质量测量、分析与改进

第八章测量、分析和改进目的和范围目的通过策划并实施监视、测量、分析和改进过程，依照其结果采取相应措施，确保过程质量治理体系的符合性及持续改进的有效性。范围适用于本公司质量治理体系和产品实现过程的测量、分析和改进活动。监视和测量顾客中意本公司在质量目标中确定了顾客中意度指标，作为对质量治理体系业绩的测量考核。营销部要主动收集有关本公司产品是否满足其要求的感受的相关信息，并确定猎取和利用这种信息的方法。监视顾客感受能够包括从诸如顾客中意调查、来自顾客的关于交付产品质量方面数据、用户意见调查、业务损失分析、顾客赞扬、担保索赔、经销商报告之类的来源获得输入。营销部应建立确定产品可靠性的机制和产品质量反馈制度，当船用产品质量出现问题，公司应暂停该产品的生产，及时通知 ccs并对其产品装船后产生的质量问题或投诉进行缘故分析；对非偶然因素引发的质量问题，公司应停止使用该产品；只有在质量问题得到合理纠正、经验证合格并经CCS确认后方可恢复生产；关于船用产品重大质量异议分析处理应通知CCS。营销部应有明确、公开、可靠的顾客沟通渠道，确保与顾客(含1/8船旗国政府、船级社、用户等）的沟通畅通，例如可在网站、使用讲明书或质量证明书等上注明售后服务联系方式等。d）适当时，对顾客中意信息的收集和调查范围应包括直接用户和最终用户（如船东、船厂）。822 内部审核TY/QM00天元公司质量手册版本号第4版第2页、共5页章节内容第八章测量、分析和改进修订状态第0次修订时刻本公司制定并执行《内部审核操纵程序》，按所策划的每间隔一年定期进行内部质量治理体系审核，以确定质量治理体系是否符合GB/T19001-2008标准、CCSR9001-2011规范、本公司质量治理体系文件、CCS规范和公约的要求，是否得到有效实施和保持。内部审核的内容及工作程序《内部审核操纵程序》包括以下内容：a） 目的、范围、职责；b） 工作程序：审核的策划；审核的预备；审核的实施；审核报告；跟踪检查；总结；记录。过程的监视和测量本公司采取适宜的过程审核、过程能力分析，过程有效性评价、质量检查考核、对标评审、绩效评估、工艺监督、工艺纪律的执行等方式对质量体系全过程进行监视和测量，以证实过程实现所策划的结果的能力。当能力不足时则通过统计技术分析后采取适当纠正和纠正措施来确保产品的符合性。公司还应监视产品或其生产过程的变化，关于重大变化，应报告CCS并同意评估；如认可的产品及其零部件的设计、所用材料或制造方法发生变化，且阻碍到产品的要紧特性和特征，或产品性能指标发生变更，则应重新进行认可。824 产品的监视和测量8.241 本公司制定并执行《产品的监视和测量操纵程序》，对产品特性进行监视和测量，以验证产品质量特性值是否满足要求，从而确保未经检验和试验或经检验和试验不合格的产品不使用、不转序、不出公司。公司应对产品检验进行策划，由技质部负责编制船用产品检验试验打算，对原材料检验、型式试验、制造过程检验、成品检验试验、申请CC验验的程序和需CC验验验收的项目以及所需建立的记录应在文件中作出规定。作为产品测量和监控的检验规范应满足CC规范、相应的标准及其产品检验的相关程序。8.243技质部检验员依照船用产品检验试验打算的要求， 对采购产品、过TY/QM001天元公司质量手册版本号第4版第3页、共5页章节内容第八章测量、分析和改进修订状态第0次修订时刻程产品及最终产品进行检验和验证。对验证结果作出推断，并填写相应的记录，必要时其结果必须供CC群审。质检部还应向顾客提供证实其产品符合CC规范及相应标准的质量证明文件，质量证明文件内容应满足CCS^范及相关文件的规定。8.2.4.4 只有在检验规范中规定的检验项目已圆满完成，且结果合格经授权检验员签名认可，产品才能向顾客交付，否则应得到顾客批准'8.245公司应完成申报产品全部检验试验及相关预备工作的基础上按照CCS规定的产品检验模式申请CCS船检，经检验合格的产品在交货时不得更换其任何组成部分。8.246公司申请型式试验试样应具备可追溯的标记，并按 CCS勺有关规定妥善保存。8.247公司的试验室必须：试验室至少必须使其试验样品的治理、试验程序、作业指导书和使试验室产生正确试验结果的活动都文件化；试验室应使用满足要求和与试验相适应的方法，包括抽样。尤其是满足最新公布的CCS规范、国际、地区、或国家标准的要求。在进行试验前，公司应首先确认是否有能力完成。当所采纳的方法不满足标准的规 范要求，应与CCS达成一致；当公司没有能力实施某些项目的检验试验，需要使用外部检测机构/试验室时，公司应该按照7.4的要求对这些外部检测机构/试验室进行操纵，同时这些外部检测机构/试验室应该得到CCS的确认。但出厂试验不能外包。8.248对检验中出现的不合格品按《不合格品操纵程序》执行。8.3不合格品操纵8.3.1为了确保不符合产品要求的产品得到识不和操纵，以防止非预期的使用和交付。本公司编制并执行《不合格品操纵程序》。8.3.2本公司对各类不合格品的处理方式有：退货、返工、返修、让步接收、报废等，由经授权的人员在检验单或不合格品评审表中判定。8.3.3凡已判定的不合格品，均应作好标识和隔离，以防止非预期的使用和交付。对能够返工、返修的不合格品，在返工、返修后，由检验员按原检TY/QM001天兀公司质量手册版本号第4版第4页、共5页章节内容第/申测量、分析和改进修订状态第0次修订时刻验要求进行重新检验。对出现重大的或批量的不合格品，由技质部组织有关部门进行缘故分析，责任部门应采取纠正措施，以防止类似不合格的重复发生。若产品不符合规定要求，但又不阻碍顾客使用时，能够办理让步接收，假如合同有规定的应征得顾客同意。如属非合同产品则应将让步接收情况，在产品销售资料中加以讲明。当在交付或开始使用后发觉产品不合格时,营销部应及时采取措施减少或降低产品不合格的阻碍程度。836CCS规范要求的返工和返修必须通过CCS同意，必要时，返工和返修工艺（如焊补）也应得到CCS同意。8.3.7当出现质量异议时，公司应积极参与调查和处理，同时将调查和处理结果报CCS确认。8.4数据分析技质部应及时收集有关供方历次供货记录、产品质量统计报表、销售统计报表、顾客中意度及以往内审报告、治理评审报告、纠正和预防措施执行情况等信息。技质部应用适当的统计技术，针对上述收集到的有关