2017年陵城区卫计局部门预算

—表3.2017年收入预算表单位：万元单位编码单位名称总计财政拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算经费拨款(补助)预算内投资罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排纳入预算管理的其他收入安排的拨款政府性基金转列一般公共预算收入中央转移支付(一般公共预算)行政性收费安排的拨款专项收入卫计局10488.0710488.07687.869800.21表4.2017年支出预算表单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年支出类款项210医疗卫生与计划生育支出10488.07687.869800.2121001医疗卫生与计划生育管理事务687.86687.862100101行政运行687.86687.8621002公立医院2000200021003基层医疗卫生机构1077.481077.482100302乡镇卫生院1077.481077.4821004公共卫生4767.654767.652100403妇幼保健机构297.12297.122100408基本公共卫生服务2900.532900.532100409重大公共卫生专项5705702100499其他公共卫生支出1000100021007计划生育事务1040.081040.082100717计划生育服务640.08640.082100799其他计划生育事务支出4004002120801征地和拆迁补偿915915表5.2017财政拨款收支预算表单位：万元收入支出项目2017年预算项目2017年预算一般公共预算财政拨款10488.07医疗卫生与计划生育支出10488.07表6.2017年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）合计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出210医疗卫生与计划生育支出10488.07687.86408.64112.25166.979800.2121001医疗卫生与计划生育管理事务687.86687.86408.64112.25166.972100101行政运行687.86687.86408.64112.25166.9721002公立医院2000200021003基层医疗卫生机构1077.481077.482100302乡镇卫生院1077.481077.4821004公共卫生4767.654767.652100403妇幼保健机构297.12297.122100408基本公共卫生服务2900.532900.532100409重大公共卫生专项5705702100499其他公共卫生支出1000100021007计划生育事务1040.081040.082100717计划生育服务640.08640.082100799其他计划生育事务支出4004002120801征地和拆迁补偿915915表7.2017年政府性基金支出预算表单位：万元科目编码单位代码单位名称（科目）合计上年结转2017年预算类款项小计基本支出项目支出表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表单位：万元科目代码科目名称2017年预算金额其中：一般公共预算财政拨款安排301工资福利支出408.64408.6430101基本工资273.77273.7730102津贴补贴134.86134.8630199其他工资福利支出0.010.01302对个人和家庭的补助112.25112.25离休费39.5539.55退休费54.5854.58抚恤金6.426.42生活补助11.6011.60奖励金0.100.10310日常公用支出166.97166.97人员综合定额支出136.13136.13车辆运行维护支出9.609.60公车改革补贴21.2421.24表9.2017年政府采购预算表单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称资金来源总计财政拨款财政专户管理资金其他自有资金上年结转类款项合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算表10.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表单位：万元总计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费3001501515第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明一、2017年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2017年收入预算为10488.07万元，其中：财政拨款10488.07万元。2017年支出预算为10488.07万元，其中：按功能分类科目，医疗卫生与计划生育支出10488.07万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）408.64万元，商品和服务支出46.97万元，对个人和家庭的补助112.25万元，基本建设支出915万元，业务费类支出120万元，民生类支出8885.21万元。（二）财政拨款收支情况2017年当年财政拨款收入预算为10488.07万元，其中：经费拨款687.86万元，中央转移支付9800.21万元。2017年财政拨款支出预算为10488.07万元，具体情况如下：医疗卫生与计划生育支出10488.07万元。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为10488.07万元，具体情况如下：1、医疗卫生与计划生育管理事务行政运行687.86万元，主要用于维持单位正常运转。2、公立医院2000万元，主要用于城市公立医院改革。3、基层医疗卫生机构乡镇卫生院1077.48万元，主要用于补贴取消药品加成。4、公共卫生妇幼保健机构297.12万元，主要用于妇幼保健；基本公共卫生服务2900.53万元，主要用于基本公共卫生服务；重大公共卫生专项570万元，主要用于农村孕产妇住院分娩补助和新生儿遗传代谢病筛查；其他公共卫生支出1000万元，主要用于老年乡医生活补助。5、计划生育事务计划生育服务640.08万元，主要用于农村计划生育家庭奖励扶助和特别奖励扶助；其他计划生育事务支出400万元，主要用于企业退休职工独生子女一次性养老补助。6、征地和拆迁补偿915万元，主要用于综合医疗培训中心工程。（四）政府性基金支出预算情况2017年政府性基金支出预算为0万元。（五）财政拨款安排的基本支出情况2017财政拨款安排的基本支出预算687.86万元，其中：人员经费520.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费166.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明（一）政府采购情况2017年政府采购预算0万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元，公务接待费15万元。2017年“三公”经费预算比2016年减少23万元，其中：因公出国（境）费与2016年持平、公务用车购置及运行费减少20万元、公务接待费减少3万元。2017年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，公车数量减少。2017年预计公务接待23批次，接待人数376人。（三）预算收支增减变化说明2017年度收入总计10488.07万元，支出总计10488.07万元。与2016年相比，收入总计减少54.58万元，减少0.52%；支出减少54.58万元，减少0.52%，主要原因办公经费减少。（四）机关运行经费安排情况2017年度，德州市陵城区卫生和计划生育局机关运行经费支出预算为万元，具体安排情况如下：1、行政运行支出408.64万元，主要用于工资福利支出。2、行政运行支出112.25万元，主要用于对个人和家庭的补助支出。3、行政运行支出166.97万元，主要用于日常公用支出。4、项目类支出9800.21万元，主要用于项目支出。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费