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文档简介

项目签证索赔工作指南分包人签证管理1.分包签证审核流程2.业务概要2.1必须由项目经理、工长（或技术负责人）、项目商务经理联名签发书面工作指令《现场分包签证指令单》，方可同意分包人施工。2.2指令单一式两份，签发后一份由工长保管，一份交由分包人作为施工依据。2.3指令内容施工完毕后，分包人提交项目工长《分包经济签证单》，同时附上返还的指令单，无指令单则项目工长拒收签证单。3.项目部审核3.1由工长组织项目部有关人员根据分包签证单和指令单进行会审会签，无指令单相关人员则拒绝会签。3.2工长（或技术负责人）对签证事实进行认定并计算工程量，项目商务经理进行工程量复核和计价。3.3项目商务经理对照合同条款重点审查签证的合理性、计量和签证金额计算的准确性。3.4项目经理根据会签意见及实际情况审核，无项目经理签字，商务经理不得计入分供进度报量和结算，三级次机构/二级单位将不予审核。4.三级次机构/二级单位审核5.分包签证月清月结5.1项目分包经济签证单一式三份，由现场相关人员负责催办，由项目部相关人员逐级递交、审核，每月按照程序审核审批后，一份留三级次机构商务管理部，一份由项目商务经理留存，一份返还分包人。需上报二级单位审核的分包经济签证单一式四份，二级单位商务管理部留存一份。未完成签字审批手续前一律不得返还分包人。5.2所有项目分包经济签证实行月清月结制度，每月由项目商务人员填制，由分包商签字盖章确认签证内容及签证金额，计入每月分包报量。对分包未签字确认的，不予付款，直至签字为止。5.3项目商务经理对分包签证单以各分包人为单位分别进行连续编号，建档保存，并建立签证台帐，负责每月10日前将本月所有连续编号的签证单及《分包经济签证月清确认单》，统一报三级次机构商务管理部进行月度封存。办理分包结算时以三级次机构商务管理部留存的签证单及《分包经济签证月清确认单》为准计入结算，其余均视为无效签证。6.无效签证6.1无效签证包括：不按二级单位规定表格形式办理的签证，或直接用发包人签证代替分包签证；不按表格内容填写或部分内容不填写的签证；超过二级单位规定审批权限的签证；未经二级单位同意的任何形式的补贴费用签证（质量奖、工期奖、标化文明奖等）；超分包合同范围，且未经二级单位同意的自定价格签证；签证内容不实或按签证不能核定出工程量的签证；签证内容或价格与合同约定计价方式不符的，或者相互矛盾或重复的。超过签证时效和竣工后突击补签的签证；项目部审批权限范围内非经项目工长、项目经理、商务经理三人共同签字的签证；非原件的签证资料。6.2属于无效的签证，不得计入分包结算。6.3如果无效签证不

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