活牲畜交易市场工程建设项目可行性报告

活牲畜交易市场工程建设项目可行性报告 1 1 6 第二章市场需求分析及经营方式 2.2经营方式 第三章项目选址与建设条件 3.1项目选址 23 254.1项目建设指导思想与原则 4.2项目总体平面布置 4.3建设方案 355.1节能措施 5.2节水措施 第六章环境影响评价 37 6.2项目建设与运营对环境影响分析 第七章劳动安全、卫生与消防 41 7.2主要危害因素与隐患部位 417.3劳动安全与消防保障措施 41 8.1项目法人组建方案 8.2市场建设的组织管理 44 第九章建设期限和进度 9.1建设期限 9.2项目实施进度安排 10.2投资估算 第十一章财务评价 53 11.3成本费用估算 11.4财务评价 第十二章社会评价 5612.1项目对社会的影响分析 12.4社会评价结论 第一章总论1.1项目概况项目建设地点拟选址在***省***县***镇***,占地约80亩。该地点土地平坦，通讯、供水、供电条件具备，交通运输十分便1)建设规模新建集活牲畜定点交易、活牲畜市场信息服务、活牲畜网络销量达到20万头。2)建设内容项目建设规划占地80亩，由活牲畜交易区、暂养圈舍、饲料仓库、办公综合服务区、检验检疫区、粪污处理区、车辆停放区及辅助工程等八部分组成。配套购置检疫、市场信息发布及电子交易系暂养圈舍：主要建设暂养圈舍5000m²;2料池10m³、厌氧罐基础30m³、调节池房50m²3(3)加快活牲畜交易市场内部检疫检测设施建设，健全检测制度，增强检测手段，提高检测水平。按照国务院关于加快建立农产品检疫检测体系的要求，对运入市场的活牲畜进行监测，以保证活各地活牲畜市场的供求、交易和价格信息，并通过信息网络和公开媒体及时向广大市场主体公布，积极引导市场价格的合理形成，引(5)完善市场内的环境治理和环境保护设施，对市场产生的垃圾、污水及时进行清除处理，使之达到环保排放标准，营造现代化总投资为2600万元，其中建筑工程投资1200万元，占总投资的46%;仪器设备购置安装费用400万元，占总投资的15%;工程建设其他费用和土地购置费用800万元，占总投资的31%;基本预备费100万元，占总投资的4%;流动资金100万元，占总投资的4%。4阳往返距离近300公里，按每公里的交通运输费用1元计算，每头5项目实施完成后，可以新增就业30人，其中固定生产定员106表1—1主要经济指标表项目1建设期年12总投资万元含流动资金100万建设投资万元万元3万元4万元5万元6税后利润万元7财务内部收益率(全部投资)%财务内部收益率(全部投资)%所得税后财务内部收益率(资本金)%所得税后8财务净现值(全部投资)万元财务净现值(全部投资)万元投资回收期(静态)年所得税后，含建设期投资回收期(动态)年所得税后，含建设期9万元总成本万元盈亏平衡点%1.2项目由来及建设的必要性78增长0.7%;牛存栏495.9万头，增长7.7%,出栏117.4万头，增长1.8%;羊存栏337.4万只，增长12.6%,出栏220.4万只，增长7.3%。9的存在严重影响了***省活牲畜以及活牲畜产品的流通贸易和畜牧建设具有一定规模、层次较高、功能齐全、设施完善、信息化手段先进的现代化大型活牲畜交易市场，是完善农产品市场流通体系的个大型的白酒生产基地，白酒生产会产生大量的酒糟，而酒糟的无害化处理一直是白酒行业面临的一大难题，而作为饲料使用，是将大量的酒糟，还可以降低酒糟长距离运输造成的环境污染和成本增和畜牧业发展的客观要求，立足于当地的资源优势、产业优势，为了充分发挥项目投资人多年从事畜牧产业的运营优势和领先的资本优势及在畜牧业发展中的示范带动作用，加强活牲畜交易市场体系与相关基础设施的配套建设，完善农产品交易流通体系，提升交易市场的服务功能和经营管理水平，增强市场的辐射带动能力，切实营、农民持续增收和当地经济快速发展，特提出“******活牲畜定***地区是***省畜牧业发展较快的地区之一，活牲畜产品资源作为农业经济发展的重要支柱产业和优先发展的重点，尤其是把完善活牲畜产品交易市场建设作为健全农产品市场体系、切实解决农民卖(畜)难(问题)、促进农民增收的重要措施来抓，并且制定优地生态畜牧业发展的意见》中提出的促进市场流通和品牌创建，到代化牲畜交易市场、探索建设牲畜期货交易市场的总体要求，科学规划、合理布局，加强活牲畜交易市场的建设完善。项目建设是充分发挥资源优势和产业优势，进一步落实产业政策，推动畜牧业和交易、赶集交易的“有市无场”经营还依然存在，现有的活牲畜流通交易不但规模小，而且没有完善的基础设施和交易规则，交易数量和质量受到限制，欺行霸市、哄抬物价现象时有发生，特别是牲使农民收入减少，淡季供应减少，价格上升，市场呈现明显的季节性波动，一定程度上将抑制活牲畜产品消费和畜牧业的正常生产。交易先进的现代化的活牲畜交易市场，促进活牲畜在本地、周边地减少活牲畜产品市场交易的季节性波动，改变区域性活牲畜产品供应不均的状况，调节活牲畜均衡出栏，降低流通交易成本，平抑市场物价，确保市场有效供应；充分发挥交易市场更广的辐射功能，吸引汇集更多的生产者参与商品交易和进入市场经营，加强与全国各地的商品流通与交易合作，实现本地市场与国内外市场的有效对多主体平等竞争的格局，促进商品的公平交易和向外扩散，真实反活牲畜交易市场的建设，有利于促进农村中介组织和农民经纪人队伍的发展壮大，扩大市场主体；通过“示范、引导、扶持、鼓励”发展活牲畜产品流通的专业合作社、协会等中介组织，扩大市场辐射范围和产品销售渠道，提高市场交易的组织化程度，为畜牧产业发展提供服务。项目以市场建设为龙头，加强活牲畜产品流通体系的建设完善，将有力带动养殖、加工、贮运和信息服务等相关1.3项目投资人概况1.4可行性研究报告编制依据12)产业结构调整指导目录(2013年修订);第二章市场需求分析及经营方式2.1市场需求分析据国家统计局统计数据显示，2014年底，全国大牲畜年底存栏量量133.3万头，存栏量536万头，羊出栏246.1万头，存栏量354.7用，酒糟饲料加工措施，着力促进饲养方式全省肉牛饲养总量将达到800万头以上，出栏200万头以上，是全***市2015年全市牛出栏28.5万头，羊出栏150万只，牛存栏到200万头以上，出栏50万头以上，***地区将成为全国农区绿色交易方式管理思想以人为本，注重交易双方互相沟通以及发挥交易双方的能动性和创造性。公开、平等的交易平台为商贩和客户提供平等的机会，鼓励和吸引大小客带有浓厚的封闭式经营模式，小商贩管理层次统一管理，下设分区管理和行政管理市场管委管理或由公司管理，分工不管理范围定期发布价格信息，完善的市场交易无信息发布和市场服务组织，客户与管理策略生交易，有系统化、科学化的一整套2.2经营方式该市场主要经营方案定位于通过建立一个专门的活牲畜交易市场，围绕活牲畜的经营、运销，发展区域性的、规模化养殖产业。(1)市场建成后，努力使市场由产地型向产地集散型方向发积极联合拓展加工、贮藏、物流配送等业务，提高市场档次，以适增强活牲畜交易市场的辐射带动和集散功能，促进产品的国内流通和社会资金投入市场经营广度，健全经营机制和制度，加大管理力牛养殖优势，大力培育各类营销主体、中介机构和合作购销经济组织，成立市场活牲畜产品营销协会，规范市场主体的经营活动，促(4)在市场经营方面积极探索创新经营新模式，以现代电子商务、物流配送、网上交易等物流模式推动活牲畜交易市场的经营发3.1项目选址3.2项目场址条件***地处***县西部，气候属亚热带季风湿润气候区，海拔在照率为25.9%,森林覆盖率40%,平均气温14.6℃,无霜期280天，水池1座及机井1眼，水质指标均符合《生活饮用水卫生标准》为满足项目建成后供热需求，新建锅炉房1栋，增设2吨热水锅炉1台。3.3项目建设条件路交通网络。***镇距离市区东北面的***新舟机场约为56km,距离北面的茅台机场(仁怀银水机场)100余公里。***省把发展以肉牛肉羊为主的畜牧业当做调整农村经济结构的突破口，并在产业政策上加以指导和扶持。***历届党委政府也非常重视以牛羊为主的山地草畜产业发展。***地区党委政府及相关部门协作抓的牛羊产业发展良好氛围和工作合力正在逐步形成，加快发展牛羊产业已成为社会共识，为畜牧生产及其交易市场的发展提供了一个很好的机遇。3.3.3市场需求条件随着***地区及周边地区牲畜养殖数量的急剧增加及活牲畜产品交易日趋活跃，尽管畜牧产业养、加、贸一体化经营基本框架初步形成，但现有的活牲畜交易市场规模小、设施落后，已不适应现代活牲畜产品流通的要求，为扩大活牲畜产品流通规模，减少流通环节，降低流通成本，提高流通速度和流通规模效益，从根本上解决现有活牲畜交易市场存在的问题，迫切需要建立现代活牲畜交易***市是***省重要的山地畜牧区之一，畜牧业有一定的发展历史，近年来重点实施了肉牛肉羊产业“万千百十”工程，肉牛肉羊饲养量以10%的年均速度增长，养殖规模迅速扩大；畜牧业在农民增收中的支柱作用日趋明显。第四章项目建设内容与规划4.1项目建设指导思想与原则4.2项目总体平面布置本项目活牲畜交易市场建设地点位于***县***镇***,总占地根据活牲畜交易市场使用功能的需要及其各个功能区相互关料池10m³、厌氧罐基础30m³、调节池房50m²、贮气缓冲罐水封池1总占地面积2建筑占地面积3绿化面积4%5%表4—2项目建设内容一览表1轻钢结构1栋轻钢结构1栋2轻钢结构1栋轻钢结构1栋砖混结构砖混结构检验检疫区砖混结构粪污处理区车辆停放区(1)市场管理信息系统(2)信息发布及网上交易系统台套1类型：Xeon;内存容量：1GB;存储控制：SCSI;容量：146GB.套12台式电脑套43台24防火墙台15黑白；1200×1200台16台17台18电子屏幕全彩色视频LED显示屏套19台1套1台1系统软件套1台套1台套1套12套13套14套15套16台17固定顶搪瓷发酵罐座18套19套1套1套1套1座1沼气气体计量表台2沼气压力表台5沼气压缩机台1水封、水箱套1套1套1套2套2管路支架套1管道及阀门等其它工艺构件套1脱硫脱水装置及脱硫剂套1脱硫设备钢构平台个1套1套1管道系统保温套1套1电缆、控制管线、动力管线套1个1套1套1台套1套12套13热水锅炉1台套14消防设备套15套16套27辆18辆19台1台1台套4.4公用辅助工程为保证项目建设用水需要，本次项目建设300m³蓄水池1座，为3kW,市场管理及信息发布系统等25kW,照明为15kW,供、排水系统60kW、其他30kW。及安装200KVA的变压器1台，供电负荷以三级为主，可满足本项在配电室分别送出并分别计量。低压线路为架空线路，电压为接地R≤10Ω。项目新建2吨锅炉房1栋，能够满足本项目办公生活、生产等消防水带，每个消防栓保护半径不大于150m,距主干道路不大于水水量5L/s,室外消防用水量10L/s,按两股水柱同时到达考虑，火第五章节能节水措施5.1节能措施5.2节水措施第六章环境影响评价6.1项目建设地环境现状6.2项目建设与运营对环境影响分析6.3环境保护措施活牲畜交易粪便污水活牲畜交易粪便污水泵沼固液分离间—→沼液储存池脱水有机肥原料—图6—1活牲畜交易粪污处理工艺流程图活牲畜交易产生的粪便经人工清扫，收集，运至集粪池，按比例掺入HM菌种(每处理1.3m³左右的发酵物用HM菌种100g),添加秸秆麦糠等辅料调节水份至65%左右的稠泥状，除去长杂物、石块，将混合后的粪便、菌种、辅料充分搅拌均匀；装入发酵槽发酵15d左右，彻底杀灭病毒、病菌、虫卵、杂草种子，实现粪便的无害化污水经管道自流入格栅调节池，在调节池前端设置粗细格栅，去除污水中较大的杂物，分离的杂物作为有机肥原料销售。过滤后污水调节配料，搅拌使配料比在6—8%之间，用提升泵将污水提升至USR改良型厌氧发酵器的布料装置并均匀布水，25℃以上厌化8—15d。产生的沼气经净化处理后供日常生活使用；沼液进入后处理系统进行处理后达标排放；厌氧消化器消化后产生的沼渣运到堆场，作为有机肥原料销售，最终实现污水的减量化、资源化、无污水水质含量(mg/L)格栅调节池(mg/L)厌氧处理(mg/L)沼液后处理(mg/L)肥水调配(mg/L)生活产生的烟气，经过加高的烟囱处理排入大气，烟气浓度小于林净化后烟气含尘浓度符合规定，并通过有效高度烟囱向高空排放。固体废弃物的回收利用：加强舆论宣传与市场严格管理，做到整洁、文明经商。锅炉燃烧产生的废渣及时处理，用作建筑或铺路材料；活牲畜产生的粪便等进行集中堆肥加以利用；日常生活垃圾6.4环境治理设施与投资6.5环境影响评价地活牲畜产品的流通和交易将起到积极的推动作用。项目的建设和经营注重环境保护和可持续发展，对项目实施中产生的噪声、污水及固体废弃物等污染因素，采取切实措施加以解决，项目建设对周7.1法律规范与技术标准7.2主要危害因素与隐患部位7.3劳动安全与消防保障措施根据市场建设安全标准规范和安全通道与消防系统合理布置的要8.1项目法人组建方案8.2市场建设的组织管理项目建设严格贯彻执行国家有关工程项目建设管理的标准规督监理单位按规范和要求对工程建设进行监理。对市场建设中出现严格执行国家有关工程项目建设资金管理的有关规定，建立完善的市场建设资金使用管理制度，切实贯彻建设资金专户储存、专账管理、专款专用的“三专”管理制度，严格会计制度，加强对项目建设资金使用的监督管理，确保项目建设资金的正确有效使用和8.3市场建成后的运行管理息服务与市场经营管理的需要，合理配置劳动力，经估算：市场运行管理需劳动定员30人，其中：活牲畜交易管理15人、交易服务大厅8人、其他7人。季节性临时用工随用随聘。中讲解，或到现场进行技术指导；组织管理技术人员到外地进行参观学习。根据市场建设和规范管理的需要，对市场管理人员、技术服务人员进行现代贸易与市场交易管理的业务技术培训，包括货物验与疫病监测防治、现代物流服务及市场交易网络监控与管理等方面的先进技术和管理方法。经营管理和技术人员通过技术培训，经③加强市场日常监管。根据市场管理规范和各项规章制度，加强市场日常监管，为市场交易商提供公开、公平、公正和竞争有序的交易环境。强化日常服务功能，公开办事制度、办事程序和办事结果；对市场交易各种规费收取的依据、标准公开。协助政府有关部门对市场交易活动进行监督、检查和管理，公正处理各种交易纠④打击各种违法交易、欺诈交易和虚假市场信息的发布，维护第九章建设期限和进度9.1建设期限本项目建设期限为1年，自2016年5月一2017年4月。9.2项目实施进度安排2016年5月—6月完成项目前期准备工作；2016年8月—2017年1月完成土建工程施工；2017年2月—2017年3月完成设备仪器的购置、安装与调试；2017年4月业务技术培训；2017年5月底投入运营。9.3项目实施进度项目1项目前期准备工作23土建工程施工4设备购置与安装5人员培训6项目投入运营第十章投资估算与资金筹措10.1投资估算的依据4)项目建设期1年，计算期15年；10.2投资估算仪器设备购置安装费用400万元，占总投资的15%;工程建设其他费用和土地购置费用800万元，占总投资的31%;基本预备费100万元，占总投资的4%;流动资金100万元，占总投资的4%。表10—1固定资产投资估算表单位：万元比例(%)固定资产建筑工程费设备购置费安装工程费2无形资产3其他资产筹建费4预备费4基本预备费4涨价预备费5比例(%)表10—2流动资金估算表单位：万元流动资产存货在产品产成品582流动负债11111111111111134当期增加额5自有流动资金876借款利息3566666666第十一章财务评价3)项目计算期取15年，建设期2年；4)按生产期第一年完成设计生产能力的40%、第二年70%、第三年100%;5)项目财务基准收益率取7%;项目通过收取活牲畜产品的交易管理服务费确保项目正常运经财务估算分析，项目所得税后财务内部收益率(全部投资)12.36%,财务净现值(ic=7%,全部投资)936万元，税后利润270万元(达产年),静态投资回收期7.78年(含建设期),动态投资回收期格、产品产量、经营成本作敏感因素变化分析。由分析可见：产品价格及产品产量依次较为敏感。详见图11—1敏感性分析图。建设投资建设投资 查产品产量经营成本5变化幅度(%)图11-1敏感性分析图用生产能力利用率表示的整体项目盈亏平衡点为45.96%,即项目生产能力只要达到设计能力的45.96%,项目即可保本。详见图金额(万元)金额(万元)营业收入总成本费用固定成本生产能力利用率(%)图11—2盈亏平衡示意图所得税后财务内部收益率(全部投资)12.36%,高于基准收益率7%,财务净现值大于零。从财务评价结果来看，项目有较强的财务抗风合理的规划，积极争取政府在资金和税收等建设和运营方面支持和相关政策优惠，进一步提高企业办市场的可盈利能力，确保项目正第十二章社会评价12.1项目对社会的影响分析场。其中羊牛交易辐射500公里的范围、覆盖西南三省以及重农户分享到流通增值带来的利益。此外，在项目的建设中遵循12.2项目与所在地区互适性分析为一般。本项目风险主要来自于资金的落实与管理和项目实施者对表12—1项目风险因素及风险程度评估表说明1市场风险*市场需求量*竞争力*2资金风险*实、管理和合理用运资金来源中断*资金供应不足*3*4管理风险**疫病防治*5*6资源风险*7水8*9外部协作*资金因素历来是影响项目建设的重要因素，本项目资金来源为项目投资者自筹资金。资金是否落实到位、科学管理、合理用运，将直接影响本项目的顺利实施。因此，必须认真落实各项工作，保12.4社会评价结论牲畜及活牲畜产品交易、贩运、初加工集散地。但另一方面，由于和政策优势，建成我国西南地区规模最大，功能、设施和信息化程整合能力、强化畜牧业的支柱作用，亦能成为高档牛羊肉加工基地化的发展会有较大的促进作用，项目与所在地有较强的互适性，社第十三章研究结论与建议步形成“市场(龙头企业)+基地(专业合作社)+农户”的产业化格13.2问题与建议(1)项目建设涉及面广，为了加快实施的进度，建议由***市政府成立由市政府主要领导牵头，国土资源、税务、财政、工商、经贸、就业、招商、公安等相关部门和乡镇参加的交易市场建设协调领导小组。鉴于项目的很多工作涉及众多有关部门，建议成立更高规格和更层次的协调领导小组，统筹协调本项目的实施。同时尽快当地政府协调，将交易市场的建设项目列入全市重点建设项目，组措活牲畜产品市场体系建设资金。一是加大政府直接投入力度。二是做好活牲畜产品市场体系建设项目的各项前期准备工作，用好项目争取国家投入扶持。三