建设项目管理制度汇编

建设项目管理制度

第一章总则

第一条为了加强黑龙江农垦科技职业学院工程项目的内部控

制，防范工程项目管理中的差错与舞弊，提高工程项目建设和投资

效益，依据《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采

购法》等法律法规，并结合本单位实际特制定本制度。

第二条本制度适用于黑龙江农垦科技职业学院基本建设项目投

资及实施和监督管理。

第二章组织机构及职责

第三条工程项目领导小组是单位工程项目的领导决策机构，由

单位负责人、相关领导班子成员及相关职能部门负责人组成。

（一）工程项目领导小组的职责：

1、贯彻落实国家和地方关于工程项目的方针政策；

2、研究决定本单位工程项目建设的重大事项；

3、审批工程项目申报材料和建设方案；

4、监督检查工程项目活动的全过程；

5、负责权限范围内的其他审批事项。

（二）工程项目管理办公室为工程项目领导小组的办事机构，

由单位主管领导、相关职能部门人员及相关专业人员组成。工程项

目办公室负责人职责：

1、组织开展工程项目的调查研究;

2、组织做好工程项目建设方案的拟订工作；

3、组织做好工程项目施工、监理单位选定工作；

4、指导协调各项工程项目的建设；

5、负责相关文件材料的报批工作；

6、组织做好工程项目实施过程中投诉受理、处理工作；

7、领导小组授权的其他相关事务。

（三）会计人员职责：

1、核对工程项目业务相关原始凭证和文件；

2、进行工程项目业务的会计核算；

3、登记、汇总工程项目业务相关账目。

（四）出纳人员职责：

1、对支付申请及凭证、审批人的批准意见进行审查；

2、按规定支付工程项目进度款；

3、结算工程项目的剩余款项。

（五）档案管理员职责：

1、建立工程项目档案台账；

2、做好工程项目文件材料的登记、积累、整理、保管工作；

3、协助做好工程项目的审计、检查工作。

（六）审计人员职责：

1、对工程项目立项、招投标、建设进度、工程质量、资金使用

等各环节进行监督；

2、依据审计需要，开展工程项目专项审计工作;

3、参与工程项目竣工决算审计。

第三章工程项目授权审批权限

第四条工程项目立项授权审批权限

黑龙江农垦科技职业学院应明确工程项目的归口管理部门，建

立工程项目的授权批准制度，对授权界定其权限的范围，审批人不

得越权审批。

第五条工程项目招标批准流程：

（一）原则上均采用公开招标的形式。采取其他招标方式，需

经单位工程项目管理办公室或上级主管部门审批同意后，方可执

行。

（二）工程相关管理办公室负责对投标申请人进行资格预审，

确定投标人名单后，发送出投标邀请函。

（三）评价小组对招标文件进行评定，确定第一中标人和顺序

备选中标人，或提交中标候选人名单，由工程项目领导委员会采取

记名投票方式定标，订立书面合同。

第六条工程项目进度款支付批准流程

（一）由承包商提出工程项目款支付申请，并提供工程量完成

情况说明、工程价款结算表以及其他相关证明材料，报监理单位审

核。

（二）监理单位签署结论性意见和需要说明的事项后，工程项

目管理办公室对支付申请进行复核，并在申请上签署复核意见，报

工程项目领导小组审批。

（三）工程项目领导小组审核通过后，由财务处相关人员核对

发票或收款凭据、收款单位、银行账号等内容后办理款项支付手

续。

第七条竣工决算批准流程

（一）单位办公室依据主管对竣工结算相关资料的审查意见，

及时调整工程竣工结算，并按规定编制工程竣工财务决算，报当地

审计部门进行审计；

（二）审计部门出具工程竣工决算审计意见后，单位办公室依

据竣工决算审计意见最终调整竣工结算和财务账目，重新编制工程

竣工决算。

（三）工程竣工结算由计划财务处负责人审核后，经单位负责

人或主管审批后执行。

第四章概算预算

第八条工程项目概预算

（一）工程设计概算编制工作原则上由项目方案设计单位承

担，工程项目管理办公室负责具体组织工作，包括委托编制单位、

签订设计合同、提供工程技术资料、设计概算进度控制及阶段审核

工作。基建处负责对设计单位提交的最终设计概算进行审核。

（二）工程预算编制的组织工作，分公开招标项目和非公开招

标项目。公开招标项目由校工程项目管理办公室负责组织实施，委

托具有项目编审资质的造价咨询单位编写；工程项目管理办公室提

供工程预算编制所需的施工图设计文件、工程相关资料及文件，并

对造价咨询单位提交的工程预算进行审核。非公开招标项目，原则

上由工程项目管理办公室负责组织工程预算编制工作，并对工程预

算进行审核。

（三）工程概、预算编制应包括以下主要内容：

1、工程概况。说明建设项目的性质（新建、扩建、技改）、地

理位置、建设规模、所批准的设计任务书或可行性研究报告及初步

设计的文号、总投资。

2、编制依据。说明所编概预算采用的定额、指标、工人工资标

准、材料预算价格、施工机械使用费、设备价格和各项取费标准的

年份、文件、规定。

3、资金来源的渠道及额度。

4、做出以工程费用性质划分的投资分析和以工程项目性质划分

的投资分析。

5、列出建筑安装工程钢材、木材、水泥用量表。

6、工程概、预算计算书。

第五章工程项目立项与招标投标

第九条工程项目的申报与审批

（一）工程项目立项：

1、无论单项或多项合计的工程项目，必须经单位工程项目领导

小组审批;

2、工程项目应由工程项目管理办公室编制立项申请书，基建项

目还应填报基建项目审批申请表，经工程项目管理领导小组审议

后，报上级主管部门审批。

（二）工程项目方案审批：

1、工程项目立项同意后，由单位内部立项部门根据实际批准经

费及工程项目领导小组的意见修改立项计划，编制工程项目设计方

案，报工程项目领导小组批准后实施；

2、由工程项目管理办公室或邀请有资质的设计单位编制工程项

目设计方案，经工程项目领导小组审批同意后报上级主管单位审

批；审批通过实施。

第十条工程项目实施的监督管理

（一）工程项目管理办公室为单位工程项目实施过程的主管、

监管机构。

（二）工程项目管理办公室应加强实施过程的领导和检查，及

时解决工程项目实施中存在的具体问题，保证工程项目顺利完成。

（三）工程项目实施过程中，建设单位应按时向工程管理办公

室提交一份项目执行情况报告。工程项目管理办公室也要在工程项

目实施过程中进行不定期检查，发现问题及时解决。

（四）工程项目建设施工中，如遇不可预见的原因造成工程投

资增加，由工程项目领导小组批准，按照内部管理程序进行调控；

超过预算一定数额的，应上报上级主管部门批准后调整计划并增加

投资。

（五）工程项目建设施工过程中，因某种原因中途停止执行，

应及时报告工程项目管理办公室；如遇特殊情况需进行调整的，需

经工

程项目领导小组审议批准，重大工程项目调整应上报上级主管部门

批准后才能进行调整。

第十一条工程项目验收

（一）工程项目完成后，由立项部门写出书面结项报告，报告

工程项目执行情况及经费使用情况，以及主要成绩和存在的问题，

提交工程项目管理办公室，由工程项目管理办公室提请相关部门进

行验收。

（二）验收合格后，按规定需要审计的项目应尽快将有关资料

提交审计部门审计，审计通过后，项目方可结项。

第十二条工程项目招标的形式

（一）工程项目招标的形式：

1、原则上采用工程招标的形式；

2、经工程项目领导小组批准后，可采用邀请招标的形式

（二）有下列情形之一的，经主管部门批准，可不进行招标，

1、由于不可抗力造成紧急情况，从而无法开展有效的招标活动

的；

2、潜在投标人少于三家，不能形成有效竞争的；

3、工程项目采用专有技术，或对艺术造型有特殊要求的;

4、法律法规规定的其他不适应招标的。

第十三条招标工作的程序

（一）招标文件有工程项目管理办公室或委托代理机构负责编

制，招标文件一般包括以下几个方面：

1、投标邀请函；

2、投标人须知；

3、提交投标文件的方式、地点和截止时间；

4、开标时间、地点和方式；

5、投标人资质等级要求，应提供的有关资质和资信证明文件；

6、合同主要条款：如质量标准、工期要求、工程项目款支付方

式、材料设备采供方式及清单等；

7、施工组织设计等技术性条款；

8、设计图纸和技术规范等；

9、投标报价要求及其计算方法；

10、是否全部响应招标文件所有内容等承诺性说明；

11、投标保证金、履约保证金或担保方式要求；

12、投标文件编制格式要求，可随附投标文件格式化范本；

13、评标的依据、标准、方法和定标原则；

14、对招标项目的特殊情况或不可预见因素的处理方法；

15、其他相关内容。

（二）采取邀请招标的项目，必须根据工程项目情况确定报名

资格条件。其招标公告或招标邀请书应当至少包含以下内容：

1、招标人的名称和地址;

2、招标工程项目的内容、规模、实施地点和工期，以及资金来

源；

3、获取招标文件或资格预审文件的地点、时间及应支付的费

用；

4、要求投标人提供有关资质证明、资信状况文件材料。

（三）公开招标的标的原则上应委托社会中介机构编制；非委

托的标的由工程项目管理办公室组织相关部门和专业人员编制，报

工程项目领导小组审定。编制完成后的标的在公布前应当严格保

密。

第十四条招标资格预审

（一）工程项目招标前应依据招标公告或招标邀请书中载明的

要求，对投标申请人进行资格预审，确定合格单位和不合格单位名

单。资格预审的主要内容如下：

1、是否具备工程项目要求的施工资质；

2、是否具备承担与标的的工程内容相配套的技术实力和机械装

备；

3、近两年的合同履行情况，权威部门认定的施工质量情况；

4、财务资信状况，在资金和债务方面是否存在纠纷；

5、管理和施工人员素质、技术人员的技术水平；

6、法律法规规定的其他内容。

（二）参与投标人资格审查工作的人员必须认真、负责；确定

投标人名单后，发送出投标邀请函。一般情况应保证至少引入三家

以上投标人参与竞标。

（三）投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，并在招标

文件要求的截止时间之前，将投标文件密封完好后送达指定收标地

点。未按招标文件指定的地点、时间送达投标文件的，视为招标人

自动放弃，取消其投标资格。

第十五条开标、评标、定标

（一）工程项目开标之前，应通知所有投标人参加，在监察人

员的监督下开启投标文件，进行评标。开标时，发现投标文件有下

列情形之一的，应做废标处理：

1、投标文件未按要求密封的；

2、未经法人或法人授权的代理人签字盖章的；

3、投标人名称、资质证明原件与原资格预审时不一致的；

4、投标文件主要内容有重大遗漏内容或关键字迹模糊无法辨认

的；

5、其他未满足招标文件提出的实质性要求和条件的。

（二）单位主管领导及相关专家组成评标小组，根据招标文件

规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统的评审和比较，招标

文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（三）评标小组在评标时，出现以下情形之一的，应做废标处

理:

1、投标人以他人名义投标、串通投标或以行贿手段谋取中标

的；

2、投标人资格条件不符合国家规定和招标文件要求的；

3、投标人对明显低报价不能合理说明或不能提供相关证明材

料，认定其竞标价低于成本报价的；

4、其他应做废标处理的。

（四）评标小组完成评标后，应当按要求填写《评标意见备案

表》，由评标人员对评审结果署名，并签署个人意见。

（五）评标小组依据招标文件授权，按确定第一中标人和顺序

备选中标人；如评标小组未经授权，则由评标小组提交中标候选人

名单，经工程项目领导委员会采取记名投票方式定标。

（六）确认中标后，应按规定向中标人发放中标通知，并将中

标情况通知所有投标人。单位主管负责人在中标通知书发出之日起

30日内，依照招标文件和投标文件订立书面合同。

（七）招标活动中方形成的文件材料，应交档案管理员负责备

案管理。

第六章资金控制与工程实施

第十六条工程进度款支付

（一）进度款支付方式：

1、按月支付：指单位依据工程进度，按月向承包商支付工程进

度款;

2、分段支付：指单位与承包商约定工程进度，划分不同阶段并

按各阶段工程进展情况，向承包商支付工程进度款；

3、双方约定的其他支付方式。

（二）工程进度款支付方式由单位在与承包方在预先签订的合

同中进行明确约定，一旦约定，严禁在实施过程中采用其他方式进

行款项支付。

（三）进度款支付程序：

1、由承包商报送工程进度款支付申请表，并附工程量完成情况

说明、工程价款结算表以及相关证明材料；

2、工程监理单位按照监理的有关要求和合同约定的内容，审查

本次结算已完成工程的进度、质量、工程量、单价及价款，核实抵

扣预付款、代扣款以及提留质量保证金，并在工程进度款支付申请

表上签署结论性意见和需要说明的事项；

3、工程项目管理办公室对已完成工程量进度是否属实、测算是

否准确、工程质量是否达到合格要求、是否存在进度价款超付情况

等内容进行复核，并在工程进度款支付申请表上签署复核意见，报

工程项目领导小组审批；

4、工程项目领导小组审批通过后，由承包商提供有效税务发

票；出纳人员进一步核术发票或收款凭据、收款单位、银行账号等

方面内容，及时办理进度款支付，并进行台账登记；

5、进度款支付手续办理完毕后，应将当期结算资料及时反馈给

承包商、建立单位、工程项目管理办公室、工程项目领导小组，并

留存作为会计凭证或备查；

（四）、工程项目施工中，承包商对工程管理办公室和监理部

门发出的工程整改通知不及时整改到位的，将停拨该项目的工程序

时进度款；

（五）、如有新增项目，应与施工单位签订新增项目合同作为

再次付款的依据；

（六）、工程进度款支付一律通过银行进行双方账户之间的划

转，不得采用现金支付；

（七）、承包商账号一经确定，原则上不予变更。承包商拟变

更收款单位、开户银行及账号，应出具盖有其法人金章、法定代表

人签字的书面申请，并经工程项目管理办公室认可后，交出纳人员

进行更改；

（八）、单位相关工作人员应严格依据本制度相关规定做好进

度款支付工作，若发生滥用职权、玩忽职守、为个人谋取不正当利

益的，应给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十七条工程项目变更

（一）前期审批阶段设计变更：

工程项目开工前，工程项目管理办公室应组织设计、监理、施

工等单位再次对设计概算、施工图等内容进行复核，办理一次性设

计变更；

（二）项目建设期间工程变更：

1、单位工程项目变更的，应严格按照以下程序进行：

（1）由设计、施工、监理等单位，戏本单位工程管理办公室提

出工程项目变更申请，详细说明变更理由及预算增加的费用；

（2）设计、施工、监理等单位对工程项目变更进行内部审查核

实，必要时邀请有关专家进行论证。取得一致意见后，由设计、施

工、监理等单位负责人在变更联系单上签字确认；

3、监理单位对计划进行审查、修改，工程项目领导小组或上级

主管单位对计划进行审批。

（三）建立进度控制的组织系统，并明确各单位在施工过程中

承担的进度控制职责，明确各自的进度控制目标：

1、施工单位、监理单位应根据施工进度情况，定期报告施工进

度；

2、单位工程项目管理办公室负责人会同上级主管单位、监理单

位等相关人员共同进行工程项目进度的检查，并评估实际项目进度

与计划项目进度是否一致，如出现偏差，应分析偏差的原因，并制

定纠正偏差的措施，责成施工单位予以落实。

第七章工程竣工决算与验收

第十八条工程竣工决算管理

（一）工程竣工决算工作程序：

1、工程完工后，施工单位应根据国家规定和相关材料，编制竣

工结算；经项目监理单位审核并加盖公章后，报单位办公室审核;

2、单位办公室组织相关部门或人员对竣工结算进行初审；如重

大工程项目单位不具备自行审查能力的，可委托有资质的工程造价

咨询单位进行工程竣工结算审核工作，并编制竣工结算造价审核报

告；

3、单位办公室对竣工结算审查工作完成后，应及时向主管部

门、财政部门申请进行工程结算复审工作；

4、工程竣工结算经主管部门、财政部门复查并出具审查意见

后，单位办公室依据审查意见及时调整工程竣工结算，并按规定编

制工程竣工财务决算（初稿），报当地审计部门进行审计；

5、审计部门出具工程竣工决算审计意见后，单位办公室依据竣

工决算审计意见最终调整竣工结算和财务账目，重新编制工程竣工

决算。

（二）单位办公室对竣工结算初审过程中，若需要补充有关资

料的，一般应在3日内书面提出并及时通知施工单位，施工单位送

达后书面确认，并在7日内将有关资料补充完整。

（三）根据工作情况，单位办公室进行的初审工作，项目主管

负责人及相关专业管理人员应积极配合。

（四）单位与施工单位签订建设工程合同时应对竣工结算的审

核时间进行约定（对审核意见有异议的除外）。

第十九条工程竣工决算审计

（一）工程项目财务竣工决算报表审计的主要内容:

1、财务竣工决算编制的真实性、准确性、完整性；

2、财务竣工决算报表所列各项资产的真实性、完整性以及资产

计划的合规性；

3、完工项目的债权债务清收清理的及时性，暂时无法清收清理

的债权债务是否取得对方书面签认，有无坏账，有无虚列债权债务

的情况，有无未经审批自行核销坏账的情况；

4、项目损益的核算是否符合会计相关规定；

5、有无未列入财务竣工决算的遗留事项等。

（二）工程项目施工合同完成情况审计的主要内容：

1、合同的履行情况、变更情况以及主要工程量的完成情况；

2、合同内及合同外项目工程价款的结算情况；

3、工程项目的索赔、补偿、变更合同情况等。

（三）工程项目对分包单位结算情况审计的主要内容：

1、分包单位的资质；

2、分包合同的签订情况；

3、分包工程量及分包价格情况；

4、工程项目价款支付情况等。

（四）成本预算执行情况及主要生产要素投入使用情况审计的

主要内容：

1、工程项目成本管理制度的建立及执行情况；

2、工程项目人力资源的配备及人工费的支出情况；

3、工程项目所需材料的管理和使用情况；

4、工程项目所需设备的投入使用情况；

5工程项目管理费用的支出情况等。

（五）税费缴纳情况审计的主要内容：

1、应缴纳的各项税金及附加是否足额缴纳；

2、依据规定应上交的各项费用是否足额计提上交。

（六）其他项目的审计内容依据国家相关规定执行。

第二十条工程竣工验收管理

（一）竣工验收依据：

1、国家相关法律、法规、文件；

2、项目实施过程中的有关合同和招投标文件；

3、经上级主管部门批准的设计方案、施工图纸及其说明书、设

备技术说明书、图纸会审记录、设计修改签证和技术核定单；

4、现行的施工技术验收规范；

5、有关施工记录和构件、材料合格证明文件；

6、引进技术或进口成套设备的项目，还应按照签订的合同和国

外提供的设计文件等资料进行验收。

（二）竣工验收实施

1、工程项目的竣工验收应具备以下条件：

（1）完成工程设计和合同约定的各项内容；

（2）有完整的技术档案和施工管理资料；

（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件、设备的质检证

明和进场试验报告;

(4)有勘察、设计、施工和工程监理等单位分别签署的质量合

格文件；

(5)有施工单位签署的工程保修书。

(三)工程项目竣工验收程序：

1、施工单位对照验收基本要求进行自查自验，合格后向主管部

门或同级政府部门提出竣工验收申请；

2、主管部门或同级政府部门组织监理单位组织，施工单位、监

理单位、勘察单位、设计单位等共同参与，完成工程项目竣工验收

检查；

3、形成竣工验收意见，提交竣工验收报告；若验收过程中发现

严重问题，达不到验收保准，应责令施工单位即刻进行整改，并宣

布本次验收无效，待重新确定时间组织竣工验收；

4、根据工程规模不同，将工程验收情况报告分别报送主管部门

进行审批。

(四)验收标准：

1、未实施竣工决算审计的工程项目，原则上不得办理竣工验收

手续；

2、工程项目竣工验收评定分为“合格”“不合格”两个等级。

其中“合格”指达到工程项目内容要求；“不合格”指工程项目没

能未达到设计要求。具体评定标准依据合同规定执行。

第二十一条本制度日黑龙江农垦科技职业学院内部控制工作小

组负责解释和修订。

第二十二条本制度经黑龙江农垦科技职业学院内部控制工作小

组批准后实施。

附件1.基建工程监理制度

附件2.基建工程设计管理制度

附件3.基建工程质量管理制度

附件4.基建工程验收管理制度

附件5.基建工程项目计划管理制度

附件6.基建工程预决算制度

附件1

基建工程监理制度

一、根据《建筑法》、《合同法》的有关规定：通过招标委托

具有相应资质等级的工程监理企业承担工程项目的管理工作，在授

权范围内对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。

二、工程监理应依据工程建设文件有关的法律法规和标准规

范，建立监理合同和有关的建设工程合同。按照《建设工程监理规

范》要求，遵循“公正、独立、自主”原则，开展监理活动。

三、工程监理主要内容是控制建设工程的投资、工期和质量，

进行建设工程合同的管理，协调有关单位的工作关系。

四、总务处负责和监理单位联系具体工作。按照合同规定，要

求监理单位组建项目监理组织机构，及时进驻施工现场，制定建设

工程监理程序，积极有效开展工作。

五、总务处主持定期的工程例会，组织监理单位总监及其他监

理人员、施工单位项目经理、安质员及其他相关人员和其他单位相

关人员参加，对上次会议存在问题的解决方案和纪要的执行情况进

行检查，了解工程进度情况、对目前工期预测、施工单位人力设备

情况、有关各种技术问题及工程款的支付等工作给予了解。

六、督促监理单位在工作完成后，及时向学院提交监理工作总

结，说明委托监理合同履行情况，监理任务完成情况的评估，清理

一应借供手续，表明监理工作终结的说明。

附件2

基建工程设计管理制度

一、学院总体规划应本着既符合学院的长远发展需要，又

能够充分利用土地资源的原则，由总务处提出初步方案，经院长办

公会会议批准后报上级有关部门审批；

二、单体工程设计，先由使用单位提出对建筑工程使用功能的

要求，由总务处编制设计任务书和设计方案，经院长办公会会议批

准后送设计单位（由总务处会同有关部门从信誉良好的设计单位中选

定）进行施工图设计；

三、总体规划和单体设计费用由总务处、纪委、财务处根据国

家有关规定与设计单位共同确定；

四、工程设计包括采、掘工作面施工图设计、供电系统设计、

运输系统设计、通风系统设计、防灭火系统设计、安全监测系统设

计、供排水系统设计、探放水设计等。

附件3

基建工程质量管理制度

工程质量是基本建设的生命，是工程建设的核心，提高

工程质量、降低建设成本、最大限度满足建设单位的需要，是基建

项目管理的根本目的。因此，要加强对基建工程的管理，尤其是工

程质量的管理。

一、工程项目开工前，总务处应向市建筑质量监督管理部门报

请质量监督，并办理相关手续；

二、工程阶段性验收（如基础验收和主体验收）以及工程竣工

验收，由学院、施工单位、勘查单位、设计单位、上级建筑质量监

督部门共同组织进行；

三、工程施工过程中的质量监督和检查工作，由总务处驻工地

代表与工程监理单位依照施工及验收规范组织实施。特别是分部、

分项工程（如钢筋、混凝土等）及关键部位（如梁柱节点、箍筋加

密区、钢筋焊接及搭接处等）需进行有侧重的重点检查，以确保工

程质量；

四、工程质量检验依据：国家颁布的规程、规范、验评标准，

上级部门制定的质量管理、监督制度，有效的设计文件（施工图和

设计变更）；工程设备厂家提供的设备图纸、技术说明、技术标准

和要求，经过批准的施工组织设计和各专业施工技术方案、作业指

导书（技术交底）和监理公司的监理计划。

附件4

基建工程验收管理制度

一、隐蔽工程的检查和验收

1、隐蔽工程是指那些在施工过程中将被其他分项工程隐蔽的分

项工程或分部工程。其是否符合质量要求，隐蔽后将无法再进行检

查或难以用常规方法检修检查。未经隐蔽验报或验报不合格的，不

得进行下道工序施工。

2、隐蔽工程的验收应依据施工图纸、设计说明、地勘报告、施

工质量验收规范、施工技术规范、施工工艺标准、施工物质的出厂

合格证明（根据复检报告）以及与此相关的分项工程的质量检评记

录进行。

3、隐蔽工程的检查与验收，由项目技术负责人组织并要求设计

单位、勘查单位、监理单位、施工单位（含专业工长、质检员）、

院纪委、总务处、现场管理人员等人员参加，并会验收意见。

二、预检项目的检查和验收

1、预检是指对下一道工序全过程的质量有影响的项目，在施工

前进行预先检查，以保证工程质量，防止可能发生差错造成重大质

量事故。预检不合格的不能进行下一道工序的施工。

2、预检项目检查与验收的依据和进行方式可参照隐蔽工程的检

查与验收进行。

三、分部（分项）工程的检查与验收

1、本规定所提的分部（分项）工程检查与验收内容是指：建设

项目的基础工程、主体结构工程、主要设备系统与安装工程、主要

的

装饰工程以及相关的配套工程。

2、分部（分项）工程的检查与验收应依据工程图纸、设计说

明、图纸会审纪要、设计更改文件、《建筑工程施工质量验收标

准》GB50300—2001和相关专业验收规范、施工规范、施工工艺标

准及施工方案。

3、分部（分项）的验收程序

（1）施工单位先进行自检评定，并填写分项工程质量评定表和

施工报验表，并将自评报告报请监理单位组织验收。

（2）监理单位应对施工单位的自评报告进行复检，并形成监理

评价报告。

（3）监理单位、施工单位、应整理完成与验收相关的全部技术

资料。

（4）由学院主持召开有监理单位、施工单位、设计单位、地方

监管部门参加的分部（分项）工程验收会。

附件5

基建工程项目计划管理制度

为加强学院建设计划项目管理，规范项目建设工作，提高项目

管理水平，保证建设计划顺利实施，根据国家有关规章制度，特制

定学院建设项目计划管理制度。建设计划以提高教育改革发展水平

为目标，以加强基础建设、队伍建设、完善内部管理为保障，切实

加强内涵建设，通过建设提高办学质量。

总务处根据学院的发展规划，负责编制中、长期基本建设规

划，经院党委会议批准后由后勤总司负责实施。

总务处根据学院中、长期基本建设规划和基建工程的轻重缓

急，并根据学院资金情况编制学院年度基本建设规划，报院长办公

会会议审批后进行实施。

附件6

基建工程预决算

制度

一、预结算工作是基本建设管理的重要环节。为提高基建工程

效益，合理控制工程造价，提高工程管理水平，特制定本制度。

二、预结算人员要经常深入施工现场，全面了解基建工程施工

工程和实际情况。

三、因设计原因、技术原因或其他原因而发生的工程变更，由

设计单位签发《工程变更通知单》。签证前必须测算由此产生的造

价变化情况。所有签证必须经总务处会议研究通过，重大变更须经

院领导或者院长办公会研究批准。

四、为提高工程标准而提高工程造价时，应首先核准材料价格

并报处、院领导研究批准后再签证。

五、严格按照图纸施工，尽量减少工程变更，以降低工程造

价。

六、准确及时审核施工单位提交的工程预算或结算书。在保证

工程质量的前提下，最大限度的降低工程造价。工程预算审核和结

算发生重大失误时，追究责任人责任。

七、工程预算审核时，发生不负责任、盲目签证或不按程序擅

自签证者，经核实按无效签证处理，并追究责任人相应经济或法律

责任。

八、工程管理、预结算管理人员不得纵容甚至配合施工单位弄

虚作假、编造、涂改工程变更签证和检验单证等，否则严肃处理。

九、签订和执行《建设工程施工合同》由总务处和财务处共同

负责把关。总务处主要负责工程的设计、组织、理、工期、技术、

材料、质量及维修等事项；财务处主要负责工程的资金准备、工程

款结算、转账和相关财务资料的审查把关。

十、我院《建设工程施工合同》必须签盖学院印章方可有效,

印章前由总务处和财务处、纪监审办公室共同审定，并分别签字盖

章后，报主管院长同意后由院办院长办公会会议审定。

十一、《建设工程施工合同》一式捌份（或六份），必须完全

一致，签订日期、签约双方法定代表人、委托代理人、开户银行、

账号等必须填写，并保证真实、合法、有效。

十二、工程中标单位名称与所提供的银行账号所属单位名称不

相符时，我院有权拒绝付款。

十三、《建设工程施工合同》的签订和执行过程中，给学院造

成损失和浪费的，属工程管理、工程质量、工程技术方面的，其责

任由工程项目管理办公室负责；属财务核算、结转账和财务审查方

面的，其责任由财务处负责，纪监审办公室负监审责任。

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**项目管理制度

一、总则

为了规范完善现行制度、优化流程管理，抓好项

目管理制度建设，建立长期有效的激励体系和考核体

系，确保各项制度的建设与运行能符合项目管理的需

要。同时，也为了加强项目管理的覆盖面和执行力

度，更好的调动职工的工作积极性，提高其工作能

力，维护项目的管理体系健康运行。

文化的形成靠大家的行为，行为要靠制度来约

束。要通过一系列的办法把我们的项目管理纳入到一

个高效、快捷、有序的轨道中去，让管理出效益，锻

炼一支优秀的管理团队，做出好工程，做出精品工程

并提高综合效益。结合近年来大民房地产开发有限责

任公司近几年进行房地产开发的实际情况，制定本制

度。

二、部门、岗位职责

(-)项目经理职责

1、全面负责建筑项目的管理和运作，确保制度和

流程有效执行，项目计划进度、质量、安全和成本控

制，保证经营目标的实现。

2、参与项目初期的研究、方案选择、技术论证，

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主持设计过程中结构专业的方案优化。

3、负责对施工单位的施工进度、质量安全、消防

和监理单位的监理工作实施监控。

4、负责组织施工过程的分阶段验收和竣工验收，

竣工备案手续。

5、负责开发项目的成本控制，根据工程进度和工

作量完成情况拨付工程款，参与工程项目的竣工决算

工作。

6、负责销售计划的编制和执行，参与销售方案的

制定与落实，销售队伍的管理及业务指导。

（二）、项目经理助理职责

1、在项目经理领导下负责项目管理工作的布置、实

施、检查、督促、落实执行情况，努力做好项目经理

的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做好全面服

务。

2、协助项目经理调查研究、了解项目经营管理情况并

提出处理意见或建议，供项目经理决策。

3、做好项目部会议或其他会议的组织工作，做好会议

决议、决定等文件的起草、发布。

4、负责协助项目经理与政府职能部门之间的接待、联

系、协调工作。

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5、认真完成领导交代的其他任务。

（三）、项目营销部职责

1、根据城市发展前景、地理位置、城市规划等因

素，结合公司实际情况，负责制定市场调研计划，确定

项目定位，并出具《市场调查报告》，以及《项目可行

性研究报告》。

2、负责该项目设计公司与营销代理公司的选择与

合同的签订。

3、负责监督营销代理公司的日常销售工作。

4、负责该项目《营销方案》的制定、实施、调整

和控制

5、负责该项目售楼处的选址，并参与售楼处装修

设计方案。

6、根据项目进展情况，选定开盘日期，制定开盘

计划，并组织协调开盘现场管理。

7、根据项目的地理环境、项目进展情况，制定销

售价格，并在销售过程中做好销控工作。

（四）、项目工程部职责

1、工程部部门职责

工程部是工程项目唯一的施工管理、质量监督、

组织协调机构，其主要职能包括：

①、配合公司进行项目前期运作，设计规划的

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论证与可行性分析。

②、负责工程开工前的准备及审查工作，成立

施工现场工程部，创造三平一通，保证工程按时开

工。

③、负责工程施工承包单位、施工分包单位、

监理单位招标工作，及随后的合同谈判及草拟。

④、负责项目施工过程中质量、进度、投资的

控制管理。

⑤、严格按照国家的施工规范指导施工；审查

施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保按时

完成任务；指导、监督、检查监理公司的工作。

⑥、组织工程竣工验收及物业移交工作，负责

工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。

⑦、协助物业公司负责移交竣工工程保修期的

外部联系，并督促施工单位及时进行维修。

2、项目总工程师职责

①、对总经理负责，贯彻总经理办公室会议决

议，执行总经理指令、决议。

②、控制**项目的设计质量、进度和设计阶的工

程成本，组织对重大工程的关键技术问题进行控制。

③、全面负责项目开发过程中的技术管理工作，

主持项目设计、图纸会审工作。

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④、参与勘察、设计单位和施工单位的考察、招

标工作。

⑤、参与重要材料、设备的招标管理，负责对其

质量进行验收把关。

⑥、对项目的地质勘查、规划设计及施工图设计

委托及合同的签署，并将项目的市场定位及策划要求转化

为对设计单位的设计要求。

⑦、根据公司发展目标，从对开发项目的专业角

度全过程提出改进和完善意见，审核设计单位的设计结果

并提出设计优化意见。

⑧、根据项目工程进度，依据施工合同内容，达

到拨付款条件的施工企业进行审定核对。

3、总工程师助理职责

①、配合总工、项目主管工程师进行项目前期运作，

设计规划的论证与可行性分析。

②、协助完成项目前期与规划局、住建局手续审批工

作。

③、负责工程开工前的准备及审查工作，成立现场项

目部，保证工程按时开工。

④、组织图纸会审、技术交底工作，负责施工过程中

设计、施工变更的确认，工程建设技术指导工作。

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⑤、根据项目总体情况，制定年度工作目标计划、季

度工作目标计划、月度工作目标计划。并将工作目标计

划进行分解，落实到项目工程的工作上。

⑥、负责项目施工过程中现场管理、质量管理、进度

管理及文明施工工作，确保项目目标的实现。

⑦、负责对设计院、施工承包单位、施工分包

单位、监理单位及各单位之间的协调工作。

⑧、根捱项目工程进度，依据施工合同内容，

对达到拨付款条件的施工企业进行审定核对。

4、项目部主管工程师职责

①、对总工程师负责，根据总工程师的委托，具体执

行专业技术管理工作，在技术业务上接受总工程师的领

导。

②、协助总工程师建立、健全项目各项技术管理制

度，监督实施情况，切实落实技术责任制度；参与制定

相关专业工程质量方针、目标，并监督实施情况。

③、协助总工程师组织工程重大技术问题和重大设计

变更的技术研讨和审查，负责组织并参加设计联络会

议。

④、做好工程施工技术、工程进度、主要技术问题、

质量安全问题等情况收集工作，并及时向总工程师汇

报；参与工程招标工作。

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⑤、参与工程质量、安全事故、事件的技术调查分

析、评审、处置，编写调查报告。

⑥、负责项目的勘察设计工作管理，对相关专工程项

目的设计进度、质量把关；并协助总工程师组织、参与

新技术、新工艺、新材料和新设备的鉴定工作。

⑦、完成领导交办的其它工作。

5、技术员职责

①、独立完成本专业范围内各项技术工作及对外调配

工作。

②、树立市场意识观念，对本专业相关市场信息及发

展趋势要随时进行调研工作，并定期提供有经济价值的

报告，为决策者提供有价值的决策依据。

③、参加图纸会审和技术交底，全面掌握设计意图，

作好记录并及时与总工和设计院沟通解决工程中出现的

设计问题。

④、对施工单位编制的施工组织设计和施工方案进行

审查。

⑤、按工程进度，对业内资料及时进行检查认证；随

时监督施工质量，发现问题及时处理，配合监理进行分

部分项质量检查和评定；对施工单位粗制滥造、野蛮施

工造成质量低劣或重大质量事故，立即向上级通报，并

有权提出停工、返工减少损失。

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⑥、工程验收后，配合物业管理公司做好交接手续，

对物业提出的问题作出处理。

6、预算员职责

①、定期进行市场调查，掌握建筑材料市场价格的变

化并及时反馈信息。

②、负责编制工程的本专业部分标底，为招标工作提

供经济部分的技术支持。

③、负责编制新开发项目本专业部分总概算和施工图

预算；负责审核施工耽误上报的工程形象进度统计月报

表，为拨付工程款进度款提供依据。

④、参加图纸会审和技术交底，负责审核施工单位编

报的本专业部分工程预算和材料计划。

⑤、参加工程竣工验收，负责审核工程结（决）算；

并配合财务部年终结（决）算和材料盘点。

⑥、负责编制项目竣工决算后总建安费用一览表工作

并分析工程造价经济指标。

⑦、完成领导交办的其它任务。

7、安全员职责

①、认真贯彻执行《建筑法》和有关的建筑工程

安全生产法令、法规，坚持“安全第一。预防为主”的

方针，具体落实上级公司的各项安全生产规章制度。

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②、参与HSE计划及各项施组措施方案的编制

（安全相关内容），有权行使安全一票否决制。

③、配合有关部门做好对施工人员的三级安全教

育、节假口的安全教育、各工种换岗教育和特殊工种培训

取证工作，并记录在案。健全各种安全管理台帐。

④、参加每周一次以上的定期安全检查，及时处

观工现场安全隐患，签发限时整改通知单。

⑤、监督、检查操作人员的遵章守纪。制止违章

作业，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制

止冒险作业。

⑥、组织、参与安全技术交底，对施工全过程的

安全实施控制，并做好记录；掌握安全动态，发现事故苗

子并及时采取预防措施，组织班组开展安全活动，提供安

全技术咨询。

⑦、检查劳动保护用品的质量，反馈使用信息，

对进入现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料部

门进行验收检查工作。

⑧、贯彻安全保证体系中的各项安全技术措施，

组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收；协助上

级部门的安全检查，如实汇报工程项目或生产中的安全状

况；负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处

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理重大工伤事故、机械事故，并参与制订纠正和预防措

施，防止事故再发生；

⑨、参与对施工班组和分包单位的安全技术交底、

教育工作，负责对分包单位在施工过程中的安全连续监

控，并作好监控记录；参与协助对项目存在隐患的安全设

施、过程和行为进行控制，参与制定纠正和预防措施，并

验证纠正预防措施。

8、保管员职责

①、负责材料物资的收、发、存工作，收货时，，配

合采购员对进场货物必须严格根据已审批的材料采购单按

质、按量验收，核实后组织施工单位相关人员卸货，并根

据发货清单的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金

额进行核准，并在货物上标明进货日期。

②、对不符合质量要求的，上报上级主管部门，

严格把好质量关；验收后的物资，必须按类别固定位置堆

放，做到整齐、整洁。

③、物品出库或入仓要及时编制出库单或入库

单，随时查核，做到入单及时，货物验收合格及时将单据

交与供应商，做到当日单据当日清理。

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④、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐

全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，

一律拒发。

⑤、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存

数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作。

⑥、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓

库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患，保证库存物资

完好无损。

⑦、到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发

现情况及时向上级汇报，离岗时应检查门窗是否锁好，所

有开关是否关好。

⑧、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买

物资。

9、材料员岗位职责

①、熟悉掌握工程情况、施工进度，结合工程施工条

件，认真按照项目部提供的材料用量计划及时组织材料进

场。

②、严把进购材料质量关，严禁进购不合格、质次价

高、冒牌伪劣的材料。如负责进购的材料不合格，追究其

主要责任。

③、负责材料信息的提供，随时进行市场信息调查、收

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集、整理、反馈，力争为公司提供有用数据。

④、做好材料选购工作，尤其在质、价、数等方

面，一定要“货比三家”，确保经济实用；严禁在采购过

程中故意抬高单价，以次充好徇私舞弊收受回扣。

⑤、办理进购手续要明确品名类别，精确单位数量以及

单价，签字、印章必须真实规范，金额大小写要相符。

⑥、保质保量及时准确的保证材料供应。接到总经理批

准的材料计划单，若发现所规定供应时间不能按时完成

时，须提前向项目经理声明，否责造成项目部停工滞料损

失，应承担主要责任。

⑦、凡赊购材料应为材料经销商出具我公司《取料

单》，《取料单》要有购料人和经销商的签字，并将收据

交材料经销商；赊购材料交回项目部后，经收料保管员查

验在《取料单》记帐联和存根联上签收，并将记账联交收

料保管员，将存根联自留，以备日后查阅。

⑧、凡现金购进的材料，每月月底前必须整理票据报

账；凡赊购材料，应及时通知材料经销商每月月底前到公

司财务挂账。

⑨、进购、供应材料发生的运输、装卸费用，应为承

运人出具公司的《运费证明单》，并且要有承运人、收料

人、经手人的签字。

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⑩、参与项目部质量事故的处理工作，分析总结事故

原因，以便提高材料认知水平。

10、资料员岗位职责

①、负责管理施工现场的各种文件、资料、设计图纸等，

建立项目施工图纸和设计变更的工程档案。

②、负责及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项

目与类别进行整理归档、列清目录；对资料、文件往来做

好编号登记，经项目经理阅批后归档。

③、收集建筑材料与设备的资料。

④、负责工程部档案归类管理，认真做好合同编号、归

档、分发，统计工程付款情况。

⑤、负责工程部工程预算、决算、结算、工程量计算清单

等资料，以及招投标档案、技术、经济方面的签证资料的

保管。

⑥、对部门电子文档进行重点备案，避免出现因计算机

问题造成重要文档丢失。

⑦、责编制施工技术资料，在施工中对材料报验、隐蔽

工程报验、隐蔽工程验收记录、分部分项工程报验、分部

分项工程验收记录、自检记录及现场会议纪要的编制和存

档工作，确保资料的真实性、完整性和有效性。

⑧、各种工程信息的收集、传递、反馈，必要时及时向

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领导汇报。

⑨、负责定期清理工程档案。

⑩、按建筑主管部门和城建档案馆的有关规定，收

集、检查、核对建设工程竣工资料；会同公司其他部门将

项目立项依据性批文、批复、合同、竣工验收文件、现场

声像等档案资料进行汇总整理。

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工程项目管理制度：

一、现场管理会议制度

为了加强内部沟通，协调工程项目管理各部门各岗

位间的工作关系，特制定本制度。工程项目管理会议分为

周例会、专题会、月例会。会议由项目经理主持。

1周例会：

①、参加人员：公司主管副总、工程项目管理有关

领导，各部门经理、专业工程师及有关人员；

②、会议时间：每周一次，周六上午9：00时；

③、会议内容：

A、对本周工作进行总结，综合评价；

B、对存在问题提出解决的措施办法，落实责任；

C、确定下周工作目标，安排下周工作计划。

2^专题会议：

①、参加人员：由项目经理根据会议内容安排确定；

②、会议时间：根据工作需要确定；

③、会议内容：工程项目建设过程中各种需要及时专

门研究、协调解决的问题。

3、月例会：

①、参加人员：工程项目管理有关领导及全体员工；

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②、会议时间：每月最后一个工作日；

③、会议内容：

A、对本月工程施工及其它工作情况进行综合评

价，对存在问题提出解决办法，并落实责任；

B、确定下月工作目标，安排下月工作计划及提交施

工进度计划图。

4、会议要求：

①、与会人员应按时参加，不得无故缺席；

②、应做好会议记录形成会议纪要，并送有关领导、

部门和有关人员。

二、施工质量管理办法

(-)见证取样送样

取样是按有关技术标准、规范的规定。从检验(测)

对象中抽取试验品的过程：送样是指取样后好试样《现场

移交经有检测资格的单位承检的全过程》；取样和送样是

工程质量检测的首要环节，其真实性和代表性直接影响检

测数据的公正性。

1、取样员必须具有有效的取样证。

2、每批材料到场后及时在监理的见证下按规范要求取

样。

3、碎或砂浆试块的制作在监理的见证下随机取样。

4、取好的样品在监理的陪同时及时送至有检测资格的单

位进行检测，获得合格的数据报告后通知现场使用。

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5、未经取样合格的钢材、水泥、焊接件等一律不得使用

于工程上。

6、见证取样的材料经检测合格后，应报监理工程师认

定，在监理工程师签字同意后方可使用。

（二）工程测量、放线、验线和沉降观察管理

1、建筑物定位放线和高程的引进；1）建筑物位置线2）现

场标准水准点3）坐标点法。定位放线和高程的引进是

十分重要的工作，做不好将给工程带来不可弥补的缺

陷；因此在班组自检合格的基础上对基坐标必须进行

复测，有技术员组织实施。

2、楼层放线：1）效核各楼层墙柱轴线、边线、门窗门洞

位置线。2）楼层放线应分层、分施工段、分施工部位

进行预检，并填写楼层测量记录。

3、对建筑物的轴线、控制线“边线等几何尺寸进行的复

验的工作叫施工验线。施工验线是一项非常重要的工

作，对工程能够正常的、有序的、合理的施工提供了

保证。

4、凡有设计要求的都要做沉降记录：1）建筑物和构筑物

沉降观测2）观测点的位置3）承重砖墙各观测点的位置

4）框架式结构建筑物各观测点的设置5）沉降观测使用

仪器6）水准测量方法7）沉降观测的次数和时间8）建

筑物的裂缝观测9）沉降观测资料。

（三）技术交底

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1、一般措施由项目技术负责人编制，企业技术科审批。

2、重要、特殊部位、工艺复杂、高级装饰、“思新”项

目由公司技术科参与编制，公司总工程师审批。

3、措施的编制内容、方法、质量要求要有针对性，注重

实用性和经济效益，图文并茂，不得采用通用措施。

4、须先交底后干活，做到一事一交底，一道工序一交

底，并按规定有完整的交底记录，交底记录和措施一

定要按档案编制要求分开。

5、现场交底除了书面交底外，还应有实做交底，并且应

要跟踪检查交底质量。

（四）计量管理

1、单位计量员负责本处所有计量器材的鉴定、督促及管

理工作；

2、现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不

得随意动用，以免造成人为损坏；

3、损坏的计量器必须及时申报修理调换，不得带病工

作；

4、计量器具要定期进行校对、鉴定；严禁使用未经校对

过的量具；

5、计量器具未经领导许可不得擅自转借；

6、计量工具要建立台帐。

（五）质量文件记录管理

为确保质量体系能有效运行，对文件记录、管理能做出有

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效反应制定如下制度：

1、文件按要求进行分类并编号：1）质量体系文件2）

项目质量计划3）技术文件4）外部文件5）来自顾

客的文件6）合同文件。

2、文件的编写和审批：在工程施工过程中出现的技术

性文件由工地技术负责人编写、报请公司总工批

准。

3、文件的发放：由资料员填写文件发放审领审批表，

经文件管理部门领导同意，按发放范围发放（工程

队转发公司文件时只需按要求发放即可不填审领审

批表）。

4、文件的领用需在“文件发放登记表”签名领取。

5、工程队资料员填写好收文登记表，将收到的各类文

件进行登记和编号。

6、文件的变更，文件需要更改时，应文件更改人书面

说明更改的原因。

7、文件的换版和作废：文件经多次修改或大幅度修改

进行换版或作废，资料员按“文件发放登记表”收

回作废文件统一销毁。

8、文件的管理：1）临时借阅的文件，需经文件管理部

门负责人同意，资料员填好借阅登记“原版文件不

得外借”2）资料员每季度全面检查各类在用文件的

有效性，核查各使用者手中的文件，及时收回公司

调职人员手中的有关文件，发现问题及时处理，做

好记录。

（六）施工过程和已完工的成品保护

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1、应加强成品保护工作，制定具体的成品保护措施，

工序交接时，应对上一道工序成品进行检查成品是

否完好。若在下一道施工中损坏上一道工序成品，

则由下一道工序无条件修复。

2、加强现场保安工作、非施工人员不许进入现场，以

防人为有意破坏。

3、I级成品保护必须在施工计划中作出安排、消除一切

不利于成品保护的因素措施，在实施中应定期检

查，修正和完善，确保零的缺陷。

4、土建人员在施工过程中对安装预留（埋）的管线、

孔洞应加以保护，严禁人为地堵埋等野蛮行为发

生，否则给予500-1000的罚款。

5、项目负责人对土建、安装要经常协调，在作业时对

成品采取相应保护措施。

6、因需要在室内，外局部进一步进行清扫，除污或进

行其他项目作业时，不得产生可观性粉尘、烟雾、

水渍、液痕。不得损及装饰面和固定设备设施。

7、进入现场内部人员的机具材料应按指定区域停放，

严禁随墙（建筑物）顺靠和停放，以免损坏装饰

面。

8、材料构件（包括施工机具）搬运应轻拿轻放，严禁

碰撞装饰面和固定设备。

（七）隐蔽工程验收

单位工程的隐蔽工程验收，是保证工程质量和工作质量的

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重要手段，为健全和符合标准、规范管理，特制定本制

度：

1、隐蔽工程划分必须符合国家标准、规范要求，前一

道工序没进行验收，后一道工序严禁施工。

2、隐蔽工程验收必须有三方参加（建设单位、监理单

位、施工单位）验收，重要工序部位必须有设计单

位、勘察等单位参加验收，验收符合要求后方可进

入下道工序施工。

3、应完整保存隐检验收记录，以备验收和备案检查。

（A）质量否决制度

1、不合格的标识和隔离，凡自行采购或业主提供或委

托加工的产品，经检验和试验发现不合格时，检

验、试验人员会同材料保管员对不合格品做出标

识，采取封存或隔离措施，防止误用，同时对不合

格的名称、规格型号、生产厂家、批号，涉及的范

围和数量等情况作出记录，并报告材料员和分管领

导。

2、不合格品的处置，进货不合格品一般做拒收、退货

处理，材料员和施工员做好记录和标识。

3、操作过程不合格品的控制；操作者在发现不合格品

时，应立即返修至合格，不能返修或返修困难以及

构成质量事故的，应立即由组长向质检员或施工员

汇报，停止本工序施工，作好标识等候处理，在未

作出处置决定前不得进行下道工序施工。

4、事故处理后，应以书面形式或报告质量事故的分析

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和处理情况。

（九）样板引路制度

1、施工全过程实行“样板操作法”。

2、施工前向操作者进行技术交底，使其明确质量等级

标准。

3、主体施工首层为样板达标层，首层完工后，经项目

经理、技术员验核达标后方可进行二层以上施工。

4、外装饰先做样板墙，经技术负责人和质检人员认定

符合预定质量标准后，方可进行全面施工。

5、内装饰饰先做样板间或样板单元，经检查达标后，

方可进行大面积施工。

6、暖卫、电气工程先做样板活（样板件），达标后按

照样板施工。

7、优良以上质量等级的样板，须经企业技术质量部门

认定后方可施工。

（十）加强工序质量控制、实行质量三检制

1、工程质量检查施工班组做到天天检，专职质检员做

到项项检，公司质量科做到栋栋检。

2、施工操作者应对自身的操作质量负责，对当日完工

的产品进行自检,施工班组对当日完成的项目互检,

并认真填写自检记录，发现问题及时改正，确保质

量。

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3、上道工序完工后,由项目经理组织工序间交接检验,

验收合格后上报监理验收，监理签字认定合格，方

可进行下道工序施工。

4、分项工程完工后，由项目经理组织有关人员参加,

进行分项工程检查评定，质检员核定质量等级。并

上报监理验收，监理签字认定合格后生效。

（H^一）质量检查、验收、评定、核定制度

1、严格按照国家质量验收标准及验收规范规定进行质

量验收评定。

2、分项工程质量应在班组自检的基础上，由项目经理

组织、技术人员、班组自检员参加进行评定，专职

质量检查员核定。上报监理工程师签字认定。

3、分部工程质量由公司技术科组织，项目经理、技术

员、班组自检员参加进行评定，专职质量检查员核

定。并报总监理工程师验核。其中地基和基础、主

体分部质量由公司技术经理组织进行评定验收，