质量职业健康平安综合手册

受控状态：（)文件编号:THJS/SC-2013

发放序号:版本/修改次数：A/0

河南省济源市太行建设（集团）有限公司

质i/B黜麒平蟠合手册

(GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T28001-20U)

（版本：A/0）

编制部门：办公室

文件审核：李艳周

文件批准：吕向东

2013年06月20日发布2013年06月20日实施

河南省济源市太行建设（集团）有限公司

目录

0.1颁布令

0.2任命书

0.3公司简介

0.4组织机构图

0.5职能安排表

0.6文件修改把握页

0.7手册说明

1.0适用范围

2.0引用标准

3.0术语和定义

4.0管理体系

4.1总要求

4.1.1质量管理体系

4.1.2职业健康平安管理体系

4.2文件要求

4.2.1管理体系文件结构

4.2.2手册

4.2.3文件把握

4.2.4记录把握

5管理职责

5.1管理承诺

5.2以顾客为关注焦点

5.3质量/职业健康平安方针

5.4策划

5.4.1质量/职业健康平安总目标

5.4.2管理体系策划

5.5职责和权限

5.5.2内部沟通

5.5.3信息沟通

5.6管理评审

5.6.1总则

5.6.2评审输入

5.6.3评审的输出

6资源管理

6.1资源的供应

6.2人力资源

6.2.1总则

6.2.2力量、意识和培训

6.3基础设施及建筑材料、构配件和设备管理

6.4工作环境

7工程施工实现

7.1建设工程施工实现的策划

7.2与顾客有关的过程（投标及合同管理）

7.2.1工程招投标

7.2.2合同评审

7.2.3顾客沟通

7.2.4危急源辨识、风险评价和风险把握的策划

7.2.5法律、法规及其他要求评价规定

Q7.3\G10.3（删减）

7.4选购（建筑材料、构配件和设备管理）

7.4.1选购过程

7.4.2选购文件

7.4.3选购产品的验证

7.4.4分包方管理

7.5工程施工供应

7.5.1工程项目施工供应的把握

7.5.2过程的确认

7.5.3标识和追溯性

7.5.4顾客财产管理

7.5.5工程防护

7.5.6职业健康平安管理方案

7.5.7职业健康平安运行把握

7.5.8应急预备和响应

7.6监视和测量设备的把握

8质量管理体系改进与创新

8.1总则

8.2监视和测量

8.2.1顾客满足

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量（质量管理自查与评价）

8.2.4施工质量检查与验收

8.2.5职业健康平安绩效监视和测量

8.2.6合规性评价

8.3不合格的把握

8.3.1不合格品的把握

8.3.2职业平安健康平安事故/大事/不符合的把握

8.4数据分析

8.5管理体系的改进与创新

8.5.1持续改进

8.5.2订正措施

8.5.3预防措施

附录1记录清单

附录2工程施工工艺流程图

0.1颁布令

颁布令

公司于2009年导入IS09001:2008质量管理体系和GB/T28001-2011职业健康平

安管理体系。2013年6月依据ISO9001：2008和GB/T50430-2007质量、GB/T28001-2011

职业健康平安标准并结合公司实际对公司的体系文件进行了换版，并与2013年6月20日正

式实施。它阐明白公司质量/职业健康平安的管理方针和管理目标，对公司质量/职业健康平

安管理体系做了具体描述，是指导公司质量/职业健康平安管理的纲领性文件，同时也是对顾

客和社会的承诺。经审定，现予以发布，自二0一三年六月二十日起实施，全体员工必需遵

照执行。

总经理：吕向东

二0一三年六月二十日

0.2任命书

兹任命李艳周为本公司管理者代表，全权负责管理体系按ISO9001：2008和

GB/T50430-2007和GB/T28001-2011标准建立和贯彻实施，并确保管理体系的全面、

持续和有效运行。管理者代表的具体职责是：

a）确保质量和职业健康平安一体化管理体系的管理过程、危急源得到识别、建立把握程

序、实施和保持；

b）向最高管理者报告质量和职业健康平安一体化管理体系的业绩、存在的问题和改进的

需求和建议；

c）确保在全公司范围内提高满足顾客要求的质量意识、提高员工的职业健康平安意识;

d）负责与顾客、相关方、认证机构等就一体化管理体系有关事宜进行协调和联络。主持

质量和事故分析会。

e）负责一体化管理体系内部审核方案的审批，组织内部一体化管理体系审核，对一体化

管理体系持续有效地运行负责。

f）审批重要风险因素。

总经理：吕向东

二。一三年六月二十日

经职工代表大会选举：李千周同志为职业健康平安事务代表,其职责和权限:

a）准时收集公司职业健康平安管理体系运行状况和员工的建议反馈，汇报到总

经理，确保体系建立的充分适宜和有效运行；

b）代表员工向公司反映关于职业健康管理体系的改进需求；

c）有权了解公司在职业健康平安管理方面的资源、资金投入和使用状况；

d）向员工传达公司关于职业健康平安管理体系的方针、目标和有关事宜。

总经理：吕向东

二0一三年六月二十日

0.3公司简介

河南省济源市太行建设（集团）有限公司是国家房屋建筑工程施工总承包二

级企业，成立于1999年9月，公司位于风光旖旎的新兴工业旅游城市一一河南省

济源市。2002年通过IS09001—2000质量管理体系认证，2004年通过OHSAS18001

一1999职业健康平安管理体系认证。企业注册资金6365万元，经济实力雄厚。

公司的经营范围为：各类房屋建筑、房地产开发、建材销售、建筑设备租赁、道

路桥涵、水利、火电、市政、大型土石方、装饰装修、地质勘察工程施工。公司设有

三级管理机构，有职称的各类工程技术人员151人，其中高级工程师2人、工程师

31人、助理工程师50人、会计师2人、助理睬计师4人、关键岗位持证上岗率达到

100%，小型建筑师11人，二级建筑师18人。

多年来，公司本着诚信为本的原则，始终坚持“遵纪守法，视质量为生命；信守

合同，视顾客为上帝；平安生产，关爱生命健康；文明施工，确保环境卫生；细心组

织，构筑优质工程；持续改进，追求顾客满足”的方针，济源市篮球城、济源市春天

家园住宅小区、济源市隆兴花苑住宅小区、济源市豫光花园住宅小区、园丁苑经济适

用房、职业技能实训中心南楼北楼、玉川绿城一期住宅小区、济源市和景花园、济源

市柿槟新村住宅楼、梨园春天住宅小区、恒通花园住宅楼、高新产业集聚区公租房项

目、等工程单位工程一次验收合格率达到100%,工程优良率达80%以上，顾客满足率

达90%以上。公司除努力开拓市场外，还狠抓企业自身建设，细心管理，合法经营,

连年被评为河南省先进企业、河南省质量管理先进企业、河南省平安管理先进企

业，并被河南省工商局授予“守合同、重信用企业”等荣誉称号。

公司地址：济源市天坛路563号

法人代表：赵洁洁

电话/p>

邮编：459000

0.4组织机构图

质量/职业健康平安管理体系组织机构图

0.5职能安排表

GB/T50430质量管理规范职能安排表

GA/T50430-2007条款管理层办公室质安科企管科项目部

1总则▲△△△△

2术语

3质量管理基本要求▲△△△△

3.1一般规定▲△△△△

3.2质量方针和质量目标▲△△△△

3.3质量管理体系的策划和建立▲

3.4质量管理体系的实施和改进▲△△△△

3.5文件管理▲△△△

4组织机构和职责▲△△A△

4.1一般规定▲△△△△

4.2组织机构▲△△△△

4.3职责和权限▲△△△△

5人力资源管理

5.1一般规定▲△△△

5.2人力资源配置△▲△△

5.3培训△△▲△

6施工机具管理

6.1一般规定△▲△△

6.2施工机具配备△▲△△

6.3施工机具使用▲

7投标及合同管理

△

7.1一般规定▲

7.2投标及签约△△▲△

A△

7.3合同管理△▲

8建筑材料、构配件和设备管理

△△

8.1一般规定▲

△△

8.2建筑材料、构配件和设备的选购▲

▲△

8.3建筑材料、构配件和设备的验收▲

△△

8.4建筑材料构配件和设备现场管理▲

8.5发包方供应建筑材料构配件设备△▲

9分包管理

9.1一般规定△△△▲

9.2分包方的选择和分包合同△△△▲

9.3分包项目实施过程的把握△△△▲

10工程项目施工质量管理

△

10.1一般规定△△▲

10.2策划△▲△▲

10.3施工设计

10.4施工预备△△△▲

10.5施工过程质量把握△△△▲

10.6服务△▲△△

11施工质量检查与验收

11.1一般规定△△▲

11.2施工质量检查△△▲

11.3施工质量验收▲△▲

11.4施工质量问题的处理△△▲

11.5检测设备管理▲△△

12质量管理自查与评价▲△△

12.1一般规定△▲△△

12.2质量管理活动的监督检瓷与评价△▲△△

13质量信息和质量管理改进▲△△△△

13.1一般规定△▲△△

13.2质量信息的收集传递分析与利用△▲A△

13.3质量管理改进与创新△▲△△

注：▲为主控（归口）部门△为相关（执行）部门

IS09001-2008质量管理体系职责安排表

IS09001-2008标准条款管理层办公室质安科企管科项目部

4.1质量管理体系总要求▲△△△△

4.2.1总则▲△△△△

4.2.2质量手册▲△△△△

4.2.3文件把握▲△△△

4.2.4记录把握▲△△△

5管理职责

5.1管理承诺▲△△△△

5.2以顾客为关注焦点▲△△△△

5.3质量方针▲△△△△

5.4策划▲△△△△

5.5.职责、权限和沟通▲▲△△△

5.6.管理评审▲△△△△

6资源管理

6.1资源的供应▲△△△△

6.2人力资源管理▲△△△

6.3基础设施△▲△▲

6.4工作环境△△△▲

7.1产品实现的策划△▲△▲

7.2与顾客有关过程△△▲△

Q7.3\G10.3（删除）

△△

7.4选购△▲

7.5生产和服务供应△▲△▲

7.5.1生产和服务供应△▲△▲

▲

7.5.2生产和服务供应过程的确认△△▲

△△

7.5.3标识和可追溯性△▲

△△

7.5.4顾客财产△▲

△△

7.5.5产品防护▲

7.6监视和测量设备的把握▲△△

8测量、分析和改进

8.1总则▲

8.2.1顾客满足△△▲△

8.2.2内部审核▲△△△

8.2.3过程的监视和测量▲△△△

▲

8.2.4产品的监视和测量△△▲

8.3不合格品把握△▲△▲

8.4数据分析▲△△△

8.5.1持续改进▲△△△△

8.5.2订正措施△▲△△

8.5.3预防措施△▲△△

注：▲为主控（归口）部门△为相关（执行）部门

OHSMS

部门

管理层办公室企管科质安科财务部项目部

标准条款

4.1总要求★◎◎◎©◎

4.2职业健康平安方针★©◎◎◎◎

4.3.1危急源辨识、风险评价和风觥握的确定©◎©★©◎

4.3.2法律法规和其他要求★★◎◎◎◎

4.3.3目标和方案★◎◎★◎◎

4.4.1资源、作用、职责、责

★◎◎©◎◎

任和权限

4.4.2力量、培训和意识◎★◎©◎◎

4.4.3沟通、参与和协商★★◎◎©◎

4.4.4文件©★©◎◎◎

4.4.5文件把握©★◎©◎◎

4.4.6运行把握◎◎◎★◎★

4.4.7应急预备和响应◎◎◎★◎★

4.5.1绩效测量和监视◎◎◎★©★

4.5.2合规性评价©★◎◎◎◎

4.5.3大事调查、不符合、订

◎©◎★◎★

正和预防措施

部门

管理层办公室企管科质安科财务部项目部

标准条款

4.5.4记录把握★©◎◎◎

4.5.5内部审核◎★◎◎◎◎

4.6管理评审★◎©©◎©

★主要职责◎相关职责

0.6文件修改把握页

序号修改日期修改内容修改页码备注

0.7手册说明

手册编制说明

0.7.1《质量/职业健康平安综合手册》以下简称：《手册》。

河南省济源市太行建设（集团）有限公司于2013年6月导入IS09001:2008质量管理

体系和GB/T50430-2007质量管理规范和GB/T28001-2011职业健康平安管理体系。为

了强化企业内部管理，公司依据上述四个标准和相关法律法规、规范要求，建立包括质量/

职业健康平安管理在内的一体化管理体系。《手册》是对管理体系的概述，是指导管理体系

运行的纲领性文件。内容包括：管理方针、目标、体系各过程的相互关系及其作用的描述。

0.7.2《手册》编写原则

《手册》以ISO9001：2008标准为主线，依据ISO9001：2008标准条款来描述管理体

系各个过程及其相互关系，同时融入GB/T50430-2007规范、和GB/T28001：2011标准的要求,

使4个标准有机结合相辅相成。

0.7.3《手册》编制目的

质量和职业健康平安手册（以下简称：手册）是基于下列需求而编制的：

a）对内提高河南省济源市太行建设（集团）有限公司质量和职业健康平安管理水

平；

b）对外通过第三方认证机构的审核，证明本公司有力量稳定地供应满足顾客和适

用的法律、法规要求的工程产品；

c）通过管理体系的有效运用，持续改进管理体系的过程，保证符合顾客和适用的

法律、法规及相关要求，旨在增加顾客满足;

d）实施、保持并改进环境管理体系，使我公司能够依据法律、法规要求和重大环

境影响信息，对那些可以把握的环境因素施加影响；

e）通过职业健康平安管理体系的有效实施，旨在把握职业健康平安风险并改进职

业健康平安绩效，消退或削减因活动而使员工和其他相关方可能面临的职业健康平安

风险。

0.7.4《手册》的管理

0.7.4.1本《手册》由总经理批准发布，由管理者代表负责组织实施。公司办公室负责手册

的编制、修改、换版和具体解释，并对执行状况进行监督检查。

0.6.4.2《手册》执行《文件才醺程序》。《手册》必需明确标示为受控或非受控版本，受控

版本必需有统一编制的挨次号。

0.7.4.3未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自将《手册》对外沟通、外借、复制

和外送。

0.7.4.4《手册》的发放

a）受控版本发给公司领导、职能部门及负责人、项目部有关负责人，提交给认证机构或

其他获准人员；

b）需要时可向外部供应作为宣扬使用的非受控版本，非受控版本发出后不统一更改；

c）受控版本的持有者调离或不再担当相应的职务时，应准时将《手册》交回公司办公室。

0.7.4.5《手册》的更改

a）对《手册》的修改，由公司办公室收集并提出更改意见，经管理者代表审核后，由总

经理签字批准；

b）《手册》的修改要以总经理签发的更改通知单为依据，严禁私自任凭涂改;

c）公司办公室负责《手册》的编号、标识、登记、发放，并负责将更改通知单和修改页

准时发给全部受控《手册》的持有者；

d）《手册》持有者收到更改通知单后，按更改通知单内容更换/增加相应的页，被更换的

页自行销毁并填写更改记录；

e）《手册》更改后修改码升级，换版后，版本号升级同时原版本作废（具体执行《文

件把握程序》）o

1.0适用范围

i.o.1本公司质量和职业健康平安管理体系认证范围是：房屋建筑工程的施工及其场所

所涉及的职业健康平安管理活动。

1.0.2本手册适用于河南省济源市太行建设（集团）有限公司内部审核、管理评审和

第三方认证审核；

1.0.3质量和职业健康平安管理体系掩盖公司办公区和全部施工场所。

1.0.4本手册掩盖1509001:2008标准和GB/T50430-2007和GB/T28001-2011标准要

求。

1.0.5本公司外包过程有：劳务分包、专业工程分包。执行《分包方管理制度》文件。

1.0.6删减Q7.3\G10.3：

删减理由：本公司所从事的建设工程的施工，严格执行国家和地方政府有关工程施工

规定，由有资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施工。

不存在设计和开发活动，不担当设计开发责任。因此删减Q7.3\G10.3条款，不影响本公司满

足国家相关法律法规和顾客的要求。

2.0引用标准

引用标准

2.1IS09000：2005质量管理体系基础和术语

2.2IS09001：2008质量管理体系要求

2.3GB/T50430-2007施工企业质量管理规范

2.4GB/T28001-2011职业健康平安管理体系要求

详见公司《法律法规清单》。

3.。术语和定义

术语和定义

3.1本《手册》接受IS09000：2008和GB/T50430-2007和GB/T28001-2011质量和职

业健康管理体系标准术语和定义。

3.2除接受以上术语外，手册另给出以下定义和解释。

3.3一体化管理体系：将两种或两种以上的管理体系经过有机结合，而形成使用共有

要素的管理体系。本公司的一体化管理体系由质量/职业健康平安/规范四种体系整合

而成。

3.4顾客：即业主：以协议或合同形式将其拥有的项目交与我方承建的组织。业主的

含义包括其授权人，也称为“建设单位”。

3.5工程项目：指本公司建设工程的施工项目。

3.6产品：指本公司施工的建设工程项目。

3.7供应商：向本公司供应原材料、半成品或工程设备的组织。也称为供方。

3.8监视和测量设备：泛指测量、测绘仪器和设备。

3.9关键过程（工序）：对工程质量有重要影响的过程。

3.10严峻不合格品：指重大质量事故。

3.11一般不合格品：指一般质量事故或未构成质量事故的不合格品。

3.12职业健康平安：影响作业场所内员工、临时工、合同工、外来人员和其他人员

健康与平安的条件和因素。

3.13重大危急源风险：指可能发生重大事故的危急、危急源。

3.14事故：建设工程安装经营活动过程中发生的意外的突发性大事的总称。

3.15重大事故：对员工、公众或环境以及工程造成即刻或延迟性严峻危害的事故。

3.16事故隐患：可导致事故发生的物的危急状态、人的担忧全行为及管理上的缺陷。

3.17职业病：职工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法规形式规定并

经国家指定医疗机构确认的疾病。

3.18高处作业：指凡在坠落高度基准面2米（含）以上的工程或帮助作业。

4.0管理体系

4.1总要求

河南省济源市太行建设（集团）有限公司于2013年6月导入1509001:2008质量管理

体系和GB/T50430-2007质量管理规范和GB/T28001-2011职业健康平安管理体系。为

有效利用资源，降低管理费用和提高管理效率，公司在共同的管理原则及可兼容的规

范条款的基础上，兼顾三个管理体系的要求，依据ISO9001:2008《质量管理体系要

求》和GB/T50430-2007质量管理规范和GB/T28001—2001《职业健康平安管理体系

规范》建立了一体化管理体系，形成文件，并达到了下列要求：

a）明确质量和职业健康平安管理所需要的过程及相互关系，主要在手册各条款

中予以描述。

b）明确各个过程的挨次和相互关系，主要在程序文件和管理制度中描述；

c）在相关的程序和文件中规定了记录的要求和传递途径，确保相关人员可以

获得必要的信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视；

d）通过程序规定了各过程把握准则，并供应资源保证过程的有效运行；

e）监视、测量和分析这些过程，实行必要的订正和预防措施，不断消退问题，

达到体系的持续改进。

4.1.1质量管理体系

1）质量管理体系挂念本公司增加顾客满足。公司通过分析顾客要求，规定相关的

过程并使其持续受控，以供应顾客满足的产品（工程质量）；质量管理体系通过供应

持续改进的框架，增加顾客及其他相关方满足的机会，并就公司能够供应持续满足要

求的产品，向顾客供应信任。

2）本公司实施的质量管理体系要求是对产品要求的补充。

3）本公司建立和实施质量管理体系的步骤如下：

a）确定顾客和其他相关方的需求和期望；

b）建立质量方针和目标；

c）确定实现质量目标必需的过程和职责；

d）确定和供应实现质量目标必需的资源；

e）规定测量每个过程的有效性的方法，并应用这些方法确定每个过程的有效

性；

f）确定防止不合格、事故、大事并消退其产生缘由的措施；

g）建立和保持持续改进质量管理体系的过程。

4）接受过程方法，系统地识别和把握各个管理过程，特殊是这些过程之间的相互作

用。并对公司的外包过程进行了识别和规定。

5）本公司主要夕他过程有：劳务分包、专业工程分包。执行《建筑材料、构配件和设备管

理制度》文件。

6）删减Q7.3\G10.3：

删减理由：本公司所从事的建设工程施工施工，严格执行国家和地方政府有关工程施

工规定，由具有资质的设计部门设计，业主提出技术要求，本公司按顾客要求进行工程施

工。不存在设计和开发活动，不担当设计开发责任。因此删减Q7.3\G10.3条款，不影响本

公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。

4.1.2职业健康平安管理体系

1）建立并保持《危急源辨识与风险评价程序》，消退或削减因公司的活动而使员

工及其他相关方可能面临的职业健康平安风险，使公司能够把握可能面临的职业健康

平安风险，并改进职业健康平安绩效。

2）识别和猎取适合公司在工程活动中与职业健康平安相关的法律、法规及其他要

求。

3）制定旨在实现职业健康平安目标和指标的职业健康平安管理方案，以把握可能

面临的职业健康平安风险。

4）对识别出的与所认定的、需要实行把握措施的风险有关的运行和活动，依据环

境管理方案和相关程序的要求予以实施。

5）通过检查与订正措施、管理评审，对体系运行过程进行监控，并持改进职业健

康平安管理体系。

4.2文件要求

4.2.1管理体系文件结构

a）手册——向公司内部和外部供应关于管理体系整体信息的文件，其中规定了管

理体系方针、目标和主要职责，简要说明白所建立的管理体系的结构、过程的挨次和相互作

用。

b）程序文件——供应如何完成活动的一系列信息的文件,规定了管理体系各项过程

活动挨次、把握方法和要求，以保证管理体系能被有效地贯彻于管理全过程。编制了实施具

体运作的程序文件。

c）作业文件一为确保过程有效策划、运行和把握所需的文件，如目标、指标和管理方

案、作业指导书、管理规程、工艺规范、验收规范以及公司的技术或管理文件等。

d）记录——对所完成的活动或达到的结果供应客观证据的文件，以证明管理体系

和检修维护调试产品符合要求。

4.2.2手册

公司编制、保持质量和职业健康平安《手册》其中：

a）规定了公司质量和职业健康平安方针、目标和主要职责，简要说明白公司所建立的

管理体系的结构、过程的挨次和相互作用；

b）规定了质量和职业健康平安管理的范围，对标准的要求做出了简要的描述，对具体

过程的把握方法和要求不做具体描述，而是引出相应的程序文件；

c）《手册》由公司总经理批准，公司全部员工都必需遵照执行，以实现公司所确立的

质量和职业健康平安目标。

4.2.3文件把握

公司制定《文件把握程序》，由公司办公室组织贯彻执行，确保与实施管理体系

有关的文件和资料，得到有效的把握，主要规定：

a）文件发布前得到批准，确保其充分性和适宜性；

b）必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；

c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

d）确保对管理体系起重要作用的岗位，都可得到有关文件的有效版本；

e）确保文件保持清楚，易于识别；

f）确保外来文件得到识别，并把握其发放；

g）准时从全部发放和使用场所撤回作废文件；

h）对因保留信息而保存的作废文件进行适当标识。

4.2.4记录把握

为证明质量，平安能满足顾客要求，保证管理体系能有效运行，公司制订了《记录把握

程序》，由公司办公室贯彻执行，对记录的标识、收集、编目、归档、储存、保管和处理过

程进行管理。

记录要求：

a）全部记录应按要求填写，字迹清楚、真实、精确、准时、完整，写明编号、

记录日期、内容。

b）记录的储存保管方式应便于存储，保证有适宜的贮存环境，妥当保管，防止损坏或丢

失；

c）记录保存期限按《记录把握程序》中规定执行；

d）对作废的记录按《记录把握程序》的规定予以销毁；

e）来自供方的记录也属于把握管理的范围;

5管理职责

5.1管理承诺

领导的重视是管理体系能否取得实效的关键，河南省济源市太行建设（集团）有限

公司的领导在管理中亲自主持下列活动：

a）向全体员工准时传达满足顾客要求、合同要求和法律法规要求的重要性和必要

性；

b）指定管理者代表，明确其管理职责；

c）制定质量和职业健康平安方针和目标；

d）确保质量和职业健康平安目标的制定，以支持质量和职业健康平安方针的实

现；

e）组织进行管理评审，并不断寻求改进管理体系机会；

f）为质量和职业健康平安管理供应必要且充分的资源。

5.2以顾客为关注焦点

公司总经理以增加顾客满足为目标，了解顾客明确或隐含的要求，确保顾客的要

求得到确定，并予以满足。

a）办公室实施《与顾客有关的过程把握程序》，通过与顾客的沟通沟通，对顾客

需求进行识别、分析，并进行评审。

b）公司实施客户投诉处理规定，对产品实现全过程及售后服务过程进行监控，主

动听取顾客的意见、建议和埋怨，准时进行分析、解决与反馈。为顾客供应完善的售

后服务，取得顾客的满足。

c）通过实施《顾客满足度调查与评价程序》，对顾客的满足程度进行监视并实

行相应的措施，提高顾客满足度。

5.3质量/职业健康平安方针

遵纪守法，视质量为生命；

信守合同，视顾客为上帝；

平安生产，关爱生命健康；

文明施工，确保环境卫生；

细心组织，构筑优质工程；

持续改进，追求顾客满足。

在管理评审时，对方针持续的适宜性进行评价，需要时依据公司当时形势和状况

进行必要的修订，并重新由总经理批准发布。

公司全体员工都有猎取、理解、实施方针的义务

5.4策划

5.4.1质量/职业健康平安总目标

A、质量目标：

单位工程竣工一次验收合格率100%,工期履约率100%,顾客满足率9896以上。

B、职业健康平安目标：

1、工亡事故：2014年为0。

2、重伤事故：2014年为0。

3、轻伤事故：2014年为《3%。。

4、职业病把握:2014年为＜1%。。

各部门的质量目标分解及各项措施的具体要求，按每年公司下发的《质量目标管理制

度》、《年度部门质量和职业健康平安目标及分解》来实施和考核。

5.4.2管理体系策划

河南省济源市太行建设（集团）有限公司于2013年6月导入1509001:2008质量管

理体系和GB/T50430-2007质量管理规范和GB/T28001-2011职业健康平安管理体系依

据标准的兼容性，建立了质量和职业健康平安一体化的管理体系，并将文件化的管理

体系划分为四个层次：手册、程序文件、支持性文件、记录。

运用PDCA循环，通过人员培训、内部审核、管理评审、实行订正和预防措施等

有效的改进活动，有效实施管理体系要求。

总经理通过管理评审准时调整质量和职业健康平安目标，制定有针对性的措施，

保证管理体系的有效性。

5.5职责和权限

5.5.1组织机构（见公司组织机构图）

5.5.2职能安排（见公司职能安排表）

5.5.3主要职责权限描述如下：

（1）总经理：

a）建立、实施和持续改进管理体系，对所需资源做出决策，并确保供应人力、

财力、物力资源；

b）制定管理方针，并负责质量、职业健康平安目标、指标的批准;

c）指定管理者代表，批准签发《手册》；

d）主持管理评审会议，对管理体系运行的适宜性、充分性、有效性做出评价，

作出管理评审打算，审批管理评审方案，签发管理评审报告；

e）参与外审首（末）次会议，并对有关问题提出持续改进意见。

f）主持公司的工程经营管理工作，组织实施董事会决议；

h）拟定并组织实施公司年度工程经营方案和投资方案；拟定公司内部管理机构

设置方案；拟定公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；

i）提请聘任或解聘公司副总经理；依据有关程序，聘任或解聘公司中层及以下

的负责管理人员；

j）拟定公司年度财务预决算方案、税后利润安排方案、弥补亏损方案和公司资

产抵押、融资方案；

k）制定公司年度用工方案和工资方案；

1）在职权范围内打算对公司职工的聘用、奖惩、解聘、晋升；

m）依据授权或公司法定代表人的托付，签署公司对外合同和协议。

（2）管理者代表：

管理者代表由总经理指定，除担当原职责外，授权其负责：

详见《0.2管理者代表任命书》职责内容。

（3）办公室：

a）负责综合协调公司办公室门有关工作，组织起草公司综合性会议和有关综合性文稿,

组织和参与有关工作调研，负责办公会会议记录;

b）负责公司各种表彰、通报、贺信等资料的收集、归档、保管。负责印章管理使

用，负责文件收发。

c）负责内外接待及来访工作。负责文稿编印（主要是指会议材料、文件）、用车、

人员考勤工作；

d）负责档案资料收集、整理、开发、利用，并负责制定公司档案工作规划和档案业务指

导工作；

e）负责公司办公区域内职业健康平安危急源的辨识、评价和风险把握，对与相关部门组

织的危急源、重大危急源的评价、评审和对实施状况进行监督检查；

f）负责管理体系的持续改进的组织、协调工作，组织编写《手册》、《程序文件》，

并负责修改、换版、发放和回收。制定管理评审方案并实施，负责程序文件资料及方针、

目标管理；

g）负责公司文件管理、记录的把握、外来文件管理、法律法规收集评价。

h）负责人力资源管理，负责员工连续训练培训;制定员工训练培训方案，并监督

执行；负责公司合同评审和顾客满足度工作。

i）协同有关部门做好专业技术人员、操作人员和特种作业人员的管理、培训和

考核等工作；

（4）企管科

a）负责公司招投标及合同签订工作。

b）负责参与工程施工特殊过程确认工作。

c）参与工程施工的质量检查，项目质量验收；

d）参与公司职业健康平安管理体系运行工作

e）参与相关部门对职业健康平安危急源识别、重大危急源进行评价.

（5）质安科

a）负责公司工程质量、职业健康平安工作检查、监督“三检制”落实状况；

b）负责公司平安大检查工作，对各施工工程的平安工程负责；

c）负责组织公司质量、职业健康平安事故的调查、分析，并对处理结果进行跟踪验证。

负责公司不合格处置工作。

d）负责工程施工的质量检查，项目质量验收；

e）负责公司职业健康平安管理体系运行工作，负责公司和《危急源瓣识》汇总分析和评

价,负责监督检查与工程有关的职业健康平安工作。

f）负责组织相关部门对职业健康平安危急源识别、重大危急源进行评价，修订公司的职业

平安管理方案并监督检查其执行状况；负责组织公司的质量和职业健康平安运行。

g）负责公司工程施工支配，督促完成项目施工进度、检查各施工现场做好设备维护、保

养工作；

h）负责组织工程施工特殊过程确认工作。

j）负责公司工程设备的维护保修工作。

k）负责公司大宗物资选购工作供方评价工作的审批。

（6）财务部

a）负责公司的财务管理、资金管理、财务预算、财务决算、会计成本、资金收支和调

剂，财务监察、税收、购买财产保险等工作；编制公司机关经费预算，并负责核算、考核；

b）财务分析并参与公司经济活动分析；负责合同管理、合同评审工作。

c）财务管理、会计核算方法、内把握度等管理方法的制定；会计监察；组织参与