生产现场稽核问题点

10月21日现场稽核问题点汇总,,,,,,,,

稽核人：魏振山,,,,,,,,

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NO,问题点,原因分析,临时对策,长期对策,完成时间,责任部门/责任人,关闭状态（OPEN/CLOSED）,证据文档

1,"现场作业的SOP制作非常不规范，没有文件编号、没有制定人、审核人。

",,立即增加SOP,制定SOP必须有文件编号、制定人审核人等，后续正式SOP建议更改为彩色。,,PE,OPEN,

2,很多工位甚至关键岗位如MMI测试无SOP。,,由PE立即增加给产线挂上,,,PE,OPEN,

3,生产现场无工艺流程图,,由PE立即增加给产线挂上,,,PE,OPEN,

4,电批的扭力没有进行测试。,,由PE立即进行测试,,,PE,OPEN,

5,焊接FPC工位未使用夹具定位焊接。,,,由PE负责制作焊接定位夹具。,,PE,OPEN,

6,员工的静电环没有每天点检测试，现场作业员工有的戴有线的，有的戴无线的。,,由PE立即进行测试,后续每天由PE进行定期点检,,PE,OPEN,

7,组装工位作业太拥挤，四五人挤在一起作业，既不利于作业，也产生员工聊天等纪律问题。,,由生产班长立即对工位作出调整，相邻工位必须有30厘米以上的间隔。,,,现场生产班长,OPEN,

8,维修机的投入口未作标识。,,由生产班长立即打印维修口投入标识。,,,现场生产班长,OPEN,

9,修理工位没有做维修报表，不利于品质分析和改善。,,由PE立即安排修理工进行报表的记录,制定维修、清机、返修能逆向的管理规定。,,PE,OPEN,

10,在组装A拉生产A800打螺丝工位黑白两种颜色同时打容易出错。,,由产线立即将此两种分开，一人只能打一种颜色的螺丝。,由生产班长集中对员工培训现场5S,,现场生产班长,OPEN,

11,MMI测试工位对软件版本没有进行检查，也无SOP,,由生产班长用A4纸打印订单号和软件版本挂在该工位。,由PE增加SOP，在SOP上注明。,,PE/现场生产班长,OPEN,

12,P100组装线同轴线焊接工序焊接温度要求为360±20℃，实际温度调节为400℃，且未对烙铁的实际温度进行点检。,,由PE立即进行点检测试,,,PE,OPEN,

13,流水线第二台面上物料摆放凌乱。,,由生产班长立即对员工不正确的摆放进行纠正。,由生产班长集中对员工培训现场5S,,现场生产班长,OPEN,

14,生产现场未进行区域的划分，物料摆放随意。,,由生产班长领取斑马胶纸对生产车间进行所有区域的划分，并进行标示,,,现场生产班长,OPEN,

15,返修品未进行记录无法追溯。,,在维修处增加打点标示等进行追溯,后续建议公司增加MES系统来管控,,PE,OPEN,

16,写工位无进行设备的保养表、无点检。,,由PE立即对该设备进行保养。,,,PE,OPEN,

17,"TP加工工位离子风机无法保证洁净度，且未戴静电环,无车车间的洁净度未进行测试，无数据表明符合条件",,培训员工作业方法要吹到位,"1后续建议更改为在无尘棚间作业

2.后续由PE定期对车间洁净度进行

测试",,PE,OPEN,

18,P100拉尾对码工位成品机头堆积15台以上，有压伤TP风险。,,生产班长对员工的摆放手法立即进行纠正,,,现场生产班长,OPEN,

19,焊接工位无考核上岗证，且未建立关键资源池。,,立即对产线各关键岗位进行整理登记,后续关键岗位需由PE和IPQC考核合格后，由人力资源部发上岗证才能作业,,现场生产班长,OPEN,

20,第二条线的拉尾台面上摆放有私人物品。（王老吉饮料瓶）,,立即清理掉私人物品,由生产班长集中对员工培训现场5S,,现场生产班长,OPEN,

21,A线耦合测试仪已过校准期，未重新校准。,,立即重新校准,后续PE需进行设备台账的建立。,,PE,OPEN,

22,TP压合气压治具气压表未进行校准。,,立即重新校准,后续PE需进行设备台账的建立。,,PE,OPEN,

23,装侧键工位用红色不良品盒里面装的是良品。,,立即更换蓝色良品盒,由生产班长集中对员工培训现场5S,,现场生产班长,OPEN,

24,产线新进员工未与老员工作标识区分。,,新员工工位需增加新员工培训的标识,建议公司后续新员工从工衣的颜色上加以区分。,,,OPEN,

25,现场流水线的拉速未进行产能与拉速平衡参数的数据制定,,由生产拉长对拉的速度进行跟踪，避免过快过慢影响品质效率。,由PE立即制定产能与拉速参数的对照表，保证产线下拉均衡有序。,,,,

26,产线上下相邻工序作业完成的机未用不同方向来标识区分状态。,,由生产拉长立即指导员工进行方向的指导。,,,,,

27,现场检验的