公司绩效管理方案

公司绩效管理方案

一、公司工资结构调整方案

根据新电公司绩效管理制度的有关规定，并结合XXXX集团公司的生产经

营特点，特制定XXXX集团公司工资结构调整方案。

新的工资结构调整在现有岗薪（岗位）工资标准不变的情况下，将现行工

资结构调整如下：

工资=基础工资+绩效工资+效益工资

1、基础工资=年功工资+津贴+非绩效考核岗薪（岗位）工资

基础工资每月发放一次，具体发放按新电公司《日常薪酬管理办法》评估

兑现。

2、绩效工资

⑴有独立完整薪资分配制度企业的全民、集体人员绩效工资的确定

全民、集体人员的绩效工资为所在企业薪资分配制度中所对应的岗位薪

资标准。（如混凝土公司、石英公司）

⑵无独立完整的薪资分配制度企业（含集团公司机关）的仝民、集体人员

绩效工资的确定

绩效工资=现有月度综合奖资金+绩效考核岗薪工资

绩效考核岗薪工资=岗级XX元（全民X=40,集体X=20）

其他身份的人员绩效工资由各单位自行制定，方案报集团公司绩效考核办

公室备案。

绩效工资根据两级绩效评估结果进行分配兑现，一级绩效为集团公司级绩

效目标评估，二级绩效为基层企业（部门）级绩效目标评估结果。个人绩效工

资在两级分配的基础上，由基层企业（部门）按个人绩效的考核结果进行再分

配。

3、效益工资：为有效促进公司三个文明建设，体现出绩效目标的全过程

控制，对公司绩效按季度初评、全年总评、以月度绩效和单项工作绩效来保证

全年各项目标的顺利实现，特设立效益工资，具体管理办法与评估内容由牵头

部门确定：

(1)年度目标奖：根据公司董事会确定的年度目标奖励总额，对各责任

年度绩效进行全面综合评估，具体方案由集团公司企管部牵头，办公室协助。

(2)季度奖：在现有季度奖的基础上，根据绩效管理精神修改完善，具

体由集团公司办公室牵头，企管部协助。

(3)文明职工奖：结合分配制度改革，修订完善原有制度，定期评估兑

现，具体由由集团公司办公室牵头、工会配合。

(4)一流部室奖：结合公司创高标准一流实践，定期评估兑现，具体由

集团公司办公室牵头制定评后方案。

二、公司绩效工资分配方案

为了切实贯彻落实公司绩效管理制度，使员工收入与绩效挂钩、与自己的

贡献挂钩，充分体现公司、员工相互依存关系，保证公司绩效管理工作的深入

开展，持续、全面提高公司绩效，特制定本方案。

一、绩效工资分配的基本原则

1、按绩效分配的原则。企业绩效高低体现了对股东和员工的回报，员

工绩效大小体现了个人对公司的贡献，按绩效分配是按劳分配原则的具体体

现，绩效工资将以月度绩效目标评估计结果为依据进行分配。

2、组织绩效优先的原则。组织绩效是个人收入的保证，组织绩效高于

个人绩效。本方案按公司、部门绩效工资预算和绩效大小确定月绩效工资额,

由责任单位根据班组、员工个人绩效自主、公开进行再分配。

3、动态分配的原则。本方案根据公司、企业（部匚）、员工月度三级绩

效完成情况进行适时、动态分配。

4、循序渐进的原则。本方案根据公司绩效管理初步建立，随着绩效管

理制度的完善，绩效工资分配的力度将逐步增大。

二、绩效工资分配方法

1、绩效工资一级分配：利润额与集团公司当月最重要的绩效目标一一利

润目标、效益、安全和重要目标任务完成情况挂钩等，确定集团公司月绩效工

资总额。计算公式：

集团公司月绩效工资总额=绩效工资含量X月度利润额X公司一级指标

实绩评估结果（%）

说明：绩效工资含量二年公司绩效工资预算/年度利港目标

2、绩效工资二级分配：公司月绩效工资总额确定后，按责任单位绩效工

资所占公司绩效工资的比例，与责任单位月度绩效目标完成情况挂钩，确定责

任单位月绩效工资总额。计算公式：

责任单位月绩效工资总额=公司月绩效工资总额X责任单位绩效工资比

例X责任单位关键绩效目标评估结果（％）+责任单位非关键绩效目标评估+领

导奖惩

说明：责任单位绩效工资比例，即责任单位绩效工资预算占公司绩效工资

预算的比例。责任单位绩效工资预算人数以责任单位年初核定的人数为准。

3、责任单位绩效工资再分配：由各责任单位根据绩效考核分配的原则自

行负责，各责任单位在次月初对照班组、个人月度绩效目标评估标准，对上月

度班组、个人绩效目标完成情况进行评估，根据班组或员工的绩效结果确定班

组或员工个人月度绩效工资的分配额。

4、中级管理、企业负责人及以上人员绩效工资分配：公司中级管理、各

单位负责人及以上人员绩效工资由办公室牵头单独考核兑现，其中个人绩效工

资总额二个人年度绩效工资预算X月度利润额/年度利润目标：

（1）公司领导：

①总经理、党委书记月度绩效工资二个人绩效工资总额X公司一级指标实

绩评估结果（%）o

②公司领导副职月度绩效工资二个人绩效工资总额X公司一级指标实绩评

估结果（%）X（40%XE分管的公司一级指标评估值+40%X分管企业（部门）

平均KPT绩效评估结果百分数+20%X个人绩效评估值）+总经理党委书记奖惩

+其它例外奖惩绝对值。

（2）中级管理人员、各企业负责人：

①中管、企业正职月度绩效工资二个人绩效工资总额X公司一级指标实绩

评估结果（%）X企业（部门）KPI指标实绩评估结果（％）+个人绩效目标评

估绝对值+例外奖惩绝对值

②中管、企业副职月度绩效工资二正职绩效工资额X80%及以下+个人绩

效目标评估绝对值+中管、企业正职考评绝对值+例外奖惩绝对值

5、企业（部门）助理员、二线人员：

由企业（部门）正职考评，兑现。企业（部门）助理员、二线人员月度绩

效工资原则上低于本企业（部门）副职绩效工资额发放，特殊情况由公司绩效

管理领导小组确定。

三、绩效工资发放程序

1、确定公司绩效工资预算。每年底办公室会同企管部、财务部等部室，

在对次今利润目标等重要绩效目标进行预测的基础上，测算出次年绩效工资总

额，并根据公司董事会要求进行适当调整。

2、确定责任单位绩效工资。办公室根据公司绩效责任单位绩效和人数，

确定责任单位绩效工资总量。

3、责任单位绩效工资发放程序。

（1）绩效管理办公室15日前完成公司一、二级绩效评审结果的汇总、公

示工作，并将结果报财务部。

（2）财务部根据公司一、二级指标评审结果，16日前完成责任单位月度

绩效工资发放工作。

（3）各责任单位根据班组和员工的绩效考核结果，自行制订再分配方案。

每月25日前将分配情况报办公室备案。

四、绩效工资提取和使用要求

1、绩效工资的考核与提取：各责任单位在绩效工资再分配中，要按员工

绩效和公司有关规章制度进行严格考核，考核所扣绩效工资留在责任单位。

各责任单位可提取不超过本企业（部门）绩效工资总额的3%作为留存资

金，留存资金和考核扣款由责任单位建立专门帐户，公开透明使用。

2、建立绩效工资分配公示制度。各责任单位要按制度规定公示再分配方

案、班组内部再分配方案、提存资金使用情况和绩效考核喟况，提高分配过程

的透明度，公司绩效管理办公室定期组织检查。

五、有关绩效工资的日常管理办法另行制订。

六、本方案适用范围：集团公司在岗员工

七、本方案解释权在集团公司办公室

附件1:

集团公司一级绩效目标评估标准

考核

砰估内容评估细则评估单位需注

同期

・、安全目标评估指标

对相关人员的行政处分

1特大人身伤亡小故发生一起.公司陆效匚先取消3个月.月度企钟他

按行关规定执行

2币人人身伤亡事故发牛.•起.公司绩效工资取消2个〃。月度企管部同上

3•般人身怫亡绑故发生一起.公司绩效工资双涓1个月.月度企肯部hit

1发生人身人伤事故发生•起.扣除公司二月筑效工依:Wio月度企管部同上

将大设备由故（含■将人文遇事企管都

5发生一起.公司绩效工资取泪2个月.月度同上

故、特大火灾事故）企管鄙

里人没备货故（同等及以l-.rfiK企背郃

ti发生一起.公司找1效匚资取汨1个月.月度同上

的电大交通W故、重大火灾事故）企管部

7总性以操作事故发生一起.加公司当月绩效1海43月度企管都网上

一般设莅事故发生一起.扣公司当月绩效工资30%.月度企管部网上

二、经苜指标

1,先不成。月利川的百分比在96%~9%时，川公司

巧月帧效工资20%；

2、完不成当月利回的仃分比在9%~96%时，扣公司

当J1绩效工琉40船特殊原因欧外（不可抗布力.

3.完小成当月利洞的百分比住92%以卜叫,公司绩效自然戒困家政策等去观经济

利润总额

1工资取浦1个月।月度企管部出现火飕性膨响八

12L完成当月”创利润的百分比在104%以上时.公司财务指标以企管第卜达的月

当月按效工资增加班.度计划任务书为准.

5、完成年度H标利涧的补发以往来完成月份扣款即

标但年度笫效增加顺需计数不榻过年度利润期幅

的50%.

应收帐敕

2未完成.扣公司当年绩效工资10V.年度财务部不可抗力除外

S

评估内容评估细则评估单位备注

3管理费用未完成，扣公司当月绩效工资1«.月度财务部

三、例外管理

发生其他变.野大经济、政治

1由公绩效领导小小根祗情况确定考核融度月度绩效苛理办公空

事件的M

附件2:

集团公司二级绩效目标评估标准

评估备

评估内容评估细则评伍单位评估对象

周期注

一、安全目标考核指标

发生特大人身伤亡中故，扣主要责任单位月度绩效工贤6

1月度企管部集团公司各总位

个月，次要戊任单位月度埴效工资4个

发生里人人身伤亡事故，扣主要员任单位月度绩效工资

2月怪企管部集团公司各，位

无人身特、重大事故发4个月•次要贡任小位月度绩效工费3介月。

生，无人身死亡事故发发生一般人身伤亡用故.扣主要责任单位月度绩效工资2

3月度企管都集团公司各单位

小：杜绝人身员伤及赵性个月.次霍式任明位月度绩效工量150、.

轻伤发生.发生堂伤事故.扣充要由任单位月度绩效工资1个11.

4川度企管部臾图公司各陋位

次要由任单位月度绩效工费50%.

发生恶性轻伤•川主要贡任单位月度绩效工负10%,次要

5月度企管部集团公司善单位

贵霞单椀月度续效1.资20%.

发生特大设备事故（含特大交通事故、特大火灾事故）

6扣主要面任单位月度绩效工资4个〃，次费if任单位”〃度企甘部集团公司各单位

度绩效_L费3个月,

无设法巾、特大事故、忍发生更大设备步故（何等及以上贡任的更大交通事故、

7性识悚作和一值事故发员大火灾事故）,知主要右在整位月度然效工资2个月.月用企首部集团公司各单位

生.次耍而任单位月度缱效工优150%.

K发生恶性误操作事故.扣击任单位月度箱效1：资150%.月度企管部集团公司各单位

发生一般事故（含火灾事故），扣主映育任单位月度绩效

9〃度企管加集团公司各单僮

工资1个月.次要由任单位月度靖效工资50*.

集团公司内部刑事案件发生率为0.每发生•起刑事案

10治安安全招标月度企管部集团公司各单位

件.如员任单位月度绩效r资2%.

评估备

评估内容评估细则评估单位讨咕对象

周期注

11发生盗物案.扣责任单位月度续笊I.资2%.月度企首部集团公司各旭位

二、财务指标

人完不成当月利涧的百分比在96%〜99%时，拉公司当月绩效工资

4队：

2.完不成行月利润的门分比在必〜96财,扣公司*1月绩效工资

利涧总额集团公司各部、公

18队；月度企笆部

123、完不成当月利涧仃分比在92%以F时，公司储效工资取消1个月;司'厂

4、完成当月股计划百分比在10科以上时，公司当月绩效工资增加

4队.

2随收帐数未完成.加贡任承位月度fii效1.费20%.季度助务部各公司、厂

三、任务指标

育一曲未竟成.拉由任单位月度KPI计副未充成率扣月建⑷公司各部、公

1完成部门月度KPI计划月趣企管部

度抽效1：货.（除&批准申请延期的除外）.司，r

在更大活动或按恃中发生影响公“1荣誉或H益的产更后果•视情节东面公司任部、公

2或大活动和接待月度办公宅

扣责任单位月度地效［贵1-5%司.厂

完成部门；1度培训计划.a-顼未完收，扪成任单位月集团公司各部、公

3部门内部培训月慢办公室

度绩效工资的2«0司.厂

奥圃公力冬部■

未按公E绩效皆理规定,按月对部内员11进行绩效讨估

4内部绩效管理月度办公室

的.扣贵任单位月度摘效r资2%.司.厂

好年举办培训班次数U4个.集团公司各部、公

5对公司专业培训年度办公室

没举办培训班.扣费任单位月度绩效工资5讥司、r

各公司.厂职业病发生率G1人，每超一人，扣贡任单位集团公司各部、公

6机业则管理年度办公室

月度缴效「资的10%.司.厂

口师员1：按规定11日军达集团公司各州，、公

7未完成的，，•例扣费任单位月度绩效工资1%。年度工会

100%-司、厂

评估

评估内容评估细则评估单位讨咕对象

周期注

认真落实计划生日政策.计划臾但公司各部、公

8未完成的，有例扣费任单位月度惭效工费5%.年度工会

生自率完成率达100%.司、「

技改、科技、节能项R芥叁90%。集团公司企甘部、

9年度企管都

完成窣均低5%（经申请同遨除外），扣费任单位为月绩效工费5%,公司、厂

四、其他首现规定评侑用怀

1、有一项未按规定.如询任单位月度技效r资2%.

执行公司胤发的工科项集团公司各部、公

12、闪程序连规，造成经济损失10万元以上的，扣费月度企管部

H及招投标铃博规定司、厂

任单位月度馈效工资5%.阴增加摸失5”元,加扣K・

不发生影响公司卢普的未完成.川主宴责任隼位月度绩效工资2.5%,次要由任

2「度企管部各公司.厂

环城污染事故单位月底锚效T贤0,5-1%.

她过公司网络在公司网站JOT”信箱传播脑#国家安全

和社公稳定的信息.危古公司内部团结、有损集体或个

人名誉、形象的信息।传播灯建迷信、财博泮秽等不健俵团公E行部、公

3网络信息管理月度办公室

康侑息：提造成峦曲事实信息的.何次扣击仟单位月度细司、厂

《I1的”.造成堇大不艮影响的拉责任单位月度擅效工

员的2、~10%..

不能产格执行公E保常管理规定.造娱恶劣影响的,视情恃幅取川

4保密管理〃度办公室全公司各单位

由仟叭位捕效工资1M

不能严格执行公司信访管理烷定.造成后来严垂的越级上访或群

5信访哲理月度办公室全公司各陋位

防，视情“轻杀扪青任单位绩效工贤15%

Ji.例外皆理

发生其他小、粒大经济、政治鲂效管理办

1由公司绩效翎导小组根裾情况然定考核额收月收全公司各外位

事件的公室

附件3:

集团公司责任单位二级非关键绩效目标评估细则

序指标

指标内容考核标准考核部门备注

号性质

一、安全指尿

1.何次川责任中位绩效r债5000元此栏标注为房

2.每次川企甘部第•责任人绩效工资1M元小川象及乂他

1.责任性一类障科3、每次物由任航位第•责任人绩也工贵100元H度企管部相说明内容；木

K旬次扣安监部门软9绩效工依200兀标注时对全公

5、年次扣生产部门城门馔效工费200元司各单位进行

考核

2.一般性一类障碍何次扣员任单位婿效匚窗3000元月度企管都

3,笳任性：类胃隔每次加责任单位St效匚资1000元月度企竹部

4.一般性一类际向甸次扣贵任单位缄效工资500元月度企管部

5.恶性未遂每次扣责任单曲绩效工曲2000元月度企管部

6.一般未遂何次排贪任单便绩效LL侍1000元月度企管部

7.一般好伤每次扣责仔单位缄效工资3000元・・月度企管邰

8,收到安全整改通知书渝期不能处理而无处理.蔻见知次扣优H单仪绩效［资500-1000元.月度企借制

9.安仝整改通知单没有按时返回甸次扣责任单位绩效工资50元m月度企省•部

发生异常及以上小件，无记录或记录没"如实反映坎际情

10.每次扣费任单位媾效匚资500元.月度企管部

［兄

11.发生异常及以卜事件后.恢在破坏现场或毁坏总始记业fij发生.•次川也任电位绩效工资1000元.月度伦管都

发生异常及以上事件后.货任部门未及时在安生生产例会

姆发生一次川贡任单位绩效工资500元.月度企管部

12.上反映情况

--

旃

序标

加

指标内容考核标淮恒考核部门需注

号

13.发生舁常及以上事ft后.相关贵任部门对事件分析处母发生次扣击任单位知姓工资5001000元。月度企管部

理T作不力.

14.在事件分析中没仃实事求是、的病五相得发生一次扣责任单位续效工贵5吩1000元.月度企管部

15.发生世备误操作事件雕瞒不报制•发生一次如贡任单位绩效工资1000兀.月度企管部

发生弁常、二类弹得.未遵、轻伤、密故属本单位责

16.任.不及IH技“四不放过”原则分析.未拉规定时间（事号次扣费任单位绩效工资100元/孤无.月度企管部

故、一类障碣3H,二类幽”常5H）将报表报出

对异法及以上情况，经有关寤导及赧门《1决的拒不分析填

17.姆次川武任单位^效匚资500-1000元.月度企皆部

报赤（含报裹不合格）

IH.尢理司抗安全监察人员」：件尚构不成处分年发生•次扣点任单位绩效工贷500100。无。J1度企管部

19.未按规定进行危险源知以和讨价年发生•次扣访任单位绩效I：责5001000元。月度企管部

20.对不单位血大批险潮没忏胞I圮相应预案母次拼责任单位绩效工资200元.H度企管部

21.木技月参加块团公司召开的安全例仑每次扣责任单位绩效I：资500元.川支企管部

22.无故未参加东团公司安全会仪（例会）姆次扪费任单位结效工资200元.月度企管部

Z3.参加集团公司安全会议（例会）迟轲或丫退旭次扣责任单位虢效工资100斤.月度企管部

24.对于集国公司安全会议（例会）精神没有及时界彻落每次扣责任单位缰效工资200500位.月度企管部

实

2S.重斐试验或他险作业未通知有关单位参加每次扣责任单位铺效工费200元月度企管部

26.班附未定期开展安全活动或记录未符合标准每次扣设任单位绩效工资100兀.月度企管部

27.班纲安全活动没存技照公司要求内容开展每次扣责任单位绩效I1K100-200元.月度企管部

扣吏仟单位行政领导绩效「.资（不进行补报扣

未按时编报年度,于仅反指计M月度企管部

23.200元/人）扣100元/人

--

旃

序标

加

指标内容考核标淮恒考核部门需注

号

I、发现杼例拉而任单位绩效工资500元.

未完成季节性或年项安全检代及反拼项H整改情况,如班

2.未按规定要求上报组织落实及行美要求扣费月度企管部

29,组、部室、分公司不对应

任单位绩效工资500元.

I、等次扣责任单位攒效工费500元.

30.未按规定进行安全、技术现阳号忒2,考成不合格号（80分以下）下人次扪沈姓工月度企管部

资100元.

临时工任生产现场从