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xxxxxxxx有限公司-程序文件文件控制程序文件编号：MC/QP01发放号：版本号：A修改状态：0第PAGE３页共3页拟制/修改：(日期)审核：(日期)批准：(日期)件发布日期：2010年3月20日文件生效日期：2010年3月20日程序文件文件控制程序目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有效的最新版本。适用范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。职责总经理负责质量手册和程序文件的批准发布。管理者代表负责质量手册和程序文件的审核以及受控管理。生产部负责技术类文件的受控管理。各部门负责本部门文件的编写和修订。4.0程序内容4.1文件的分类与编号4.1.1公司质量体系文件分四级：一级文件：质量手册；二级文件：程序文件；三级文件：作业指导、操作规程、检验标准、管理制度和工艺图纸等；四级文件：表单、记录格式。4.1.2文件编号办法：MC/□□□□—□□子顺序号文件顺序号文件分类号公司代号4.1.3文件的分类编号：A质量手册：MC/QM□□B程序文件：MC/QP□□C作业指导：MC/QF□□—□□D检验标准：MC/QC□□E管理文件：MC/QN□□F质量记录：MC/QR□□—□□G工艺图纸的编号按工程部有关文件规定执行。文件的制订4.2.1公司质量手册和程序文件由管理者代表组织编写并审核，报请总经理批准后予以颁布发行。4.2.2作业指导、操作规程、检验标准和其他管理类文件由各部门组织编写，由部门经理或管理者代表审核、批准。4.2.3工艺图纸按照“技术管理制度”的规定执行。4.3文件的颁发4.3.1所有文件必须经过审批后才能颁发，以确保文件是充分的和适宜的。4.3.2质量手册、程序文件和其他管理类文件由管理者代表受控，技术类文件则由生产部受控。确保在使用处可获得适用文件的有效版本。4.3.3受控文件的发放须经接收人签收，并保持文件的发放及回收记录。4.4文件的修订4.4.1当文件需要修订时，由修订人填写“文件申请表”，注明修改原因和修改内容，交由文件原来的审批部门或人员审批。4.4.2文件的更改可以采用划改、换页和换版等方式，当文件的更改次数达到5次或者更改的幅面达到40%时，该文件应换版。4.4.3发放更改后文件的同时应收回旧的文件，回收的旧文件由受控部门统一销毁，必要时可加盖“作废文件”章保留一份存档。4.5文件的管理4.5.1各部门应合理使用和妥善保管好文件，防止人为的涂鸦、油污、破损和丢失。4.5.2当文件由于破损、遗失等原因而需要补发或增发时，可填写“文件申请单”，向文控负责人申请补发或增发。4.5.3未经许可，不得私自查阅、外借、复印和打印文件。4.6外来文件4.6.1客户提供的技术资料由PMC部接收后转交工程部，由工程部建立《客户提供资料表》，并将资料转成生产所需的图纸进行发放、回收。4.6.2有关质量体系所需的法律法规等外来标准由需用部门收集并保管，加盖外来文件章，登记入《外来资料登记表》，并依法律法规情况适时更新

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