11 检测过程管理程序

***公司编号FileNO.**-**-11检测过程管理程序页次Page4/6 ***公司文件名称检测过程管理程序Filename：文件编号**-**-11Filenumber：发布日期Releasetime：修订Modify版次VersionN批准Apprioval审核Check制/修订author日期date修订记录修订日期修订人版次修订内容目的实验室使用适当的方法和程序来进行检测以及与其职责范围有关的工作，以满足有关的准确度要求和所有相关标准规范的要求。适用范围本程序适用于检测以及与其职责范围有关的工作。职责3.1综合组负责《检测任务通知单》的签发及报告归档、发送管理。3.2检测组负责按本程序要求完成检测工作、编写、校对及审核检测报告。3.3检测报告签发人员负责检测报告的最终审核与签发。定义试验：指通过提供给项目一系列条件或运行措施，即：实验室：指进行原材料的化学分析、机械性能、金相及非金属原材料的各种性能的试验、产品的各种功能和性能试验和试验型式确认在内的检验、试验和校准的设施。实验室业务范围：实验室规定的和具体的试验，评价和校准；用以进行上述试验的设备；进行上述试验活动所用的方法和标准。

原始数据：指在进行试验时实验人员通过技术或分析收集或记录所获取的试验数据。通常不对这些数据进行某种方式的编辑和处理，因为报告中的结果通常对原始数据进行了编辑、换算或其它的处理以便分析和说明。实验报告：指实验人员在实验结束时，对原始记录的数据进行处理，按照标准的格式定义的符认可的实验室：指经某一国家承认的认可机构通过一定程序认可批准的实验室。程序职责流程图备注/输出 1.实验室1.接受1.实验室1.接受部门（个人）要求1.接收样本，包括样本的检测要求2.2.样本的变换原则见《实验室手册》中15.0测试样本管理2.实验室2.对样品进行标识2.实验室2.对样品进行标识3.参考试验委托要求，及相关的国家或国际标准选择测试项目及方法3.参考试验委托要求，及相关的国家或国际标准选择测试项目及方法3实验室3.依据产品标准选择相关测试项目+方法OKOK4.实验室4.实验室4.样品预处理5.5.参考试验委托要求来安排试验计划，并将试验计划通知试验委托单位5.明确现有资源，统筹安排试验55实验室6.实验室6.实验室6.测试过程7.实验室77.实验室7.原始数据作为实验室记录，备份管理7.测试原始数据88、数据处理、结果判定8.实验室8.实验室AA

职责流程图备注/输出 AA9．实验室99．实验室9.根据原始数据以及相关标准，经过一定的换算，判定，编制报告。9、编制报告11．质量经理校核实验报告。10.质量部经理10．质量经理校核实验报告。16、检测样品归还试验委托部门15、发送检测报告1411．质量经理校核实验报告。10.质量部经理10．质量经理校核实验报告。16、检测样品归还试验委托部门15、发送检测报告14、检测原始记录归档和保存13、检测后样品存放12、批准检测报告11.检测结果是否合格10.校核、审定报告1111．实验室12.13.1412.13.14实验室15.16.15.16.实验室

5.1检测细则（作业指导书）与检测仪器、设备的要求5.1.1检测实施细则的制定要求当技术标准中未明确规定检测方法或规定的检测方法不满足本款中的要求时，由技术负责人指定相关人员根据产品技术条件、国标、行业标准中提出的技术指标，参考有关国际标准或企业内控标准制定检测实施细则，经技术负责人批准后实施。5.1.2检测实施细则包括（不限于）下列内容：——产品技术标准；——检测项目、被测参数大小及允许变化范围；——检测仪器、设备名称、型号、量程、准确度、分辨率；——检测系统框图；——检测前、后对检测要求的检查项目；——对测量用仪器及被检样品的安装要求；——对电源及环境等的检查及从保证检测结果可靠的角度出发允许的变化范围的规定；——在检测过程中发生异常现象及意外事故时的处理办法。5.2检测过程质量控制的规定5.2.1质量要求坚持科学、公正、准确、及时的方针，当任务的数量与检测质量发生矛盾时，必须坚持检测质量。5.2.2检测过程控制检测过程管理控制程序框图见图1。检测流程图见图2。5.2.2.1试验室接受《检测任务通知单》下达的检测任务。5.2.2.2检测人员接到检测任务通知单后，负责办理与检测任务有关的一切手续，持任务通知单，核对样品和相关资料，验收无疑后在样品上待“检测标”。5.2.2.3如样品检测任务涉及不同检测项目，则应明确检测流程。5.2.2.4检测工作全部完成后，将任务通知单和样品随检测报告及原始记录一并归档。5.2.2.5检测人员根据原始数据及数据的分析处理，编写、校核检测报告，审核人员负责审核报告，主任或授权人负责检测报告的最终批准签发。5.2.3检测工作开始前的检查5.2.3.1检测人员根据任务需要，做好检测前的准备工作。5.2.3.2检测人员对样品进行检查，确认其外观质量及工作状态是否正常，否则更换或修复正常后方可检测，并对样件进行试验前描述。5.2.3.3检测人员对实验室的环境条件进行检查，并在实验记录中记录设备检定情况。5.2.3.4检测人员必须检查检测仪器设备的性能是否正常，是否计量检定合格，是否在计量检定周期内，并在试验记录中记录设备检定情况。5.2.3.5检测人员对被测件的安装方式、安装位置、连接方式进行检查。5.2.3.6对测试仪器、设备安装位置、安装方式进行检查。当进行不可重复的试验或检测项目时，在检测之前，应有送样人员对检测方法、检测仪器、检测条件进行检查，确认无误认可后，才能开始检测，但此类检测不接受复测。5.2.5检测过程的质量控制5.2.5.1检测工作严格按产品技术标准中规定的检测方法或检测实施细则进行。5.2.5.2检测人员必须经考核合格后持证上岗，参加每项检测工作的人员一般不得少于两个，除数据设有自动记录外，必须由检测人员读数，记录人员复诵记录，以防止在数据传递过程中发生差错。

5.2.5.3在检测过程中出现的边缘数据，必须重复测量三次，不可重复的检测不受此约束。5.2.5.4除不可重复的检测外，检测过程中出现下列情况之一：——首次测量超差；——首次测量被测件损坏；——重复检测数据散布太大。必须停止检测工作，对被测件、检测仪器、设备的工作状态及安装状态、检测环境条件进行详细检查，并经实验室领导或大型检测负责人确认后，才允许开始检测，发生的问题应记录查备。因外界干扰如停电等而中断试验，凡影响检测质量者，检测工作必须重新开始，并将情况记录备查。因检测仪器、设备故障或损坏而中断试验者，可用相同等级的能满足检测工作要求的代用仪器重新进行检测，无代用仪器、设备者，必须将损坏的仪器、设备修复，重新检定或检验合格后，才能开始检测。凡因检测工作的失误或产品本身的原因，造成在检测工作中样品损坏，无法得出完整的检测数据者，所有测试数据作废，对修复后的样品或用备份样品继续进行检测时必须完成全部项目，检测报告以第二次检测数据为准。不允许将两次检测数据拼凑在一起编进检测报告。检测过程中，如发生检测设备损坏、被测件毁坏、人身伤亡等事故，在防止事故继续扩大的前提下，应保护现场，同时向接受负责人报告，待妥善处理后再进行检测。检测工作结束后，全部检测数据应进行复核，确属无误，才允许对被测件作检后处理。（处理方式：1留样封存2二次入库3销毁。）5.2.5检测工作结束后的检测程序检测工作结束后，检测人员对检测仪器设备的技术状态、被测件的状态、环境条件进行检查并记录。若查出任一方面出现异常，必须分析其对检测数据的影响程序，必要时重新检测。5.2.6随机操作人员的管理制度送样随机操作人员必须服从本检测实验室的管理：遵守本检测实验室的有关规定。随机操作人员不得自行对样机进行更换。随机操作人员不得对已经办理登记手续的样机进行更换零部件。随机操作人员在检测人员的陪同下，检查供电等情况，以确保样机正常工作在环境正常情况下，随机操作人员应对样机的安全负责。样机在运行检测中若发生不正常现象，随机操作人员应立即向检测人员报告，非紧急情况下，不得私自停机。相关文件《不符合检测工作的控制程序》《记录控制程序》《设施和环境条件控制程序》