2015年项目部质量、职业健康安全、环境管理计划

中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部

项目质量、职业健康安全和环境管理计划目录

1、目的..............................................................4

2、适用范围..........................................................4

3、术语和定义........................................................4

4、相关文件或引用文件................................................4

5、工程概况..........................................................4

6、编制依据..........................................................6

7、管理目标..........................................................7

8、项目综合管理体系组织结构和职能分配................................7

9、职责、权限、信息沟通与协商.........................................10

10、与项目综合管理有关程序的实施....................................16

11、与施工过程有关程序的实施.........................................20

12、不合格及纠正预防措施.............................................26

13、测量、分析、改进..................................................28

14、文件、记录控制...................................................30

15、《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》发布与实施................30

16、附件.............................................................31

中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段指挥部第三项目部

项目质量、职业健康安全和环境管理计划审批报告

公司工程管理部：

《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》是本工程质量、职业健康安全和环

境管理的纲领性文件，是依据集团公司《质量、职业健康安全与环境综合管理体系管理

手册》、《质量、职业健康安全与环境综合管理体系程序文件》，结合项目具体情况编制

的。本计划阐述了本工程项目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全

过程的质量、职业健康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是指导全体员工的行为

准则。

现上报审定，批准后，本项目部全体员工遵照执行。

编制单位：中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段指挥部第三项目部

编制人:

审核人:

负责人:

年月日

经审核，批准此《质量、职业健康安全和环境管理计划》自年月日

起实施。

:定单位:

审核人:

ft准人:

年月日

颁布令

中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部依据公司《质量、

职业健康安全与环境综合管理体系管理手册》、《质量、职业健康安全与环境综合管理体

系程序文件》，结合项目实际情况，制定本项目《质量、职业健康安全、环境管理计划》,

本计划阐述了本工程项目的质量、职业健康安全目标和环境目标、指标，对施工全过程

的质量、职业健康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是本工程项目质量、职业健

康安全和环境管理的纲领性文件，本计划已经审批，现予以颁布，项目部全体员工均须

遵照执行。

本《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》自年月日起实

施。

批准人:

年月日

中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部

质量、职业健康安全、环境管理计划

1、目的：

规范本项目部管理活动，保证项目质量、职业健康安全和环境管理体系的有效运行,

全面履行合同承诺，提高工程质量水平，保护环境、确保职业健康安全，达到预定的质

量、职业健康安全、环境目标和持续满足相关方要求，并持续改进。

2、适用范围：

项目部质量、职业健康安全和环境管理体系覆盖的各部门、产品形成的全过程。

3、术语和定义：

引用公司《管理手册》中的术语和定义。

4、相关文件或引用文件

《中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部适用法律法规及

标准规范清单》

《中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部施工设计图纸》

《中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部现场调查报告》

《中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部实施性施工组织

设计》

5、工程概况

5.1工程简况

中铁十四局集团公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部承担沪昆客

运专线贵州段CKGZTJ-7标452根箱梁（其中包含436根31.5m跨箱梁及16根

23.5m跨箱梁）的预制架设及沪昆客运专线贵州段CKGZTJ-8标、CKGZTJ-9标

及沪昆客运专线贵州贵阳枢纽共计约46万块CRTSI型双块式轨枕的预制。中

铁十四局集团公司沪昆客专贵州段工程指挥部第三项目部设置在正线里程

DK763+700〜DK764+150线路左侧，占地约230亩。内设箱梁预制场及轨枕

预制场，梁场内设置制梁台座6个（预留2个制梁台座），设计1.5根/天的生

产能力。双层存梁台座56个，最大存梁能力112根。轨枕预制场内设置一条

生产线，设计高峰期700块/天的生产能力。

5.2自然地理特征

5.2.1地形、地貌

矿区地处耗牛山山脉东麓边缘地带，属念青唐占拉山脉横断山系，构造剥蚀地貌

类型。地势西高东低，隧洞通过区海拔标高1560〜1870m,相对高差约310m。破石头沟

由西向东从采场南部通过，地形两侧高中间低，两侧山坡坡度30~40°,中间河沟宽6〜

20米，纵坡坡度5〜10°。拦沙坝、拦水坝、竖井位于采场西侧，隧洞起于采场西侧，

绕经采场北侧，终于采场东侧。隧洞起点高程1632.41米，终点高程1562.50米，高差

69.91米，隧洞最大埋深约251米。

5.2.2.交通、气候及气象条件

重钢集团矿业公司太和铁矿破石头沟改道工程位于四川省凉山彝族自治州西昌市

太和镇太和铁矿矿区内，距西昌市约1km,有简易公路通往太和镇，交通较为方便。

矿区属温带大陆性气候，冬季由于受印度洋西南暖流的影响，雨水少，气候干燥，

风沙大，风向多以西南风为主，午起晚息，风力可达四季左右，最大风速30m/s,平均

风速2.6m/s,风期一直延续到春末夏初时节。夏季受印度洋暖湿气流影响而进入雨季，

降水集中于5〜10月，占全年总降雨量的93%,占雨日的82队最大日降雨量可达199mm,

年平均降雨量为1013mm,最大为1471mm,区内蒸发量大于降雨量，湖湿系数为0.5,

全年平均气温17.3°,最低-6°。

5.2.3水文

破石头沟自西向东流经采场南部，最终汇入安宁河。上游的蚂蝗沟水和马槽沟水为

破石头沟主要补给源，其流量受季节性气候控制，雨季或暴雨后易形成山洪和泥石流，

旱季则沟谷露底。据历史资料,，最大流量30.15m3/s,洪水期与枯水期位相差约1.6m。

2007年4月实测流量位0.35m3/so属季节性沟谷。

由于农田灌溉的需要，在破石头沟两侧沿山坡走向修建了数条小渠，小渠渠水下渗,

抬高了地下水位，并引发陡坡地段滑坡。

5.2.4工程地质条件

根据地质调查、钻探、物探及岩石矿物鉴定等成果，该场地地层主要有：耕土（Q4pd）,人工

填土（Q4ml）,第四系全新统滑坡堆枳物（Q4deD,第四系全新统洪积层（Q4al+pl）,第四系全新

统坡积粉质粘土（Q4dl）,第四系中上更新统冰水沉枳层（Q2-3fgl）,第四系中上更新统冰渍层

（Q2-3gl）,第三系上新统昔格达组地层（N22）,卜三叠系沉积岩地层（T1）,海西期花岗岩（r）,

海西期辉长岩（V）。

5.2.5主要工程数量

隧洞主要工程数量表

项目编号项目名称单位工程量备注

一洞身开挖及支护

1行方开挖m：i117098.6

2锚杆根2165①25mm,L=3m

3锚杆根38505①25mm,L=2.5m

4钢筋网制安t174.62

5喷射混凝土m39319

6残余变形C20混凝土m3284.7

7仰拱填充水泥砂浆m39798

8初期支护钢花拱t31.55福/L2m

9①42注浆小导管m3960环/2.4m

二洞身衬砌

10C25钢筋混凝土m329888.17

11钢筋制安t2549.17

12653型橡胶止水带m12185.40.28（宽）/8米

13沥青木板（含沥青砂浆）m6665.40.25（宽）/8米

14焦油塑料胶泥m55200.5（宽）/8米

14回填灌浆in214538

项目编号项目名称单位工程量备注

15固结灌浆m2218.08

16排水孔m30933

三洞脸及明洞

3

17洞门C25钢筋混凝土m98

18洞门钢筋制安t1.2

19明洞土石方开挖m3172402

20明洞C25混凝土n\2488

21明洞钢筋制安t109.3

3

22回填土m8916

四边坡加固及排水结构

23周边截水沟（1*1）m985

24矩形排水沟（0.3*0.3）m850

25水平滤水管（30m）根16

26植草护坡m23907

27挂网钢筋t6.4

28挂网喷浆（C15混凝上15厚）in2881

29①20锚杆（8m/根）根145

30力20锚杆（10m/根）根224

31020锚杆（14m/根）根276

32中20锚杆（16m/根）根76

33边坡及消力池钢轨防护栏m1135

34挡土墙C20混凝土基础m339.3

35挡土墙浆砌片石m3722.9

3

36挡土墙碎石反滤层（含反滤管）m3.9

五消力池

37开挖土石方in333000

38回填土m316720

项目编号项目名称单位工程量备注

39C25混凝土m34630

40钢筋制安t6.55

海漫及防冲槽工程

41M7.5浆砌片石m3500

42抛填块石m3200

435cm厚砂浆护面m2750

七竖井

44衬砌钢筋t143.74

45衬砌C30位m32418.6

46石方开挖m37042

47砂浆锚杆根3384每根长3.5米

48钢筋网Q235t11.78

49喷射C20碎in3853.1

50残余变形C20论m319.6

51钢花拱t46.39福/L2m?

52注浆小导管①42m14662环/2.4m

八排气孔

53衬砌钢筋t22.4

54衬砌C25位m3269.87

55石方开挖m3737.46

56砂浆锚杆根1208每根长3.0米

57钢筋网Q235t3.14

58喷射C20碎in3236.5

59钢花拱t11.58福/1.2m

60注浆小导管①42m4914环/2.4m

九拦水坝

61坝基开挖m318644

项目编号项目名称单位工程量备注

62坝体碎32070

63D500铸铁管m225

64压坡堆石体m330000

十拦砂坝

65坝基开挖111322300

66坝体碎m329550

67侧墙碎m3105

68护坦C20硅m3210

69D200铸铁管m414

5.3工期要求

施工合同工期为30个月，总工期安排为：2008年6月7日〜2011年2月7日。

5.4工程业主、设计、监理及施工单位

建设单位：重钢集团矿业有限公司太和铁矿

设计单位：中冶集团长天国际工程有限责任公司

监理单位：

施工单位：中铁十四局集团有限公司

6、编制依据：

6.1施工合同

6.2施工调查、图纸会审资料

6.3项目资源配置

6.4施工图及技术规范、质量标准

6.5《管理手册》、《程序文件》和《实施性施工组织设计》

6.6管理办法、相关法律、法规

6.7危害和环境因素辨识和评价情况

7、管理目标

项目经理根据与业主的承包合同和国家法律法规要求，通过策划，明确资源配置和

各级组织、人员的职责，保证质量、职业健康安全和环境管理体系有效运行，满足顾客

的要求和期望，保持管理体系的持续改进，确保公司管理方针和项目综合管理目标的实

现。

7.1质量目标

7.1.1确保全部工程达到国家、交通部现行的工程质量验收标准。

7.1.2分项工程一次检查评定合格率100%,优良率95%以上；分部工程综合评分达

90分以上，全部达到优良；单位工程全部达到优良等级。

7.2职业健康安全、环境管理目标

7.2.1职业健康安全管理目标

①定期对从事有害作业人员进行健康检查，员工职业病年度发生率小于0.15%。；

②全年杜绝职工因工死亡事故；年内杜绝职工重大伤亡和多人伤亡事故；杜绝因

施工造成的输油管道、架空线和通讯光缆损坏等责任事故；消灭车辆、机械设备（包括压

力容器）或火灾等造成一次经济损失5万元（含）以上的事故；

③年内重伤率控制在0.5%。以内；年内负伤率不超过5%。。

7.2.2环境管理目标

①施工现场自然环境满足国家有关环保法律、法规要求；施工现场相关方的环境行

为符合管理体系要求；

②工程固体废弃物处置率100%；

8、项目综合管理体系组织结构和职能分配

8.1项目经理部人员简介

本项目部共有人员22人。其中项目经理1人，由张国栋同志担任；项目书记1人,

由孔令科担任；总工程师1人，由李鹏飞同志担任；副经理2人，由郭宪伦同志和周海

城同志担任；安全长由郭宪伦同志担任；安质部长由刘洪波担任；工程部长由张峰同志

担任；计划合同部长由惠强强担任；综合办公室主任由李敬勋同志担任；物资设备部长

由黄家中同志担任；财务部长由陈宇同志担任；试验室主任由任乾。项目部下设制梁架

子队1个，架梁架子队1个，轨枕架子队1个。（详见下页）

8.2职能分配

中铁十四局集团有限公司沪昆客专贵州段指挥部第三项目部项目经理部组织机构

图

副经理：郭宪伦副经理：周海城总工：李鹏飞

安

试

综

工计物

合

资

质

划验

办

程合设

公

备

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室

部部部

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刘

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张黄

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峰家

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强勋

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项目部管理体系职能分配表

CRSS1JL16-04

分管领导职能部门

序领导和部门项总

副工质物计办财安测试具体负

II工

经程检资划公务全里验员

经程

控制程序'理部部部部室部长站室

号理师

1文件控制程序★☆☆A△△A▲△△△△张用F

2记录控制程序☆☆★△▲△△△△△△△周俊成

3经营信息与施工合同控制程序★☆☆△△△▲△赵永见

4危险源和环境因素辨识、评价和控制程序☆☆★A△△▲△△贺

5法律、法规获取、识别与更新管理程序☆☆★△△△△▲△△△△赵永见

职业健康安全和环境目标、指标与管理方

6☆☆★△△△▲△

案控制程序

7职责权限信息沟通与协商管理程序★☆☆A△△△▲△△△△长丹平

8管理评审管理程序★☆☆△▲△△△△△△△周俊成

9人力资源管理程序★☆☆△△△△▲A△△△赵永见

10劳务资源管理程序☆★☆△△▲△△赵永见

11能力、意识和培训管理程序★☆☆△△△△▲△△△△张丹平

12设备管理程序★☆☆A△▲△△△唐安成

13车辆交通安全管理程序☆★☆A▲△△唐安成

14劳动防护用品管理程序☆★☆△△▲△△△△罗天禄

15职业健康管理程序★☆☆△△△△▲张n平

16项目质量、安全环境决策控制程序☆☆★A▲△△△△△△△贺学辉

17技术开发控制程序☆☆★▲△△△周俊成

18采购控制程序★☆☆△△▲△△△△△郑达平

19施工过程控制程序☆☆★▲△△△△△△周俊成

20项目综合管理控制程序★☆☆△△△▲△△△△△贺学辉

21用电安全管理程序☆★☆△△△△▲贺学辉

22废弃物管理程序☆☆★▲△△△△△△△△罗天禄

23原材料、能源节约控制程序★☆☆△△▲△△罗天禄

24危险品防护控制程序☆☆★△△▲△△△△A贺学辉

25试验计量装置管理及试验过程控制程序☆☆★△△△▲▲柏青山

26应急准备和响应控制程序★☆☆A△△△△▲旷章胜

27测量、分析和改进控制程序☆☆★△▲△A△△△△△宝

28内部审核控制程序☆★△▲△△△△A△△达平

29绩效监视和测量控制程序☆☆★△▲△△△李映洪

30不合格品控制程序☆☆★△▲△△翎膜

31事故、事件不符合管理程序☆★☆△△▲旷章胜

32纠正措施控制程序☆☆★△▲△△△△△△△蔡兴宝

33预防措施控制程序☆☆★△▲△△△△△△周俊成

34消防安全管理程序☆★☆△▲△贺学辉

备注：★主管领导☆协作领导▲主管部门△协作部门

9、职责、权限、信息沟通与协商

9.1职责、权限

9.1.1项目经理职责

1）向项目部全体人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

2）负责对工程项目的综合管理，坚持以顾客为关注焦点，全面履行工程承包合同，

满足顾客要求；

3）贯彻落实公司管理方针和目标，建立项目质量、职业健康安全和环境管理体系，

组织制定和确保实现项目部质量、职业健康安全和环境管理目标，为本项目部质量、职

业健康安全和环境管理第一负责人；

4）负责主持项目管理体系策划，审定《项目质量、职业健康安全、环境管理计划》

并组织实施；

5）明确界定项目部各职能部门及各管理岗位的职责、权限和工作目标，保证项目部

质量、职业健康安全和环境管理体系的相容性，并在运行中形成严密有机的整体；

6）提供项目部质量、职业健康安全和环境管理体系运行所必需的资源；

7）组织合同评审及履行合同，提出修订、补充合同建议，并组织对修订、补充合

同的评审；

8）根据业主、监理等单位对本工程进行的检查情况，结合现场实际，组织对本项

目的管理进行改进；

9）组织对本项目工程质量的检查和评定，审定施工过程二类一般不合格品的评审

和制定的预防和纠正措施；

10）定期检查和评审项目质量、职业健康安全和环境管理体系运行情况和运行效果,

配合公司内部审核和外部审核，对检查和审核中发现的不合格项，组织制定纠正和预防

措施，并落实验证。向公司报告本项目质量、职业健康安全和环境管理体系运行情况，

组织落实公司管理评审纪要、决定；

11）负责审批项目部的重大危害因素清单和安全管理方案，批准项目应急预案；批

准项目管理计划；

12）领导本项目的竣工验交工作。

9.1.2项目副经理职责

1）执行公司整合体系文件，落实本项目质量、职业健康安全、环境管理计划，协

助项目经理组织实施本项目质量计划。

2）负责了解和掌握分管部门要素职能的实施情况，协调解决存在的问题。

3）负责综合办公室及其主管要素的控制。

4）积极配合质量体系审核，组织落实不合格项的纠正和预防措施。

5）负责施工过程中分管范围的现场指挥、协调、征地拆迁工作。

6）确保在项目部内部提高满足顾客和法律法规要求的意识。

9.1.3总工程师职责：

1）执行公司整合体系文件，落实本项目质量、职业健康安全、环境管理计划，协助

项目经理组织实施本项目质量计划。

2）负责了解和掌握分管部门要素职能的实施情况，协调解决存在的问题。

3）负责施工队、综合办公室、调度室及其主管要素的控制。督促抓好项目施工管理

和施工生产的组织指挥工作；

4）积极配合质量体系审核，组织落实不合格项的纠正和预防措施。

5）负责施工过程中分管范围的现场指挥、协调、征地拆迁工作。领导项目部的劳动

竞赛工作；

6）对本工程的技术开发、技术管理和新工艺、新材料的应用以及施工设计文件、

技术规范规程和作业指导书的正确使用等负全面技术责任；

7）负责对各公司二类一般质量事故的评审、处置意见，及纠正、预防措施的审定;

参与重大和一类-一般质量事故的评审和处置，督促实施；

8）确保在项目部内部提高满足顾客和法律法规要求的意识。负责批准项目部重要

环境因素清单和环境管理方案、环境保护措施；

9）组织竣工验收前的检验和试验工作，项目验交后，对在验交中发现的质量问题

组织调查和处理；审批保修方案；组织质量回访;

10）组织制定项目应急预案和环境保护措施。

11）负责本项目质量、职业健康安全和环境管理体系中对内、对外的沟通和协商。

9.1.4工程部职责

1）在项目经理部总工程师的领导下，组织和参与本项目部的施工图纸会审，参加

设计技术交底会议，全面解决施工图纸与实际不相符合及错误之处。

2）负责编制本项目部的指导性施工组织设计和实施性施工组织设计、作业指导书

和技术交底书。

3）协助总工程师做好本项目部全面的技术协调工作，及时掌握现场的施工状态，

及时解决现场出现的技术问题，组织项目部对新规范、新标准的学习。

4）负责设计变更资料的收集、保管，并传递到有关部门。

5）负责竣工文件的编制和移交工作。

9.1.5测量队职责

1）认真按国家和行业有关标准、规范开展测试工作。

2）执行公司整合体系文件，落实本项目质量、职业健康安全、环境管理计划，实

现计划目标。

3）负责施工过程中的测量工作，包括控制桩交接及复测，全管段中心及水准控制,

结构物定位放样，质量检验的计量、测量、竣工测量。

4）及时做好现场测量记录和整理测量成果，做到字迹清晰、内容真实。

5）协助施工队做好施工测量控制，并填写记录。

6）负责对施工队的控制桩位及资料的交底工作，并对施工队测量人员的施工放样

进行复核。

7）负责测量议器的管理、维修和保养，及时组织周期检定，保证在使用仪器的准

确完好。

9.1.6试验室职责

1）认真按国家和行业有关标准、规范开展测试工作。

2）执行公司整合体系文件，落实本项目质量、职业健康安全、环境管理计划，实

现计划目标。

3）负责本项目部工程材料的质量检验和混凝土配合比、砂浆配合比的选择，填发

配料单，负责本工程项目构件试验。对本室无能力完成的检测项目，按规定取样委托有

资质的检验机构检验。

4）及时做好进场材料的检验、试验工作，对经检验合格的材料质量负责。

5）做好与测试有关的气温、天气、施工进行等记录，参与有关工程质量检查及质

量事故的分析。

6）负责试验议器的管理、维修和保养，及时组织周期检定，保证在使用仪器的准

确完好，做好仪器使用记录。

7）负责工程试验原始资料的收集、整理及保管，并及时提出试验报告。对混凝土、

砂、砂浆检查试件、水泥使用情况及工程质量进行统计分析，每月按要求向上级报测试

工作报表，按监理要求上报测试资料。

9.1.7物资设备部职责

1）负责物资、设备的日常管理工作，负责建立分工范围内物资、主要施工设备台

帐，掌握重点物资、设备动态，确保满足施工需要；

2）负责本部门主管要素在质量、职业健康安全和环境管理体系运行中的各种记录

的填写、收集、汇总和归档，并对分管要素在施工过程中进行有效控制。负责对业主组

织供应物资的供方进行评价；

3）对业主供应的物资，确保按提报的品种、数量、规格、时间，及时供应。对产

品的合格证、试验报告等资料，由接货单位随货索取；

4）对使用的工程材料取样送检，以《检验试验委托书》，交试验部门进行检验试验,

掌握材料质量状态；

5）定期检查各种工程材料、构（配）件的储存、保管情况，对现场物资、设备的

标识和可追溯性进行监督、检查和指导。对需搬运的特殊物资组织制定作业指导书，防

止在运输过程中造成损坏。对过期材料组织重新鉴定，鉴定合格的经技术部门审核、总

工程师批准后方可使用，并做好记录；

6）负责向供应商施加环境和安全影响。

7）负责施工过程中设备的采购、验收、标识、搬运、贮存，防止使用不合格设备。

8）负责施工过程中的设备管理，主要包括施工设备的调配，维修保养及运行状态

的标识，满足施工能力的需要。

9.1.8综合办公室职责

1）负责项目部综合性文件，如总结、报告、通知、通报、请示和有关材料以及管

理办法的起草工作。

2）负责上传下达，及时传达上级和领导的指示、要求，并收集所属单位的贯彻落

实情况。

3）负责上级下发的质量文件的登记，分发和项目部制定的与质量体系运行有关的

管理性文件的核稿、编号、打印、发放和记录。

4）负责各类档案的收集、整理、归档和提供利用工作。

5）负责定期发放有效和受控文件清单。

6）负责对项目部的文书处理工作和档案工作的检查、指导及培训工作。

7）负责项目部人员的考勤以及工资的晋升、核定工作。

8）负责项目部用车管理、调配以及电话、移动电话缴费工作，

9）负责公司内部和外来人员的接待工作。

10）根据党政工作安排，制定落实年度、阶段性职工专题教育计划，并抓好落实。

11）搞好通讯报道，办好简报、橱窗、专栏，积极为新闻媒体投稿，扩大企业知名

度，传播企业文明。协同行政部门，抓好现场布置、营区美化、宣传标语。

12）及时完成上级机关党工团交办的各项任务和材料上报。

13）建立健全各项规章制度。主副食、蔬菜、燃料及其它物品健全台帐，做到结算

手续完备、帐帐相符、帐物相符。

14）在项目部领导的正确领导下，负责制定项目部卫生保障工作年度计划，并组织

落实。

15）负责组织职工工前、工中、工后健康检查工作和鼠疫、非典型性肺炎等传染病

的防治工作。

9.1.9财务部职责

1）负责项目部环境、安全专项资金的落实和管理，为实现项目部的管理目标，提

供资金保证；

2）负责项目部的成本核算工作。

9.2内部信息沟通与协商

9.2.1内部沟通

1）正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，项目

部综合办公室按照相应程序文件规定传递管理体系方针、目标、指标、管理方案、内部

审核结果、管理评审结果，并按照相应程序更新法律法规等信息;

2）不符合信息（含潜在信息）的交流详见《纠正措施程序》和《预防措施程序》；

3）紧急的质量、环境、安全方面的信息，由发现部门迅速传递给项目经理部办公

室组织处理，可采用电话、传真等方式，详见《应急准备和响应控制程序》；

4）其他内部信息，提供者可以直接将《信息记录单》反馈给项目经理部综合办公

室处理。

9.2.2外部信息沟通

1）安全长、安质部、物资设备部、试验室等负责地方质量技术监督部门、环保部

门、质检站、职业健康监督检查部门、认证机构等监测、检查的结果及反馈信息的收集,

并及时传递到项目经理部有关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《纠正

措施程序》和《预防措施程序》处理；

2）政策、法律法规类信息，由各相关部门负责收集、更新、整理，项目经理部办

公室负责汇总登记和存档，具体按《法律法规获取、识别更新管理程序》、《文件控制程

序》执行；

3）计划部、工程部、物资部分别负责与业主、工程分包方、物资供应商、设备供

应方、废物收购方等进行沟通；总工程师、计划等部门负责与甲方、监理等的信息联络,

以满足顾客要求；

4）各部门直接从外部获取的其他类信息，如质量安全环境技术、质量安全环境管

理信息等，在一周内以《外来信息联系单》的形式反馈到项目部办公室，由其负责分类、

整理，建立《外来信息台帐》，根据需要传递到相关部门。

9.2.3改进与反馈

当接受信息涉及责任部门主管业务缺陷时，责任部门要认真分析信息的符合性，并

制定措施，积极改进；当信息提供者要求答复时，责任部门应在规定的时限内予以答复。

9.3协商

9.3.1项目部通过职工代表大会、座谈会、恳谈会、合理化建议征集等形式，征求

职工在综合管理体系运行、职业健康安全、环境保护管理及相关文件等改进方面的意见

和建议，确保职工参与协商、监督和促进综合管理体系的有效运行。项目领导通过听取

汇报或接待员工来访等形式，了解各项要求和抱怨，以便沟通解决相关问题；

9.3.2对于工伤、职业病等处理，由当事人写出申请，项目部证实并与公司协商。

10、与项目综合管理有关程序的实施

10.1项目综合管理控制措施

10.1.1项目评估

项目部要认真配合公司项目评估小组的评估工作，同公司签定《工程项目管理目标

责任书》，并确保责任书中项目质量、职业健康安全和环境的管理目标，服从奖惩措施。

10.1.2编制项目综合管理计划

实行项目管理的工程，项目部都依据《工程项目管理目标责任书》组织编制《项目

质量、职业健康安全和环境管理计划》，并建立健全各岗位的职责和业务制度。

10.1.3建立健全项目部治理结构

1）建立以项目经理和项目部班子其他成员参加的项目管理决策层。按照各自职责

主持决策会议，履行决策程序。

2）建立以项目经理为首，总工程师及项目部业务部门主管组成的项目管理执行层,

项目经理为项目管理的第一责任人。

10.1.4项目综合管理具体实施

项目部按所制定的《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》和各项业务制度实

施综合管理并填写《工程项目综合管理情况记录》。

10.1.5工程项目劳务的使用管理

项目部使用的内部劳务和外部劳务必须按照《劳务资源管理程序》实行竞争上场。

10.1.6工程项目物资采购

物资设备采购，除业主提供的产品、工程零星用低值易耗品和小型机具外，对形成

工程实体和最终影响工程产品生产环境、使用质量以及使用安全的原材料、半成品和成

品均应按照《物资采购控制程序》实行招标采购。

10.1.7工程项目竣工后，项目部编制好竣工文件及项目业绩资料交公司工程管理部。

10.2人力资源控制

10.2.1人才资源管理

项目部办公室根据管理岗位要求，提出人才资源的任职能力和考核标准（详见《项

目部岗位需求及现有人员能力一览表》）报项目经理审批后组织实施。人员能力考核由

上级主管部门或本单位本部门领导组织进行评价。

10.2.2劳务资源管理

项目部设劳务队，项目部应根据《劳务资源管理程序》制订劳务分承包方的评价、

使用、控制措施，并将《项目部内部劳务需求计划表》、《项目部外部劳务需求计划表》、

《合格劳务分承包方情况登记表》、《合格劳务分承包名录》、《内部劳务绩效评定表》、《外

部劳务绩效评定表》由项目部备案。

10.2.3能力、意识和培训管理

1）培训需求确定

项目部办公室培训管理岗位根据工程施工的要求提出培训需求，制定培训计划。

2）培训实施及培训效果的评价

项目部办公室按《能力、意识和培训程序》要求组织实施培训计划，并对培训效果

进行评价，保留培训及评价的记录。

10.3基础设施

10.3.1为了确保项目部提供产品及服务满足顾客要求和适用法律法规要求，以及满

足环境因素和危险源检测必备设备设施，项目部提供和维护为产品、服务及环境因素和

危险源检测所需的基础设施和设备。按照集团公司《标准化工地建设检查验收评定标准

（草案）》的相关规定配置基础设施。办公基础设施和工作环境由项目部办公室归口管

理，设备基础设施由物资设备部归口管理,其他施工临时性基础设施由质检部归口管理。

10.3.2设备设施的配备

1）项目部和各施工队提供施工及其他服务保障设施有：如施工场所、库房、办公

场所等设施；

2）工程施工所需的基础设施包括：生产和生活临时设施、施工设备、测量和试验

设备、周转材料、电力设备设施、上下水系统、施工现场；

3）项目所需的基础设施在施工组织设计中确定需求和配置方式，确定、提供并维

护达到工程质量要求所需的施工设备。

10.3.4工作环境

项目部各部门按分工确定并管理工程施工的气候环境、人员工作环境、设备运行环

境和试验工作环境。使其工作环境符合适用的法律法规要求，项目部应提供如下所需的

工作环境，并加以管理：

1）项目部工程部负责对施工现场、其他生产工作场所的归口管理，办公室负责健

康安全和环境方面的归口管理;

2）控制声、光、粉尘、排水等污染，并确保在适宜的温度、湿度和卫生环境中施

工，符合适用的法律法规要求。

10.4危险源和环境因素辨识、评价，目标、指标、管理方案及运行控制

10.4.1危险源和环境因素辨识、评价

由项目部总工程师组织各部门和施工队按集团公司《危险源和环境因素辨识、评价

和控制程序》对危险源和环境因素进行辨识、评价，质检部、办公室汇总形成项目部的

《环境因素识别排查表》、《危害因素清单》，在此基础上确定并建立项目部《重要环境

因素清单》、《重大危害因素清单》，由质检部、办公室随工程施工进展情况及时组织施

工队对清单进行更新并实施动态管理。

10.4.2危险源和环境因素目标、指标及管理方案的确定

安质部、办公室根据危险源和环境因素辨识、评价的结果，确定重要环境因素和重

大危险源，按《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》要求，针对每一

个重要环境因素和重大危险嫄制定目标、指标与管理方案，分别经项目经理审批后执行,

并报公司工程管理部备案。

项目部的职业健康安全和环境目标、指标及管理方案见《重要环境因素和重大危险

源目标、指标及管理方案一览表》。

10.4.3重要环境因素和重大危险源目标、指标的管理及管理方案的运行控制

管理方案由施工队负责组织实施，财务部保证管理方案实施所需的资金，安质部、

办公室对实施过程进行有效的监控；安质部、办公室每季度组织•次职业健康安全和环

境目标、指标和管理方案的实施情况的检查，当发现所制定的目标、指标和管理方案未

能达到预期效果时，由安质部、办公室组织项目部各部门进行评审和修订。

10.4.4重要环境因素和重大危险源目标、指标、管理方案的评审与修订

安质部、办公室根据每季度对重要环境因素和重大危险源目标、指标与管理方案完

成情况的检查验证情况，对实施效果进行评审；

当出现下列情况，安质部、办公室组织各部门对目标、指标和管理方案增加评审。

1）有关法律、法规和其他要求发生较大变化时；

2）相关方提出要求时；

3）目标、指标、管理方案完成有困难时；

4）施工和组织机构变化较大时；

5）应用新技术、新工艺、新材料、新设备，或发生重大事故时