IATF16949年度管理评审计划

IATF16949体系管理评审计划,,,,,,,,,,,,

评审方式,,,事业计划及年度总结会,,,,,,,,日期,

输入要求,,,输入内容以报告及绩效统计（绩效及其趋势+目标对比）的形式提交，输入内容必须以书面形式,,,,,,,,地点,

,,,,,,,,,,,主持人,

组织人员：参加人员：,,,,,,,,,,,,

"评审目的：

通过计划、组织和实施管理评审活动，对公司IATF16949质量体系的方针和目标进行充分的评审，确保公司质量体系的适宜性、有效性及符合性。评审依据：IATF16949标准及管理评审管理规定。",,,,,,,,,,,,

总务,财务课,采购课,生产,生产管理课,品质部,技术部,内容,,,,,需输出内容

,,,,,✓,,a.上一次管理评审所采取措施的实施情况；,,,,,上年度（和或季度，如需要）公司年度总结大会确定的改进项目的跟踪结果报告。

✓,,,,,,,b.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化；,,,,,使用SWOT等工具对公司的外部环境及问题，内部环境及问题进行分析，并作为公司战略规划的内容提交评审。

,,,,,,,c.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：,,,,,

,✓,✓,,,,,① 顾客满意和相关方的反馈；,,,,,1、顾客满意度报告、员工满意度调查（绩效+趋势分析）；2、相关方需求和期望清单（客户、供应商、内部）；

✓,✓,✓,✓,✓,✓,✓,② 质量目标的实现程度；,,,,,部门目标达成情况统计分析报告

,,,,,✓,,③ 过程绩效以及产品和服务的符合性；,,,,,过程能力CPK分析报告

,,,,,✓,,④ 不合格以及纠正措施,,,,,对应资料：来料、过程、成品投诉统计清单及纠正报告，内审不符合纠正报告

,,,,,✓,,⑤ 监视和测量结果；,,,,,首、末件检测结果统计分析、成品检验批次合格率

,,,,,✓,,⑥ 内、外部审核结果,,,,,内部审核、顾客审核、三方审核的结果

,,✓,,✓,✓,,⑦ 外部供方的绩效；,,,,,供应商交期、质量、服务、价格等评价报告对应资料：供应商月度绩效考核

✓,✓,✓,✓,✓,✓,✓,d.资源的充分性；,,,,,评价资源是否能满足建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的需要。资源包括人员、基础设施、过程运行环境、仪器设备对应资料：部门组织架构图、人员职责分配表

✓,✓,✓,✓,✓,✓,✓,e.应对风险和机遇所采取措施的有效性；,,,,,各部门识别本部门存在的风险和机遇，并策划应对措施。所采取的措施要落实到质量管理体系过程中。定期评价措施的有效性，无效的要重新采取管理措施。对应资料：风险和机遇评估分析表

✓,✓,✓,✓,✓,✓,✓,f.改进的机会；,,,,,各部门在管理评审会议上提出公司改进的机会；对应资料：持续改进计划表

✓,✓,✓,✓,✓,✓,✓,g.不良质量成本（内部和外部不符合成本）,,,,,内部不良和外部不良质量成本统计分析报告

✓,✓,✓,✓,✓,✓,✓,h.过程有效性的衡量；,,,,,KPI达成情况分析

,,,✓,,,,i．过程效率的衡量；,,,,,生产产品与所付出的人力，物力，时间等耗费是否对等，使用生产效率，生产废弃率等指标衡量

,,,,,✓,,j.产品符合性；,,,,,产品审核结果

,,,,,,✓,k.对现有操作更改和新设施或新产品进行制造可行性评估（见第7.1.3.1条）,,,,,新项目、设施可行性评估结果

,,✓,,,,,l.顾客满意,,,,,顾客满意度结果及分析报告

,,,✓,,,,m.对照维护目标的绩效评审；,,,,,对机器设备的维护目标实际值进行统计，并与目标值进行对比分析评价。维护目标OEE(全局设备效率）、MTBF(平均故障间隔时间）、MTTR(平均维修时间）以及预防性维护符合性指标

NA,NA,NA,NA,NA,NA,NA,n.保修绩效（在适用情况下）；,,,,,售后（在主机厂发生不良进行原因分析，相关支持的记录）

,,✓,,,,,o.顾客计分卡评审（在适用情况下）；,,,,,顾客记分卡统计分析报告

,,,,,✓,✓,p.通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；,,,,,顾客提出反馈，就要进行风险分析评估产品失效状态，并同时更新FMEA

,,,,,✓,,q.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。,,,,,8D报告中根据失效模式对安全环境进行风险评估