装置（岗位）专业达标管理实施办法

装置（岗位）专业管理达标实施办法

为认真贯彻落实集团公司《装置（岗位）专业管理达标实施办法》的

通知精神，转变公司管理人员的思想意识和工作作风，适应集团化管控运

行模式机制要求，进一步完善安全环保、消防、生产工艺、设备、电气仪

表等专业标准化管理，不断夯实公司基础管理工作，提升生产安全管理水

平，实现生产装置安全、稳定、高效、长周期运行，经公司办公会议研究

决定，在全公司范围内开展基础管理达标工作，现就公司开展基础管理达

标实施工作安排如下：

一、成立达标管理领导小组

组长：

副组长：

成员：

二、职责分工：

组长：全面负责公司基础管理达标实施的总体规划、部署和指导。

副组长：负责达标管理工作的监督、实施，落实各级人员工作职责的

发挥以及达标活动的开展情况，主管安全环保专业、工艺质量专业、设备

专业基础达标活动的落实工作。

成员：

:负责达标管理工作的监督、实施，并落实各级人员工作职责的履行。

:全面负责设备专业达标管理工作的具体实施，检查、监督、落实各

项管理措施的执行，对装置基础管理达标活动的开展工作进行指导工作，

组织对达标管理实施的阶段性自评和总体考评工作。

:全面负责安全、环保、消防专业基础管理达标工作的具体实施，检

查、监督、落实各项管理措施的执行；对装置基础管理达标活动的开展工

作进行指导，组织达标管理实施的阶段性自评和总体考评工作。

:负责工艺、质量达标管理工作的具体实施，检查、监督、落实各项

管理措施的执行，对装置基础管理达标活动的开展工作进行指导工作，组

织达标管理实施的阶段性自评和总体考评工作。

（科室）负责人：负责本装置（科室）基础管理达标工作的实施、推

行工作。

三、活动时间

2019年2月1日一2月28日宣传动员阶段；

2019年3月1日一4月15日基础管理达标实施阶段；

2019年4月16日一5月15日各装置专业管理自评验收阶段；

2019年5月16日一6月15日申请片区对各专业基础管理达标验收阶

段；公司对各装置基础管理达标验收阶段；

2019年6月16日—7月25日片区对公司专业基础管理达标验收阶段;

四、实施办法

4.1具体实施步骤

4.1.1宣传动员阶段2019年2月1日一2月28日

4.1.1.1各装置依据公司基础管理达标实施办法，于2月20日前制定

本装置各专业基础管理达标实施学习办法和考评打分表。

4.1.1.2宣传动员阶段，各装置利用板报、早点评、班前点评、装置会

议等形式进行培训宣传。

4.1.2基础管理达标实施阶段2019年3月1日一4月15日

4.1.2.1建立健全各专业规章制度，修订完善各类操作规程。

完成时间：3月15日前

4.1.2.2规范各专业基础管理台帐、记录，健全完善档案。

完成时间：3月30日前

4.1.2.3现场设施规范、定置、有序，各类警示标志醒目、符合要求，

各类作业行为规范、措施得力，无违章现象。

完成时间：4月10日前

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4.1.2.4检查及隐患排查治理工作到位，设施、设备完好，生产安全稳

定运行。

完成时间：4月15日前

4.1.3专业管理达标验收阶段：2019年4月16日一5月15日

各单位4月15日前完成专业管理达标创建自评工作；安环生产科在5

月15日前向片区安环生产部提交专业验收申请表，并在5月10日前完成

初步验收；

4.1.4装置专业管理达标验收阶段：2019年5月16日一6月15日

各装置在5月30日前完成内部自评整改工作，并向公司安环生产科提

交专业验收申请表，并在6月10日前完成初步验收。

4.1.5装置专业管理达标片区验收阶段：2019年6月16日-7月25日

6月15日安环生产科根据各装置验收整改情况，向片区递交验收申请

表，邀请片区进行验收。

4.2基础管理达标实施管理

4.2.1各装置依据本单位制定的达标实施办法上报安全生产部备案，同

时递交装置基础管理达标验收申请表。

4.2.2片区安环生产部根据各装置申请，依次排定各装置基础管理达标

验收时间，依据本实施办法，会同各专业工程师对各装置所属装置组织达

标验收，7月25日结束，并将活动考评验收结果汇总上报集团公司企管部。

4.3装置专业基础管达标验收时间安排

4月9日对生料装置进行验收；4月16日对烧成装置进行验收；4月

23日对电仪装置进行验收。

五、达标标准

5.1安全、环保、消防专业标准

5.1.1安全生产责任制

5.1.1.1建立健全各级安全生产责任制，健全安全管理组织机构和监控

管理网络，履行“一岗双责”制。每月对安全生产责任制的履职和执行情

况严格检查，落实考核。

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5.1.1.2建立全员安全生产目标责任管理，逐级签订安全生产管理目标

责任书，每月对目标任务完成情况进行检查落实，兑现奖惩。

5.1.1.3制定年度安全环保工作规划和月计划，每月对规划和计划工作

完成实施情况进行检查落实。

5.1.2基础管理

5.1.2.1各项安全、环保管理制度和安全作业规程（方案）及基础管理

台帐、记录、档案健全、完善，并严格贯彻执行。

5.1.2,2按规定认真开展班组安全活动，各级管理人员定期检查、参与、

指导班组安全活动。

5.1.2.3对重大危险源场所、关键装置和重点部位健全档案，定期开展

检测、评估和检查确认，实行管理人员定期巡检制度。

5.1.3.4依据《建材行业安全标准化通用规范》的要求，持续改进，巩

固、提升安全标准化管理成果。

5.1.3培训教育

5.1.3.1制定安全培训教育计划，按规定时间、频次、学时要求认真组

织开展全员月、季度和定期安全培训教育工作，并经考核合格后上岗。新

入公司人员必须进行公司、装置、班组“三级”安全培训教育，经考试合

格后方可分配到岗位。建立全员安全培训教育档案。

5.1.3.2各级安全生产管理人员必须经培训考核合格，取得安全资格证

书；特种作业人员必须经培训考核合格，取得特种作业人员操作证书，方

可上岗作业；并按规定参加复审；持证上岗率达100%。

5.1.4隐患排查

5.1.4.1认真组织开展定期和不定期的安全检查及隐患排查治理工作，

能够按照制定的各类安全检查表开展各种安全检查活动，对检查出的隐患

做到分级管理。

5.1.4.2岗位负责人能够依据已确定的评价方法、评价准则，对岗位存

在的危害因素（作业环境场所、作业活动、设备设施、工艺操作）进行全

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面辨识与评价，确定风险等级；根据风险评价的结果，选择可行的风险控

制措施，并在实际生产操作、检维修等活动中贯彻执行到位。

5.1.5现场管理

5.1.5.1现场各类警示标识悬挂正确、醒目，现场检维修作业应设置警

示线或警示标志，各类检维修作业必须得到许可、票证办理规范、有风险

分析和控制措施，对作业过程监管到位、风险控制措施落实到位。

5.1.5.2有毒、有害场所有职业危害监测点和监测数据与警示标识。

5.1.5.3根据岗位实际情况配备各类安全防护、连锁和报警设施，确保

设施齐全、完好、有效，定期检验和检查确认，责任落实到人。

5.1.5.4按规定配备职工个体劳动防护用品，并监督正确佩戴和使用。

5.1.5.5各类新建、扩建、改建项目投入试生产前必须进行安全、环保、

消防等专业竣工验收，并有竣工验收记录存档备案。

5.1.6事故与应急

5.1.6.1事故管理是否坚持“四不放过”的原则。查明事故经过和原因，

吸取事故教训，落实防范措施，追究事故责任。

5.1.6.2根据岗位实际情况按规定，配备足够的应急救援器材，并保持

完好；建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通；进行经常性的维护

保养，保证其处于正常状态。

5.1.6.3各类事故救援预案健全、完善，制定事故应急演练计划，定期

开展应急救援预案培训和演练活动，并对预案演练效果进行评价、总结。

5.1.7消防管理

5.1.7.1公司每季度召开安全专题会议时，要安排消防管理工作，做到

有安排、有检查、有落实、有记录。

5.1.7.2各装置每月进行一次防火安全检查，重点部位要做到每天检

查，并对发现的问题及时消除，做好记录。

5.1.7.3各装置每季度组织职工学习一次消防知识培训I,熟练掌握本岗

位防火灭火技能，达到“四个能力”要求。每季度必须组织一次消防演练,

并有评价纪录。

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5.1.7.4各装置必须按照“四个能力”建设要求，建立健全消防组织，

健全防火档案和岗位防火制度。

5.1.7.5消防设施完好，消防器材良好整洁备用，定置摆放，无损坏丢

失，帐物相符。各生产岗位设置明显的防火标志和安全疏散标志，消防通

道、安全出口无堵塞。

5.1.7.6易燃易爆危险化学品物料定点存放不混杂、不超储，要有明显

标志，专人管理。

5.1.8环保管理

5.1.8.1建立健全环保管理制度和各项环保基础台帐、记录，并贯彻

落实执行到位。

5.1.8.2建立环保设施档案和检查确认记录，定期检修、维护，确保环

保设施运行正常、完好、备用。

5.1.8.3在线检测设备数据传输正常，比对按要求进行，发生故障及时

汇报和处理。

5.1.8.4“三废”达标排放。

5.2生产、工艺、质量专业

5.2.1基础管理

5.2.1.1工艺指标合格率：＞92%。

5.2.1.2装置开工率：91%,（计划停车及外部影响因素除外，内部影

响因素为零）。

5.2.1.3无一般及以上工艺事故发生；无合理质量投诉现象。

5.2.1.4基础台帐记录及时、准确、完整，差错率W2%。

5.2.1.5岗位记录准确、及时、完整、真实，无弄虚作假现象，能真实

反应岗位生产情况。

5.2.1.6各类消耗指标达到公司制定目标，并对消耗指标能够进行细致

的分解，对指标的控制措施详细、有效。

5.2.1.7及时组织工艺隐患的整改，采取必需的防范措施并严格落实，

工艺隐患整改率为100%,工艺隐患影响系统开停车次数次。

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5.2.1.8各项制度制定及时、内容齐全，能起到良好的指导作用。

5.2.2工艺技术管理

5.2.2.1工艺技改项目能够规范开展，严密组织实施，对投用效果能

够及时准确地进行验证。

5.2.2.2对于新建装置能够按规定及时编写正式的工艺规程，经过重

大技术改造的装置能对改造的部分及时修改工艺规程并存档。

5.2.2.3对关键工艺指标控制制定各项保障措施并严格落实。

5.2.2.4新建装置试车前，及时制定临时操作法，试车成功验收后，

能根据实际情况制定正式的岗位操作法。

5.2.2.5能够按照专业管理要求，及时修订工艺规程和岗位操作法。

5.2.2.6当操作法或工艺规程与实际生产不符，不能有效指导生产，

必须及时制定相适应的临时操作法及工艺规程并组织贯彻。

5.2.2.7对各类原始数据能够有效整理、记录，并进行分析、统计，

更好地服务于生产。

5.2.2.8对于生产装置存在的制约安全、质量、成本、消耗等环节的

缺陷，能及时组织“会诊”分析或攻关；进行技术改造时一，能按要求制定

合理的技术方案。

5.2.2.9技改项目管理规范：各类台帐、档案填写齐全；原始安装记

录齐全，吹除打压试漏合格，并有签字确认；内部有自检、验收记录；现

场安装符合国家及行业规定和规范，附属设施配备齐全，报警、联锁监测、

监控等装置完善；有技改装置开车小组，人员分工明确，有试车操作法和

相应的安全操作规程，有事故防范措施；有单体试车记录和检测、控制、

联锁、报警系统的试调记录。

5.2.3业务培训

5.2.3.1能够及时根据生产工作需要，编制下一年度的《培训需求申

请表》及年度培训计划，对生产操作、业务技能进行针对性地培训。

5.2.3.2根据不同层次进行岗位培训。各装置各岗位操作人员按各自

岗位的要求及性质不同，均应接受岗前培训、上岗后的再培训和继续教育。

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5.2.3.3定期对各生产装置操作人员的培训效果进行检查并给予评

价，检查及评价结果列入当月的生产考核及评比当中。

5.2.3.4各装置培训要选用合适的教材，合理安排教学时间，确保员

工的质量意识和岗位操作技能得到提高，了解如何为实现质量目标作出贡

献。

5.2.3.5建立健全各类培训台帐，保管好培训资料，包括备课记录、

《员工培训花名册》、《培训记录》、试卷等。

5.2.3.6每季度组织一次培训测试，测试完成后于2日内公布成绩，

并将测试成绩如实填写《员工培训花名册》、《培训记录》。

5.2.3.7岗位操作人员及专业技术人员的培训工作开展扎实、深入，工

艺业务培训率为100%,岗位人员业务培训合格率295%。

5.2.4生产控制

5.2.4.1各装置依据公司生产作业计划编制《月工作计划表》，各专业

分别编制《月工作计划表》、安全生产部落实各装置工作计划完成情况。

5.2.4.2安全生产部每月进行一次专业专项检查，并下发检查通报，时

间必须与本单位的综合检查间隔7个工作日以上，被检查单位在综合检查

前完成整改回执工作，各生产装置每月必须进行一次专业专项检查，时间

必须与公司检查时间间隔3个工作日，且不得和本装置综合检查同时进行,

相互内容不得重复。

5.2.4.3专业管理制度具体包括：工艺技术规程、生产岗位操作法、控

制指标汇编；岗位报表及基础记录管理制度；巡回检查及交接班管理制度;

专业检查及隐患整改管理制度；关键控制环节和重点部位定期检查管理制

度；生产过程质量控制管理制度；专项攻关和QC攻关管理制度；成品产品

质量管理制度；计量器具和产品检验管理制度；产品外包装管理制度；成

品储存库房管理制度。

5.3设备、电仪专业

5.3.1基础管理

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5.3.1.1按安环与生产管理部专业管理办法规定，设备、容器技术资料

齐全，台账、记录、档案按制度建立健全，做到账物一致、数据准确。其

内容应包括：设备名称、数量、规格型号、编号、初使日期、生产厂家、

档案（资料）编号、状态（在用、闲置、报废）等。

5.3.1.2特种设备、压力容器依法注册并取得《使用登记证》。

5.3.1.3分级建立设备缺陷记录，缺陷记录应包括以下内容：设备名称、

位号/编号、缺陷内容、缺陷等级（一般、严重）、发现时间、防范措施、

消缺时间、消缺负责人、消缺情况等。

5.3.1.4所有设备原始资料应齐全完好并妥善收存，各类设备的资料存

档编号应与设备台帐的资料存档编号相一致，做到准确无误，便于检索。

5.3.1.5设备资料的借阅及使用，应严格按照资料室的相关规定执行。

5.3.1.6分级编制建立与本单位设备管理相符合的专项制度条例，并装

裱悬挂在适当场所的适当部位。

5.3.1.7装置每月按规定进行检查、考核、评比以及整改回复；岗位

有自检、整改记录。

5.3.1.8装置设备维护检修规程、操作规程齐全，设备管理制度完善，

各级人员职责明确；制度规程下发到岗位并组织学习。

5.3.1.9装置台台设备有档案，岗位各动设备有维修登记，填写及时准

确。

5.3.1.10装置设备工作有周计划、月计划、月总结。装置设备检修有

年度计划、月计划，且有实施记录。

5.3.1.11严格实施润滑制度，岗位建立润滑台账并及时填写。

5.3.1.12新购设备、新增装置验收工作有记录。

5.3.1.13现场设备改造、新增、变更等业务依制度进行，有记录。

5.3.1.14装置开展修旧利废工作有任务、目标，且有实施记录。

5.3.2现场管理

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5.3.2.1现场设备台台完好，不见松、脏、缺、锈、腐、漏，达到完

好设备标准。设备应经常保持整洁，消除跑冒滴漏，达到设备完好和无泄

漏标准，搞好文明生产。

5.3.2.2现场管理做到标识齐全、准确；工器具、物品定置摆放有序。

5.3.2.3特种设备、压力容器安全附件齐全、安装正确灵敏、可靠且

在有效检定期内。

5.3.2.4容器的附属管件、阀门支架（座）等安装合理、牢固可靠。

5.3.2.5容器的基础、支座稳固可靠，防腐层、绝热层及保温防冻设

施完好、有效且符合要求。

5.3.2.6容器表面适当位置应有压力容器铭牌和注册登记标识。

5.3.2.7各级管理人员对现场关键设备巡检签到符合要求。

5.3.3设备维护保养

5.3.3.1建立完善的设备操作使用规程、维护规程和安全规程，各生产

岗位健全设备管理专责制、巡回检查制、维护保养制和交接班，并严格落

实执行。

5.3.3.2对操作人员要加强培训。操作人员须做到“四懂”、“三会”，

即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途，会使用、会维护保养、会排除故障;

每月有一次学习记录。

5.3.3.3备用设备应处于良好状态。停用或闲置设备应有专人负责定期

检查维护，要注意防尘、防潮、防冻、防腐蚀，对于传动设备还要定期进

行注油盘车。对于有备机的设备，应制定合理的倒用周期，并监督执行。

5.3.3.4设备的维护保养实行包机制，做到台台设备、条条管线和个个

阀门、块块仪表有人负责。

5.3.4设备润滑管理

5.3.4.1建立设备润滑管理制度，坚持“五定”、“三级过滤”，要

经常检查油位、油温、油压、注油量，发现不正常时应及时处理；正确合

理地选用润滑油（脂），不得任意滥用或混用，改变油品。

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5.3.4.2常用阀的丝杆与螺丝之间，灯罩螺栓及较接转轴等要定期润

滑，不常用的阀门丝杆与螺丝之间，应用润滑油、脂封死。

5.3.5业务培训

5.3.5.1各装置要按计划（每月一次）组织好基层设备及电仪管理人员

和维修人员、操作人员的业务培训，培训应有针对性，要做到培训有备课、

学习有记录、参加人员有签字。

5.3.5.2每季度组织一次技能考试，以检验培训效果。

5.3.6设备检修管理

5.3.6.1备品备件有台账、有记录，新购置的备件要有试运行记录。

5.3.6.2检修按年度、月份计划或停车检修计划执行，计划外检修要有

记录、有原因分析。

5.3.6.3文明检修。检修人员必须做到科学检修、文明施工，采用专用

工具现场清洁，物品摆放整齐，对检修质量要一丝不苟。

5.3.6.4设备检修要严把质量关，设备检修完毕后应组织验收、试车，

且应有验收、交接记录。

5.3.6.5大型或特殊设备检修，需确定方案，待上报同意后方可检修。

5.3.6.6设备大修需要有大修方案，大修方案包括检查内容、质量要求、

工程进度和劳动力、备品配件、材料、特殊工器具的配置量，以及试车验

收规程，安全措施等。

5.3.7备品配件管理

5.3.7.1设备备品配件材料上报计划及时，配件库存储备数量满足检修

需要，无备品配件缺少而影响正常检修的现象发生。

5.3.7.2设备备品配件材料上报计划内容、规格型号准确、及时，无错

误所造成的采购退货现象发生。

5.3.7.3设备备品配件库存储备管理，做到台账化管理、账物准确、库

存清晰、保管规范，定期盘点库存备件储存情况并有记录。

5.3.7.4当月维修费无超额、浪费现象发生。

5.3.8事故管理

5.3.8.1建立健全设备事故档案、台帐；

5.3.8.2应有往年度事故案例汇编。

5.4电仪专业

5.4.1基础管理

5.4.1.1设备基础台帐记录建立健全，并及时填写。

5.4.1.2建立健全设备操作规程、检维修规程，并组织学习严格执行。

5.4.1.3各类设备拆除、移装、变更等审批手续齐全。

5.4.1.4对上级安排的任务、设备隐患整改内容能够按时完成隐患整改

工作。

5.4.1.5不瞒报设备故障信息。

5.4.1.6按时开展人员业务培训及技能评定工作。

5.4.1.7设备巡回检查按时、认真，并能如实填写巡检记录，对巡检中

查出的问题能够及时处理，并及时上报。

5.4.1.8当月设备管理规划必须认真组织实施。

5.4.1.9认真组织实施周工作评价。

5.4.2运行管理

5.4.2.1设备出现隐患问题，要积极处理或及时组织分析解决，并制定

防范措施。

5.4.2.2设备运行指标符合技术要求。

5.4.2.3运行设备完好无异常现象。

5.4.2.4设备存在的缺陷，及时组织人员进行整改。

5.4.2.5应定期做好设备运行检查工作。

5.4.3润滑管理

5.4.3.1润滑油品符合设备使用要求，能够按设备润滑要求选用、使用

润滑油、脂。

5.4.3.2不随意改变设备润滑油、脂。

5.4.3.3设备润滑做到“五定”、“三级过滤”。

5.4.3.4规范使用润滑油脂，无润滑油混用现象。

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5.4.3.5定期做好设备润滑及润滑检查工作，并及时做好记录。

5.4.4现场配电室管理

5.4.4.1配电室基础设施要求

5.4.4.1.1配电室门窗应完整无损，开合灵活；门窗必须刷漆，且各配

电室刷漆颜色必须统一。

5.4.4.1.2配电室屋顶、墙体无明显裂缝或闲置孔洞，配电室内屋顶和

配电设备上方不应有非建筑构架类器具或闲杂物件吊挂现象，各项防雨措

施完好耐用。

5.4.4.1.3装有通风降温装置的配电室，其通风降温风机必须完好可

用；穿过室内外的通风洞口，应以百叶窗和铁丝网保护，其百叶窗和铁丝

网必须完好无损。

5.4.4.1.4与爆炸性危险场所或有腐蚀性气体存在的环境相毗连的配

电所（室）隔墙两面，均应抹灰，通向室外的电缆沟、孔洞，均应用非燃

性材料严密堵塞。

5.4.4.1.5配电室（控制室）内卫生状况良好，地面干净无杂物，室内

物品摆放整齐，门窗玻璃洁净明亮，设备外壳、配电柜及开关把手上无积

灰，室内无闲杂物品存现象；确需存放在室内的备用设备，必须定置摆放,

标识明显且有防护措施。

5.4.4.1.6所（室）内设备铭牌、警戒线明显，各种图表记录本、规章

制度及安全消防器具、备品备件定置摆放，标识明显。

5.4.4.1.7配电室电缆沟盖板必须牢固无残缺，且平整、稳固，配电柜

前铺设的绝缘胶皮必须完整无残缺；电缆沟内有积水的配电室，应装设自

动抽水装置且完好可用。

5.4.4.2设备状况良好

5.4.4.2.1配电柜内设或外设附件齐全无残缺。

5.4.4.2.2所有电气元件或其附件（如灭弧罩、绝缘隔弧板等）均应完

整、齐全、稳妥且无缺损，元件安装稳固、美观、布局合理，选型符合标

准和运行要求。

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5.4.4.2.3所有配电回路均需标识且准确、简明，配电盘正面及背面，

应分别标明其名称和用途。

5.4.4.2.4各受电柜电压表、电流表及指示灯指示准确且无异常，所有

非电量运行参数（如温度、声音、油位、颜色等）均在允许范围内且无异

常。

5.4.4.2.5各绝缘套管、瓷瓶等磁质元件完整，无破损、裂纹和放电痕

迹，充油设备无渗漏，无严重脏污。

5.4.4.2.6高低压设备及二次回路的绝缘性能良好，所有导线连接头压

接牢靠紧固，无接触不良和发热变色现象，无与尖锐或有棱构件紧靠现象

5.4.4.2.7高压变电所内所有开关应有明显的信号装置，用以表示开关

的状态。手动操作或远方操作应有机械指示器，表示开关位置。

5.4.4.2.8所有测量仪表都应有明显的红线，标示电流、电压及功率等

的容许限度。

5.4.4.2.9隔离开关或相应的开关之间，应有联锁装置，且联锁装置保

持在良好状态

5.4.4.2.10为了保证必要的机械强度，对于测量、信号、继电保护、

电气自动装置和控制的二次回路，应采用截面积不小于1.5m疔的铜芯电缆

或大于2.5mnV的铝芯电缆。电缆芯的实际面积，应保证各种装置和仪表能

在规定的准确等级下工作。

5.4.4.2.11继电保护与测量仪表的二次回路，应在配电盘上装有试验

用的接线端子板。

5.4.4.2.12所有连接板、操作信号导线、电缆以及熔断器均应编号，

且编号正确，标识完整。

5.4.4.2.13配电室应具有必须的备品，如备用小车、熔断器芯、指示

灯等，备品备件要定置摆放，且有专门记录。

5.4.4.2.14配电线路装设的电流表、电压表、电度表等表计，应完好

无损、指示准确。

5.4.4.2.15二次仪表的刻度，应与互感器的变化一致。

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5.4.4.2.16配电装置的间隔、门和设备上，须标明名称和编号。

5.4.4.3间距合格、屏护完好

5.4.4.3.1室内外配电装置的间距，不应小于规程所规定数值；

5.4.4.3.2变配电站的围墙、设备围栏、门窗、开关柜的门等屏护装置

完好，且有明显标志（如止步高压危险等）并予上锁。

5.4.4.3.3为防止电弧烧伤和熔化金属溅出伤人，同时为了防止工作人

员过分接近带电体，在必要的位置应设置隔板或遮栏。

5.4.4.3.4配电装置的金属结构，应牢固的接地。

5.4.5设备维护保养

5.4.5.1设备维护保养工作到位，无缺损（缺油、损坏附件）、设备润

滑不合格等现象。

5.4.5.2及时开展设备的维护保养工作，按操作规程启用设备。

5.4.5.3设备应按维护保养要求，定期做好维护保养工作，无因维护保

养不到位，所造成的设备故障发生。

5.4.5.4按要求制定设备维护保养内容，并及时组织实施。

5.4.6设备检修管理

5.4.6.1严格按设备操作规程、检修规程、维护保养规程对设备进行检

维修、维护、操作；无因检修质量差等原因造成的设备重复检修的现象发

生。

5.4.6.2按设备计划检修内容及时准确开展设备计划检修工作。

5.4.6.3严把设备检修质量关，杜绝野蛮检修造成设备损坏的现象发

生。

5.4.6.4设备检修工器具完好齐全。

5.4.6.5新装置、新设备需编制试机方案，经审批、验收后方可启用。

5.4.6.6对发现的设备缺陷，应及时组织处理，不能处理的应及时填写

在设备缺陷记录上。

5.4.6.7发生的严重设备故障及事故，应及时处理并立即向上级主管部

门领导汇报。

15

5.4.6.8如需停车消除的设备隐患应逐级上报，并登记在设备隐患记录

中，同时制定相应的防范措施，在停车检修计划中予以消除。设备缺陷严

重，影响安全生产时，应进行紧急处理，并及时向生产部领导汇报。

5.4.7备品配件管理

5.4.7.1设备备品配件材料上报计划不及时，配件库存储备数量不充

分，无设备备品配件缺少而影响正常检修设备的现象发生。

5.4.7.2设备备品配件材料上报计划内容、规格型号、准确、及时，无

错误所造成的采购退货现象发生。

5.4.7.3设备备品配件库存储备管理，做到台账化管理、账物准确、库

存清晰、保管规范。

5.4.7.4当月维修费无超额、浪费现象发生。

六、专业管理达标否决条件

6.1装置基础管理达标否决条件

6.1.1安全、环保、消防专业

6.1.1.1发生轻微及以上事故或一般环境污染事故。

6.1.1.2发生一般及以上着火爆炸事故。

6.1.1.3依据《专业达标管理考评打分表》，综合考评得分低于80分。

6.1.1.4基础管理严重下滑，制度、规程、档案、台帐、记录及现场标

准化管理执行较差，存在明显盲区。

6.1.2生产、工艺、质量专业

6.1.2.1发生一般及以上事故。

6.1.2.2所出产品质量存在缺陷，被合理投诉。

6.1.2.3依据《专业达标管理考评打分表》，综合考评得分低于80分。

6.1.2.4生产保障措施执行不力，造成生产系统长时间不能达产达标。

6.1.2.5技术管理出现重大失误，给公司造成较大经济损失，或实施后

的技改项目存在重大缺陷。

6.1.2.6基础管理严重下滑，规程、档案、台账、记录及现场标准化管

理执行较差，存在明显盲区。

16

6.1.3设备、电仪专业

6.1.3.1发生一般及以上设备事故，或因设备、电仪故障造成系统停车。

6.1.3.2检修或大修项目管理不善，出现失误，造成较大经济损失，或

实施后的大修项目存在重大缺陷。

6.1.3.3依据《专业达标管理考评打分表》，综合考评得分低于80分。

6.1.3.4基础管理严重下滑，规程、档案、台账、记录及现场标准化管

理执行较差，存在明显盲区。

6.2基础管理达标考评得分各专业权重系数

6.2.1安全环保消防（0.4）

6.2.2生产工艺质量（0.3）

6.2.3设备、电仪（0.3）

七、专业基础管理达标实施程序

7.1各装置必须依据本《实施办法》制定本单位装置、岗位专业管理达

标实施方案和岗位达标标准与考评现场打分表（有打分表格），并依据年

度工作规划中拟定的时间，组织各岗位、装置逐级开展达标自评考核验收,

验收合格后形成自评报告（见附件1）。

7.2岗位专业管理达标验收由各装置内部组织自查自改合格后，填写

《—岗位专业管理达标验收申请表》（见附件2）,申请各装置组织自评

考核验收，各装置将自评考核验收结果报公司安全生产部进行审核备案，

7.3各装置通过组织对装置进行自评考核验收，形成自评验收报告，对

自评验收合格后的装置填写《—装置专业管理达标验收申请表》（见附

件3）,申报安全生产部组织考评验收。

7.4安全生产部根据各装置申报的《专业管理达标验收申请表》，依据

《专业管理达标内容》组织各专业工程师对各装置所属装置进行考评验收。

经考评验收合格的装置，对存在问题落实整改，经各专业复查合格后，由

安全生产部会同审核通过。

17

7.5专业管理达标合格的装置及岗位，必须严格执行《专业管理达标内

容》，持之以恒，持续改进，不断提高安全生产管理水平，保持安全生产

“专业管理达标”装置（岗位）荣誉称号。

7.6”岗位专业管理达标”证书与“装置专业管理达标”牌匾自颁发

或重发之日起有效期为两年，达标装置及岗位必须在到期前一个月内通过

本公司自评合格后，重新申请公司复查验收，验收通过后“装置专业管理

达标”牌匾及“岗位专业管理达标”证书可续用。逾期视为放弃，安全生

产部将联合收回牌匾或证书，并按规定进行相应处罚。

7.7凡取得证书和牌匾的岗位与装置，依据专业管理达标内容，每半年

进行一次滚动自评，形成自评报告，上报安全生产部备案。

7.8安全生产部将不定期组织各专业工程师对取得牌匾（证书）的装置

（岗位）进行跟踪考评，通报考评意见。对专业管理状况严重下滑的装置

（岗位），将撤销其专业管理达标装置（岗位）荣誉称号。

7.9专业管理达标装置（岗位）荣誉被公司撤销，按规定进行相应处罚

的同时在全公司范围内进行通报批评。

7.10被公司撤销的达标装置（岗位）必须依据《实施办法》进行为期

三个月的整改与自评，第四个月通过本公司自评后申请公司考评验收，合

格后恢复专业管理达标装置（岗位）荣誉称号。连续两次未通过达标验收，

将对单位负责人纳入年终目标责任考核。

八、奖惩办法

8.1未严格依据本《实施办法》制定本单位及装置、岗位专业管理达标

实施方案与计划，考核单位1000元，考核负责人500元。

8.2未按程序认真组织装置专业管理达标验收，考核单位500元，考核

负责人200元。

8.3未按计划时间要求逐级申请组织考评验收，考核所属单位500元，

考核负责人200元。

8.4未通过公司专业管理达标验收的装置，处罚单位3000元，负责人1000

yco

18

8.5被公司撤销“专业管理达标”荣誉的装置，处罚装置2000元，装

置负责人1000元。

8.6被公司撤销“专业管理达标”荣誉的装置，在规定期限内未通过公

司考评验收或不申请公司验收，处罚装置2000元，装置负责人1000元。

8.7一年内连续2次被撤销摘牌的装置（岗位），考评部门将提请公司

对相关负责人提出戒免或免职的处罚。

附件：1.专业管理达标自评报告内容要求

2.岗位专业管理达标验收申请表式样

3.装置专业管理达标验收申请表式样

4.公司专业管理达标验收申请表式样

5.安全环保、消防专业管理达标考评现场打分表

6.设备、电仪专业管理达标考评现场打分表

7.生产工艺、质量专业管理达标考评现场打分表

8.专业管理达标自评汇总表

9.专业管理达标自评表

10.专业管理达标自评汇总表

宁夏金昱元资源循环有限公司

2019年2月2日

附件1：专业管理达标自评报告内容要求

一、申请装置（岗位）基本情况

二、本装置（岗位）专业管理现状概述

19

三、《专业管理达标内容》实施情况

四、专业管理达标自评情况

五、专业管理达标自评存在问题及整改情况

六、专业管理达标自评表

七、专业管理达标自评汇总表

附件2：岗位专业管理达标验收申请表式样

附件3：装置专业管理达标验收申请表式样

附件4：公司专业管理达标验收申请表式样

20

资源循环有限公司装置（岗位）达标验收申请报告

XXXXX：

根据集团公司201604X号文件《关于开展装置（岗位）专业达标管

理实施办法》的通知精神,资源循环有限公司严格按照《企业安全生产标

准化基本规范》及《装置（岗位）专业达标管理实施办法》的要求，分安

全环保、消防、电仪设备、生产工艺四个专业进行验收。于XX月份分别

对XX装置进行了装置（岗位）专业达标管理验收工作，（介绍装置开展

了那些方面的检查、检查验收情况如何）

进行了达标验收工作，均达到XX分以上。根据达

到了本单位自评达标标准，符合集团公司装置（岗位）专业达标管理申报

条件，现申请XXXXX对上述XX装置进行考评验收。

XXXXXXXXX

XX年XX月XX日

附件5：安全环保、消防专业管理达标考评现场打分表

装置（岗位）安全环保专业达标管理考评现场打分表

单位：_________________

考核要素标准内容检查考核与评分办法扣分备注

21

1安全生产职责（10分）

应制定装置（岗位）专业达1.无装置（岗位）专业达标计划与实施办法、打

标计划和实施办法、制定相分表，每缺一项扣2分；

1.1

应考评打分表，打分表内容2.实施办法、打分表无行业特点，操作性、实用

计^0

全面具体。按照计划内容开性不强，笼统不具体，扣1分；

展工作3.未按照计划内容实施，扣1分。

制定装置安全生产管理目

标，且目标分解到岗位班组，

1.未制定管理目标，扣2分；

便于控制，不能与上一级目

2.目标未分解，扣1分；

标平行和冲突，各类规范化

3.不符合本规范要求，扣0.5分。

文件内安全生产管理目标•

致；

目标得到所有岗位人员熟悉

1.抽查员工，每人次不符合，扣1分。

并得到贯彻落实；

装置长与各岗位、各班组签1.有文本，覆盖各卤位班组，缺少一个班组扣1分，

订安全管理目标责任书；依（人员变动重新签订），目标、职责及对应考核，

据目标规范职责，对照职责，不符合每项次扣0.5分。

明确考核。

岗位执行装置安全工作规划

或计划，以保证安全生产方1.有文本，并有效实施，缺一项扣1分；

1.2

针和目标的有效完成，下级2.未含盖上级单位规划或计划内容，一项扣1分；

管理目标

单位规划或计划内容必须涵3.上级规划或计划内容未完成，每项次扣2分。

盖上级规划或计划内容。

对各级目标的完成情况进行

无各级人员目标完成情况考核记录，扣1分。

考核。

依据安全生产管理机构，健

立健全装置（岗位）安全管1.安全管理网络未建立，扣2分；

理网络（到班组），人员变动2.不健全扣1分，更新不及时扣0.5分。

及时更新。

装置负责人和岗位班组长经

厂（公司）考核合格，取得1.管理人员无安全资格证书扣2分；

安全资格证书或上岗安全操2.无上岗安全操作证扣1分；

作证书。对管理人员管理能3.未按规定进行考核扣1分：

力和操作工操作能力应及时4.考核情况为未时登记（记录）扣0.5分。

考核，并进行登记。

明确各级人员安全职责，职1.有文本，覆盖所有岗位，缺少一个岗位扣2分；

责明确、全面，符合相应工2.现场抽查职责履行情况，一人次不合格扣1分；

种。3.职责不明确，有缺项扣0.5分。

1.有文本，覆盖各级管理人员及从业人员，未体现

“一岗双责”，一人次扣2分；

明确各级岗位人员的安全职

1.32.有职责履行检查记录，不符合每次扣1分（考核

责，做到“一岗双责”，且

职责表中体现即可）

熟知自身安全职责

3.现场抽查人员对自己安全职责的了解情况，每人

次不符合扣1分。

建立本装置（岗位）安全责

1.无安全责任考核制度，扣2分；

任考核制度，定期考核，予

2.未定期考核，扣1分；

以奖惩。

2风险管理（10分）

成立风险管理组织机构，明1.未成立风险管理组织机构扣1分：

确成员职责，风险管理内容，2.职责及风险管理内容不完善扣1分；

确定合理适用的风险评价准3.辨识方法未确定，扣0.5分；

则与方法，对岗位存在的危4.方法选用不当扣0.5分：

2.1

害因素（作业环境场所、作5.未充分利用方法扣0.5分；

危险有害

业活动、设备设施、工艺操6.辨识不全面，未覆盖所有工作环节，每缺一项

因素辨识

作）进行全面辨识。扣1分；

依据划分作业活动与设备设1.无划分清单扣1分；

施清单，选择实用的辨识方2.辨识方法不实用扣0.5分；

法，选用方法应用充分。3.选用方法未采用扣0.5分；

2.2定期组织风险辨识知识培训1.未组织人员进行培训，扣1分；

22

风险评价学习，各级管理人员能够依2.无记录，扣0.5分；

据已确定的评价方法、评价3.评价内容（潜在风险、风险取值、风险等级确

准则，进行风险评价，确定定）每项不符合扣0.5分。

风险等级；

对安全控制点、安全控制指1.抽查岗位人员对安全控制点、控制指标不清楚，

标清楚扣1分：

对安全控制指标超标后引起

1.安全控制指标超标引起的后果不清楚扣1分；

的后果清楚、采取的措施科

2.采取措施不合理，每项扣1分。

学合理

将评价结果对上岗人员进行3.抽查人员对岗位风险掌握情况，做好培训记录，

宣传、培训。每项不符合扣1分。

编制风险辨识报告，明确风

1.未编制风险辨识报告扣2分；

险辨识结果，根据风险评价

2.无风险辨识结果扣1分；

的结果，选择风险控制措施

3.控制措施未执行，每项扣2分

（可行可靠、先进安全、经

4.措施制定不具体、无针对性，每项扣0.5分；

济合理）；

2.31.控制措施不全面（涉及工程技术措施、管理措

对确定的风险控制措施不断

风险控制施、教育措施、个体防护措施），每项扣1分：

补充完善，确保其控制效果；

2.现有控制措施无法控制风险，每项扣2分；

将评价结果对从业人员进行1.抽查人员对岗位风险掌握情况，培训记录完整，

宣传、培训。每项不符合扣1分；

当发生事故或变更时，应及

1.未及时进行风险评价的扣1分；

时进行风险评价。

确定装置重大危险源：建立1.未确定重大危险源或未建档扣2分：

重大危险源档案和管理制2.确定不全，每遗漏一个扣1分；

度，且严格按制度执行。3.相关制度执行差，扣1分。

重大危险源检查确认职责明

1.职责不明，未认真履行岗位职责，每项次扣1分；

确，岗位负责人对重大危险

2.检查确认不到位，每次扣2分。

2.4源职责履行、管控到位

重大制定应急预案，预案符合编无重大危险源

1.未制定应急预案扣2分;2.应急预案内容符合性，

危险源制导则，告知从业人员和相按关键装置、重点部位

充分性、有效性差扣1分；3.抽查人员对应急预案

关人员在紧急情况下应采取进行考评

的掌握情况，每人次不符合扣1分：4.未按规定及

的应急措施；预案需定期按

时修订扣0.5分。

规定和需要修订

对预案定期组织岗位人员进

1.无定期演练测评记录扣1分；2.演练走形式，效

行演练，提高人员应急处置

果差，扣1分；3.测评记录不规范，扣0.5分。

能力

3管理制度与操作规程（5分）

根据装置实际情况和风险辨

1.查看文本，每少一种扣2分；

识结果制订全面、完善、有

2.不完善、不符合及操作性不强扣1分；

效、操作性强的安全生产管

3.33.制定制度无相应违规考核扣0.5分；

理制度与考核规定：

安全生产4.未按规定进行修订，考核0.5分。

按规定或需求及时修订。

管理制度

发放到相关工作岗位，并组1.未进行有效培训学习扣2分；

织培训学习。在生产中严格2.无培训记录扣1分；3.培训效果差扣0.5分；

执行和落实。4.执行不到位扣1分。

根据装置（岗位）生产工艺、

技术、设备特点和原材料、

1.查看文本，每少•种扣2分；

3.4辅助材料、产品的危险性编

2.未按规定编写，•处不规范扣1分。

安全操作制本岗位的安全操作规程、

规程安全作业规程（方案）；

发放到相关的作岗位，力n强1.未发放到岗位，每缺一项扣2分；

培训，做好培训记录。2.无操作规程、作业规程培训记录，扣1分。

明确评审和修订安全生产规

3.5

章制度和安全操作规程的时1.未明确评审和修订时机和频次扣0.5分；

管理制度

机和频次，定期进行评审和2.未定期进行评审和修订，每项管理制度扣1分。

修订

修订。

3.6按照《基础管理执行标准》L未按规范要求建立，缺一项扣2分；

基础管理规范执行，分级建立健全各2.内容记录不规范扣1分。

23

类基础台帐、记录、档案

4安全培训教育（10分）

装置（岗位）负责人、班组1.未接受培训扣1分；

长应对其安全生产知识和管2.无上岗安全操作证扣2分；

理能力考核合格后方可任职3.考核不合格上岗的，每人次扣1分。

培训内容应满足培训教育制1.培训内容缺少一项扣1分；

度规定要求