2017年部门预算和三公经费预算

—PAGE4—第3页共20页2017年部门预算和“三公”经费预算公开参考文本新民市教育局部门预算（2017年）目录第一部分新民市教育局概况主要职责部门预算单位构成第二部分新民市教育局2017年部门预算公开表部门收入支出预算总表部门收入预算表部门支出预算表财政拨款收入支出预算总表一般公共预算支出预算表一般公共预算基本支出预算表一般公共预算“三公”经费支出预算表政府性基金预算收入支出预算表国有资本经营预算收入支出表第三部分新民市教育局2017年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分新民市教育局概况一、主要职责（一）负责贯彻执行党和国家的教育方针及政策法规，制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度计划。（二）负责全市各级各类学校及托幼园所的行政管理和业务指导，宏观管理全市青少年校外教育、社区教育和依法管理社会力量办学。（三）负责教育经费的使用、管理以及社会捐资助学工作。（四）负责学校教育仪器和设施的配套与协调工作。（五）负责教育系统的房产管理及维修改造工作。（六）负责全市教育系统干部队伍建设工作及师资队伍的管理和培训工作。（七）负责全市各类学校年度招生计划工作、组织毕业和升学考试工作。（八）负责教育对外交流工作。（九）受市政府委托管理教育督导室工作。（十）负责教育系统精神文明建设工作。二、部门预算单位构成纳入新民市教育局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：新民市教育局本级新民市高级中学新民市第一高级中学新民市第二高级中学新民市第一初级中学新民市第二初级中学新民市实验中学新民市城区第一小学新民市实验小学新民市城区第三小学新民市城区第四小学新民市城区第五小学新民市城区第八小学新民市城区第九小学新民市职业高级中学新民市成人中等专业学校新民市教师进修学校新民市招生考试办公室新民市幼儿园新民市特殊教育学校新民市教育供热管理所新民市中小学卫生保健所新民市教育产业管理办公室新民市教育系统房产管理所新民市少年宫新民市青少年领导小组新民市高台子学校新民市柳河沟学校新民市金五台子学校新民市红旗学校新民市大红旗学校新民市卢家屯学校新民市梁山学校新民市姚堡学校新民市周坨子学校新民市大柳屯学校新民市于家窝堡学校新民市新农村学校新民市公主屯学校新民市东蛇山子学校新民市陶家屯学校新民市罗家房学校新民市三道岗子学校新民市兴隆学校新民市兴隆堡学校新民市大喇嘛学校新民市张家屯学校新民市胡台学校新民市法哈牛学校新民市前当堡学校新民市大民屯学校新民市曹家学校……第二部分新民市教育局部门预算公开表部门收入支出预算总表公开01表部门名称：单位：万元(保留两位小数)收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款78,527.97一、一般公共服务支出二、上级补助收入二、外交三、事业收入三、国防四、经营收入四、教育71351.64五、附属单位缴款五、医疗卫生与计划生育支出2945.18六、其他收入六、住房保障支出4231.15…………本年收入合计78,527.97本年支出合计78,527.97用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转和结余年末结转和结余收入总计78,527.97支出总计78,527.97部门收入预算表公开02表部门名称：教育单位：万元(保留两位小数)科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计78527.9778527.97205教育支出71351.6471351.642050101行政运行（教育管理事务）567567普通教育66747.1166747.112050201学前教育424.43424.432050202小学教育29322.7729322.772050203初中教育29985299852050204高中教育7014.97014.92050304职业高中教育1013.391013.392050402成人中等教育171.64171.642050701特殊学校教育379.36379.362050801教师进修9079072059999其他教育支出1566.151566.15210医疗卫生与与计划生育支出2945.182945.182011101行政单位医疗14.6614.662101102事业单位医疗2930.512930.51221住房保障支出4231.154231.152210201住房公积金4231.154231.15部门支出预算表公开03表部门名称：教育局单位：万元(保留两位小数)科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计78527.9778527.97教育支出71351.6471351.642050101行政运行（教育管理事务）567567普通教育66747.1166747.112050201学前教育424.43424.432050202小学教育29322.7729322.772050203初中教育29985299852050204高中教育7014.97014.92050304职业高中教育1013.391013.392050402成人中等教育171.64171.642050701特殊学校教育379.36379.362050801教师进修9079072059999其他教育支出1566.151566.15210医疗卫生与与计划生育支出2945.182945.182011101行政单位医疗14.6614.662101102事业单位医疗2930.512930.51221住房保障支出4231.154231.152210201住房公积金4231.154231.15财政拨款收入支出预算总表公开04表部门名称：教育局单位：万元(保留两位小数)收入支出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款78527.97一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交三、国防四、教育71351.64五、医疗卫生与计划生育支出2945.18六、住房保障支出4231.15…………本年收入合计78527.97本年支出合计78527.97年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余其中：一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款收入总计78527.97支出总计78527.97一般公共预算支出预算表公开05表部门名称：教育局单位:万元(保留两位小数)科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计78527.9778527.97教育支出71351.6471351.642050101行政运行（教育管理事务）567567普通教育66747.1166747.112050201学前教育424.43424.432050202小学教育29322.7729322.772050203初中教育29985299852050204高中教育7014.97014.92050304职业高中教育1013.391013.392050402成人中等教育171.64171.642050701特殊学校教育379.36379.362050801教师进修9079072059999其他教育支出1566.151566.15210医疗卫生与与计划生育支出2945.182945.182011101行政单位医疗14.6614.662101102事业单位医疗2930.512930.51221住房保障支出4231.154231.152210201住房公积金4231.154231.15一般公共预算基本支出预算表公开06表单位:万元(保留两位小数)项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称合计78527.9778477.1350.84301工资福利支出51400.8251400.82……30101基本工资21673.1721673.17……30102津贴补贴12113.6512113.65……30103奖金1826.461826.46……30104社会保障缴费12811.3512811.35……30107绩效工资592.22592.2230199其他工资福利支出2383.982383.98……302商品和服务支出50.84……50.8430201办公费21……2130202印刷费0.4……0.430205水费1.9……1.930206电费5.5……5.530207邮电费1.6……1.630211差旅费1.4……1.430215会议费0.1……0.130226劳务费0.1……0.130232其他交通费用18.84……18.84303对个人和家庭的补助27076.327076.3……30301离休费220.9220.9……30302退休费20417.5220417.52……30305生活补助676.65676.65……30311住房公积金4231.154231.15……30314采暖补贴1420.651420.65……30399其他对个人和家庭的补助支出109.44109.44……一般公共预算“三公”经费支出预算表公开07表部门名称：单位：万元(保留两位小数)项目金额2016年2017年“三公”经费合计22.0818.841、因公出国（境）费2、公务接待费1.833、公务用车购置及运行费20.2518.84其中:（1）公务用车运行维护费20.2518.84（2）公务用车购置政府性基金预算收入支出预算表公开08表部门名称：单位：万元(保留两位小数)科目编码科目名称年初结转和结余本年收入合计本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合计212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2120802土地开发支出213农林水支出………………注：新民市教育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。国有资本经营预算收入支出表公开09表单位：万元预算科目决算数预算科目决算数国有资本经营预算收入国有资本经营预算支出利润收入资源勘探电力信息等事务投资服务企业利润收入其他国有资本经营预算支出贸易企业利润收入建筑施工企业利润收入农林牧渔企业利润收入转制科研院所利润收入教育文化广播企业利润收入机关社团所属企业利润收入金融企业利润收入其他国有资本经营预算企业利润收入产权转让收入其他国有资本经营预算企业产权转让收入清算收入其他国有资本经营预算企业清算收入其他国有资本经营预算收入加：上年结余收入加：年终结余调出资金收入总计支出总计注：新民市教育局没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。第三部分新民市教育局2017年部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况（一）收入总计78527.97万元，包括：1.财政拨款收入78527.97万元，其中：公共预算财政拨款收入…万元，政府性基金收入…万元。2.上级补助收入…万元，主要是…等收入。3.事业收入…万元，主要是…等收入。4.经营收入…万元，主要是…等收入。5.附属单位上缴收入…万元，主要是…等收入。6.其他收入…万元，主要是…等收入。7.用事业基金弥补收支差额…万元，主要是…等。8.上年结转和结余…万元，主要是…等。（二）支出总计78527.97万元，包括：1.基本支出78527.97万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出51400.83万元，对个人和家庭的补助支出27076.3万元，商品和服务支出50.84万元。2.项目支出0万元，主要包括0等业务支出。（三）年末结转和结余0万元主要是…等原因形成的结余。二、公共预算财政拨款支出预算情况（一）总体情况公共预算财政拨款支出预算反映新民市教育局2017年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出78527.97万元，其中：基本支出78527.97万元，项目支出0万元。2016年预算67719.95万元，17年比16年增加10808.02万元，主要是17年涨工资。（二）具体情况2017年度公共预算财政拨款支出78527.97万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出71351.64万元，社会保障和就业支出…万元，医疗卫生支出2945.18万元，住房保障支出4231.15万元，其他支出0万元。1.一般公共服务支出71351.64万元，包括：（1）行政运行567万元，主要是机关支出。（2）一般行政管理事务…万元，主要是…等支出。（3）预算改革业务…万元，主要是…等支出。（4）财政国库业务…万元，主要是…等支出。（5）信息化建设…万元，主要是…等支出。（6）事业运行70784.64万元，主要是…等支出。（7）其他XX事务支出…万元，主要是…等支出。（8）其他一般公共服务支出…万元，主要是…等支出。2.科学技术支出0万元，包括：其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。3.社会保障和就业支出…万元，包括：（1）归口管理的行政单位离退休…万元，主要是…等支出。（2）事业单位离退休…万元，主要是…等支出。4.医疗卫生支出2945.18万元，包括：（1）行政单位医疗14.66万元，主要是教育局机关医保支出。（2）事业单位医疗2930.51万元，主要是学校和其他事业单位医保等支出。（3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。5.交通运输支出0万元，包括：石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。6.住房保障支出4231.15万元，包括：住房公积金4231.15万元，主要是…等支出。7.其他支出0万元，包括：其他支出…万元，主要是…等支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.84万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费18.84万元。1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务接待费0万元，主要用于0等，2017年公务接待累计0批次，0人。3.公务用车购置及运行维护费18.84万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.84万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量10辆。与2016年比增（减）变化及原因：2017年同2016年比三公经费减少3.24万元，主要是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。四、部门预算公开其他事项1.机关运行经费支出情况。2017年教育局机关运行经费预算支出15.6万元，比上年