T-CWEC17-2020水利水电勘测设计单位安全生产标准化评审规程

T/CWEC17—2020

水利水电勘测设计单位安全生产标准化评审规程

1范围

本标准规定了水利水电勘测设计单位安全生产标准化评审内容方法和评分标准

、。

本标准适用于水利水电勘测设计单位的安全生产标准化自评和外部评审

。

注对于还从事工程建设监理工程总承包工程施工总承包等业务的水利水电勘测设计单位其安全生产

:、EPC、,

标准化评审根据其所从事的这些业务的专业类型和安全管理实际情况在评审方案中确定应用相关专业安全生产标准

,

化评审标准的类型和方法

。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过标准中的规范性引用而构成本标准必不可少的条款其中注日期的引用

。,

文件仅该日期对应的版本适用于本标准不注日期的引用标准其最新版本包括所有的修改单

,;,()

适用于本标准

。

工作场所职业病危害警示标识

GBZ158

安全色

GB2893

安全标志及其使用导则

GB2894

道路交通标志和标线

GB5768

个体防护装备选用规范

GB/T11651

消防安全标志第部分标志

GB/T13495.11:

危险化学品重大危险源辨识

GB18218

电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB18871

生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T29639

化学品生产单位特殊作业安全规范

GB30871

企业安全生产标准化基本规范

GB/T33000

职业健康安全管理体系要求及使用指南

GB/T45001

水利水电工程地质勘察规范

GB50487

岩土工程勘察安全标准

GB/T50585

水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范

GB50706

建设工程施工现场消防设施技术规范

GB50720

疏浚与吹填工程技术规范

SL17

水利水电工程坑探规程

SL166

水利水电工程钻探规程

SL/T291

水利水电工程施工组织设计规范

SL303

水利水电工程施工地质勘察规程

SL313

水工建筑物地下开挖工程施工规范

SL378

水利水电工程施工安全通用规范

SL398

水利水电工程施工安全防护设施技术规范

SL714

水利水电工程施工安全管理导则

SL721

水利安全生产标准化通用规范

SL/T789

地质勘探安全规程

AQ2004

地质勘查安全防护与应急救生用品用具配备要求

AQ2049()

1

T/CWEC17—2020

企业安全文化建设导则

AQ/T9004

企业安全文化建设评价准则

AQ/T9005

生产安全事故应急演练基本规范

AQ/T9007

生产安全事故应急演练评估规范

AQ/T9009

生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南

AQ/T9011

无人机航摄安全作业基本要求

CH/Z3001

3术语和定义

界定的术语和定义适用于本标准

GB/T33000。

4申请条件

水利水电勘测设计单位申请安全生产标准化评审应具备下列条件

:

具有独立法人资格并取得行政主管部门颁发的水利工程勘测设计资质证书

a),;

不存在重大事故隐患或重大事故隐患已治理达到安全生产要求

b);

不存在迟报漏报谎报瞒报生产安全事故的行为

c)、、、;

申请评审之日前一年内未发生死亡人含以上或者一次人含以上重伤或者

d)1(),3(),

万元以上直接经济损失的生产安全事故

1000;

不存在非法违法生产经营建设行为未被列入全国水利建设市场监管平台黑名单且处于

e),“”

公开期内

。

5评审内容

水利水电勘测设计单位安全生产标准化评审内容包括附录中的目标职责制度化管理教育培

A、、

训现场管理安全风险分级管控及隐患排查治理应急管理事故管理和持续改进等个项目评审

、、、、8。

中对于一般及重大危险源辨识和重大事故隐患的判定可参考附录附录和附录的相关内容

B、CD。

6评审方法

6.1申请材料审查

审查标准化创建过程体系运行情况和自评情况等确定是否进入现场评审

、,。

6.2现场评审

查阅体系文件及记录抽查现场询问座谈等进行现场赋分

、、,。

6.3赋分原则

现场评审满分分实行扣分制在三级项目内有多个扣分点的累计扣分直到该三级项

1000,。,,

目标准分值扣完为止不出现负分最终得分按百分制进行换算评审得分各项实际得分之和

,。,=[/

各合理缺项分值之和最后得分采用四舍五入保留一位小数

(1000-)]×100,,。

注合理缺项是指由于生产经营范围限定等因素完全不涉及附录中需要评审的相关生产经营活动或不存

:,A,

在应当评审的设备设施生产工艺而形成的空缺

、,。

7评审等级

评审达标等级分三级一级为最高各等级标准应符合下列要求

,。:

一级评审得分分以上含且各一级评审项目得分不低于应得分的

:90(),70%。

二级评审得分分以上含且各一级评审项目得分不低于应得分的

:80(),70%。

三级评审得分分以上含且各一级评审项目得分不低于应得分的

:70(),60%。

2

T/CWEC17—2020

附录A

(规范性)

评审内容和评分标准

表A.1目标职责(150分)

二级评审标准

三级评审项目评分标准

项目分值

未以正式文件发布扣分

安全生产目标管理制度应明确目标,3;

1.1.1制度内容不全每缺一项扣分

的制定分解实施检查考核等内容3,1;

、、、、制度内容不符合有关规定每项扣分

,1

制定安全生产总目标和年度目标

1.1.2,

应包括生产安全事故控制风险管控隐患未以正式文件发布扣分

、、,5;

排查治理职业健康安全生产管理等目标5目标内容不全每缺一项扣分

、、,,1

并将其纳入单位总体经营目标

目标未分解扣分

,5;

根据内设部门和所属单位项目在目标分解不全每缺一个部门单位或项目

1.1.3、,、

安全生产中的职能工作任务分解安全生扣分

、,51;

产总目标和年度目标目标分解内容与职能工作任务不符每项

、,

扣分

1.11

目标

未签订责任书扣分

分,7;

(30)责任书签订不全每缺一个部门单位项

,、、

逐级签订安全生产责任书并制定目或个人扣分

1.1.4,1;

目标保证措施7未制定目标保证措施每缺一个部门单位

,、、

项目或个人扣分

1;

责任书内容与安全生产职责不符每项扣分

,1

未定期检查评估考核扣分

每季度对安全生产目标完成情况进、、,6;

1.1.5检查评估考核的部门或单位不全每缺

行检查评估考核必要时及时调整安、、,

、、,,6一个扣分

全生产目标实施计划1;

必要时未及时调整实施计划扣分

,,2

定期对安全生产目标完成情况进行未定期奖惩扣分

1.1.6,4;

奖惩4奖惩不全每缺一个部门或单位扣分

,1

成立由单位主要负责人其他班子

1.2.1、未以正式文件发布扣分

成员部门负责人和所属单位主要负责人等,5;

、成员不全每缺一位领导或部门负责人扣

组成的安全生产委员会或安全生产领导小,

(5分

组人员变化时及时调整并以正式文件1;

)。,人员发生变化未及时调整发布扣分

发布,1

1.2

机构与

职责

安全生产委员会安全生产领导小会议频次不够每少一次扣分

分1.2.2(,1;

(40)组每季度至少召开一次会议跟踪落实上未跟踪落实上次会议要求每次扣分

),,1;

次会议要求总结分析本单位的安全生产情重大问题未经安委会安全生产领导小组

,10()

况评估本单位存在的风险研究解决安全研究解决每项扣分

,,,1;

生产工作中的重大问题并形成会议纪要未形成会议纪要每次扣分

,,1

3

T/CWEC17—2020

表A.1目标职责(续)

二级评审标准

三级评审项目评分标准

项目分值

未按规定设置安全生产管理机构或者配备专

兼职安全生产管理人员扣分

按规定设置安全生产管理机构或者(),10;

1.2.3专兼职安全管理人员配备不全每少一

配备专兼职安全生产管理人员建立健(),

(),10人扣分

全安全生产管理网络2;

人员能力不符合要求每人扣分

,2;

安全生产管理网络不健全扣分

,2

1.2建立健全并落实全员安全生产责任

机构与1.2.4

制明确各岗位的责任人员责任范围和考

职责,、

核标准等内容主要负责人是本单位安全生

分。

()产第一责任人对本单位的安全生产工作全

40,未以正式文件发布扣分

面负责其他负责人对职责范围内的安全生,15;

。责任制内容不全每缺一项扣分

产工作负责各级管理人员应按照安全生产15,2;

,责任制内容不符合有关规定每项扣分

责任制的相关要求履行其安全生产职责,2

,;

其他从业人员按规定履行安全生产职责

。

勘测设计人员的安全生产责任制应符合

的相关规定

SL/T789

定期对各部门所属单位和从业人未进行评估和监督考核扣分

1.3.1、,10;

员的安全生产职责的适宜性履职情况进行评估和监督考核不全每缺一个部门单位

1.3、10,、

全员参与评估和监督考核或个人扣分

2

分

(15)建立激励约束机制鼓励从业人员未建立激励约束机制或未实施扣分

1.3.2,,5;

积极建言献策建言献策应有回复5建言献策未回复每次扣分

,,1

未以正式文件发布扣分

安全生产费用保障制度应明确费用,3;

1.4.1制度内容不全每缺一项扣分

的提取使用和管理的程序职责及权限3,1;

、、制度内容不符合有关规定每项扣分

,1

按有关规定保障安全生产所必须的

1.4.2资金投入不足每项扣分

资金投入15,3

根据安全生产需要编制安全生产费未编制安全生产费用使用计划扣分

1.4.3,5;

用使用计划并按程序审批5审批程序不符合规定扣分

,,3

无正当理由未落实安全生产费用使用计划

1.4,

安全生产每项扣分

投入落实安全生产费用使用计划并保3;

1.4.4,未专款专用每项扣分

分证专款专用建立安全生产费用使用台账10,2;

(),未建立安全生产费用使用台账扣分

45,10;

台账内容不全每缺一项扣分

,1

定期对安全生产费用使用计划的落未定期进行检查扣分

1.4.5,6;

实情况进行检查对存在的问题进行整改对存在的问题未整改每项扣分

,,,1;

并以适当方式公开安全生产费用提取和使用6未适当公开安全生产费用提取和使用情况

,

情况扣分

3

按照有关规定为从业人员及时办未办理相关保险扣分

1.4.6,,6;

理相关保险6参保人员不全每缺一人扣分

,1

4

T/CWEC17—2020

表A.1目标职责(续)

二级评审标准

三级评审项目评分标准

项目分值

确立本单位安全生产和职业病危害

1.5.1未确立理念或行为准则扣分

防治理念及行为准则并教育引导全体人,3;

,、3未教育引导全体人员贯彻执行扣分

员贯彻执行、,3

1.5

安全文化

未制定安全文化建设规划或计划扣分

建设,7;

制定安全文化建设规划和计划按未按计划开展安全文化建设活动每项扣

分1.5.2,,

(10)开展安全文化建设分

AQ/T9004、AQ/T900572;

活动单位主要负责人未参加安全文化建设活动

,

扣分

2

根据实际情况建立安全生产电子

1.61.6.1,

安全生产台账管理重大危险源监控职业病危害防

、、未建立信息系统扣分

信息化治应急管理安全风险管控和隐患自查自,10;

、、10信息系统内容不全每缺一项扣分

建设报安全生产预测预警等信息系统利用信,2

、,

分息化手段加强安全生产管理工作

(10)

小计

150

表A.2制度化管理(60分)

二级评审标准

三级评审项目评分标准

项目分值

安全生产法律法规标准规范管理未以正式文件发布扣分

2.1.1、,3;

制度应明确归口管理部门识别获取评制度内容不全每缺一项扣分

、、、3,1;

审更新等内容制度内容不符合有关规定每项扣分

、,1

2.1职能部门和所属单位应及时识别未发布清单扣分

法规标准2.1.2、,4;

获取适用的安全生产法律法规和其他要求识别和获取不全每缺一项扣分

识别,,1;

归口管理部门每年发布一次适用的清单建4法律法规或其他要求失效每项扣分

分,,1;

(10)立文本数据库未建立文本数据库扣分

,4

及时向员工传达并配备适用的安全未及时传达或配备扣分

2.1.3,3;

生产法律法规和其他要求3传达或配备不到位每少一人扣分

,1

及时将识别获取的安全生产法律

2.2.1、

法规和其他要求转化为本单位规章制度结

,

合本单位实际建立健全安全生产规章制度

,

体系规章制度内容应包括但不限于

。:

目标管理未及时转化制定规章制度并以正式文件发

1.;,

全员安全生产责任制布每项扣分

2.22.;,3;

规章制度安全生产考核奖惩管理转化的规章制度内容不全每项扣分

3.;12,1;

分安全生产费用管理转化的规章制度内容不符合有关规定每项

(16)4.;,

安全生产信息化扣分

5.;1

法律法规标准规范管理

6.;

文件记录和档案管理

7.、;

教育培训

8.;

特种作业人员管理

9.;

5

T/CWEC17—2020

表A.2制度化管理(续)

二级评审标准

三级评审项目评分标准

项目分值

设备设施管理

10.;

文明施工环境保护管理

11.、;

安全技术措施管理

12.;

安全设施三同时管理

13.“”;

交通安全管理

14.;

消防安全管理

15.;

汛期安全管理

16.;

用电安全管理

17.;

危险物品管理

18.;未及时转化制定规章制度并以正式文件发

劳动防护用品具管理,

19.