附件4：目标成本评审会汇报模板

XX期XX版目标成本汇报XX公司XX部门日期：XX年X月X日XX项目

一.编制说明

二.成本构成分析三.目标成本对比

四.待决策成本事项

目录

一.编制说明编制说明1.测算范围：总体项目概况：地理位置、总平面图、产品类型、主要规划指标、地形地貌等情况说明。本期项目范围：总体分期情况、本期范围、本期平面图、本期产品类型、主要规划指标等情况说明。2.测算前置条件：（说明是否与相关部门签字确认）研发部：设计费、经济技术指标、建造标准、报批报建费用、政策收费标准等。营销部：营销设施建造情况、营销费用(招商费除外)等。财务部：土地成本、开发间接费、财务费用、管理费用、招商费等。市场造价资料：参考的造价资料，钢筋、砼等主材执行依据说明等。参考项目成本资料：其它：编制说明3.分摊说明：土地成本的分摊：前期工程费的分摊：基础设施费的分摊：园林环境工程费的分摊：公共配套费的分摊：工程相关费费的分摊：开发间接费用的分摊：分摊特别说明：地下车库的分摊说明；地下商业的分摊说明；跨期分摊情况特别说明；售楼处、展示区情况说明，分摊方式说明。编制说明4.其他说明：成本核算对象确定说明：成本费用的归集：其他5.成本优化说明及建议：设计专业论证过程中的成本优化，包括但不限于：基础、护坡形式；地下面积论证；赠送面积论证；外立面形式论证；机电系统论证等；成本优化建议、后续成本管控及优化思路。二.成本构成分析成本构成分析1.目标成本总概

占地面积（m2）建筑面积（m2）可租售面积（m2）

序号成本项目费用(万元)可租售单方(元/m2)占总成本比例(%)备注一开发成本1土地取得成本2前期工程费3建安工程费4基础设施费5园林景观工程6公共配套费7工程相关费8开发间接费二开发费用1销售费用2管理费用3财务费用4各项税金总成本说明：成本构成分析2.

成本分析成本科目科目费用(万元)可租售单方(元/m2)测算说明土地取得成本土地出让金拆迁费用大市政配套费土地契税其他土地费用前期工程费三通一平费临时设施费勘察丈量费规划设计费报批报建费建安工程费地基与基础工程土建工程门窗、栏杆工程外墙装饰工程外立面工程精装修工程主体安装工程其他建安工程续上页成本构成分析2.

成本分析成本科目科目费用(万元)可租售单方(元/m2)测算说明基础设施费供配电工程给水工程排水工程采暖工程燃气系统室外通讯、有线电视系统红线外市政工程园林景观工程红线内景观工程红线外景观工程屋顶花园景观工程景观专项费用公共配套费独立人防工程独立垃圾费中/小学校幼儿园物业用房独立地上车库社区配套用房交通接驳点/车站销售设施其他独立配套设施续上页成本构成分析2.

成本分析续上页成本科目科目费用(万元)可租售单方(元/m2)测算说明工程相关费工程监理费造价咨询费工程保险费成本构成分析3.敏感点分析分项工程单位各产品指标备注产品1产品2┉┉┉建安工程费注：此行需填主体建安单方成本钢筋含量kg/m2砼含量m3/m2模板含量m2/m2砌体含量m3/m2车位单方面积m2/个

车库层高m消防工程元/m2弱电工程元/m2大堂精装修元/m2电梯前室精装修元/m2公共过道精装修元/m2楼梯间精装修元/m2室内精装修元/m2电梯(含装修)

万元/部成本构成分析3.敏感点分析续上页分项工程单位各产品指标备注产品1产品2┉┉┉建安工程费注：此行需填主体建安单方成本外墙面积系数m2/m2外墙涂料比例%

外墙真石漆比例%

外墙石材比例%

外门窗系数m2/m2外门窗元/m2铝合金百叶元/m2入户门元/樘防火门元/m2阳露台栏杆元/m其它成本构成分析4.目标成本汇总序号成本项目可租售单方（元/m2)总金额(万元）产品1产品2┉┉┉合计产品1产品2┉┉┉合计

建筑面积

可租售面积

其中赠送面积率

占地面积一开发成本1土地取得成本2前期工程费3建安工程费4基础设施费5园林景观工程6公共配套费7工程相关费8开发间接费二开发费用1销售费用2管理费用3财务费用4各项税金说明：本项目全期总投资亿元，整体可租售单方

元/m2；土地分摊原则：（简述）车库成本分摊原则：（简述）成本构成分析5.对应的财务指标说明：序号项目名称销售面积

(㎡)销售均价

(元/㎡)销售金额

（万元）1

产品12

产品23

┉┉┉

合计经济分析序号项目名称单位数值备注1项目销售收入万元2项目开发成本万元3经营税金及附加万元4土地增值税万元5毛利润万元6毛利率％7期间费用万元8所得税万元9净利润万元10净利率％三.目标成本对比目标成本对比与类似项目产品成本对比序号科目名称产品类别1产品类别2┉┉┉本项目可租售单方

(元/m2)对比项目可租售单方

(元/m2)差额

(元/m2)本项目可租售单方

(元/m2)对比项目可租售单方

(元/m2)差额

(元/m2)本项目可租售单方

(元/m2)对比项目可租售单方

(元/m2)差额

(元/m2)

建筑面积

可售建筑面积

二开发成本

2前期工程费

3建安工程费

4基础设施费

5园林景观工程

6公共配套费

7工程相关费

合计

说明：（例如）产品1：主体建安主要是赠送比例及材料价格下降导致成本降低。产品2：产品3：对标项目名(对内)目标成本对比与类似项目产品成本对比序号科目名称产品类别1产品类别2┉┉┉本项目可租售单方

(元/m2)对比项目可租售单方

(元/m2)差额

(元/m2)本项目可租售单方

(元/m2)对比项目可租售单方

(元/m2)差额

(元/m2)本项目可租售单方

(元/m2)对比项目可租售单方

(元/m2)差额

(元/m2)

建筑面积

可售建筑面积

二开发成本

2前期工程费

3建安工程费

4基础设施费

5园林景观工程

6公共配套费

7工程相关费

合计

对标项目名(对外)说明：（例如）产品1：主体建安主要是赠送比例及材料价格下降导致成本降低。产品2：产品3：目标成本对比启动版目标成本与拿地版成本测算对比表序号科目名称成本对比(万元)建面单方造价对比（元/m2）可（租）售面积单方造价对比（元/m2）差值产生的详细说明方案版拿地测算差值方案版拿地测算差值方案版拿地测算差值

建筑面积

可售建筑面积

项目成本

一开发成本

1土地取得成本

2前期工程费

3建安工程费

4基础设施费

5园林景观工程

6公共配套费

7工程相关费

8开发间接费

二开发费用