2017年小集经济开发区部门预算

第第页2017年小集经济开发区部门预算2017年3月部门预算公开目录第一部分部门职责及机构设置情况一、部门职责二、机构设置第二部分部门预算安排的总体情况一、收入说明二、支出说明三、比上年增减情况四、机关运行经费安排情况五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因六、绩效预算信息七、政府采购预算信息八、国有资产信息九、名词解释十、其他需要说明的情况第三部分2017年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表河北丰南小集经济开发区管理委员会2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将小集经济开发区2017年部门预算公开如下：第一部分部门职责及机构设置情况一、部门职责根据《唐山市机构编制委员会关于组建唐山市丰南小集工业区管理机构的同志》规定，河北丰南小集经济开发区的主要职责是：负责编制工业区的总体规划和经济、社会发展规划经批准后组织实施。负责编制工业区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施。审核或审批工业区固定资产投资项目。负责工业区基础设施和公用设施的建设和管理。负责工业区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作。负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作。负责工业区环境保护和安全生产监督管理工作。负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作。负责丰南区政府交办的其他事项。二、机构设置我单位共设置8个机构，分别为：规划建设局、招商投资局、市政建设服务中心、项目代办服务中心、综合办公室、财政局、产业孵化中心、监察局。人员构成情况：唐山市丰南区小集经济开发区编制25人（行政编制10人、事业编制15人），实有15人（行政编制7人、事业编制8人）；劳务派遣人员14人。第二部分部门预算安排的总体情况收入说明2017年度预算收入总额为455.09万元（全部为一般公共预算收入）。支出说明本年度安排支出455.09万元（全部为一般公共预算支出），其中基本支出231.81万元，项目支出223.28万元。比上年增减情况上年度预算安排收入813.91万元，安排支出813.91万元，本年度较上年度减少358.82万元，原因为合理安排预算，较少开支。四、机关运行经费安排情况本年度机关运行经费安排57.18万元（其中办公费2.1万元、印刷费0.2万元、差旅费0.4万元、维修护费0.5万元、培训费0.3万元、劳务费0.7万元、公务用车燃修费2万元、公务车保险费0.5万元、工会经费2万元、福利费1.08万元、电费6万元、劳务费35.4万元、办公取暖费6万元）五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年度开发区三公经费预算14.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、运行费2.5万元，公务接待费12万元。2016年开发区三公经费预算为23.5万元，其中:因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元、运行费5.5万元，公务接待费18万元。较上年度，三公经费共减少9万元，原因为积极落实八项规定要求，压缩经费支出。其中：因公出国（境）费、公务用车购置费因两年均未安排预算支出，故无变化；公务用车运行费减少3万元，原因为积极落实八项规定要求，大力缩减公务用车支出；公务接待费减少6万元，原因为积极落实八项规定要求，大力缩减公务接待费开支。绩效预算信息总体目标：以科学发展、跨越发展为主题，集中精力上项目、转方式、调结构、保稳定、促发展，为实现“一港三区”的战略目标，合力启动重点项目建设、基础设施建设、安全生产、优化发展环境等攻坚行动，积极推动经济社会实现更好、更快、更大发展。我们的目标是：到2017年底，预计实现主营业务收入达881.3亿元，同比增长20％；实现固定资产投资44.1亿元，同比增长20％；实现规模以上工业增加值194.2亿元，同比增长20％；实现工业总产值483.8亿元。职责分类绩效目标：（一）坚定不移抓招商，为开发区建设提供动力。开发区继续把招商引资作为工作的重中之重牢牢抓在手上。一是抓好大项目招商。招商方向瞄准世界500强、中国500强、央企和行业领军型民企，着力在战略性新兴产业和高新技术企业方面寻求突破。二是注重招商成效。实行优惠政策和项目的投资强度、建设周期、年度纳税额和违约责任进行挂钩，实行双向制约，确保项目质量。三是抓好项目签约。对于已洽谈确定入驻的项目要进一步完善手续，力促早日签约落地。四是整合招商资源。进一步加强与区招商、商务、发改等经济主管部门的沟通协调，不断拓宽和完善招商网络，确保项目信息来源。五是突破以商招商。充分利用投资的客商、外地重点客商以及产业协会、商会等机构实施以商招商，延长招商链条，增强招商实效。（二）坚定不移抓项目建设，为开发区建设提供支撑。项目建设是开发区建设的具体体现，是经济发展的重要支撑。一是重点推进瑞丰2×80MW煤气发电、新建40万吨固废回收利用、东华80MW发电多个重点项目，力争2017年完成固定资产投资44.1亿元。二是对生产经营困难的企业，通过嫁接改造、合资合作等方式，盘活存量资产，提高产出效益。三是实现产业升级，通过对产能过剩的项目进行搬迁改造，引进高新技术企业，实施腾笼换鸟战略。（三）坚定不移抓基础设施，为开发区建设提供载体。良好的基础设施是开发区招商引资成功的关键，是重大项目落户的保证。以提升综合配套能力为重点，加快推进于唐线改建、中水回用工程、唐爽路绿化亮化工程，积极争取上级的资金，使园区形象和环境承载能力得到明显提升，有效满足入园企业的未来发展需要。（四）坚定不移抓环境，为开发区建设提供条件。开发区的发展需要良好的投资环境，我们把优化投资环境作为开发区一项重要工作来抓。一是加强“硬环境”建设。严格按照安全、整洁、有序的要求加强园区综合管理，抓好园区卫生、保洁、道路交通安全及园区内企业的治安防范、安全保卫等工作，重点做好园区的绿化亮化美化工作、实施园区绿化、亮化工程。二是优化“软环境”建设。树立主动服务意识，实行项目服务责任制。做到深入企业服务、预约服务制度化、经常化，在服务中发现问题、解决问题。在服务企业过程中，想企业所想，急企业所急，为企业赢得更多的市场空间，增强市场竞争力。着力打造企业之外零成本、生产之外零干扰、客商零投诉的环境品牌。（五）坚定不移抓党建，为开发区建设提供保障。一是开展好以“学习型、责任型、创新型、廉洁型、服务型”为主要内容的“五型机关”建设，进一步增强广大党员干部为招商引资服务、为项目建设服务、为企业发展服务、为园区转型升级服务的自觉性、积极性和主动性。二是进一步提高服务效率。通过推行“工作例会制”、“领导包重点项目制”等管理服务机制，不断增强责任意识和效能意识，为项目建设和企业发展提供高质高效服务。三是努力推进和谐园区建设，进一步督促园区企业健立健全党组织，重点抓好园区非公党建工作，不断增强开发区的凝聚力、向心力和影响力，努力建设和谐园区。四是进一步加强党风廉政建设。通过开展示范教育、警示教育、岗位教育、主题教育等活动，重点加强机关干部的理想信念、工作作风、反腐倡廉法规制度和道德修养等方面的教育，不断增强广大党员干部的廉政勤政意识；进一步落实党风廉政建设责任制，做好重点岗位廉政风险防控工作，严格权力运行制约和监督，严格执行“五个严禁”，努力营造风清气正的干事创业环境。实现年度发展规划目标的保障措施：一、稳步提升，综合经济实力实现稳增长二、狠抓落实，产业项目建设实现新突破三、扩大开放，招商引资工作取得新成效四、加大投入，基础设施建设实现新改观五、以人为本，和谐社会建设取得新成果六、加强管理,基层党组织和干部队伍建设实现新提升部门职责-工作活动绩效目标442河北丰南小集经济开发区单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差组织编制开发区招商计划并组织实施123.28组织编制开发区招商计划并组织实施有效利用外来资金促进园区经济总量增长，增加就业岗位，完善园区基础设施建设招商引资、项目包装及协调服务123.281、编制开发区招商计划和招商项目资料，积极开展对外招商、项目谋划发布、洽谈等活动。2、进区项目的洽谈、签约及前期服务工作,为项目提供相关法律、法规和政策服务3、区内招商项目的跟踪服务、管理和统计工作。稳步提高园区利用外来资金投资规模和水平。区内招商项目的跟踪服务达到满意度100%90%-100%80%-89%70%-79%69%以及以下项目履约率90%-100%80%-89%70%-79%69%以及以下引进区外资金2亿元90%-100%80%-89%70%-79%69%以及以下引进项目按合同进展进度达100%1100%以下负责园内建设、道路、绿化管理工作80.00负责园区内建设项目的招投标、造价及合同，园区内道路、给水、排水、燃气、热力、通讯等公用设施，园区内绿化、卫生，项目建设的拖欠工资问题，建筑市场、工程质量、施工安全的管理。园区内各项建设项目合规合法施工，道路畅通，附属设施完好，给排水管管网、燃气、热力、通讯等公共设施正常运行，绿化定期养护，卫生定期打扫，协调项目建设甲乙双方，保证工程款足额按时拨付，确保项目建设顺利进行，维护建筑市场秩序，监督检查工程质量、施工安全。园区建设管理80.00园区内各项建设项目合规合法施工，道路畅通，附属设施完好，给排水管管网、燃气、热力、通讯等公共设施正常运行，绿化定期养护，卫生定期打扫，协调项目建设双方，保证工程款足额按时拨付，确保项目建设顺利进行。绿化定期养护，卫生定期打扫，保证园区环境优美辖区内农民工工资发放率100%~90%90%~80%80%~70%70%以下监察执法覆盖率100%~90%90%~80%80%~70%70%以下监察执法覆盖率100%~90%90%~80%80%~70%70%以下园区道路清扫覆盖率100%~90%90%~80%80%~70%70%以下监察覆盖率100%~90%90%~80%80%~70%70%以下正常运行天数占全年比例100%~90%90%~80%80%~70%70%以下绿化养护覆盖率100%~90%90%~80%80%~70%70%以下土地管理20.00负责园区落地项目土地征用和建设用地管理工作。维护土地制度，调整土地关系，合理组织土地利用土地管理20.00负责园区落地项目土地征用和建设用地管理工作。维护土地制度，调整土地关系，合理组织土地利用项目如期开工比例100%~90%90%~80%80%~70%70%以下土地集约利用评价水平专家组审核通过专家组审核未通过涉及土地案件结案率100%~90%90%~80%0.80.6政府采购预算信息2017年度我单位安排政府采购预算144万元，具体情况见下表：部门政府采购预算442河北丰南小集经济开发区单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购类别数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入河北丰南小集经济开发区小计144.00144.00144.00招商经费123.28印刷品货物批125.0025.0025.0025.00招商经费123.28通用设备货物批125.0025.0025.0025.00绿化保洁费80.00城镇公共卫生服务服务项174.0074.0074.0074.00土地集约评价20.00服务服务项120.0020.0020.0020.00八、国有资产信息1.我单位2016年末国有资产占用283.21万元，全部占用，具体情况如下表：开发区2016年末固定资产占用情况单位：万元项目数量价值年初数年末数年初数年末数栏次1234资产总额——301.63283.21一、流动资产——158.13103.99二、固定资产——143.50179.22（一）房屋（平方米）11011060.1060.101.办公用房2.业务用房3.其他（不含构筑物）11011060.1060.10（二）车辆（台、辆）127.3629.321.轿车17.472.越野车3.小型载客汽车4.大中型载客汽车5.其他车型117.3621.85（三）单价在20万元以上的设备（台、套…）112424（四）其他固定资产——76.0489.802、我单位2017年度预算安排新增资产9万元，具体情况如下表：开发区本年度新增资产购置表单位：万元序号资产类别新增资产名称新增数量[单位：平方米/台/套]申报资金相关配置条件车辆或设备实有数[单位：台/套]计划报废或更新数量小计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨资金其他来源资金合计449.0000009.0000000.0000000.0000000.00000000105-办公家具卷柜101.0000001.0000000.000000204-通用办公设备保险柜10.1500000.150000305-办公家具床40.4000000.400000405-办公家具椅子20.0500000.050000504-通用办公设备笔记本电脑21.2000001.200000604-通用办公设备台式机52.2500002.250000703-专用设备防盗门30.1500000.150000804-通用办公设备打印机10.2000000.200000904-通用办公设备空调20.5000000.5000001004-通用办公设备冰柜10.2