风险分级管控-设备设施风险分级控制清单

设备设施风险分级控制清单

单位：三分厂

不符合管控措施（包括现有措施和建议改进措

风险点检查项目

评价级管控级标准情施）

管控层级责任单位责任人备注

类名别别况及后工程管理培训1个体应急

序号序号标准

型称果控制措施教育防护处置

管理防护

培训1设施

较完较完

生产

损坏罐善，建善，建

前检

体，影响议加议正

1搅浆D蓝查，培蓝口服液刘冬梅

药品质强工确穿

训

量艺技戴使

术方用防

设面的护设

备培训1施

设管理防护

施

配培训设施

1

液较完较完

生产善，建善，建

泄露，影

前检议加议正

2阀门E蓝响药品蓝口服液刘冬梅

查，培强工确穿

质量

训艺技戴使

术方用防

面的护设

培训1施

管理

开裂，泄生产防护

培训

露，影响前检1设施

3管道E蓝蓝口服液刘冬梅

药品质查，培较完较完

善，建

量训善,建

加

议

生产议正

工

强

确穿

前检

技

使

艺

戴

查，培

方

防

术

用

训

的

设

面

护

施

训

培

花

管理防护

培训1设施

较完较完

压力过生产

善，建善，建

大时，无前检

4安全议加议正

C黄法排气，查，培蓝口服液刘冬梅

阀强工确穿

罐体爆训

艺技戴使

炸

术方用防

面的护设

培训施

管理防护

培训设施

较完较完

生产

善，建善，建

过大时前检

议加议正

5真空E蓝罐体变查，培蓝口服液刘冬梅

强工确穿

形训

艺技戴使

术方用防

面的护设

培训1施

管理防护

生产培训设施

过小时前检较完较完

6蒸汽D蓝无法生查，培善，建善，建蓝口服液刘冬梅

产训议加议正

强工确穿

艺技戴使

防

术方用

设

护

面的

施

施

培训

管理防护

培训1设施

较完较完

插头漏生产

善，建善，建

电，压力前检

7过滤议加议正

D蓝表损坏查，培篮口服液刘冬梅

器强工确穿

影响药训

艺技戴使

品质量

术方用防

面的护设

培训1施

管理防护

培训1设施

较完较完

生产

善，建善，建

前检

8输送漏电，磨议加议正

E蓝查，培蓝口服液刘冬梅

泵损漏药强工确穿

训

艺技戴使

术方用防

面的护设

培训施

管理防护

培训设施

生产1

较完较完

前检

9电器善，建善，建

D蓝漏电查，培蓝口服液刘冬梅

开关议加议正

训

强工确穿

艺技戴使

术方用防

面的护设

培训1施

管理防护

培训1设施

较完较完

生产

善，建善，建

前检

10乙二罐体变议加议正

E蓝查，培篮口服液刘冬梅

醇形强工确穿

训

艺技戴使

术方用防

面的护设

培训1施

管理防护

培训1设施

较完较完

生产

善，建善，建

前检

11压力不数不议加议正

E蓝查，培蓝口服液刘冬梅

表准确强工确穿

训

艺技戴使

术方用防

面的护设

培训施

管理防护

培训设施

生产1

较完较完

滤芯通前检

12呼吸善，建善，建

E蓝气性不查，培蓝口服液刘冬梅

器议加议正

好训

强工确穿

艺技戴使

术方用防

面的护设

培训1施

管理防护

培训1设施

较完较完

生产

损坏后善，建善，建

前检

漏药，影议加议正

13垫圈E蓝查，培篮口服液刘冬梅

响药品强工确穿

训

质量艺技戴使

术方用防

面的护设

培训1施

管理防护

培训1设施

较完较完

生产

善，建善，建

前检

14旁通蒸汽泄议加议正

E蓝查，培蓝口服液刘冬梅

阀漏强工确穿

训

艺技戴使

术方用防

面的护设

培训施

管理防护

培训设施

生产1

较完较完

盖不严，前检

善，建善，建

15罐盖E蓝漏气，漏查，培蓝口服液刘冬梅

议加议正

真空训

强工确穿

艺技戴使

术方用防

面的护设

培训1施

管理防护

培训1设施

较完较完

生产

善，建善，建

前检

16隔膜露气、漏议加议正

E蓝查，培篮口服液刘冬梅

阀液强工确穿

训

艺技戴使

术方用防

面的护设

培训1施

不符合管控措施（包括现有措施和建议改进措

风险点检查项目

评价级管控级标准情施）

管控层级责任单位责任人备注

类名别别况及后工程管理培训1个体应急

序号序号标准

型称果控制措施教育防护处置

管理防护

培训1设施

式较完较完

生产

设超善，建善，建

磨损，前检

备声1凸轮议加议正

2E蓝错位挤查，培蓝口服液刘冬梅

设波强工确穿

施瓶训

洗艺技戴使

瓶术方用防

机面的护设

培训1施

管理防护

培训1设施

较完较完

生产善，建善，建

错位，前检议加议正

2蛟龙E蓝蓝口服液刘冬梅

挤瓶查，培强工确穿

训艺技戴使

术方用防

面的护设

培训施

管理防护

生产

培训1设施

前检

较完较完

查，培

螺丝松善，建善，建

训

3蛟龙动，蛟龙议加议正

E蓝生产蓝口服液刘冬梅

螺丝错位强工确穿

前检

艺技戴使

查，培

术方用防

训

面的护设

培训施

管理防护

培训1设施

较完较完

生产

螺丝松善，建善，建

4I"I轮前检

动，凸轮议加议正

螺丝E蓝查，培蓝口服液刘冬梅

错位强工确穿

训

艺技戴使

术方用防

面的护设

培训施

管理防护

培训1设施

较完较完

生产

螺丝松善，建善，建

5齿轮前检

动，齿轮议加议正

螺丝E蓝查，培蓝口服液刘冬梅

错位强工确穿

训

艺技戴使

术方用防

面的护设

培训施

管理防护

培训1设施

较完较完

生产

螺丝松善，建善，建

6机器前检

动，夹不议加议正

手螺丝E蓝查，培蓝口服液刘冬梅

到瓶子强工确穿

训

艺技戴使

术方用防

面的护设

培训施

管理防护

培训1设施

较完较完

生产

7烘箱感应不善，建善，建

前检

网带感至IJ,网带议加议正

D蓝查，培蓝口服液刘冬梅

应器不运行强工确穿

训

艺技戴使

术方用防

面的护设

培训施

管理防护

培训1设施

较完较完

生产

善，建善，建

8电源前检

漏电议加议正

开关D蓝查，培蓝口服液刘冬梅

强工确穿

训

艺技戴使

术方用防

面的护设