《门店标准管理手册》

1前言广东大参林连锁药店有限公司，是一家比较年轻的企业，1993年成立至今不过十余载。虽然年轻，但大参林的实力却不容小觑：2001年大参林已经拥有十多家门店，在粤西地区颇具影响力。然而，大参林人并没有沾沾自喜、就此停步。经过领导层的深思熟虑，大参林人不畏艰难，毅然踏入了跨区经营的领域。虽然前进路程中坎坷不断，但通过所有员工的共同努力，大参林终于冲破了地域限制，在短短几年间迅速进驻在广东省各级城市，发展至过百家直营连锁门店。如此迅猛、稳健的发展速度，在同行中屈指可数。在发展的过程中，大参林不断创造奇迹、击败对手、突破自我，获得一个接一个的荣誉。优秀的员工团队、先进的企业文化以及规范的管理手法。其中，规范的管理正是保证大参林健康发展的制胜法宝。古语云“事无规矩，不成方圆”,大参林详尽的管理制度囊括了所有工作流程，为公司实行统一管理提供了依据，也为员工的工作指明了方向。现在，我们将所有的制度汇总、编辑，制成了这本员工手册，目的是使员工能够更加简捷、方便的应用大参林制度，指引员工正确工作。这本手册中包括了公司简介、门店管理通则、门店营业管理、门店商品管理、门店人员管理、门店财务管理、门店销售管理、门店促销管理、会员管理、奖励与处罚等章节，涉及门店实际工作的各个方面，并按工作流程顺序排列。望各级员工以这本员工手册为指导，在工作中遇到不明之处时按照手册规定进行处理。使门店管理落实到位。促进门店乃至整个企业向着正确方向不断迈进。当然，随着时间的推移，实际情况不断发生改变，某些制度可能会趋于2第一篇企业介绍第一章公司简介广东大参林连锁药店有限公司成立于1993年初，是省药监局重点扶持的首批跨区连锁企业。本着“诚信经营、永铸品牌”的企业理念，依靠准确的市场定位和会员平价的经营策略，得以蓬勃发展。2002年，大参林在广东医药行业较早通过国家GSP认证，并已经发展成为广东极具美誉度和竞争力的医药连锁企业，旗下直营店150余家，广泛分布在广州、深圳、东莞、中山、佛山、江门、茂名、湛江、清远等广东各大一级城市，并在做大做强的同时做深做透，现已基本形成城市、县级市及乡镇三级市场。大参林旗下2000多名员工，其中主管药师、执业药师、驻店药师500多名，并拥有中、西两区共20000多平方米的大型配送中心。经过13年的经营实践和发展积累，大参林形成了独特的商品、价格、服务和环境四大核心竞争力。经销商品达到6000多种，几乎囊括所有医药产品。大单采购、买断、包销等多种营销手段，保证了大参林医药产品的价格优势。完善的售后服务体系、高素质的售后服务队伍和一整套完善的售后服务制度体系是大参林医药规模化经营的基础。2002—2005年大参林连续四年荣获全国连锁药店百强企业称号，在全国“百强连锁药店排名”中连年攀升，2005年，大参林在全国连锁药店百强中已经位列第28位。2005年大参林更获得了“广州十大消费者信得过药店”及“中国药房连锁十大消费者满意品牌”的称号。降低成本”的经营策略和人性亲尚的服务理念，取得了中国百强药店连锁龙头企业的地位。辉煌的成就有目共睹，但这并不是结束，而是新的开始，在未来的规划蓝图中，大参林人将在汲取国际连锁超市成功经验的基础上，结合中国市场特色，站在连锁药店改革发展的最前沿，继续跨省跨区大规模发展连锁药店，成为带领中国零售药业进步的生力军之一。“无限追求，出类拔萃”是大参林人恒久恪守的誓言!第二章发展历程>1993年2月6日(农历1月15日),大参林的前身参茸大药房开业。>1994年——1997年，茂名市区六间分店相继开业，连锁事业崭露头角。>1998年8月，在全国范围内申请注册“大参林”商标(1999年10月正式注册)。>1998年10月1日，湛江大参林药店开业，开始启用“大参林”为门店字号，标志着大参林正式跨区域连锁经营。3>1999年2月，成立茂名市大参林医药连锁有限公司。>1999年5月开始导入CIS形象统一、经营管理统一、质量检验统一、商品配送统一、商品价格统一、服务规范统一)为准则，对旗下11间门店进行全面的形象整改，连锁事业初具规模。>2000年1月18日(农历1999年12月12日，“大参林大厦”落成，大参林总部、配送中心正式迁入。>2001年2月，公司注册地址迁移至广州市，并正式冠名为广东大参林连锁药店有限公司。>2001年7月，荣获省药监局首批跨区连锁经营资格。>2001年12月19日，江门分公司成立。>2002年9月9日，顺德分公司成立。>2002年10月1日，大参林首次荣获“中国连锁药店百强企业”称号。>2002年10月21日，阳江分公司成立。>2002年12月5日，东莞分公司成立。>2003年8月9日，佛山分公司成立。>2003年10月1日，大参林再次荣获“中国连锁药店百强企业”称号。>2004年8月9日，番禺分公司成立。>2004年4月1日，大参林连续三次荣获“中国连锁药店百强企业”称号，在全国连锁药店排名中升至第38位。>2005年3月15日，大参林荣获“广州十大消费者信得过药店”称号。>2005年4月1日，大参林继续荣获“中国连锁药店百强企业”称号，并在全国连锁药店排名中升至第28位。>2005年7月10日，大参林荣获“中国药店连锁消费者十大满意品牌”称号。第三章大参林文化第一节大参林核心思想以尽可能低的价格提供绝对合格之商品，并尽最大限度满足顾客需求。满腔热情为人类健康服务。树正气、讲道义。我们是演员，顾客是评委。无限追求，出类拔萃。第二节大参林核心思想(浓缩版)大参林，大参林，优质平价大参林大参林，大参林，满腔热情大参林大参林，大参林，正气道义大参林大参林，大参林，无限追求大参林大参林，大参林，出类拔萃大参林第三节大参林企业使命第四节大参林企业精神第五节大参林服务理念我们是演员，顾客是评委；第六节大参林企业目标无限追求，出类拔萃；第七节大参林经营策略以尽可能低的价格提供绝对合格之产品，并尽最大限度满足顾客需求；价”吸引顾客的目的。与此同时，大参林还强调专业以及服务：大参林几乎所有员工均为医药相关专业毕业或从事相关工作超过2年的专业人员，且公司经常组织开展员工培训，务求提高员工专业知识、业务水平及促销技巧。因此，“保质低价、规范管理、专业服务”既是大参林的特色，也是大参林的核心竞争力，公司的一切决策、规定均是围绕其展开的。第八节大参林之歌南国药业出明珠，熠熠生辉大参林。无限追求境界新，出类拔萃逐群雄。上下一致倾热诚，正气道义写春秋。爱心化作神奇药，鞠躬为民暖人心。但愿世人离疾苦，大参林美名扬四海。4第九节大参林标识品字形造型的基础图案暗寓大参林的“参”字，这个造型不仅体现了“人参”——药品行业的象征物；也寓意了大参林医药企业如同生机勃勃绿色森林一样博大、宽广的胸怀。绿色则象征健康、生命、活力。第十节大参林思想行为规范个人修养与操守的把持。性平和。权应变，擅言谈。自发、自觉、自治三自精神。豁达乐观态度。求知欲望第十一节四种作风活泼开朗5丛细心红生必理助理必理助理心工理明理部送部送心配中次酒次酒员你部7第二节各部门职责简介1.人力资源部：1.1.统管人事管理事务(包括员工的招聘、入职、晋升、调动、辞职、辞退、休假等事宜),以及相关人员的岗位资格认定。1.2.评估记录员工表现，管理员工档案。1.3.负责员工的培训及考核事宜。1.4.合理分配员工资源，协调完成公司任务。2.营运管理部：2.1.宣贯公司决策及制度、监管各单位运作，执行奖惩。2.2.接受上级指示，协调相关部门、分公司共同完成任务。接受处理各类投诉(如部门投诉、顾客投诉、商品质量投诉等)。2.3.组织简报、通知等内部文件的撰写和发表，宣扬企业文化。2.4.负责所有活动(含新开门店活动)的组织与跟进。2.5.负责完善企业制度体系及营运流程。3.采供部：3.1.负责商品采购及开发、采供成本的控制、货源组织、商品优化等，保证门店商品供应，丰富经营品种，满足顾客需求。3.2.负责审核价格调整申请、发出调价通知，维持商品合理价格。3.3.负责处理门店退货申请，维持门店合理商品结构。3.4.负责出具各种促销活动的特价商品、赠品方案。3.5.负责活动宣传单张的印刷、跟进工作。3.6.负责协助处理商品质量投诉。3.7.负责监督物资、设施设备采购价格。4.配送中心(包括成药仓和中药物资仓):4.1.负责根据门店计划配发商品及相关验单，保持门店商品供应。4.2.负责回收采供部要求或门店获批准退回的商品。4.3.负责为各部门转发文件、物品。4.4.负责按计划配发各类物资、赠品、经营用零钱。4.5.负责打印部分地区的价码牌。5.工程后勤部：5.1.负责新开门店装修工程的监督、验收。5.2.负责或指导门店设施设备的安装维修。85.3.负责采购物资。5.4.负责配合相关部门执行运送任务。5.5.负责或指导办理门店证件的申领、年审、转注、注销等。6.财务部：6.1.管理总公司资产及财务工作，监管指导分公司财务工作，负责商品进销存帐的管理，资金、固定资产管理。6.2.往来款及费用支出的监控、盈亏分析、财务单据凭证审核、预收、预付、办理税务事宜等。6.3.负责门店数据拷贝更新。6.4.负责处理门店经营款项(包括营业款、备用金、报销款项)等事宜。6.5.负责审批发放工资。6.6.负责发放门店经营用发票。7.1.负责策划企业统一的促销活动。7.2.负责门店形象设计及相关配套配件的设计(如喷绘、POP等。7.3.负责企业形象的规划设计和宣传策划。8.拓展部：开发新门店，并协助后勤部对新门店装修工程进行监督、验收。9.信息部：9.1负责建立、管理企业信息化管理系统。9.2负责装设、维护门店电脑设备。9.3负责数据维护、更新。9.1.9.4负责购置、验收公司所需电脑设备。10.行政部围，实现企业和谐统一，步调一致的目标。9第二篇门店管理通则第一章门店组织架构店长班长店员店员店员店员店员店员班长2.架构释义：2.1.大参林门店正式员工(不包括分派实习员工)人数固定，按照店员编制，门店可基本分为5人店、7人店、11人店、13人店等。大型门店人数按照实际情况确定，人数同样固定。2.2.门店最高负责人为店长，负责统筹安排店内事务，统管店内人事、财务、商品管理。2.3.门店店员分为两班，每班一个班长，班长负责协助店长管理门店，当店长不在场时，当班班长为门店最高负责人。2.4.所有门店人员经公司统一认定后，均可担任药师职责。2.5.门店人员上班方式采用轮班制，具体为两班制和三班制：2.5.1.2.晚班：15:30~22:30(某些门店晚班下班时间为22:00或23:00)2.6.2.1.8:00上班的门店：上午：8:00—12:00;下午：14:30—18:00;上午：8:30—12:00下午：14:00—18:00第四章门店定位与职责4.2.收集竞争对手信息(包括价格信息、商品信息及促销活动信息等),并及时反馈以及制定对应策略。第五章岗位职责2.2.工作内容：3.1.工作职责：3.1.1.咨询：了解顾客的需求，获得顾客健康信息(病情、既往病史，用药3.1.6.培训：负责担任公司或店内培训讲师(每季度至少1次),讲师工作内医师、医士、助理医师),并通过相关资格认定测试(大参林统一组织)4.4.2.商品供应监督：掌握销售情况，做好补(进)货计划，保证区域内商4.4.7.保持卖场清洁(包括地面、角落、货架、设施设备):无污痕、斑点、4.5.聘任条件：医药系统学校毕业，中专以上学历；或从事相关工作超过35.2.严格执行规范化操作，熟练运用POS机，迅速准确完成收银销售过程。5.8.负责迎送顾客。6.2.聘任条件：7.2.1.高中以上学历，身高1.7米以上(退伍军人不计),体质过硬，能刻苦参照人力资源部制定的《门店绩效考核指标》第七章员工工作守则第八章门店环境与清洁要求第二节门店清洁要求1.1.扫把1.6.毛巾1.7.玻璃刮处),不得影响门店观瞻。4.4.每周全店彻底清洁一次。第一节仪容仪表鞋或有后跟带的凉鞋(鞋跟不高过3公分、不准穿大头鞋、拖鞋),制服要求第二节言谈举止 内容事项正确操作不正确操作标准用语仪容仪表服装上班时间必须穿着制服上、下班途中穿着制服制服整洁，正确佩戴工牌制服残旧、污损、起皱；工牌残损女同事穿着裤子、裙子(夏天)要求：1、裙子长度不超出制服下摆。2、裤子长度至脚踝；或裤子长度不超出制服下摆。3、裤子颜色要求为黑色、深色。穿着七分裤、穿着超出制服下摆的长裙或牛仔裤。男同事须穿着白色衬衫，黑色或深色裤子；佩天蓝色或黑色领带，黑色皮带着红色、黄色或大花色领带鞋袜黑色皮鞋或布鞋，女员工夏天可穿凉鞋；女鞋鞋跟不超过3厘米高穿着靴、运动鞋、拖鞋、尖头鞋、松糕鞋或大头鞋鞋面洁净鞋面铺尘、有污渍，显破旧男袜须为黑色或深色，女袜须为单色袜或肉色丝袜头发1、女同事刘海不能遮眼，长发应束起；男同事头发不能太长，发侧不过耳，后不过领；头发平整、不乱。长发披肩、遮住眼睛或脸部、夸张染发；男同事头发缭乱面容男同事留胡须；女同事化妆夸张手部双手洁净，指甲修剪整齐，女同事可涂无色或浅色指甲油指甲过长并藏污垢饰物佩戴饰物以不夸张为准，以少为妙饰物夸张，过于招摇气味经常保持口气清新；不使用气味浓烈的香水令人不适的口气、体味礼仪绶带每店安排2人佩戴“健康使者，为您服务”的礼仪绶带；2人佩带的文字内容顺序应前后相反；胸前绶带遮盖后背部分；佩挂绶带的员工，工牌应佩戴在胸前口袋处两人按相同文字顺序佩戴绶带绶带文字掉色、脱落绶带遮住工牌迎接顾客(二)位置1、在顾客进入店门时，门店防损员应致意或问好2、顾客停留在面前或身旁选购药品时，营业员应上前招呼1、顾客进门后长时间没有人员上前服务2、营业员对身边的顾客熟视无睹，对顾客咨询不作回应您好早上好请随便看看请问有什么可以帮到您今期正在做**促销活动，您可以了解一下身体语言1、保持正确站姿，面部表情宽松2、保持微笑3、温和的语调及态度4、友善的眼神接触5、让顾客可以保持自己私人空间1、面无表情，无精打采，站立姿势不端正，驼背，长时间站立于一个位置2、太专注于整理货品，忽略和顾客打招呼3、声音太小，顾客听不到4、打招呼时没有与顾客保持眼神接触5、只顾互相闲谈，忽视顾客顾客询问商品位置(三)1、保持微笑2、态度、语气温和3、营业员：单手掌心向上，五指并拢往前伸，作出邀请手势引领顾客到所需要商品的位置前4、收银员/防损员/促销员：通知同事协助引领顾客(若商品在视线范围内，可直接指示方向)1、表情严肃，或冷漠、无表情2、营业员(空闲):只用手指指示方向，不引领顾客到商品位置前3、反应迟钝、紧张4、收银员：只顾埋头收银，不理睬顾客；或商品不在视线范围内，也用手指示方向5、讲“不知道”;防损员、促销员不理睬顾客询问1、先生/小姐，需要帮忙吗?请问有需要我帮忙的地方吗?2、营业员：麻烦您跟我来…这里就是了3、收银员/防损员/促销员：请您稍等，我叫熟悉的同事帮您解答顾客问题)1、保持微笑2、仔细聆听顾客的问题及需求3、态度、语气温和、自信4、营业员：停下手头工作，耐心解答并随时留意顾客反应；若解答不了，应找对该类问题/专业较熟悉的同事或当班班长5、促销员：耐心解答，若遇到不清楚的问题，应找营业员协助1、不理睬顾客或讲“不知道”2、听顾客叙述需要或咨询问题时分心做其他事情3、背对顾客解答问题4、强硬推销5、没有商品知识却提供错误的商品资讯6、缺乏自信1、先生/小姐，需要帮忙吗?/请问有需要我帮忙的地方吗?2、主动介绍产品的特点、优点或独特的买点：先生/小姐，我给您介绍一下这个产品吧。3、遇到不会回答的问题时：请您稍等，我叫熟悉的同事帮您。时间有：营业时间营业前早班交接班晚班2.1.时间：开业前15分钟2.2.4.组织晨会(店长或当班班长)2.3.说明：2.3.2.晨会简单明了(5分钟左右),主要内容可包括：商品整理等)4.交接班：详见《第六章门店交接班要求》6.1.2.店长(班长)与收银员负责清点、保存营业款及备用金。6.1.3.店长(班长)与收银员负责填写表格、整理票据。6.1.6.关闭店门，店(班)长确认值班人员和钥匙保管。6.2.要求：店(班)长，并两人同时外出。序号事项负责单位(人)内容注意事项1采购工程后勤部根据配送中心库存及各地区日常消耗量统一采购工作服2配发配送中心根据地区主管的计划配发工作服到地区办公室配送中心不得直接出单发货给门店3计划地区人事专员根据本地区人员招聘情况制订计划交地区主管审批后，按规定的物资领取申请时间(如有新店开张，则可做额外计划)向配送中心领取一定量的工作服作为库存(一般库存量为10-30套)各地区须认真审核工作服库存，及时补充4领用地区人事专员(1)新员工签约后，交纳工作服保证金(经批准也可在工资中扣除)(2)新员工凭报到通知书到人事专员处领取工作服(夏冬各两套),并在《工作服管理登记表》上签名确认工作服实行个人负责制，员工调动时工服随行，不得再领用新工服5租用地区人事专员(1)厂商向地区主管提出书面申请，经主管审核签名确认后，厂商须立即交纳工作服保证金500元以及一次性交纳工作服租金(100元/套。(2)厂商促销员凭地区主管签名到人事专员处领取工作服，并在《工作服管理登记表》上签名确认(3)停止租用时，退还手续按员工工作服退还程序办理。手续齐备、租金付清后，公司返还厂商保证金及促销员毕业证(1)凡印有大参林标志的工作服一律不许外卖(借)给非本公司人员(2)促销员办理入职手续时亦须收取证件及保证金(3)促销员可领取的工衣分冬夏两种，每种两套，可依据时令领取，并保证有干净工作服可供替换。6穿着保管员工(包括促销员)(1)在岗员工必须按规定穿着工作服，佩戴工牌(2)工作服须勤换勤洗，不能有异味及其他污渍。裂口、掉扣等要及时缝补(3)工作服的季节更换时间必须统一，以分公司下发通知为准。员工应时刻注意爱护工作服，防止因工衣破损、邋遢影响公司的形象。7离职退还地区人事专员(1)员工办理离职手续时，须将工作服退还分公司，并在《工作服领用登记表》上签名确认。(2)退还的工作服必须洗净熨平、补好脱线处，否则公司有权拒收，并将按公布价全额扣取工作服保证金办理退还手续时折旧费将从该员工的工作服保证金中扣除(折旧费用标准见附表一)第三章双层纸使用要求第四章中药调剂要求2.3.复核：4.收银员不准私带10元(包括10元)以上的钱款在身上上岗(身上所带钱XXX元。找您XXX元，谢谢!慢行!有5张以上时，亦须将多余的50元也放进保险柜。2.2.商品交接2.5.钥匙交接2.7.会员相关事项交接3.要求：接班人员应提前15分钟到岗，换好工服，整理仪容，做好交接班的凡最小销售包装单价在30元以上(含30元)、易丢失或损坏的商品袋(盒)装好，以免受潮变质。2.1.处理措施：别为：防损员2X;当班班长及区域责任人1.5X,其余营业员(包括促销员)2.2.预防措施：3.2.3.POS机内营业款超过2000元时须放入保险柜内保存。6.2.由门店最高负责人(一般是店长，店长不在场时由班长代理)负责接待媒印件并加盖公司红章(门店可提供);国产商品则须提供该批商品的《检验报告单》复印件并加盖公司红章(一般管理部可在30分钟内提供传真件，但原装日期的小标签(门店可提供)。类检查须提供《商品配送清单》(门店可提供)、销售小票(门店可提供),商品进货单(采供部可提供)。8.1.类型：(1)滑倒摔伤；(2)被货架、堆头碰伤；(3)被打碎的药瓶玻璃划8.2.3.通知店长和地区经理(或营运管理部),并将事故写成书面报告。注意：顾客在被盗后，情绪会很激动，一定要对顾客表示关心，决不能无动于衷!40传手段并根据实际情况调整：如宣传单张的夹报数量、人员派发数量，舞狮、工则由营运管理部组织培训),培训内容应包括：公司制度、基本操作流程、41组，并负责与店长或他组联系。组别应包括：销售商品组、赠品管理组(包括设法迅速恢复照明(如开启应急灯，连接发电机等),指挥全店进入人工登记第四篇门店销售管理第一章促销管理3.1.1.特价：在原价基础上打X折，或原价X,现价X,此类商品一般选取应45等店)每月至少组织二次门前或店内活动，尽量做到每周一次。5.1.原则：社区活动由地区负责人统一组织(营运管理部统一规划的除外),店内(门前)活动由店长组织。5.2.2.门店在地区负责人的指挥下，向相关部门(如物业管理处、居委会、城管等)提出申请，说明活动意向。然后，门店根据申请结果，就活动安排提5.3.申请时间及方法：社区活动由地区经理在每月3日前，将当月活动计划方案交营运管理部审核存档；门店活动由店长在活动前3日或每月3号前将本价商品目录(注明会员价)。5.4.1.地区负责人准备促销工具和设备(如帐篷、桌椅等),并指挥店长安排5.4.2.门店须按照获批的策划方案准备好相关物资，做好计划，6.1.活动工具、设备(如横幅、喷绘、易拉宝、宣传册)由地区负责人负责管6.2.每次活动前均必须先与各相关部门(如居委会、城管)等协商好，避免外46分公司管理部分公司手续)3.2.审核：3.3.执行：47下午5:00~7:00;而郊区外来人口相对集中，则宜在早上8:30开始派发，下午则安排在4:00~9:00时段；其它时间可设点定位派发。3.6.2.1.大声喧哗，追逐打闹。的交叉点、邻近的竞争对手的周围等(全天安排人员轮流派发)。同时，在本4.1.监督人员应对照各店派发计划对相关规定路段进行抽查，对不按计划派4.2.地区经理或督导应在活动期间对派报情况进行突击检查第二章美化宣传管理第一节卖场形象管理491.1.店内灯光：营业时间内，门店必须开启店内所有照明灯及柜台灯(经上级批准个别店可申请关闭个别灯),以确保店堂明亮舒适。店内灯箱灯须与店外及时开启店外招牌灯。其中，春末至秋初(即4月1日至9月30日),开射灯时间最迟不能超过晚上7:00;秋初至次年春末(即10月1日至次年3月30日),开射灯时间最迟不能超过晚上6:00。3.1.大参林色带以上：3.1.2.每面橱窗只准张贴同一类型POP海报(例：招聘POP海报不能与商品促销POP海报张贴在同一橱窗);3.2.大参林色带以下：6.1.店内适当空间可摆放商品堆头(包括产品形9.1.大吊牌用鱼线吊挂在天花板上(根据药品分区),高度为牌的最下线离地11.门店广播促销服务规定：新店开张广播各位顾客，早晨\大家好!谢谢惠顾大参林××店!为庆祝本市第××间门店新张(今日是新店开张既喜庆的日子),我地为大家准备佐多项优惠。(粤语)为庆祝本市第××间门店新张(今日是新店开张的喜庆日子),我们为大家准备了多项优惠。(普通话)(1)×××(商品):原价××,现价××(2)凡购物满××(元)送××或者××(3)×××():买×送×或者买×送×(赠品)欢迎选购!祝你购物愉快。多谢!当期促销活动广播各位顾客，早晨/下午好/大家好!谢谢惠顾大参林××店!我地现正举行×××活动，商品多多，优惠多多!(粤语)我们现正举行×××活动，商品多多，优惠多多!(普通话)(1)×××(商品):原价××,现价××(2)凡购物满××(元)送××或者××(3)×××(商品):买×送×或者买×送×(赠品)欢迎选购!祝你购物愉快。多谢!注意：店内的所有广告资源(包括POP、堆头、灯箱及其他陈设等)均必须项目内部POP外部POP内部外部内部其他外部其他位置海报海报喷绘喷绘广告物资广告物资橱窗(色带上)√×√×XX橱窗(色带下)×√√√××墙面、柱体√√√√X×灯箱(墙体)××√√××灯箱(柱体)X×√×X×户外空地XXXX√√户内空地××××√√星状或长方形，数量准备2-3个，张贴在赠品发放处的醒目位置。(可贴在赠品上和其它位置)作2.1.3.买赠内容POP牌1.3.1.3米内自然地招呼、微笑，不让顾客感到突兀；第一节员工服务规范全神贯注、用心倾听，眼睛要望着顾客面部(但不要死盯着顾客),不要打断情应请店(班)长等对相关业务熟悉的人尽快答复顾客，5.2.2.这种商品的特点(优点)是……第二节销售技巧1.1.平时注意了解不同顾客的消费心理及购买兴趣，善于把握时机进行促过3种。2.10.对老少皆宜的保健食品(如参茸、汤料)应全力推介，店员应熟悉此类议(如选购其它商品),或从其他分店调拨。2.18.顾客代人购药，而又不能明确所需商品的名称时，应仔细询问患者的症状、病因、年龄、患病时间等情况，协助顾客做出比较准确的判断，必要时请药师协助。4.标准话术第四步：用过什么药?第五步：有无过敏史?第三节员工购买门店商品管理制度因现时门店销售商品结构有所调整，且门店量日益增长，为使各工作人员享有店内购物优惠折扣的同时，又能确保门店利益不受损失，现对员工购物规1.商品在促销活动期间，员工购物优惠折扣只能在原价基础上进行。2.员工购物享受折扣优惠后，消费不再计入会员积分。二、员工购物折扣申请程序：销售时按要求填写好《员工购买商品折价登记持申请到门店购物地区业务员审批相关业务员审批传真门店以AM上传地区业务员，业务员于每周六将申请批复传真到门店。●总部行政人员及药业配送中心员工填写《员工购物优惠申请表》后，由部门汇总，于每周五直接交采供部相关业务员审批，采供部于即日或次日审批完毕，并发返申请部门。●地区行政人员填写《员工购物优惠申请表》后，直接交地区业务员审批。●地区业务员按规定折扣标准进行签批，遇特殊情况申请超出标准者，采供部相关业务主管申请审批。出示工作牌，否则门店一概不予受理。●《员工购物优惠申请表》自审批之日起7日内有效，过期后自动失效。商品种类成药商品参茸类商品中药类商品A类B类C类其他虫草类非虫草类优惠折扣优惠数量3个单品/品规/次，4次/月同一般顾客100克/月不限四、其他1.董事长及总经理在门店领取商品，视作门店销售(不折价),但不纳入销3.除董事长及总经理(电话委托人)以外员工，必须在门店付款购物，未付班班长、店长各负激励3分。关财务人员进行负激励1分。5.设会员价的门店，如员工购买商品金额较大(参茸类100元以上，成药类200元以上)的，可以低于会员价购买，但必须请示地区负责人，再由地区负6.带班须在电脑小票上签名，并注明购买商品员工姓名及每个单品的折价金7.向采供部请示折价购物的时间为每周二、六早上12:00前，其余时间不受第四篇门店人事管理3.4.新员工应在到职后3天内将工作服照片交给店长(照片背面应注明姓名、由地区负责人批改评分)一起于每月25日前交回人力资源部。第二章药师管理3.6.培训：大参林药师必须负责担任公司或店内培训讲师(每季度至少1次，5.考核：每年1次由人力资源部牵头，组织资深药师出题对药师进行统一考大参林药师分为药师和资深药师两个等级。药师任期1年，资深药师任期3年。册在大参林名下(注册费用自理),即可获聘任为大参林药师。此后每年12月接受1次再认定审核，审核不过关则不能继续享受药师待遇。定，即可获聘任为大参林资深药师。此后每3年接受1次再认定审核，审核不7.2.1.1.专业技术人员继续教育证明(药监局)。7.2.1.2.本人撰写的培训材料。7.2.1.4.大参林员工年终测评表。7.2.1.5.药师统一考核成绩。7.2.2.认定方法：第三章防损员管理1.2.直属上级：门店店长2.18.防损员工资按“店员工资组成方案”进行计算发放，其工资系数则根据其日常工作表现及当值时店内财物受损程度进行评定。由防损队长、所在店店长负责考评各防损员的工资系数。扣1分相当于现金5元，必须在3天内上交分公司，否则有权予以辞退。7.促销员在分店间调动或促销员品种有改变时必须经采供部(地区负责人)9.3.若顾客拿起一促销产品，须由其产品促销人员先做完促销推广后，若顾客不接受，其他人方可促销。让顾客自由选择，任何人不得在促销人员介绍时，一定要等到顾客放下该产品，方可进行促销。第五章见习店长管理2.3.总经理指定。6.1.见习店长的任期一般为三个月，任期届满前10天，见习店长可填写《见习店长转正测评表》,向地区负责人提出转正申请。(如见习期未满，但见习店长认为自己已能胜任店长的工作的，可申请提前转正)7.降(解)职：第六章店班长选拔管理6.1.公开招选包括笔试(分值30%)、竞选演讲(分值20%)、测评分析(分值20%)、领导集体评估(分值30%)等几部分。题后，撰写讲稿，并集中发表演讲(演讲时不得携带讲稿),由评审团予以评数=(地区门店平均总人数一测评排名)/地区门店平均总人数×100%第七章调动管理1.定义：人员调动是指由申请人或地区负责人(督导)提出2.4.辞职：员工因个人原因不再与公司续约，须提前一个月向人力资源部提因员工无法胜任工作或严重违反公司规定，由其上级领导提出申地区负责人地区负责人审核人力资源部审核总经理或助理审批初审店长初审店长审核申请店员调动班长及以上级别的调动店员调动除“辞职”或“平调”可由本人提出申请外，其他人事调动均由3.3.审核：人员调动申请由被调动人的直接领导进行初审；然后逐级审核。3.4.审批：批示部门出具“人员调动通知书”,通知书一式三份，调出单位1份，调入地区单位1份，被调动人1份。调出单位及调入单位根据通知书配合3.6.时限：如无特殊情况，则各级审核人员均应在3日内完成调动审核。3.7.备档：3.7.1.调出单位：调出地区人事管理员须将调动通知书及申请表原件统一存第八章店长交接管理者(特别是保险柜),须说明原因并证实后接任人方可与之接手。第九章培训管理月1次);所有员工须每年接受1次公司制度、企业文化方面的培训。8.培训时间由组织者(人力资源部或地区负责人)统一通知。店长接到通知9.参加培训人员应提前10分钟到达培训地点并签名报到，未经组织者同意第十章会议管理每周一次(由店长主持。在非营业时间内进行);大声喧哗或做不雅动作等。否则，会议主持人有权对违纪人员进行处罚。2.8.会议期间不得借故外出或早退，特殊情况须离开时，应请示会议主持人2.9.会议发言时间，与会人员应积极、踊跃发言，将需解决的问题或建议有序的提出。2.10.会议结束后，与会人员应将会议内容整理好后向所在单位传达并落实到位。会议召集人应将会议内容写入会议记录。3.会后追踪：在下一次会议时，应对上次会议所作出的决定或者培训内容进行考察，看看上次会议有无达到预期效果，所作决定有无得到落实。地区负责人在巡查门店时，必须检查门店会议记录，并签名复核，评出优、中、差，作为相关人员的年终考评参考因素。第十一章休假管理1.1.员工休假不应影响公司正常运作。1.2.原则上所有假期不得拆分使用，如有特殊情况，则必须经地区主管以上领1.3.原则上不得将下个月的假期提前休假，如有特殊情况，则必须经地区主管1.4.行政人员每月休假累积≤9天/月，门店、仓库人员每月休假累积≤7天/月。(包括各种假期)1.5.员工每次休假之间的间隔必须≥5天(病假和事假除外)。1.6.员工一般不允许累积假期连续休假(以下简称连休),经特批允许连休的，最多不能超过7天/次，所有3天以上(含)的连休都必须经地区(部门)主管以上领导批准。假期类型分类天数要求例假短假每月4天例假，基本保证每周1日由其主管按实际情况排班轮流休假法定假长假元旦1天、五一3天、国庆3天、春节3天，按照公司通知进行休假，可与例假连用，但连休不得超过6天一般不得在节假日时休假，节后轮流补休。婚假长假工龄(由到职日起算，下同)<1年的为4天，工龄≥1年的为6天，可与其他假期联合使用，但累计不得超过8天。(1)进入公司后才领结婚证的、已经转正且领到结婚证书的员工可享受婚假(2)婚假必须当事人进行婚姻登记后1年内一次性休完，否则婚假作废。(3)婚假须提前15天凭结婚证原件申请，复印件附请假单后。(4)如为利用婚假时间办理结婚证者，须于休假后上班2天内补交证件(5)员工离职申请已获批准，在离职申请日至离职生效日期间，不得申请婚假。(6)假期间遇节假日不得顺延。(7)婚假当月休假累积(包含所有假期)有限制，行政人员≤8天。(8)婚假当月没休完的假期采取补钱方式，不再顺延到下个月补休。丧假长假丧假天数共3天，如员工须离开本地，单程路程>1天的，丧假可延长1~2天，但累计(含路程)不得超过5天员工直系亲属(即祖父母、外祖父母、父母、兄弟姐妹、配偶或子女)亡故，可申请丧假。丧假必须及时知会部门主管，回来补假条，且须于事发当月内休完，丧假期间遇节假日可以顺延。产假长假产假共90天(2)女性员工必须在怀孕三个月内通知部门负责人其怀孕状况并出具医院证明，并于预产期二个月前提出产假申请(须出示《结婚证》、具有居委会签章同意的《计划生育服务证》),复印件附请假单后。(3)产假期间遇节假日不顺延。(4)超生或其他不符合《计划生育条例》规定的生育的员工不得享受产假待遇，并将视为自动离职处理。病假短假提前2天申请，紧急情况亦须电话请示上级领导，并在销假时上交相关证明(1)因病或因工受伤必须治疗或休养者，凭国家医保及公司认可的医院出示的病假证明、病史记录(病历)和挂号凭证方可申请病假。(2)轻微病假不须医院证明，但须由部门主管签字证明(3)病假累积不得超过15天/年。如果医生证明员工治疗休养所需时间超过15天，则超出天数按事假处理，若休养时间超过30天，员工应办理停职手续。(4)病假期间遇节假日不顺延。3.1.1.申请人应为公司派驻外地(配偶或子女不在工作地)的已婚的转正3.1.3.不符合以上规定的员工不得连休，如确属特殊情况，则须向地区(部3.2.1.来回所需时间≤1天的，可累积例假，连休3天，每月1次。3.2.2.来回所需时间>1天的(如省外员工),可累积例假，连休6天，每3月1次。3.2.4.需要连休的员工须提前2天向地区(部门)主管提出申请。4.关于公休假(旅游假):因整体假期有较大幅度增加，故取消公休假。5.2.病假、产假薪酬：经过各级领导批准，在病假(以批准的假期为准)、5.5.1.只有因重病前后身体较差或需养育幼孩(1岁以下)而导致无法正常工5.5.3.复职人员须按规定经历至少一个月的试用期，如有特例后由其停职之日起停发该员工全部薪酬(包括社保)直至其复职为止。1.4.请假1天以内(包括1天)由所属门店店长审批；请假在3天以内(包括3天)由所属地区负责人审批；请假在5天以内(包括5天)由人力资源部负括3天)须经总经理助理批准方可。则视为旷工处理。(旷工1天扣3天工资)。第十二章加班管理6.1.延长工作时间不足2小时的一般不以加班论。一天加班7.5小时以内的按6.2.参与非本店盘点的店员延长的工作时间统一按实际加班时间计算加班补助(但须经地区经理签名确认)。不能安排补休的，计发一定的加班补助。加班补助按每小时5元或每天40元准开支作为加班误餐费，但必须按批准的标准或天数(餐数)执第十三章员工宿舍管理1.1.公司为店面员工免费提供住房，公司外部人员临时(3天以下)过夜及住租房地址，经拓展主管(地区负责人)审核后，确认是否租赁。房租自负(当月住房租金自负)。第十四章考勤管理第六篇门店财务管理第一章固定资产管理3.2.对于普通物资，门店填写书面计划，于每月1日、15日左右传真至物资仓，申领物资。(每门店每月只允许作2—3次物资计划)(购)货清单上签名，并根据发(购)货清单填写台帐，填上资产编号、领用人栏处签名确认。发(购)货清单签名后一联送财务部门入账。或部门主管)签名后各执一份；对于盘亏或盘盈经核实并报总经理审批后按盘6.出借、增减：6.1.单位使用的固定资产原则上不能互借或外借，因特殊情况需在区域内互拨借用的，由借用单位负责人填写《资产移交单》一式三联，写明借用原因、资产名称、数量、归还日期并在制单栏签名，经地区负责人或总部财务主管批准后交借出单位，借出单位将资产交送货经手人，并分别由送货经手人和借出单位经办人签名，借用单位收到资产后由验收人签名，移交单由借用和借出单位各执一联。借用单位归还资产后，双方移交单同时撕毁作废。6.2.未经总经理批准，单位的固定资产不得外借。6.3.单位固定资产增加时，应由单位负责人在登记卡填写增加的资产情况、进写明减少原因、数量并经地区负责人或总部账务主管审核及总经理批准签名后，则在登记卡上注销该资产的登记及由单位负责人签名，并将一联《资产移交单》交财务部门作减少资产入账。7.修理、报废：7.1.单位固定资产因不能正常使用时，应由负责人填写《资产修理(报损)申请表》,注明资产名称、修理原因、估计修理费等，由地区负责人审批后，填制“资产移交单”,交有关人员办理，受理人验收后在移交单签名确认。资产修好后归还的程序与出借的归还程序相同。7.2.送修的固定资产无法修复或已无修复价值时，应在一个月内申请报废，填写《资产修理(报损)申请表》,由单位负责人签名，经财务部门、地区负责人审核，报总经理审批后可作资产报废处理，在登记卡上作注销登记。将审批后的一联《资产修理(报损)表》交财务作账务处理。8.责任：因个人不负责任原因造成单位固定资产损坏或遗失的，或未及时报损的，由有关责任人赔偿损失，并作严肃处理。第二章备用金管理1.分类：1.1.收银备用金：用于商品销售收款找兑使用的备用金。1.2.支出备用金：用于工商税收、水电费、电话费、卫零散支出。2.收银备用金的管理规定：2.1.收银备用金为500元(或1000元，按实际而定),由收银员保管。2.2.收银员在交接班时，必须认真做好收银备用金的交接。2.3.晚班收银员下班前，须将收银备用金交给班长复核，然后再交回收银员包装封好封条，双方在封条上签名，在班长监督下放进保险柜。2.4.早班收银员上班时，须在班长监督下从保险柜中提取收银备用金，发现问题须及时汇报。2.5.任何人不得将收银备用金私自拿走，必须放在保险柜中保存。2.6.收银备用金仅用于营业收款零钱的兑换，任何人不得挪作他用，否则视为不诚实行为处理。2.7.收银备用金不足以应付销售找兑时，分店收银员或班长须及时做好计划向财务部门汇报或派员到银行兑换。2.8.如收银备用金被盗，分店收银员须即向地区负责人或营运管理部汇报。2.9.收银备用金交接时，移交人及接管人应认真核对，钱款转移即责任转移，短少或被盗由当班接管人负责，按照损失赔偿，并追究相关责任。3.1.支出备用金每店(指有需要的店)为1000—2000元，由店长以私人名义向公司财务部门借出，开列借据。3.2.支出备用金仅用于分店零星开支，不得私自挪用，否则将按挪用公款处理(开除或移交司法机关)。3.3.店长每月统一到分公司财务部门报销零星支出费用，所有单据必须经会计审核及地区负责人审批签名后方可报销，报销完后再补足支出备用金。3.4.支出备用金回数不足或被盗，由分店店长负责赔偿。第三章营业款管理1.未经总经理书面批准，任何人不得截留或挪用营业款；并严禁弄虚作假、虚2.营业款未经总经理书面同意，不得用于任何支出用途，否则与第1条同等处账号),卡只准存不准取(无密码),存折只准取不准存。午11:30-12:30与早班营业款一同存入银行，交接手续须明确(交4.7.每月1日、11日及21日上午，门店须将销售数据(十天表、结算卡、第四章发票管理“⊗”2.9.发票的数量每本最多25份，故发票作废份数不能超过5份。4.2.发票字迹有涂改痕迹的，每份扣责任人40元。4.3.不写顾客名称的，每份扣责任人40元。4.5.每月1-3日各店须按时上交发票，每推迟1天扣该店店长1分，迟2天则扣2分，以此类推。第五章营业数据管理1.3.调拨单：用于记录商品调拨入/出店、商品调价(包括升/降价)情况(包3.上交：门店店长必须对十天表等进行审核并签名，每10天(即每月1日、11日、21日)上交一次，附上十天内所有结算卡、折价单、商品调拨清单、发货单等，一并递交地区财务进行对帐。第六章商品损耗管理1.门店人员在验收时必须严格把关、充分重视所有商品的维护保养以及严格按照先进先售、近期先售、易变先售的原则销售商品，从损耗源头抓起，严格控制商品损耗，杜绝不合理损耗。霉变、顾客拆包、滞销变旧、破损、禁售、来货质量问题、退货或售卖误差、收银短少、打烂等。3.损耗分类：3.1.1.滞销、效期较短的商品，分店虽已采取适当处理措施，但仍然过期的(数量须在合理范围)。3.1.2.商品来货时已近效期(6个月内),经促销后仍滞销过期的。3.1.3.客观原因造成商品变质、变味、变色、霉变，或参茸类商品回潮、风干、虫蛀、鼠咬、真空袋漏气、重量变轻等，虽采取了措施仍然无法避免的。3.1.4.因其它非人为因素导致外观包装受损，拆零后仍难以销售的。3.1.5.经批示同意顾客退货但包装已经拆封损坏或已有部分药品被服用的。3.2.以下情形为不合理损耗：3.2.2.因人为因素导致的损耗(如因计划不合理或管理不到位造成的滞销变旧、变质、变色、变味、霉变等，外盗、内盗、顾客拆包，验收不准，售卖误差，收银短少，错失打烂及不及时处理等问题引起的损耗)。3.2.3.损耗数值超出公司规定合理范围的(公司根据分店正常库存量及销售等情况而定)。4.损耗处理：4.1.1.成药类药品损耗，由店员填写《拒收报告单》或《质量复核单》,质管员复核签名后，于每月10—15日向营运管理部申报；第七章盘点管理制度盘点是各单位掌握自身资产状况和管理资产的有效方法，为加强盘点管2.1.各分公司财务部门制定年度盘点计划并经地区负责人审核后报总部财由管理部(地区负责人)负责对盘点工作进行全面组织安排、督导和2.4.每次盘点，均由管理部(地区负责人)指定行政人员及分店人员(包括促销人员)组成盘点小组，并设立盘点组长(即非盘点店店长或部门主管),长在客流量较少时间内(如：中午)对柜台商品进行抽查。每个3.5.盘点具体时间(早或晚)由各地区负责人根据当地实际情况而定，并报5.3.1.在接到盘点通知后一天内统计所需盘点人数上报管理部(地区负责盒的商品并盒或摆出来陈列，把空盒、赠品与商品分离开来。5.5.1.店长须把店面货架上的商品分好区域，指定责任人进行整理、陈列，避免错把空盒、赠品等按实物计算。5.5.2.在盘点开始前将所有库存取出，放在相应货架旁，以免遗漏。要注意把小箱拼成大箱，把不满盒的商品拼盒或摆出来，避免把一些内装商品数量不足的盒当作整盒计算。5.5.3.汇总赠品、报废、损耗品。5.6.准备盘点单：抄单盘点的，由被盘点门店人员抄写盘点表：(备注：门5.6.1.每人负责抄一条或若干条货架，但同一货架必须由同一人抄写。5.6.2.每一货架的商品要从上到下按S形抄写(或摆设仓位)。5.6.4.电脑打印实物盘点单的，一般情况下由财务人员完成，特殊情况下可由该店自行打印。盘点单由盘点组长负责带到盘点部门。品名、产地、规格、会员价等。5.7.1.盘点前核对盘点表(单)的单价、仓位是否准确，按组分好盘点表(单)5.7.2.核对盘点表与货架上的商品顺序是否一致。5.8.制作好盘点告示牌，盘点时挂出门口告知顾客。6.1.盘点组长查验相关报损，退货未冲单、赠品等有关原始数据，证实无误后做好登记。7.盘点组长集中盘点人员，按盘点人员安排表进行点名，并将盘点人员进行合理分工：每2人为1组人员安排尽可能每组人员中1人为本店员工，且对该货架的商品较为熟悉(一般为该员工卫生区),盘点组长参与盘点参茸柜。7.1.盘点组长说明盘点的有关事项(如盘点方法、注意事项和纪律等),在询问确认所有盘点人员均清楚明白后，宣布盘点正式开始。7.2.盘点组长负责总督导，不再负责具体盘点工作，每组成员必须服从组长安排，认真协助盘点组长顺利完成盘点工作。盘点时须在实物盘点表上反映实物盘点表和实物的差额，不得将退货未冲单、赠品、拆零药品等列入其中(应7.3.每组盘点和复盘完后，要在盘点表(单)上填写好盘点的单位、时间，盘点人、复核人签名确认，注明“已盘点”字样，认真检查一遍后统一交到盘7.4.盘点组长抽盘完后，将盘点表(单)封存带回并计算实物金额。7.4.1.若手抄盘点，则盘点组长将原件封存带回并计算实物金额，复写件由被盘点店计算实物金额。7.4.2.若拉单盘点，则盘点组长将原件封存带回并计算实物金额，被盘点店不用存档。7.5.商品归位：全部商品盘点核对完全后进行商品的整理陈列。7.6.每晚盘点完毕，盘点组长要用信封封好一份盘点表，填写清楚门店名称，日期，第二天交到分公司财务保存，作为审计原始资料。任何人不得改动。7.7.盘点数据审核时间：盘点数据录入完毕(即盘点后第二天中午十二点前),由盘点专管员审核。7.8.盘点组长、被盘点分店必须在盘点后4天内计算出实物金额的盘点表(单)上交财务；被盘点店店长必须在盘点后5天内到财务处对帐，查实盈亏原因，并在盘点报告表上作盈亏分析及签名。(每盘点一次处理一次，新店除外)7.9.盘点报告须在盘点结束后10天内交到总部财务部。7.10.若盘点出现盘亏或盘盈较大(具体参照盘亏盘盈标准),则总部财务部(地区负责人)须在30天内安排2次复盘，取三次盘点中最小盘盈或盘亏数据来出具盘点处理报告。7.11.总部财务部(地区负责人)初审完毕盘点报告表，签名确认后2天内交管理部审核，由管理部报总经理审批。7.12.总部财务部(地区财务)根据总经理审批结果进行调帐处理。(注意：中药仓独立盘盈盘亏，不得将中药仓的盘盈数与成药仓及参茸仓的盘亏数进行冲减!)8.盘点表录入：8.1.由本店店长(主任)负责按排录入盘点数据，并要复核录入商品的编码、名称、数量是否正确。(盘点表的录入时间必须在盘点后第二天中午前全部正确录入完毕),下午与晚上核对库存差异后通知信息部调账。9.盘点方法：9.1.两人一组，初盘人员中一人负责本柜商品的整理归位，清点盘点商品数量，另一人负责记录商品的数量。9.2.核对人员为初盘人员与复盘人员同时进行核对，对有差异的商品数量进行复核，得出准确数据，并签名确认。9.3.复盘的人员与初盘人员交换区域进行复盘各区域的商品数量。9.4.盘点后进行全面检查，有无漏盘重盘现象。9.5.门店盘点后要实施抽盘，每张盘点表最少抽盘三个商品(数量大，价格高，易被盗，商品),准确率达100%即可停止，否则要继续抽盘。9.6.以货架的实物为基准，按商品的摆放顺序从上到下(一般是按S形)进9.7.若货架上有某实物，盘点表(单)上没有该实物的，应在盘点表(单)有该实物的，应在盘点表(单)上注明实物数为零；若盘点表(单)上的货物然后进行抽盘，在已抽盘的盘点表(单)上注明抽盘人及“已抽盘”字样(抽10.3.抽盘时发现有漏盘(没有盘点完所有应盘商品的),按每品种各扣盘点员、复核员1分处理。扣1分处理。10.7.经复盘(大盘)后，证实盘亏的单位属自选式分店的，计提其月份销售总额的1%(柜台式为0.5%)作为合理亏损，盘亏总减去合力亏损10.8.盘亏部门计出实亏数后按公司负担30%,盘亏店负担70%进行分配，盘亏店再按职责承担责任：店长1.5x、班长1.15x、班员1x、收款员0.8x的赔盘)证实后盘盈总金额1000以上的分店，公司将对单位负责人每盈500元扣1理部(地区负责人),并寻找原因，待公司大盘后再核实。如隐瞒不报，经公司参与大盘(复盘)证实后则扣罚单位负责人1分。11.复盘标准：(凡盘点数据超过以下标准的，须进行复盘)成药参茸库存量(K)百分比盈亏金额200,000<K≤300,000300,000<K≤400,0000.7%400,000<K≤500,000500,000<K≤600,000600,000<K≤1,000,0001,000,000<K≤1,500,000/当班班长扣3分的处罚。班班长扣2分。12.3.对盘点分店在盘点前店长没有做好盘点前准备工作造成盘点数据混乱第八章报销管理固定资产及物品的报销单据还须附有仓库电脑验收清单及验收人、复核人签2.填制报销单2.2.准确填写报销单封面，填上单位(部门)名称、填单日期、合计金额，并4.1.总部4.2.配送中心4.3.分公司第九章财务稽查处罚规定1.1.配送清单(包括送货清单和退货冲单)的保管：店长应按照每月的工作日数将店内商品(除贵重商品以外的商品)分成若发现收银长短额超过营业款3%,初犯者处以收银员长短额十倍处罚，再犯者罚款50—100元。第七篇门店商品管理第一章补货管理1.定义：补货是指门店根据自身销售情况，制定进货计划，要求配送中心配发商品，保证门店商品供应。2.班长(专人)负责制：班长(专人)负责在时空系统中制订门店商品补货计划，对计划的合理性负责。3.店长复审：店长应当场或在次日早晨10点钟前，对门店补货计划进行复审，发现不合理之处应及时指出，并指导相关人员进行更正。流程与操作要点，根据每个商品的销售情况，结合当期活动与否，定出合理计5.1.凡属普药且价格较低的商品，库存量应保存在1个月左右，如速效伤风胶5.2.媒体上有较大广告且销量较大的商品，在广告期间，库存量应保持在15天左右。但店员应留意相关商品广告动向，如若广告停止后则应密切注意销售情况并适当减少库存量和计划量，避免造成积压。5.3.如商品零售价格较高(一般在100元以上)但拥有广泛口碑或品牌效应，并在顾客心中已形成消费定势，如曲美、贺普丁等，则其库存量应保持在155.4.如商品批号旧、效期短(有效期在1年半以内)且销量一般甚至滞销，其库存量仅须保持在3—5单位左右即可。每次计划量也应控制在3—5单位左右。对这部分商品，区域责任人应经常检查，及时调拨或申请折价销售，避免5.5.对于首营商品，应密切注意其销售情况，随时调整库存及计试销期间，计划及库存量均不宜过大。5.6.季节变化时，商品计划量也应进行相应调整。如夏季加大感冒药、清热解毒药的计划量；秋季加大鼻炎类及保健品的计划量；节日加大胃肠类、解酒类、礼品类、参茸类的计划量。5.7.对于顾客订购商品应在其价码标签“货号”旁注明黄色的“●”标志。5.8.计划量应尽量按照商品运输包装的件数或者商品的买赠方式制订，以方便配送中心配货。如黄道益活络油的中包装为每盒12瓶，则计划时应尽量一次进24瓶或36瓶；又或者某商品买三送一，则计划时应尽量一次进4瓶或8理(即需在时空中做赠品计划及赠品入库)。9.2.1请货类别一定要选择“赠品”,并且要在“是否订购赠品商品”前打勾。10.加计划规定：1、加计划时间：各门店当次计划在规定时间内上传时空完毕后，晚上送货的门店须在配送当天12点钟之前将加计划上传到时空。上午送货的门店须在送货前一天16点半钟之前将加计划上传到时空。2、加计划次数：各门店当次计划在规定时间内上传时空完毕后，只允许加一次计划(订货的除外)。操作者与店长为同一人时扣2分。1.每次加计划次数>1次的，每超过一次给予操作人员负激励1分，给予店长负激励2分。第二章验收管理药品质量，发现问题及时申报解决。在验收周期内(下一次来货之前),未提出拒收要求的，视为接收(采供部已与供货商谈好退换货要求，负责与供货商等情况。整件的商品须上中下每层抽至少三盒(瓶)进行检查。多发质量问题的商品则须逐盒(瓶)进行检查。产厂家、商标、批号、生产日期及有(失)效期。如发现商品包装有变化，应立即致电配送中心查询是否更换包装，对于可疑商品应迅速向营运管理部报1.3.6.胶箱个数：门店建立《胶箱进出登记本》,每次验货认真记录本次来货货中的近效期(距离有效期结束≤半年)且滞销的商品，原1.4.2.质量问题：对有质量问题的药品应拒收(如只是外药品质量时，门店应尽量采取拆零或折价方式促销，避免退货)。由验收员填写《拒收报告单》(一式二份),一份传真给营运管理部备档，另一份随发现质量问题的商品在验收周期内(即下一次配送时)退回配送中心。少货多、单货批号不符)时，填写《拒收报告单》(一式二份),一份传真给营式。(方法：门店填写配送差错表，并将时空配送单上的数量改为实际收到的数量，然后入账。仓库人员使用‘调拨出入库差异查询’,查询出每日配送差调回仓库，如是门店数错数，则门店重新提取该单据入账即可)备注：重新提(方法：门店填写配送差错表，并将时空中的单据“√”改为“×”,然后入(方法：门店填写配送差错表，无须在时空中进行操作)1.5.验收时限：新开门店须在到货后7日内完成验收上架，普通门店须在到货后2日内完成验收上架。1.7.单据保存：把配送清单及配送金额核对表按时间顺序排好，分类存放在对于在验收中发现的商品问题，门店按规定进行处理的，免除门第三章商品陈列规范1.2.2/8定律：80%的商品销售是由20%的商品销售带动的。因此适当的陈列2.商品(药品)陈列需要遵守的原则：2.1.分区分类并结合GSP规定陈列原则：列，即每次将上架商品放在原有商品的后排或把近效期商品放在前排以便销2.5.关联性原则：商品的陈列，尤其是自选区(0TC区和非药品区)非常强调商品之间的关列在不同高度的货架层位上。其优点为：1、人在挑选商品时视线上下移动较2、货架的不同层次对商品的销售影响很大，垂直陈列可使各商品平等享受到类商品将被淘汰。主辅陈列主要是用高周转率的商品带动低周转率的商品销2.8.季节性陈列原则：在不同的季节，须将应季商品(药品)陈列在醒目的位置(端架或堆头陈列),其商品陈列面、量宜大，并悬挂POP,吸引顾客，促进销售。3.2.1.根据活动推广主题、代理商品，组合陈列端架商品。(可按DM上的3.2.2.商品陈列保证商品正面朝向顾客，即从任何方向均应看到商品的正3.3.1.第五层(最上层即E层):陈列畅销商品或有意推荐的新商品，此类商3.3.2.第四层(黄金货架即D层):主要陈列主力商品(属于A类商品，高毛利率、高周转率);3.3.3.第三层(C层):陈列次主力商品(B类商品);3.3.4.第二层(B层):为保证品种齐全的商品陈列(结构性商品)或C类商3.3.5.第一层(A层):零售价较低的、体积大、重量重的、易碎的、或包装3.3.6.货架层面(举列)(由上至下):货架成面高度销售占比货架高层1.7米以上眼睛平视1.3-1.6米伸手高度0.6-1.2米货架底层低于0.5米3.3.7.1.最重要的商品(高销量，高毛利，低价)陈列于最好的位置。高销4.3.低柜陈列：而定)第四章商品价格标签管理制度新开门店的首批商品和新商品的价格标签由仓库主动配发，并随货同行店)向仓库(地区办)申请打印。仓库打印价格标签时应进行检查(电脑上浏览),如有零售价与会员价相员价与零售价差额较大),须进行记录并于2天内与采供部联系调整。类内容)第五章商品专项管理第一节：贵细商品管理1.公司根据实际情况，将贵细商品的范围暂定为：销售单价在100元以上，包装体积相对较小、容易被盗及损坏的商品列为贵细商品。(门店可视具体情况调整)2.贵细商品中，成药品种验收时须检查包装封口是否完好，参茸品种则须用天秤称量，如发现净重不足、封口有异常或其它异常情况，须及时通知有关负责人(店长或地区负责人),共同开封检查，并将情况及时反馈营运管理部。3.贵细商品不能陈列在自选架上，应设专柜存放或上锁(尤其是7人店以下的门店),由区域责任人负责保管及养护。其中，参茸类贵重商品每天都要检查其数量及质量情况，并作好记录。如特殊品种需存放于冷柜的，必须按规定4.贵细商品的购进、销售应详细填写进、销、存记录，且每笔都要有经手人5.顾客在选购贵细商品时，营业员不可将顾客需要购买的商品全部展示于柜台，应每次单独将一个商品拿出柜台，以方便看管。6.如一系列商品同时展示于柜台，营业员必须注意看管，清楚展示数量，谨7.顾客在手持贵细商品时，营业员的注意力应始终不离商品，谨防不法分子8.顾客购买贵细商品时，营业员须开销售小票给顾客付款，凭付款销售清单将商品交予顾客，并提醒顾客当场拆封清点，以避免不必要的纠纷。9.负责保管贵细商品的人员交接班时，应填写交接班记录，并详细记录进、10.贵细商品责任区域员工必须在上班、交接班、下班进行盘点，以便及时发现问题，分清责任。11.贵细商品如因保管或跟踪管理不到位而造成过期、变质的，则所造成的损失将完全由该分店店长和相关责任人承担。12.凡贵细商品(特别参茸部分)均须每天检查其质量情况，如发现有虫蛀、疑难问题可向中药仓及营运管理部汇报解决。13.贵细商品应按照销售实际情况进行合理的库存，并适当制作进货计划。5.药品拆零时，如原包装中药品(粒)袋数太多(根据本店的销售情况，估11.拆零药品的价格须按每瓶(盒)价格除以总粒(包)数，无法除尽时，按促销(如与其它商品搭配销售、折价销售、买赠销售、拆零销售等);如为滞这些不同颜色标志的制作方法：工具；打孔机一部(13元),四种不同颜位置(地区可以统一帮加工再下发到门店以节省成本)(见图1)通过定期或不定期的学习(如早会学习、客流较少时临时抽查等)使每一第五节不动销商品管理正正分月2.查询的结果为在选定时间内门店有库存而无销售记录的商品。(因9月份仓库并仓，所以只能查询9月份起数据)3.时空系统将在每月2号生成上一个月的数据，因此门店只能在每月3号后查询。门店必须每月查询一次，发现销售异常(滞销等)商品，并进行书面记录和追踪。(追踪过程请参照以下“分析处理”)二、分析处理：1.对不动销商品查询结果中的库存数量进行排序：左键单击“货位数量”即可以使库存数量进行升序或者降序排列(每单击一次，须稍等片刻)。北日炉口品细亏位可进行排序世口圳故品规格艺口及热品石梯句法曲于瓶对不同库存量的不动销商品分析办法：2.1对库存量比较大(一般为5个单位数量以上)的不动销商品分析处理：2.1.1检查实物库存与电脑库存是否一致。如果发现不相符就要查找出原因。有可能出现以下几种情况：收款前台出错商品编码、商品已经更改编码但仍以旧编码出单等。(如某畅销商品由旧条目A更改为新条目B,门店继续以A条目出单，就会使得该商品被当作“不动销售商品”显示出来。)2.1.2实物库存与电脑库存相符时，要查清楚该商品是否属于滞销商品错做请货计划，然后根据门店的实际情况及时处理(地区内调拨、申请退货等)。如果不是错作计划原因造成的，要在“分店库存查询”中查询该商品的进销明细，视该商品的销售情况再做相应处理。如下图：胶体果胶铋胶囊(乐普生)盒谓葆猴头菌颗粒(无糖型)盒通便灵胶囊0.25g124s盒西咪替工片分店库存明商细品进销明细花口为h到阳石称日期摘要入库数量出库数量化生古数以本苎脂工数必可效肌取柜币住柜台零售2.2对库存量比较小(一般为5个单位数量以下)的不动销商品分析处理：品(特别是公司有相同成分的不同商品),门店应该根据实际情况及时第六节门店专柜管理指定负责人(地区专柜的送货单则交地区业务员),并凭配送中心出具的配送第七节：冰箱管理内(温度：2℃-8℃;湿