年度内部审核方案-企业管理_第1页
年度内部审核方案-企业管理_第2页
年度内部审核方案-企业管理_第3页
年度内部审核方案-企业管理_第4页
年度内部审核方案-企业管理_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

会计实操文库1/5年度内部审核方案-企业管理《[公司名称]年度内部审核方案》一、审核目的1.检查公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等的运行情况，确保其符合相关标准和要求。2.识别体系运行中的问题和不足，提出改进建议，促进体系的持续改进和完善。3.验证公司各项管理活动的有效性和合规性，提高公司的管理水平和绩效。二、审核依据1.相关的国际标准、国家标准、行业标准等。2.公司的管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。3.法律法规及其他要求。三、审核范围1.公司的所有部门和场所。2.管理体系所涉及的所有过程和活动。四、审核时间[具体的审核开始时间和结束时间]五、审核组成员1.审核组长：[具体姓名]职责：负责审核的策划、组织和实施，审核报告的编制和提交。2.审核员：[具体姓名1]、[具体姓名2]……职责：按照审核计划进行审核，收集审核证据，记录审核发现，编写审核报告。六、审核计划（一）审核准备阶段1.成立审核组，确定审核组长和审核员。2.审核组长编制审核计划，明确审核的目的、范围、依据、时间、审核组成员及分工等。3.审核员熟悉审核依据和审核范围，准备审核检查表。（二）审核实施阶段1.首次会议参加人员：公司领导、各部门负责人、审核组成员。内容：介绍审核目的、范围、依据、时间和审核组成员及分工，确认审核计划，强调审核纪律。2.现场审核审核员按照审核计划和审核检查表，对各部门进行现场审核，收集审核证据，记录审核发现。与被审核部门进行沟通和交流，确认审核发现的准确性和客观性。3.审核组会议审核员汇报审核情况，讨论审核发现，确定不符合项。审核组长对审核情况进行总结，提出审核结论和改进建议。（三）审核报告阶段1.编制审核报告审核组长根据审核情况，编制审核报告，包括审核目的、范围、依据、时间、审核组成员及分工、审核发现、不符合项、审核结论和改进建议等。2.末次会议参加人员：公司领导、各部门负责人、审核组成员。内容：宣布审核结论，提出改进要求，确认不符合项的整改期限。（四）跟踪验证阶段1.被审核部门针对不符合项制定整改措施，进行整改。2.审核员对不符合项的整改情况进行跟踪验证，确认整改措施的有效性。3.审核组长对跟踪验证情况进行总结，编制跟踪验证报告。七、审核重点1.管理体系文件的执行情况。2.各部门的职责履行情况。3.目标指标的完成情况。4.内部审核和管理评审的实施情况。5.纠正措施和预防措施的实施情况。6.法律法规及其他要求的遵守情况。八、审核方法1.查阅文件和记录。2.现场观察。3.与相关人员进行面谈。九、审核要求1.审核组成员要严格遵守审核纪律，客观公正地进行审核。2.审核发现要准确、客观、具体，不符合项的描述要清晰明确。3.被审核部门要积极配合审核工作，提供真实有效的审核证据。4.审核报告要及时编制和提交，审核结论和改进建议要具有针对性和可操作性。十、资源需求1.审核人员的培训和学习资料。2.审

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论