回访及工作量签认，负责顾客满意度调查与分析；

8）负责有关有关方的管理与施加影响；

9）负责有关环境因素、危险源的识别与操纵；

10）负责公司关联交易市场，周边油田市场及国内其他录井市场

的调研，编制市场开发计划并组织实施；

2.2.3员工代表

1）参与本公司环境，职业、健康安全管理方针、目标与管理方

案的制定与评审；

2）参与环境因素识别与危险源辨识、风险评价与操纵;

3）参与商讨影响工作场所环境与职业健康安全的任何变化；

4）参与环境与职业健康安全事务；

5）执行本公司环境与职业健康安全管理方案，做好特殊情况的

应急准备与响应工作，保护本公司员工利益；

2.2.4生产安全监督部

1）负责危险源的辨识、风险评价与操纵的归口管理；

2）负责环境因素识别、评价与操纵的归口管理；

3）具体负责目标、管理方案的制定、修订、实施；

4）负责环境、职业健康安全管理体系的运行操纵；

5）负责消防安全及应急准备与响应管理工作，负责公司的防洪、

防汛与冬防保温工作；

6）负责事故、事件，不符合，纠正与预防措施的归口管理；

7）负责地质录井服务实现的策划及过程的确认；

8）负责录井过程中不合格的评审处置工作；

9）负责计量器具、监视测量装置的归口管理；

10）负责本公司的内审工作，负责环境、职业健康安全管理绩效的

监视测量与目标方案完成情况检查考核；

11）负责环境、职业健康安全有关法律、法规与其他要求的识别、

获取、更新与传达，负责组织合规性评价；

12）负责变更管理。

2.2.5录井项目部

1）负责地质录井服务过程的操纵；

2）负责辖区内录井队的生产、技术、质量、安全、人员、设备与

物资供应等方面的日常管理工作，并进行检查、监督、考核；

3）搞好辖区内录井队之间的协作与配合，根据辖区内生产动态内

生产动态合理调派录井队，确保录井工作的有序进行；

4）负责召集录井项目部生产例会，落实录井工作情况，按时向公

司生产技术监督部汇报录井生产情况；

5）根据录井生产情况，合理安排，督导录井队设备的保护、保养

与检修工作；

6）根据用户的委托，及时完成地质设计工作，将井队开钻前的地

质设计书及完井后的测井图及时送达录井队；

7）对录井全过程进行操纵，负责对关键（工序气层取芯、地层对

比）现场质量进行把关；

8）负责接收录井队的单井原始资料与油田开发井完井报告，验收

合格后及时送交地质技术研究所；

9）负责录井队送交岩心、岩屑的管理，按移交清单验收后送交指

定的岩心库；

10）负责录井采样、记录、与报告的标识与防护；

11）负责顾客提供的钻井地质设计书等资料与其他顾客财产管理；

12）负责有关环境因素、危险源的识别与操纵与有关方案的实施。

对有关有关方施加影响。

2.2.6录井队

1）贯彻执行《石油与天然气钻井地质综合录井技术规程》等技术标

准，严格按设计要求取全取准各项录井资料，圆满完成设计规定的各

项任务，对各项录井资料的质量负责；

2）开钻前收集各项地质资料，绘制有关图件，制订有关措施，各录

井队进行地质交底；

3）管好现场录井仪设备，进行日常保养，维修与标定、校验，保证

设备正常运转;

4）搞好随钻分析，卡好取心层位、风化壳、完钻层位与原钻井深;

5）按要求的内容、时间及时进行现场地质汇报；

6）负责做好以地质岩性为基础，以油气层显示为中心的各项地质

录井原始资料及有关工作资料的采集与整理工作；

7）按用户（甲方）要求与地质资料整理编写规范，及时上交完井

资料。

2.2.7资料室

1）负责完井地质资料的交接、整理、归档工作，确保各项地质资

料要求按时归档；

2）严格执行档案资料的管理规定，负责资料借阅与保管，满足生

产需要；

3）负责资料的保密与安全，做到防潮、防盗、防虫、放腐蚀、防

丢失、防火；

4）负责各类档案资料移交清单的整理与保管；

5）做好各类资料档案、台账的建立、标识、防护与保管工作；

6）对不符合归档标准的待归档资料有权向资料提供者提出整改要

求；

7）认真执行录井资料验收标准与有关石油与天然气钻井地质的常

规录井、气测录井、综合录井、地化录井规；

8）负责各项部上交的油探井、气探井、气开发井的录井资料审查、

验收、评价工作；

9）负责油探井、气探井、气开发井的完井图件的绘制数据；

10）统计分析各录井队原始资料中存在的问题归类并及时反馈到各

项目部或者录井队；

11）加强础工作，建立健全录井资料管理制度，妥善保管各类资料,

作好资料的保密工作。参加录井资料质量分析会为地质录井资料质量

月报、年报的编写提供所需资料；

5.5.2管理者代表

总经理任命管理者代表，其职责权限见（5.5.1-2.1.2）

5.5.3信息交流、沟通与协商

1概述

本公司建立保持《信息交流、沟通与协商程序》，确保质量、环境

与职业健康安全方面信息交流的畅通。

2职责

2.1综合办公室是本公司信息交流与协商渠道的主控单位，负责

该程序的实施并明确交流渠道。

2.2各部门负责相应职责范围内的信息交流与沟通。

3操纵要求

3.1沟通、交流

信息的沟通交流，由其产生部门及时传达到有关单位与人员或者

有关方，确保及时准确且渠道畅通。

3.2内部信息包含：

1）质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标、管理方案；

2）质量方面存在的问题；

3）重大环境因素；

4）重大风险；

5）职责与权限；

6）培训信息；

7）监测与监控信息；

8）不符合与纠正、预防措施信息；

9）内部审核、管理评审结果；

10）有关的法律、法规及其他要求的传达；

11）紧急事态及应急响应的信息；

12）员工的埋怨；

13）新技术、新材料、新能源的使用，市场战略、环保条件等变

化的有关信息；

14）顾客满意度信息；

15）质量、环境与职业健康安全方针通告有关方。

3.3内部沟通、交流采取的方式有：电话、会议、文件、报告、

口头交流等。

3.4外部信息及交流方式

1）有关方埋怨

2）顾客需求

3）顾客满意度

4）市场的变化

5）重要环境因素及风险

外部信息交流要紧使用电话、会议、传真、信函、文件、电子邮

件、广告、座谈等形式进行。

3.5有关方等外部信息要紧由录井项目部及录井队等单位负责

搜集处理与记录，重要信息报综合办公室与有关领导。

3.6员工应参与协商与沟通：参与风险管理方针与程序的制定与

评审，参与商讨影响工作场所环境与职业健康安全的任何变化，参与

环境与职业健康安全事务，并将参与协商事项制定成计划通报有关方。

4有关文件

《信息交流、沟通与协商程序》

5.6管理评审

1概述

最高管理者定期组织对本公司质量、环境、职业健康安全管理体

系进行评审，以确保体系持续的适宜性、充分性与有效性，实现本公

司的质量、环境、职业健康安全方针-、目标。

2职责

2.1总经理负责主持管理评审会议并签发管理评审报告

2.2管理者代表协助组织管理评审活动，并向会议报告本公司质

量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况。

2.3综合办公室负责收集评审资料，根据评审结果，编制评审报

告。

2.4有关职能部门负责提交管理评审所需资料与管理评审形成

的纠正、预防措施的落实工作。

3操纵要求

3.1本公司每年至少进行一次管理评审，但出现下列情况之一

者，可追加管理评审。

1）质量、环境、职业健康安全管理体系外部环境发生重大变化

时；

2）市场需求发生重大变化时；

3）企业的组织机构、管理机制发生重大变化时；

4）发生重大伤亡事故与顾客严重投诉时；

5）最高管理者认为有必要时。

3.2管理评审的输入、输出见《管理评审程序》

3.3管理评审的步骤

1）综合办公室根据质量、环境、职业健康安全体系的运行情况,

确定本年度管理评审的工作重点，编制“管理评审计划”，经管理者代

表审核后，提交总经理批准并发至本公司领导及有关单位负责人。

2）评审计划的内容应包含：目的、时间、地点、参会人员、评

审的内容及所需资料。

3）管理评审通常以会议的形式集中进行，由总经理主持，公司

领导及各职能部门负责人参与，也可由总经理视需要指定与会人员。

4）综合办公室负责与会人员的签到与会议记录，并根据会议记

录编制“管理评审报告”。

5）“管理评审报告”经管理者代表审核，总经理批准后分发至

有关单位与人员。

6）评审报告的内容应包含：参评人员、会议日期、评审目的、

评审内容、质量、环境、职业健康安全管理体系过程及有效性的改进、

与顾客有关要求的改进、资源需求情况、存在的问题（评审的重点）、

纠正与改进措施、实施责任单位/人员、时限要求、评审结论等。

3.4管理评审提出的改进措施，由责任单位负责落实。管理者代

表组织有关人员对其有效性进行验证。

8有关文件

《文件操纵程序》

《记录操纵程序》

《管理评审程序》

6资源管理

6.1资源提供

1概述

为了实施与改进质量、环境、职业健康安全管理体系，达到顾客

满意与持续提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性与效率,

应提供本公司的质量、环境、职业健康安全所需充分、必要的资源。

2职责

2.1总经理负责提供并保持充分与必要的资源。

2.2综合办公室负责人力资源的管理工作。

2.3各部门负责本部门资源的的管理与保护。

2.4生产安全监督部负责录井生产、检测设备设施的统一管理与

保护。

3操纵要求

3.1提供实施与改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的

资源要与质量、环境、职业健康安全管理体系运行的需要相习惯。

1）人力资源

2）技术与信息资源

3）基础设备

4）硬软件

5）工作环境及资金等

6.2人力资源

6.2.1总则

本公司采取适当的教育、培训与相应的考核、管理与其他措施，

使从事影响录井生产与服务与质量、环境与职业健康安全管理的所有

人员都是能胜任的。

6.2.2能力、意识与培训

1概述

本公司建立并保持《培训程序》，明确培训需求，提高全员质量、

安全与环保意识，确保全体员工，特别是重要岗位有关人员具有满足

质量、环境与职业健康安全要求的能力。

2职责

2.1综合办公室负责制定各岗位人员能力要求，与培训需求计划

的汇总，制定公司年度培训计划，并监督落实，对培训记录进行统一

管理，并组织有关单位对计划进行评审，必要时进行修订。

2.2各部门负责本部门培训需求的提出，并按责任实施批准后的

培训计划。

3操纵要求

3.1综合办公室确定从事影响地质录井质量与重要安全、环境岗

位人员的能力要求，各单位根据实际需求在每年初提出培训需求，报

综合办公室。

3.2综合办公室负责拟定本公司年度培训计划。

3.3培训计划应明确培训内容、时间、方式、参加人员、估计培

训费用。

3.4对可能发生重大事故的岗位人员（如特殊工种、安全员、录

井地质工等）与直接影响产品质量与环境因素的人员，务必进行培训I,

使其明确自己的职责与操作规定，并熟悉本岗位的应急准备与响应措

施，以防止事故的发生。

3.5本公司要进行质量、环境与职业健康安全的意识及方针、体

系文件与标准、风险操纵的作用及潜在的后果与各单位人员的职责权

限的教育培训。使全体员工懂得本公司的质量、环境与职业健康安全

方针，提高质量、环境保护与职业健康安全、节约意识与持续改进的

自觉性；使全体员工意识到他们的工作对实现本公司质量、职业健康

安全方针与体系要求的重要性；使员工意识到他们在管理体系要求方

面的作用与职责，与个人工作的改进所能带来的效益；意识到偏离规

定的运行程序的潜在后果。

3.6本公司培训的方式可采取多种形式，如：授课、内部会议、

简报、文件通知、板报、通讯及外委培训等。

3.7综合办公室负责检查培训人员的培训效果，以确保培训实施

的有效性。

3.8综合办公室应保持教育、培训技能与经验的适当记录。

4有关文件

《培训程序》

6.3基础设施

1本公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行

与地质录井的符合性，由综合办公室与安全生产监督部识别、提供与

保护为实现地质录井生产与服务与环境、职业健康安全管理所需的设

施。提供的设施内容包含：工作场所活动房、地质录井所需的基础设

施、设备仪器、硬件与软件；支持性服务（如水、电、通讯设施、运

输等），各项目部应对这些设施进行必要的保养与保护。

2有关文件

《监视与测量操纵程序》

《设备、设施管理办法》

6.4工作环境

本公司为保证质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行与

地质录井服务的符合性，由生产安全监督部及有关部门确定工作环境

中有关的人与物的因素（如：工作方法、安全规则、操作指南、人体

工效、劳动保护、高低温等）；由综合办公室负责办公区域工作环境管

理，以确保工作环境符合生产服务、环保与安全等有关要求。

7产品实现

7.1产品实现的策划

本公司的地质录井服务实现过程按甲方提供的《钻井地质设计书》

与《录井资料采集与整理操作规程》规定与合同，由生产安全监督

部负责对地质录井服务项目的实现进行策划，必要时形成质量计划或

者地质录井服务方案。策划应确定下列适当内容：

a地质录井服务的目标与要求；

b地质录井服务实现所需的过程、资源与文件；

c地质录井服务所要求的验证、确认、检验与试验活动，与完井

报告验收准则；

d为证实地质录井服务满足要求所需的记录。如综合记录、岩屑

描述记录、完井报告等。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与地质录井服务有关要求的确定

本公司由计划财务部通过市场调查、查阅法律法规文件、收集石

油天然气地质录井行业规定与有关信息、录井服务要求的评审、与用

户交流及对自身能力的评估等方式，确定与地质录井服务有关的要求

与有关的法律法规要求。

地质录井服务要求包含：

a）顾客明确规定的要求。如：钻井地质设计书要求、标准技术规

范要求、行业规定、合同及录井质量要求、录井期限、交付后服务等;

b）顾客没有明确规定，但预期或者规定用途所必需的要求；

c）与地质录井服务有关的法律法规要求；

d）本公司附加的超越顾客期望的要求。

7.2.2与地质录井服务有关要求的评审

公司由计划财务部负责组织有关部门在正式同意合同/协议或者

上级委派任务前，对地质录井服务要求进行评审，保证；

a）地质录井服务的各项要求得到规定并形成文件；

b）关于口头协议，应记录协议要求并形成文件，得到顾客确认；

c）地质录井服务要求发生变更时，应按规定对变更内容再次评审,

并确保有关文件得到更换，有关人员获悉已变更的要求；

d）评审后要记录评审的结果及评审中提出的跟踪措施。

评审方式：对通常的地质录井服务项目，由主管经理或者授权人

签字视为评审；对特殊重大的地质录井服务项目，或者有特殊要求的

录井项目，由计划财务部组织有关人员使用会议或者会签的方式进行

评审，并做好评审记录。

7.2.3顾客沟通

1.公司与顾客沟通的内容有：

a）地质录井服务信息方面，应确保与地质录井有关信息的真实

性，不提没有能力实现的承诺；

b）顾客的问询、合同或者协议的处理，包含对合同或者协议修

改时与顾客的沟通；

c）顾客关于地质录井方面的反馈信息，包含顾客满意或者埋怨。

2.沟通的方法：

a）利用电话、走访、发放资料、座谈熟悉等形式及时地向客户

提供本公司的地质录井信息；

b）认真答复客户的有关咨询或者投诉；走访或者发放顾客满意

度调查表，收集顾客满意度信息；

C)就合同或者协议的处理(包含修改)与客户建立有效的联络；

d)本公司由市场开发部负责顾客沟通的安排与实施，并将掌握

的信息及时传递到有关部门与领导。

7.3设计与开发

本公司提供地质录井服务按顾客提供的《钻井地质设计书》及有

关行业规范进行，不涉及产品的设计开发，录井服务方案的策划按7.1

进行操纵，故将本条款删减。

7.4采购

本公司的录井仪器设备与办公用品采购工作与承包方的操纵由计

划财务部具体负责。

7.4.1采购过程

a)公司对供方所提供的产品与服务都实行操纵。

b)计划财务部按本公司的要求对提供产品与服务的供方或者外

包方，通过能力评价进行选择，通常的评价方式有：

(1)书面能力调查；

(2)样品评价；

(3)现场评价；

(4)业绩评价(包含产品质量、价格、供货及服务及时性、配合

性、处理问题的情况等因素)。

c)计划财务部应记录评价的结果及跟踪措施。

e)评价或者重新评价的准则为：

(1)供方务必为正规的大型生产厂家，生产供货能力强。

(2)供方应有较强的质量保证能力，或者通过IS09000认证。

(3)供方提供的产品务必是合格或者优质品，并附质量证明

书。

(4)供方能信守合同，供货及时，提供较