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文档简介

建筑公司内部材料采购审批制度第一章总则为规范建筑公司内部材料采购流程，确保采购行为的合规性、透明性和高效性，特制定本制度。材料采购是公司项目顺利实施的重要环节，合理的采购制度能够有效控制成本、提高资源利用率，保障工程质量。第二章适用范围本制度适用于公司所有部门的材料采购活动，包括但不限于建筑材料、设备、工具及其他相关物资的采购。各项目部、职能部门及相关人员在执行采购时应遵循本制度的规定。第三章采购目标明确采购的目标包括：确保采购材料的质量与安全，降低采购成本，提高采购效率，保障施工进度，规范采购流程，增强采购透明度，促进供应商管理与合作。第四章采购流程采购流程包括需求确认、供应商选择、报价及评审、审批流程及订单生成。每一步骤均需详细记录，确保可追溯。1.需求确认各项目部在开始采购前需对材料需求进行详细确认，填写《材料采购需求表》，说明采购材料的名称、规格、数量、用途及预算金额。2.供应商选择项目部应根据以往合作经验、市场调研及供应商信誉等因素，选择合适的供应商。需优先考虑已建立合作关系的供应商，确保其具备相应资质和良好信誉。3.报价及评审向选定的供应商发出询价函，收集报价后，项目部负责对报价进行评审。评审时应综合考虑价格、质量、交货周期、售后服务等因素，形成《采购报价评审报告》。4.审批流程评审完成后，需将《采购报价评审报告》提交至公司采购管理部门进行审批。审批意见须在规定时间内反馈，未通过的需说明理由。5.订单生成审批通过后，项目部根据评审结果与供应商签订采购合同，并生成《采购订单》。订单需详细列明采购材料的规格、数量、价格、交货期限等信息。第五章采购责任采购工作由项目部和采购管理部门共同承担。项目部负责材料需求的确认、供应商的选择及合同的签署，采购管理部门负责对采购流程的监督与管理。1.项目部职责项目部应确保材料的需求准确、合理，主动跟踪采购进度，及时与供应商沟通，确保材料按时到位。2.采购管理部门职责采购管理部门负责对采购流程进行监督，确保各项规定得到执行，定期对采购情况进行统计分析，为决策提供依据。第六章供应商管理对供应商的管理至关重要，需建立供应商评价制度。评价内容包括：供货质量、服务态度、交货及时性等。定期进行供应商评估，依据评价结果决定是否继续合作。第七章采购记录与档案管理所有采购活动均需留存记录，形成档案。采购记录包括：需求确认表、报价单、合同、发票、验收单、评审报告等文件。档案管理应符合公司相关规定，确保信息的安全与保密。第八章监督与检查公司内部应定期开展采购审计，检查采购流程的合规性及执行效果。发现违规行为或问题时，需及时整改并追究相关责任人的责任。第九章附则本制度自发布之日起生效，由公司采购管理部门负责解释与修订。根据公司业务发展及市场变化，及时对本制度进行评估与调整

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