交通建设工程公司项目管理实施手册1

项目管理实施手册目录 21项目管理方针 22适用范围 2 24项目管理基本流程图 5手册使用及修订 第一章项目启动及投标管理 1.3.投标总结 2.1合同评审 2.2合同谈判 2.3合同签订 2.4合同交底 2.5合同变更 2.6合同争议 2.7合同管理流程图 第三章项目组织管理 3.2项目部组建与审批 3.3组织机构与岗位职责 3.4项目岗位培训 第四章项目公章管理 4.1刻制、启用与领取 4.2使用权限及程序 4.3保管与监管 4.4回收与销毁 第六章成本管理 6.1项目成本测算 31 6.4项目成本核算 第七章工期管理 7.1项目工期计划 7.2施工准备及开工管理 73施工进度控制 37 7.5施工(工区)作业面管理 7.7进度检查与考核 7.9生产管理月报 第八章劳务管理 8.2劳务施工队选择 8.3劳务合同管理 8.4劳务作业队伍进场 —2—8.7劳务队伍退场 428.8劳务考核 43第九章材料管理 469.1项目材料计划 469.2供应商管理 469.3材料采购 469.4材料进场验收检验与出场 479.5材料储存与保管 479.6材料使用与控制 479.7业主提供材料的管理 48第十章设备管理 5310.1项目设备计划 5310.2设备调配与租赁 5310.3设备进、出场管理 5310.4特种、大型设备安装(拆卸)及检验 5310.5设备使用 5410.6设备管理使用表格 54第十一章资金管理 5511.1项目资金使用计划 5511.2项目资金管理过程控制 55第十二章质量管理 5912.1项目质量计划 5912.2质量控制 5912.3检验与试验 6012.4质量分析与改进 6012.5质量验收 6012.6形象工程质量 60 第十三章职业健康安全管理 13.2安全生产管理运行控制 13.5安全奖罚 14.1项目环境因素辨识与评价 第十五章项目收尾管理 15.4工程资料归档及移交 第十六章项目目标责任管理 716.1责任书编制 16.2责任书签订 7 第十七章项目施工技术管理 4— 17.2项目设计优化 17.3施工组织设计(方案)编制与实施管理 17.4技术交底 17.7技术资料 第十八章项目财务管理 18.2项目银行账户及印鉴管理 18.4项目成本及收入核算 18.5项目税务管理 8第十九章项目信息管理 19.2项目信息内容 19.4信息安全 20.1工程保险 91 20.3签证索赔 第二十一章项目文化管理 第二十二章项目管理能力考核 22.2各级职能部门的项目管理能力考核 22.3项目部项目管理能力考核 9 922.6考核计划 9 《项目管理实施手册》在编写的过程中参照了国内其他大型建筑施工公司相关管理制度要求，同时结合了对贯标管理制度的全覆盖，在具体内容上力求做到“标准统一、流程统一、表单统一”,在编写目的上力争实现项目管理的“科学性、前瞻性、兼容性、系统性、操作性”。由于公司管理项目的具体情况不同，项目管理的复杂程度不一，本着强制性和指导性相结合的思想，《项目管理实施手册》对于公司重点强调和各系统认为需要明确和统一的共性内容以强制性要求的形式出现，对于各项目个性化明显的内容，以指导性要求进行描述。各项目可结合项目的具体情况，制订相应细则进行规范化运作，推动手册的实施。法人管项目规范化管理持续改进相关方满意1.1法人管项目：统一项目基础管理模式，规范公司层面对项目的服务、监督行为，确定公司、项目部层次的责任及相互关系，促进项目管理体系有效运行；2适用范围2.1本手册适用于贵州虎峰交通建设工程有限3.1公司职能部门3.2管理职责1、通过总经理办公会形成公司各项管理决议，贯彻实施各项决议及管理要求，评审考核公司职能管理部门管理工作。4、配备必要的项目管理资源，确保各项工作得以顺利开展。总工办：2、组织开展设计图纸会审和设计技术交底：3、审批项目重大施工技术方案；4、开展项目施工技术培训：22、负责组织开展施工现场考察投标策划；3、负责项目投标，进行投标总结；3项目部双重考核，其中项目考核权重为70%,公司部门考核权重为30%。4职能部门项目管理职能划分序号工作职能必要工作事项时间期限责任牵头部门1投标项目启动公司决定项目投标后经营策划部项目管理授权项目启动时经营策划部项目情况调查工程投标前经营策划部项目风险控制工程投标前经营策划部投标总结工程投标后经营策划部2合同合同谈判及签署工程开工前经营策划部履约保函或保证金合同规定时间财务部门合同评审合同签订前及签订后经营策划部项目目标成本估算合同签订后工程部合同交底项目部组建后经营策划部项目管理目标责任书与项目成本估算同步工程部4组织启动时定人选中标后任命管理层确定项目部主要管理人员组成工程合同签约后人力资源部审核项目薪酬制度工程开工前人力资源部5服务审核项目实施性施工组织设计工程开工前工程部材料计划及采购配合施工进度要求物资设备部劳务管理及进场备案配合施工进度要求工程部机械设备调配配合施工进度要求物资设备部资金调配配合项目资金收支情况财务部项目备用金及财务设账工程开工前财务部项目技术标准及方案论证工程开工前工程部项目法律事务工程开工前行政部6控制成本管理目标控制及预警配合工程进度工程部配合工程进度工程部职业健康安全目标控制及预警配合工程进度质量安全部环境管理目标控制及预警配合工程进度质量安全部质量管理目标控制及预警配合工程进度质量安全部资金管理目标控制及预警配合工程进度财务部项目履约控制按合同规定工程部项目月度管理报告月度工程部7监督日常考核月、季、年相关部门项目最终考核报告工程竣工交付后总工办项目内部核算施工过程中及完工后财务部8项目制度建设建立标准化表格及格式文本工程开工前有关部门项目管理信息收集工程施工过程及完工后工程部9项目保修工程保修支持保修期内工程部工程技术服务工程设计使用年限内工程部(包括但不限于以上工作)5项目部应承担的项目管理职能序号工作事项顶目应承担的管理职能1签订劳务合同、建立合同管理台帐，对合同责任进行分解，定期对签证变更(索赔)进行统计分析，负责合同履行中各类争议的协商处理。2组织管理建立项目组织机构，明确各部门、岗位职责，签订项目岗位职务说明书，项目公章指定专人保管，建立项目公章使用台帐。按照公司要求全面实施项目薪酬管理，做好日3资金管理制定项目资金收支计划，动态统计项目实际资金收支情况，对项目资金使用情况进行分4编制项目施工组织设计及专项施工方案。负责组织项目的图纸会审、设计交底、技术交底、设计变更、洽商等工作。负责项目施工技术总结等工作。负责项目检验与试工程测量及工程技术资料的收集、整理与归档。5编制项目材料需用计划，负责材料的进场验收、贮存、发放、回收工作，对项目材料核算分析，编制项目材料报表。进行市场调查，按公司授权进行项目材料采购。6设备管理负责项目设备进场验收和设备的退场交接工作，负责项目设备的安全使用管理，负责项目设备的租赁费的结算和成本核算。按公司授权进行项目设备租赁和采7管理参与劳务、专业议标、合同洽谈与合同评审签订等工作；负责项目劳务合同、专业合同的履约管理工作。负责项目劳务、专业工程结算及考核；负责落实项目劳务实名制管理工作。8实施项目生产与工期管理各项计划目标，细化和分解工期目标，优化生产要素配置方案并实行动态管理。组织对项目生产情况、工期节点目标巡查，调整偏差。定期召开生产例会，解决施工过程中存在的问题。执行定期汇报制度、生产统计报表制度，解决施工过程中存在的进度问题。管理施工影像图片管理，整理归档。9编制成本分析报告、成本月度报告并报送上级主管部门。编制、核对项目进度报组织施工队结算并考核评价队伍。负责中间结算、竣工结算的编制、核对等工作。参与最终核算建立项目质量管理体系，明确岗位职责，对施工过程中的施工工艺、施工各要素质量进行有效控制；实施过程“三检制”重点监控质量风险点及关键控制点。对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验、试验。参与工程的质量验收工作。发现、记录、报告不合格品(不符合项)确认其处置结果，制定纠正(预防)措施，并进行实施效果的验证：参与质量事故处理。开展质量培训、竞赛、会议、Qc等质量管理活动。职业健康安全管理负责具体组织和实施各项安全生产管理工作；进行职业健康安全风险评价，落实项目安全生产管理制度、进行日常和定期的安全检查，监督队伍安全管理，签订安全生产协议；建立项日部应急救援组织，及时报告生产安全事负责具体组织和实施各项环境管理工作。落实各项环境管理工作；建立并完善项目部环境管理责任制度和自我监督考核体系，监督、控制队伍执行环境管理规定；实施总承包环境管理：收尾管理负责编制《收尾工作计划》组织完工前工程量清理，参与办理竣工验收相关手续，做好工程交接的各项工作，移交工程技术资料、项目管理资料，提交项目完工总结报告。信息与沟负责本项目信息化管理，现场网络系统的建设，综合项目管理系统和专业工具软件的应用。(包括但不限于以上工作)项目管理基本流程图尾款、保修款消收5.1使用5.2修订第一章项目启动及投标管理1.1信息跟踪1.2项目启动1.3.投标总结项目启动与投标管理流程图流程名称流程名称评审审批及评中审核否审批结束项日启动表(招标文件内容)(YB-101)工程名称设计单位工程规模招标范围交标时间招标工期要求及奖罚招标质量要求及奖罚计价依据主材供应方式、材料价差是否可调工程资金来源、到位情况预付款、工程款支付时间、比例投标保函(额度或比例、现金或银行保函)履约保函(额度或比例、现金或银行保函)招标文件强制性条款及特殊要求招标文件中的其它条款项目启动期限启动期问的主要任务序号工作内容责任人完成期限备注提名项目班子及项目部组成人员2项目投标安排3项目现金流分析4项目投标组织5项目投标成本测算6投标、履约保函办理7其它有关事项制表人时间审核时间启动要求项目投标评审表(投标文件内容)(YB-投标书主要内容成本价(万元)投标报价(万元)投标工期投标质量项目经理部主要人员名单项目经理：项目副经理：技术负责人：其它承诺(含中标后的优惠条件、垫资)投标单位实施能力及评审意见经营策划部对商务标书的符合性和招标文件中合同条款进行全方位评审；业主的资金和财务状况、工程款的支付方式、资金承受能力和资金返还风险、保函保险及违约责任进行评审总工办技术措施、组织机构、总平面布置、施工管理等工程部成、成本测算；对工期和质量安全目标、劳务队伍、材料和机械设备等能否满足；总平面布置是否合理人力资源部对拟投入项目班子及主要管理人员是否满足招标文件要求及公司管理要求等公司分管领导意见公司总经理意见项目投标总结表(YB-103)工程名称项目地址建设单位建筑规模结构类型质量要求工期要求是否中标开标日期参加投标单位投标总价(万元)工期承诺质量承诺备注中标/未中标原因分析制表审核批准时间时间时间第二章合同管理2.1合同评审2.1.2其他联合单位以公司名义承接的工程，由经营策划部进行评审工作，并将评审意见以书面形式在两个工作日内反馈给上报单位。2.2合同谈判项目部同评审中核否接受交底州织合同父成结束市址批是合同风险评审表(YB-201)工程名称工程规模合同主要条款承包范围工程造价及计价方式工期及违约责任质量安全及违约责任2、履约担保方式及额度。与招标文件差异条款部门评审意见经营策划部工程部性。人力资源部投入的人力资源及业绩是否满足合同财务部项目名称工程地点投资规模万元资金来源付款方式资金到位情况建筑面积规模结构类型业主资信情况申请单位(公章)单位负责人(签字)部门负责人(签字)公司领导意见：第三章项目组织管理3.1工程规模划分根据工程的规模和特点，一般将工程划分为四个等级：特大型、大型、中型和小型。工程规模划分具体标准见表(YB-301)。3.2项目部组建与审批3.2.1项目班子主要成员应根据工程的规模，在项目投标时确定，项目经理应参与项目的投标组织期间的相关工作。3.2.2项目班子成员应以合同文件规定的强制性要求结合公司实际人力资源状况进行有效配置并应通过协商变更取得业主单位认可。项目班子成员可采取内部调整和对外招聘的方式产生。3.2.3根据项目规模、项目特点、投标策划和合同要求，项目经理协同公司人力资源部拟定项目组织结构和项目班子，上报《项目部主要管理人员审批表》(YB-302),经工程部、物资设备部、质量安全部、财务部等相关部门评审，经公司总经理审批后行文(LC-301)。3.2.4项目班子申报审批流程流程名称流程名称项目班子申报审批流程图项目经理、人力资源部公司相关部门流程编号公司领导3.3组织机构与岗位职责3.3.1项目部的组织形式根据施工项目的规模、合同范围、专业特点、人员素质和地域范围确定。大型、特大型项目或业主有明确总承包管理要求的，应设置项目总承包管理机构，项目部组织机构参见典型组织结构图(YB-304);中型及以下项目可参考典型组织结构图(YB-305)。3.3.2顶目岗位及人员定编参照投标合同要求确定，组织结构中管理团队的岗位设置可以参照典型项目岗位设置表(YB-306)进行，项目部岗位设置可根据工程实际情况调整。3.3.3项目部人员定编可按照项目部定员参考标准(YB-307)进行，在人员精简职责不减的3.4项目岗位培训工程规模划分标准(YB-301)合同额在2亿元以上或构件总重量在1万吨以上或建筑高度100米以上或构筑高度150米以上的钢结构工程单项合同额5000万-3亿元的房建工程合同额在5000万以上的其他工程中型工程合同总额3000万-1亿元的施工总承包工程单项合同额2000-1亿元的市政、路桥工程小型工程达不到中型标准者项目部主要管理人员审批表(YB-302)工程名称及编号工程建设地址建设单位设计单位合同开工日期合同竣工日期工程基本情况及专业情况(单位：万元)承建合同额建筑规模专业类别招标文件、合同及建设方关于项目部主要人员的要求、对项目经理的要求；有关说明事项：(可附件)投标时拟定项目主要人员序号岗位姓名性别年龄参加工作时间建造师级别1项目经理2项目总工程师中标后拟聘项目人员情况表序号岗位姓名性别年龄参加工作时间执业资格专(兼)职1项目经理3项目总工程师4项目副经理(生产)5项目副经理(计量合同)6项目安全工程师7项目质量工程师8其他分管领导意见：总经理意见：姓名拟任职务工程名称及编号专业技术职称评定时间职称证书编号执业资格名称等级执业资格证书编号学历专业毕业时间担任大型项目以上项目名称及职务身份证号码从事本岗位年限工作简历及主要业绩：典型项目部组织机构图(YB304)管理层总包管理层专业管理层管理层总包管理层专业管理层项目经理队注：特大型以上项参照本图建立项目组织机构时，项目部职能部门可以依据实际适当调整，可以增加项目执行经理、其他项目副经理。可鞋能部门粒问之字值指项日计工码各亏业1和更、计量工程师典型项目部岗位设置参照表(YB-306)部门岗位名称主要职责项目领导班子全面负责项目副经理(合同、计量)项目总工程师顶日副经理(生产)工程施工组织及控制项目副经理(其他)根据需要确定专业职能人员质量监督安全工程师安全生产监督合同、计量(部、科)机料(部、科)综合(部、科)公共关系主管公共关系(征拆及地方关系)劳资员(根据需要设)劳资管理4(按需要设)后勤及现场保安质检(部、科)内业主管工程师内业技术资料员或按需要设工程(部、科)现场专业工程师安全(部、科)安全、环保工程师安全监督财务部会计工作出纳1出纳工作说明：1、公司可根据工区或工段设置承担现场施工综合管理职能的工区(或工段)工程师：2、根据工作需要及有关一、项目部主要管理人员定员参考标准(单位：人)职务项目规模经理(执行经理副经理总工程师副总工程师安全工程师质检工程师特大型1111大型1111二、项目部定员参考标准(单位：人)项目类型特大型大型中型小型公路、桥梁、市政房建、土建类养护、地质灾害习生不占人员数量，其他模式根据实际情况项目部岗位职务说明书(样表)(YB-308)项目名称及编码一、基本资料.岗位名称2.所属部门3.直接主管4.所辖人数5.定员人数6.岗位系列二、岗位职责概述(目标、职责、权限).组织结构(描绘该岗位的直接上级及直接下级);2.分析状况(根据组织机构的实际情况进行分析)全部管辖人数：直接下属岗位类别：[例如：执行经理()人、生产经理()人、合同、计量经理()人、总工程师()人、其他经理()人].学历与专业所需最低学历所需专业高中中专大专本科硕士博士2.工作经验与执业资格：3.专业知识：4.相关业务知识：负责程度衡量标准按重要顺序依次列出每项职责及其目标全责部分支持数量/质量2345项目经理：任职人签字：第四章项目公章管理4.4回收与销毁4.4.1顶目部在工程移交(本手册第十六章)后一个月印章申请单位印章名称印章刻制请示印章启用批文印章有关情况发放印模发放人及日期领取人及日期回收印模归还人及日期回收人及日期印章名称：审批人：项目印章使用登记表(YB-403)编号时间使用部门内容摘要批准人经办人盖章5.1薪酬管理公司项目薪酬管理按照有关规定由公司人力资源部统一编制《公司薪酬管理制度》和《公司绩效考核管理制度》,各项目按照相关规定执行。第六章成本管理2编制主要内容：流程名称成本分析管理流程流程编号项目部公司工程部公司领导参与编制 参与评审旨理控制结束相组织编制析评审本分析报告确定项日成本控制月标否审核是6.2成本控制1项目决算书由分管计量的项目总工(或项目副经理)和计量工程师具体负责结算书编制和中核公司领导流程名称项目部工程名称累计向业主报送已完工程价款其中：1、己报送合同范围内己完工程价款；万元2、已报送变更、签证工程价款：万元业主累计确认已完工程价款其中：1、已确认合同范围内收入：万元2、已报送变更、签证工程价款：万元业主暂未确认但能够确保获得收入的价款万元按业主已确认的工程价款+预计能确认的价款之和计算，依据合同付款条件的约定应收工程款万元实际回收工程款万元业主尚欠工程款(不含保修金)万元预留保修金万元完工实际成本核定表(YB-602)工程名称完工时间预计竣工时间合同额评审部门费用名称成本金额(万元)评审意见已结算待结算小计项目合同、计劳务费后期结算项目工程科材料费机械费后期维修项目财务科管理费合计成本项目经理意见公司总工办意见公司财务部意见公司分管领导意见公司总经理意见第七章工期管理7.1项目工期计划设计.2细化项目工期策划中的各项风险和应对措施，分评估内容具体风险拟采取的措施业主方建设手续的办理情况2现场“三通一平”或分段移交现场的情况3施工现场测量控制点移交情况4施工现状地下管线、地上设施、古树等现状5施工现场前期专业单位退场、移交情况6业主指定及设备招标及进场情况7业主付款共管资金账户的开设情况8办理项目开工、监督、备案等手续情况9项目特殊时段施工及周围交通的办证情况0设计图纸移交或分阶段移交的情况1设计图纸的深化需求及深化管理要求2设计图纸指定材料、设备的情况3业主指定单位对工期管理可能的影响4业主验收或者分段验收对工期的影响情况其他可能对工期控制产生影响的情况计划(开工前10天或按相关方约定的时间，下同)、季进度计划(季末25号前)、月进度计划(每月25号前),报经公司工程部、建设方、监理单位批准。7.5施工(工区)作业面管理项目每周施工情况报告(YB-701)项目名称一、现场人员情况专业施工队名称管理人员数(日/夜)作业工人数(日/夜)主要工作内容二、工作内容及进度完成情况三、项目管理活动四、生产安全控制情况五、设备运行、材料进场、材料使用情况五、其他活动情况六、存在的问题填表人签名：时间：接收人签名：日期：第八章劳务管理3根据公司掌握劳务资源的状况，结合用。劳务队伍考核评价表(YB-801)作业队名称施工工程名称工程地点总包项目部名称开/竣工时间质量等级作业人员的综合素质管理人员配备情况全生产、文明施工务工人员劳动合同签订和持证上岗劳务工人工资支付守法情况项目部(工程部门)考核意见：负责人：合同计量部门审查意见：负责人：公司分管领导意见：合格(不合格)劳务队伍花名册(YB-802)序号作业队名称负责人(法人或委托人)联系方式专业资质考察形式接受时间已建或在建项目计划(YB-901)。9.2.2考察结束后填写《材料供应商评审表》(YB-904),公司物资部组织队供应商进行材料名称规格型号质量要求计算单位需用数量需用时间备注工程项目部编制人：项目经理：物资设备部：主要领导审核：材料名称型号规格计算单位计划数量成本控制要点措施业主公司方项目部编制：项目经理：物资部审核：分管领导：总经理：序号材料类别计算单位监控要点监控办法负责部门及责任人材料供应商考察评市表(YB-904)考察人员供方名称公司性质注册资本注册日期联系电话注册地址经营范围联系地址公司质量保证体系：、ISO9000证书2、质量最高负责人姓名：职务：职称：3、质量检测能力1、OHSAS18000证书2、安全最高负责人姓名：职务：职称：3、有无安全事故记录及违法记录公司环保体系：、IS014000证书2、环保最高负责人姓名：职务：职称：3、有无环境事故记录及违法记录其它方面的考察：10.1项目设备计划理备案。10.3.4项目部按照《施工组织设计》中总平面管理的规定布置、停放、运输、安装和控制设备的进、出场工作。10.4特种、大型设备安装(拆卸)及检验10.4.1设备安拆单位安装(拆卸)人员必须持有有效的设备安装(拆卸)资格证。工程款的甲供材(或电话费、水电费)、废旧物资处理、各项5工程拖欠款的管理——项目部对业主不按合同付款、拖延付款、延迟核定进度款等事项造成事实拖欠项目款项的情况，应及时与业主沟通，并上报公司领导。6项目尾款及保修款的管理—工程决算完成后，项目收款进入尾款及保修款的管理阶段，项目部制定《工程尾款及保修款清收计划》。如果项目部撤离，原则上原项目经理仍然为收款主要责任人。——收款责任人按工程款收取的程序催收工程尾款。并按合同关于保修的要求创造条件及时回收保修款。应优先采取开具保修款保函的方式回收保修款。表》(YB-1101)、《工程收(付)款计划表》(YB-1102),经项目经理签认，报公司分管副——应签订合同而未签订的(合同签订前需评审的应评审):项日名称：XXX201年月序号费用名称(实际数÷计划数×100)1员工资2人员生活费3生活物资采购4办公费用5车辆及设备配件678水泥9设备租赁及劳务费用生活用水其它开支工程收付款计划表(YB-1102)项目名称及编码项目基本情况收款计划付款计划年份月份本月收款累计收款年份月份本月付款累计付款编制审核批准时间时间时间12.2.7成品保护12.3.2施工现场应根据规定设立试验室(员),配置相应的试验设备，规定试验人员资格12.5质量验收12.6.3项目应指定专人负责收集整理过程的资工程名称及编码序号控制点名称工作内容验收标准可能出现问题质量控制措施执行人员23编制质检工程师审核项目总工批准项目经理时间时间时间质量整改通知单(YB-1202)项目名称项目负责人整改负责人检查部门检查日期检查人整改内容限期整改时间改馈况整反情(应根据整改内容逐项表述)整改负责人：复查情况(应根据对照整改要求逐项表述)整改验证人：第十三章职业健康安全管理13.1项目安全风险辨识与评价13.1.1项目部在项目开工后一个月内应当对项目生产、服务活动进行风险辨识、风险评价，并报公司质量安全部进行审核。13.1.2风险辨识与评价要求1根据评价的一般风险，制定、明确安全技术措施，如安全技术操作规程、分项工程安全技术规范、安全技术措施等。2针对评价的较大风险，分析风险涉及的过程，确定重点内容、关键点、危险部位，填写项目重大风险清单，并列出需编制安全专项方案的清单。3分析项目潜在的安全生产紧急情况，列出项目应急预案编制计划，落实责任人、时间表。13.2安全生产管理运行控制1确定项目安全生产管理目标、指标和组织结构。2项目部编制的安全生产管理制度。3在开工前编制安全生产费用的投入计划。4在分部分项实施前编制安全专项施工方案。表13.2.1安全专项施工方案分类序号方案名称编制责任单位1现场安全防护方案项目部2临时用电施工组织设计项目部3消防管理方案项目部4大型机械设备安装、拆除方案项目部/5危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案项目部/5实施安全管理验收制度表13.2.2入场或使用前验收范围安全验收种类项目部验收公司质量安全部验收各类(包括自有、租赁、作业人员自带)安全防护用具、消防器材、脚手架架体材料、设施和设备项目生产经理组织，项目采购、各类临边、高空、洞口、防护棚等安全防护项目生产经理组织，项目安全、临时用电工程项目生产经理组织，质检部门、质量安全部门派人参加(或委托授权)大型机械设备、起重设备、施工电梯安装、拆除安拆单位负责组织，项目生产经理、质检部门、安全部门参加。物资设备部、质量安全部派人参加(或委托授权)危险性较大的分部分项工程项目经理组织，方案编制人、项目总工、安全经理、项目生产经质量安全部派人参加(或委托授6建立现场作业人员防护用品配备统计台帐，及时配足。7项目负责人、专职安全员必须获得《安全生9开展安全宣传活动活动种类时间活动内容或形式每日班前活动各工种上班前工种的安全规程、工作面的安全风险周一安全活动每周一，1个小时上一周安全生产形势、存在问题及对策；本周安全生产工作的重点、难点和危险点安全生产月活动安全知识讲座、安全检查、张贴标语、标志安全竞赛活动不定期组织安全知识竞赛、安全生产摄影比赛、演讲比赛等序号活动/设备/人员风险源危害风险风险级别现阶段管控方法、措施需要采取的管控方法和措施LECD工程项日安全生产费用投入计划表(YB-1402)序号计划投入时间12346892安全防护设施3临时用电安全防护4脚手架安全防护567费8安全教育培训费用9用0安全评优费用1安全专项方案专家论证费用2与安全隐患整改有关的支山3季节性安全费用品其它安全专项活动费用流程名称流程名称危险性较大部分项目工程安全管理流程流程编号项目安全负责人项目总工项目生产经理项目经理公司质安部公司总工否究西组媒项H总工，实*性.会收记米管台冰管台痒报告组以实德第十四章环境管理应急预案。15.4卫生防疫15.5节能减排第十五章项目收尾管理15.1收尾工作计划周，编制《项目收尾工作计划表》(YB-1501),报公司工程部审核，15.6.5对竣工(5年之内)工程回访的频次每年不少于1次。收集顾客满意度调查与竣工15.7.1项目部完成合同责任规定的内容并在工程结算办理完成后，公司工程部应督促项目经理提出项目核算的申请，并提交相应的项目成本分析资料、项目档案移交证明、项目完工总结报告等资料。求提请公司进行奖励(处罚)。序号工作项目是否需要工作方案责任人或部门工作期限1工程收尾是□否□2工程移交申请是口否口3工程档案资料移交是口否口4办公设施清理是口否口5生活设施清理是口否口6是□否□7是□否□8是口否□9工地周边公共设施还原是口否口0人员撤离是口否口1合同收尾及结算清理是口否口2项目保函、保证金清理是口否口3通讯及网络报停是口否口项目成本核算工作是□否□5项目总结工作是口否□6其它是口否口编制审核批准时间时间时间项目部管理资料归档表(YB-1502)序号项目管理资料归档类目主要内容及时间阶段责任人或部门工作期限1项目履约条件调查资料2项目合同评审资料3项目人员工资收入资料4项目管理实施计划5公司项目考核、评审资料6项目现金流测算资料7项目信息识别与管理资料8收、调拨等资料9项目劳务管理资料0项目综合事务方面资料1项目成本测算管理资料2项目生产计划及进度管理资料3项目质量、安全管理资料项目保安工作资料5项目收尾管理资料6项目保修资料其它编制审核批准时间时间时间项目部搬消申请(YB-1503)项目部名称及编码项目部撤销工作完成情况公司(分公司)相关部门意见工程部总工办人力资源部经营策划部行政部签字质量安全部财务部物资设备部其他公司分管领导意见公司总经理意见第十六章项目目标责任管理16.1.2编制时间：成本测算批准后7天内。风险抵押金30日内一次性交清：其他项目15日内一次性交清。项目规模特大型大型中型小型项目经理项目班子其他成员(项目决策层副职)0注：1.上述标准为岗位抵押金下限；项目其他管理人员抵押标准由项目部参照以上标准确定；21工程竣工14天内，项目部提交《风险抵押金返还申报表》,经公司组织审核确定完成各项管理目标，30天内退还风险抵押金的50%,剩余部分待公司核算确定后15天内返还。第十七章项目施工技术管理17.3施工组织设计(方案)编制与实施管理3起重吊装及安装拆卸工程。1、施工组织设计在进场后15天内编制完毕(特大型项目30天);对于图纸供应不齐全、17.3.6施工组织设计(方案)实施1项目部对批准的施工组织设计(方案)认真组织实施。施工组织设计(方案)的落实情况。3公司工程部须检查和指导项目施工组织设计(方案)的编制和17.4技术交底17.5.3洽商记录1工程洽商记录(会议纪要)由施工单位提出，经建设单位、监理单位审核，由设计单位审2过程中存在图纸矛盾、勘探资料与现场实情不符、不能(便)施工、按图施工质量安全风17.6技术标准施工组织设计(方案)编制、审批计划(YB-1701)序号名称编制完成时间编制人员审核审批备注第十八章项目财务管理2避免开立敞口(无固定失效期限)保函。建设方转让该保函权益之前必须征得担保人(保函开具银行)的书面同意”,方可考虑出具。计总成本、预计总利润。项目部、施工队每月办理相关结算(中间计按规定计提剩余利润的20%上交设计院，剩余利润的40%提留公司发展基金后，按项目目标责第十九章项目信息管理第二十章项目法律事务管理20.2基础管理20.3签证索赔项目文书管理要点参考(YB-2001)序号项目对外法律文书一般范围管理要点责任部门责任人、与合同商务管理相关的项目法律文书(包括总包、、分供等合同文件)总承包合同及相关文件2监理合同复印件，发包人、监理方、/分供方现场管理人员