《质量、职业健康安全和环境管理体系管理手册》

@中铁五局集瞧六工程有限铜企业辘

中国中铁QB/ZTWJLGS：SC-2021-H[0]

代替QB/ZTWJLGS：SC-2018-GE1]

质量、职业健康安全和环境管理

管理手册

中铁五局集团第六工程有限责任公司

2021年7月13日发布实施

目录

前言....................................................................1

引言....................................................................2

管理手册的编审说明与管理规定..............................................7

公司简介............................................................8

发布令.................................................................10

I质量、环境和职业健康安全管理手册发布令............................10

II质量方针、环境和职业健康安全方针发布令.............................11

III质量、环境和职业健康安全目标发布令.................................12

1范围...............................................................13

1.1总则..........................................................13

1.2应用范围......................................................13

2规范性引用文件.....................................................13

3术语和定义.........................................................14

3.1有关人员的术语................................................14

3.2有关组织的术语...............................................14

3.3有关活动的术语................................................16

3.4有关过程的术语................................................18

3.5有关体系的术语................................................20

3.6有关要求的术语................................................22

3.7有关结果的术语................................................23

3.8有关数据、信息和文件的术语....................................25

3.9有关顾客的术语................................................27

3.10有关特性的术语...............................................28

3.11有关确定的术语...............................................29

3.12有关措施的术语...............................................30

3.13有关审核的术语...............................................31

3.14有关环境管理的术语...........................................33

3.15有关职业健康安全管理的术语...................................35

3.16其他相关的术语...............................................39

4组织环境...........................................................43

4.1理解组织及其环境..............................................43

4.2理解相关方的需求和期望........................................44

4.3确定管理体系的范围............................................45

4.4管理体系及其过程..............................................45

5领导作用...........................................................47

5.1领导作用和承诺................................................47

5.2质量、环境和职业健康安全方针..................................48

5.3公司的岗位、职责和权限........................................49

6.策划..............................................................51

6.1应对风险和机遇的措施..........................................51

6.2目标及其实现的策划............................................61

6.3变更的策划....................................................63

7.支持..............................................................64

7.1资源..........................................................64

7.1.5监视和测量资源...............................................67

7.2能力..........................................................69

7.3意识..........................................................70

7.4沟通与信息交流................................................71

7.5文件化要求及控制..............................................72

8.运行................................................................80

8.1运行的策划和控制..............................................80

8.2产品和服务的要求..............................................83

8.3产品和服务的设计和开发........................................86

8.4外部提供的过程、产品和服务的控制..............................88

8.5生产和服务提供................................................95

8.6产品和服务的放行.............................................101

8.7不合格输出的控制.............................................102

8.8环境和职业健康安全运行控制...................................103

8.9应急准备和响应...............................................104

9绩效评价..........................................................105

9.1监视、测量、分析和评价.......................................105

9.2内部审核.....................................................108

9.3管理评审.....................................................109

10改进.............................................................112

10.1总则.........................................................112

10.2不合格和纠正措施............................................112

10.3持续改进....................................................113

附录1：管理手册结构在PDCA循环中的展示图及单一过程要素示意图......115

附录2：工程项目经营生产过程流程图...................................116

附录3：管理体系组织机构区...........................................117

附录4：管理体系过程职能分配表.......................................118

附录5：程序文件、管理办法清单.......................................121

5-1程序文件清单..................................................121

5-2管理办法清单..................................................122

附录6：管理手册与GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001和IS045001标准的对

照关系..............................................................126

附录7：管理手册修改记录.............................................130

前B

本版手册主要根据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016

《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要

求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》和中国中铁股份公司及中

铁五局工程项目管理要求，公司本部组织机构、职责的设置及其所处环境要求，对

QB/ZTWJLGS：SC2018-G。］版《质量、环境和职业健康安全管理手册》进行修订，

形成QB/ZTWJLGS：SC-2021-HQ］版《质量、环境和职业健康安全管理手册》。

通过修订，使其满足上述标准及工程项目管理的要求，适应组织机构、职责及其

所处环境，更好地满足持续深化工程项目标准化、精细化管理的需要。

与QB/ZTWJLGS：SC-2018-GU］版相比，新版QB/ZTWJLGS：SC-2021-H⑼的主

要变化是：

1、根据GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准对部分

章节内容进行了修订；

2、根据中国中铁股份公司、中铁五局及公司工程项目管理的要求编制完善了相应

的管理制度；

3、根据公司组织机构改革情况，对其组织机构及其职责进行了调整。

本版手册代替QB/ZTWJLGS：SC-2018-G［l］《质量、环境和职业健康安全管理手

册》。

本手册中“注”的内容是提示性、解释性的，而不是必须执行的要求。

管理手册由安全质量环保部负责编制，企发部、安全质量环保部负责理解组织及

其环境、理解相关方的需求和期望和确定管理体系的范围，人资部负责提供职责和权

限、体系机构组织图。公司办公室、企业发展部、财务部、经营开发部、工程管理

部、安全质量环保部、机备物资运输管理部、工程经济部、法律合规部、审计部、党

委办公室、党委工作部、工会工作部、纪委综合室、人力资源部、社会事业管理中

心、中心试验室等部门和怀化管理中心参加修订和评审。

引言

0.1总则

实施质量、环境和职业健康安全管理体系是公司的一项战略决策，能够帮助公司

提高整体绩效，为推动可持续发展奠定良好基础。

公司根据《质量管理体系基础和术语》（GB/T19000-2016/IS09000：2015）、

《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016/IS09001：2015）、《工程建设施工企业

质量管理规范》（GB/T50430-2017）标准实施质量管理体系具有的潜在益处是：

a）稳定提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；

b）促成增强顾客满意的机会；

c）应对与组织环境和目标相关的风险和机遇；

d）证实符合规定的质量管理体系要求的能力。

公司根据《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2016/ISCH4001:

2015）、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（GB/T45001-2020/IS04500L

2018）、标准实施环境和职业健康安全管理体系能够实现设定的预期结果，并为促进

可持续发展创建可选方案：

a）预防或减轻不利环境影响以保护环境；

b）消除或降低危险源对员工及相关方所面临的职业健康安全风险；

c）减轻环境状况对组织的潜在不利影响；

d）帮助组织履行合规义务；

e）提升环境和职业健康安全绩效；

f）运用生命周期观点，控制或影响组织的产品和服务的设计、制造、交付、消费

和处置的方式，能够防止环境影响被无意地转移到生命周期的其他阶段；

g）实施环境友好的、职业健康安全可控的、且可巩固组织市场地位的方案，以获

得财务和运营收益。

h）与有关的相关方沟通环境和职业健康安全信息。

0.1.1三个标准的核心思想

质量、环境和职业健康安全管理体系标准的核心思想，都是以顾客满意度、相关

方（包括社会）满意度、员工满意度为标准，通过基于风险的思维分析，以顾客为关

注焦点，注重领导作用、全员积极参与、运用过程方法和讲求事实的决策方法，改进

工作以及做好关系管理的一项持续性的管理活动。企业贯彻管理体系标准工作，会更

加注重过程控制、成本控制、供方控制、满足法律法规要求和相关方需求、绩效管理

和员工激励等，通过加强对企业管理工作的引导，指导和帮助企业进一步实现和提升

科学管理水平。

2

0.1.2三个标准的相同点

质量、环境和职业健康安全管理体系标准的相同点：一是规定了方针和目标要

求，体现了目标导向；二是基于风险的思维，强调了风险控制；三是均采用了PDCA

的循环运行模式；四是采用了系统的管理理念，强调了过程方法；五是提出了管理活

动的科学化和规范化的要求，并与国家现行的质量、环保、安全法律法规要求紧密结

合，履行合规义务。

企业依据这三个标准建立的管理体系，可以将各个业务系统有机地联系在一起，

进而使企业的管理走上科学化、系统化、规范化、法制化和程序化的轨道，摒弃以往

管理活动中的随意性、经验性和无序性，形成一个“方针目标明确，运行过程可控，

纵向职责权限分明，横向相互联系沟通，纠正预防措施得力，不断持续改进”的新的

管理运行模式，从而规范企业的管理行为，改善企业的管理，不断提高企业的绩效。

0.1.3三个标准关注的焦点存在差异性

质量管理体系以顾客满意为关注焦点。主要针对企业的顾客，围绕产品和服务质

量及顾客满意，通过对过程的控制和改进，稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求

的产品与服务，以不断增强顾客满意度。

环境管理体系以污染预防、保护环境为关注焦点。主要针对相关方和社会，围绕

企业的环境行为，产品、活动和服务对环境的影响，通过对环境因素的识别、评价、

控制与改进，提升环境绩效、满足适用的法律法规要求，增强企业的社会责任感，使

相关方和社会满意。

职业健康安全管理体系以事故预防为关注焦点。主要针对员工及相关方，围绕过

程和环境对人的影响，通过危险源辨识、评价、控制和改进，消除或降低企业职业健

康和安全风险，改进绩效，满足适用的法律法规要求，使员工及相关方满意。

0.1.4三个标准都提出控制风险的共同要求

随着管理体系标准自身的持续发展，“基于风险的思维”已经被标准要求摆在了

重要的位置，作为国内的大型铁路企业，“基于风险的思维”也必将从上到下贯彻到

所有管理岗位以服务于企业绩效最大化，服务于政治大局和国民经济。就业务活动来

讲，PDCA方法、基于风险的思维、活动过程控制三者紧密结合和有机互补，才会是

一个完整的统一结构体。

0.1.5实施三个标准的重要目的

采用和贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系标准是战略性决策，能够有

效地降低和防范企业在各类经济活动中的风险。企业贯彻管理体系标准的工作，也是

企业规避质量风险、环境风险、职业健康安全风险、品牌风险、市场风险等的基础工

作。

3

采用和贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系标准是打开国内外市场，走

向世界的敲门砖，通行证。三大管理体系标准在世界上的巨大影响，必然会并已经在

全球贸易中得到体现，贯彻三大管理体系标准会取得国内外所有相关方的信任。

0.2体系化管理

0.2.1体系化方法

公司结合实际，采用管理体系方法、并基于风险思维，对质量、职业健康安全和

环境工作进行管理。以七项质量管理原则为指导，依据GB/T19001-2016、GB/T50430-

2017、GB/T45001-2020和GB/T24001-2016标准（以下简称GB/T19001、

GB/T50430、GB/T45001）和GB/T24001,并考虑以下因素的影响，建立、实施和保

持质量、职业健康安全和环境管理体系（以下简称管理体系）：

a）顾客及其他相关方对公司的需求和期望；

b）公司所处的经营生产环境及其变化、与质量、环境和职叱健康安全有关的风

险：

c）公司的具体特点，包括不断变化的需求、经营目标、组织规模和组织结构、工

程经营生产管理模式与特点等。

以下是七项质量管理原则及其简要说明：

一以顾客为关注焦点：理解和满足顾客的要求和期望，并争取超越顾客期望。

--领导作用：建立公司统一的宗旨和方向，创造、保持能使员工充分参与实现经营

目标的和谐环境，促进员工持续改进。

一全员参与：充分发挥员工的技能和经验，以实现公司的经营目标。

••过程方法：将资源和活动作为过程进行管理，以便更高效地达到预期目标。

一改进：没有最好，只有更好，持续改进是公司永恒的目标。

--循证决策：确保公司的决策建立在对经营生产活动、监测分析的客观事实的基础

之上。

--关系管理：通过与供方、分包方等建立长期的合作伙伴关系，对劳务人员实施

“五同”管理，增强双方完成项目、创造价值的能力，实现共赢发展。

（1）管理体系构建的总体原则

1）一致性原则

公司管理体系架构设计与建设总体上是在有关现行的国际、国家和行业相关标准

的基础上进行构建，保持一致性C

2）继承性原则

公司管理体系设计与落地不是对原有管理体系、制度体系的否定，而是在现有企

业管理制度体系的基础上进行系统梳理、科学设计，保持管理的连续性。

3）完整性原则

4

公司管理体系框架基本涵盖质量、环境、职业健康安全、内部控制、风险管理等

各类管理标准要求以及技术标准要求，并导入卓越绩效管理模式，以保持所需企业管

理体系的完整性。

4）开放性原则

企业管理体系架构和标准将根据企业发展进行动态调整和完善，及时修订并根据

发展的需求补充新增标准、流程、制度。

5）渐进性原则

总体规划，分步实施；成熟一个，纳入一个；逐步充实，不断完善。

（2）管理体系构建的总体思路

一体化管理体系以战略为导向进行构建，确保全面、系统、完整地涵盖战略发展

的所有要求，为战略落地和目标实现提供基础保障。基于管理线条划分（各项业务、

人力资源、信息系统等），搭建一个基础管理规范平台，覆盖全面的管理内容。

1）管理手册：阐述公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和总体要求，展示

体系管理的意图和宗旨、框架和思路，是管理体系的纲领性文件。

2）管理制度：管理手册的支持性文件，规定了具体实施管理体系过程及其相关活

动的目的、职责、工作接口、工作流程、控制要求和方法。侧重提出管理要求，体现

管理者的意志，描述业务开展的规则，提出控制要求，关注关键业务环节。

3）支持性文件：为了确保过程或活动有效策划、运作和得到控制所编写的相关文

件（如管理标准，作业标准，技术标准等）；以及针对特定项目的文件，如施工组织

设计、专项安全施工方案等；

4）标准：侧重科学性和共同性，规范对产品、服务要达到的程度，是统一标准化

技术和管理要求，追求最佳秩序；

5）流程：侧重业务效率和效益。狭义流程：落实管理要求的业务逻辑；广义流

程：追求卓越运营,包括工具和方法。

（3）一体化管理体系的整合模式

整合建立一体化管理体系有利于企业制定综合的管理目标和方针，有利于优化资

源配置、降低成本、提高效率，有利于提高企业总体管理水平。

随着社会发展进步以及科技水平的提高，企业管理方式已经发生了很大变化。企

业管理不仅要维护企业自身的利益，同时要维护社会利益和企业员工利益。因此，建

立综合管理体系，实行科学发展、绿色发展，实现安全质量、文明生产，是企业管理

发展的大趋势，也是贯彻以人为本的思想，落实全面、协调、可持续发展的重要体

现。

1）整合建立一体化管理体系是十分必要的：一是企业管理系统的自身需要。任何

管理都是对系统的管理，要体现管理的整体性，把所有管理活动纳入一个整体，可以

5

充分利用管理资源。二是管理体系发展的趋势。质量、环境、职业健康安全管理体系

标准都鼓励整合。三是实现企业对产品和服务的全面控制。企业生产产品的过程，要

有利于顾客使用，有利于社会文明，也要有利于员工健康。四是简化评审认证活动。

对三个体系标准分别进行体系评审与认证，造成工作重复、协调不够，实行一体化管

理体系可以提高认证工作效率，也减轻了企业负担。

2）整合建立一体化管理体系是完全可能的：一是三个标准都遵循了相同的管理思

想，要求制定管理方针，建立分层次的文件化体系，强调预防为主、不断改进，强调

全员参与、全面全过程管理，注重培训和信息沟通，注重实用和有效等。二是三个标

准都规定了类似的运行方式，按照特定目标方针，搞好策划、实施及运行、审核及更

正、管理评价循环（PDCA）,实现持续改进、不断提高、不断发展。三是三个体系标

准在编排结构、条款构成等方面也有一些相似或相近之处。

0.2.2体系文件化

建立和保持适宜的管理体系文件，包括管理手册、管理制度、第三层次支持性文

件和记录表格，以实现以下目的或发挥以下作用：

（1）描述管理体系，为质量、环境和职业健康安全管理提供明确和有效的运行框

架，奠定规范、稳定、持续的基础，并为建立和保持管理体系提供证据；

（2）将领导层有关质量、环境和职业健康安全的承诺传达给员工，促使领导层与

员工达成共识；

（3）为员工提供公开的、一致的、统一的要求，促进沟通，以达到工作的一致

性；

（4）为确定各项工作业绩提供依据，并说明如何才能达到规定的要求；

（5）为员工培训、持续改进、管理体系审核、评审提供依据；

（6）为顾客提供信任，明确对供方和分包方的框架要求。

6

管理手册的编审说明与管理规定

0.1手册的编写

本手册依据GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001和GB/T45001编制和修订，采

用相似于GB/T19001的过程模式，将四大标准的要求分别整合进相关章节和条款。在

附录7中提供了本手册与这些标准的对照关系。

0.2手册的性质和应用

本手册阐明公司质量、环境知职业健康安全管理的宗旨、方向和框架，是公司质

量、环境和职业健康安全管理的纲领性文件，适用于：

a）内部管理，包括作为运行管理、监测、审核、管理评审等的依据；

b）外部第二方审核、第三方审核，为顾客、其它相关方提供信任；

c）自我申明符合GB/T19001、GB/T50430.GB/T24001和GB/T45001标准。

0.3手册的管理

本手册按《文件管理制度》的规定进行编写、修改和管理：

a）由安全质量环保部组织编写，各部门会审，分管领导审核，总经理批准发布；

b）由安全质量环保部负责以书面或电子文件等形式发放到相应的部门、单位，由

其文件管理人员负责进一步的发放，并作好发放登记。

本手册发放范围为：公司领导及本部部门、项目部/分公司、怀化管理中心及其认

证机构、其它经分管领导批准同意的部门或人员。未经分管领导批准，任何人均不得

向公司以外的人员提供。

各单位、部门需增加书面文件时，可以打印或复制，并进行编号，做好发放登

记。

c）本手册持有人应妥善保管，不得涂改、损坏；持有人因工作变动、离退休，应

交回到原部门、单位，由文件管理人员负责保存或发给新的使用人员；

d）本手册的修改由安全质量环保部组织，各管理制度制定部门参与修改。修改方

法可采用手改方式一一用红色墨水笔直接在手册的修改处进行修改，也可采用整页更

换的方式一一用新的修改页更换需修改页，并在“管理手册修改记录”（见附录8）上

作好记录（标识）；修改通知有专门要求时，按该要求进行修改。

e）当本手册作废时，持有人应及时将手册交给所在部门、单位的文件管理人员，

由其统一销毁；当需要保留时，应予以登记，并作出“作废”标识。

7

公司简介

中铁五局集团第六工程有限责任公司，是世界500强企业一一中国中铁股份有限

公司旗下具备市政公用工程施工总承包一级、建筑工程施工总承包三级、铁路铺轨架

梁工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级、环保工程专

业承包三级、钢结构工程专业承包三级资质的国有大型施工企业，主要从事高速铁

路、铁路客运专线和普通铁路的铺轨架桥，新线铁路临管运输，城市轻轨、地铁建

设、市政综合，铁路大型箱梁和各类T型桥梁的预制，各型号钢梁桥的拼装架设以及

公路、水利、市政、房建工程施工。

公司前身为铁道部第五工程局新线铁路运输处，1950年6月修建成渝铁路时组建

于重庆菜园坝，2000年6月28日改制为中铁五局集团第六工程有限责任公司。公司现

有职工1700余人，专业技术人员780余人；公司通过了国际国内质量、环境和职业健

康安全“三位一体”管理体系认证；拥有功能齐备并通过国家认证认可监督委员会认

证的工程实验室；拥有国内外先进的铺轨机、架桥机、大型机械化养道设备、钢轨接

触焊机、机车车辆等大型机械设备894台（套）；企业总资产达27亿元，总功率超12

万千瓦。公司具备同时承担10条以上国家铁路新线铺轨架桥、运输或线下工程的施工

能力及10个以上城市地铁轨道施工的资源储备，企业年生产能力超60亿元，七十年

来，公司先后参与了国内外100多条铁路干线、支线、高速客运专线的建设。截至

2020年底，累计完成铺轨达16658千米，架梁37946孔，制梁25096孔，房建施工面积

达224643平方米的施工任务。

公司发扬“攻坚克难、精益求精、开拓创新、奋勇争先”的铺架王牌军精神；努

力践行“创一流产品、扬铺架王牌、建幸福企业”的企业宗旨；秉承“建一项工程、

树一座丰碑、交一方朋友、拓一方市场”的市场经营理念；坚持“立人本、促和谐、

树新风”的发展方针和“铺架美丽江山、创造企业财富、铺架员工幸福、担当央企责

任”的企业使命；高举中国铁路“铺架王牌军”品牌文化旗帜，正以精细的管理、精

干的队伍、精湛的技术、精良的装备、优质的服务，活跃在铺架制梁、城市轨道、市

政房建、运营维保等领域。公司参建的5项工程获得全国建筑行业最高荣誉鲁班奖，9

项工程获得国家优质工程奖，3项工程获中国安装之星奖，1项工程获詹天佑奖，36项

参建工程获得省部级优质工程奖,创造了全国铺架纪录二十多次，是国内创造铁路铺

轨架桥全国纪录最多的企业之一c公司2020年认定为国家高新技术企业，荣获省部级

科技进步奖3项，拥有有效发明专利12项，实用新型专利29项；获省部级工法23

项，国家级工法3项。公司所拥有的铁路大型施工、运输等重特大设备实现了几十年

无重特大、较大事故的优异成绩，在铁路施工同行中独树一帜。先后被铁道部、铁路

工程建设总公司命名为“开路先锋”“铺架王牌军”。多次被评为“守合同重信用企

8

业”“全国铁路先进党组织”“全国优秀施工企业”“全国用户满意施工企业”“中

国企业文化建设先进集体”，并获得“全国AAA级信用企业”称号。先后被上海市、

重庆市、青海省、湖南省、江西省、贵州省政府等表彰为“百强施工企业”“最具影

响力品牌企业”“诚信企业”，并多次获得“五一奖状（奖章）”“文明工地”“青

年文明号”等荣誉称号。

9

发布令

I质量、环境和职业健康安全管理手册发布令

依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要

求及使用指南》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系要求及使用指南》、

GB/T50430-2017《工程重设施工企业质量管理规范》的颁布实施与认证要求、结合公

司组织机构与职责的调整和持续深化项目标准化管理的需要，对QB/ZTWTGS：SC-

2018・G[l]版《质量、环境和职业健康安全管理手册》进行了修仁，形成

QB/ZTWJLGS:SC-2021-H⑼版《质量、环境和职业健康安全管理手册》，并经分管领

导审核、总经理批准，现予以发布。

本手册规定了公司质量、环境和职业健康安全方针和目标，描述了质量、环境和

职业健康安全管理体系得基本原则和总体要求，是全公司质量、环境和职业健康安全

管理得纲领性文件，是全体员工质量、环境和职业健康安全行为的行动准则。全体员

工务必严格贯彻执行，各项目/单位领导应在执行本手册过程中做出表率。

本手册可作为独立第三方审核、建设单位审核的依据；必要时可以作为对外介绍

和宣传公司质量、环境和职业健康安全管理体系之用。

本手册于自印发之日起正式实施。自本手册实施之日起，原QB/ZTWJLGS：SC-

2018-GW版《质量、环境和职业健康安全管理手册》废止。

此令!

总经理：

2021年7月13日

10

II质量方针、环境和职业健康安全方针发布令

公司致力于在工程建设领域做大、做强、做优和提供优质施工服务，在保证质量

的同时，致力于保障员工职业健康安全、保护自然资源和生态环境。为此，制定如下

方针，以指导公司质量、职业健康安全和环境管理，不断追求卓越。

质量方针：

确保过程控制追求质量卓越兑现合同承诺回报顾客关爱

确保过程控制•依靠科学技术，以法律法规和合同为准绳，推行并持续深化项目

标准化管理，用体系管理、规范各项施工作业活动和管理过程，控制所有影响质量的

因素。

追求质量卓越•通过科学策划，持续的检查、审核、培训，共享经验与知识，不

断改进质量管理体系，致力于实现质量“零缺陷”。

兑现合同承诺-不断识别和理解顾客当前和未来得需求和期望，保证工程

质量，积极开展交付后的服务，按期完成合同。

回报顾客关爱•公司依存于顾客，将最大限度满足顾客要求，并致力于超

越顾客期望，回报顾客的关爱，真诚做到产品和服务满足顾客期望。

职业健康安全和环境方针：

铺筑绿色通道维护和谐生态安全文明生产保护员工健康

铺筑绿色通道维护和谐生态•树立“绿水青山，就是金山银山”的观念，努力创

建“绿色和谐工程”，积极开发前应用健康、环保的新技术、新工艺、新设备、新材

料和新方法，实施环境目标指标及管理方案，强化预防措施和标准化管理，致力于保

护和改善施工环境、节能降耗，预防污染，减少废弃物，消除或减少生态破坏和污染

物排放，保护资源，致力实现“零污染”。

安全文明生产保护员工健康•牢固树立“安全第一、生命至上”的理念，按照

“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全、一岗双责”的安全生产管理机制，以

全员安全生产责任制为核心，贯彻落实法律法规、标准规范及其它要求，持续开展机

械化、工厂化、专业化、信息化建设，深化现场管理标准化，实施标准化作业，消除

“三违”现象，为企业员工创造安全、卫生、舒适的工作环境，全面提升安全环境管

理水平。

上述方针充分体现了公司在质量、环境和职业健康安全方面的追求、宗旨和方

向，能够指导公司质量、环境和职业健康安全管理，是全体员工从事质量、环境和职

业健康安全活动得最高行为准则，现予以发布，所有员工必须理解以上方针的内涵，

并在工作岗位中自觉遵守和贯彻执行。一71二nA

总经理:斐什

2021年7月、3日

Ill质量、环境和职业健康安全目标发布令

为实现公司质量方针、环境大职业健康安全方针，并为制定中短期或年度目标、

指标（仅指环境）提供具体框架而基准，特制定并保持以下质量、环境和职业健康安

全目标，现予以发布，全体员工应努力为实现这些目标做出贡献：

质量管理目标：

a）单位工程一次验交合格率100%,实现创优规划目标；

b）施工合同履约率100%；

c）杜绝一般及以上工程质量事故；

d）持续保持质量管理体系的认证注册资格。

B.环境管理目标：

a）施工扬尘、有毒有害气体及固体废弃物排放控制在国家排放标准以内，施工污

水排放前沉淀率100%；水源区施工污水控制在地方排放标准以内；环境敏感地区施工

现场场界噪声达标排或杜绝在非许可时间内施工；

b）能源、原材料消耗控制在计划以内；

c）规定或计划的复耕面积完成率100%；

d）杜绝一般及以上责任环境破坏事件或污染事件；

e）持续保持环境管理体系的认证注册资格。

C.职业健康安全管理目标

a）工程施工风险控制在可接受水平；

b）作业环境职业危害因素的危险控制国家和行业卫生标准要求以内；

c）作业人员岗前培训合格率100%,特种作业人员持证上岗率100%；

d）杜绝一般及以上安全生产责任事故；杜绝铁路交通C类及以上责任事故；杜绝

较大及以上火灾、特种设备事故；控制各类一般责任事故频次；

e）作业场所安全生产环境明显改善，职业卫生状况进一步改进，职业病有效控

制，杜绝急性、大范围、群体性职业中毒事件；

f）持续保持职业健康安全管理体系的认证注册资格。

总经理:

2021年7月13日

质量、环境和职业健康安全管理手册

1范围

1.1总则

公司依据GB/T19001、GB/T50430、GB/T24001和GB/T45001标准及相关法律法

规的要求，结合公司管理实践，建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体

系（以下简称管理体系），以证实：

a）本公司有充分的能力按顾客、相关方和适用的法律法规要求，持续、优质、高

效、安全、环保、文明地建设工程项目；

b）本公司通过管理体系的有效实施和持续改进其有效性，增强顾客满意，促进相

关方满意，确保员工满意。

1.2应用范围

本公司管理体系适用于以下产品与过程范围的质量、环境和职业健康安全管理：

a）市政公用工程施工、建筑工程施工、铁路和城市轨道交通的铺轨架梁工程施

工、桥梁工程施工、隧道工程施工、建筑工程施工、钢结构工程施工、环保工程施

工、公路工程施工；预应力混凝土梁和轨枕、轨道板的制造；铁路维护和运输管理等

以上内容的实现过程及相关管理活动以及策划、支持、运行、绩效评价和改进过程。

b）公司按照顾客提供的设计图纸和适用的施工标准、规范、规程及验标实施工程

项目，提供预期的产品和服务，公司依据业主要求仅对临时工程（铺轨基地、梁场

等）进行设计和开发，正式工程的设计和开发由工程设计方或顾客负责提供。

c）上述过程及其生产活动所涉及的区域或场所。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册。凡是不注

日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。

a）《质量管理体系基础和术语》（GB/T19000-2016idtIS09000：2015）；

b）《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016idtIS09001：2015）；

c）《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2017）；

d）《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2016idtISO14001：

2015）；

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e）《职业健康安全管理体系要求》（GB/T4500L2020）。

3术语和定义

本手册引用GB/T19000、GB/T50430、GB/T24001和GB/T45001标准中的全部术

语和定义，并对部分术语给出了进一步的解释，同时结合公司实际增加了与业务有关

的部分术语和定义。

3.1有关人员的术语

3.1.1最高管理者

在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。本组织特指公司总经理。

3.1.2参与

参加活动、事项或介入某个情境。

3.1.3积极参与

参与活动并为之做出贡献，以实现共同的目标。

3.1.4员工

为公司或代表公司工作的人员，包括本公司的职工，为公司提供各种服务（如劳

务、设备维修、运输等）的合同方人员和以公司名义从事公司委托的工作的人员（如

分包方）。

3.1.5员工代表

指代表员工与行政领导或行政主管部门就有关员工职业健康安全的有关事项进行

沟通、协商的人员，一般由各级工会主席/工委主任担任。项目部以设立工会组织员方式

建会的，员工代表由工会组织员担任。

3.2有关组织的术语

3.2.1组织

为实现目标，由职责、权限加相互关系构成自身功能的一个人或一组人。

注：组织的概念包括，但不限于公司、集团、商行、企事业单位、行政机构、代

理商、协会等或上述组织的部分或组合，无论是否为法人组织、公有的或私有的。

3.2.2组织环境

对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。

注1：组织的目标可能涉及其产品和服务、投资和对其相关方的行为。

注2：组织环境的概念，除了适用于营利性组织，还同样能适用于非营利或公共服

务组织。

注3：了解基础设施对确定组织环境会有帮助。

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3.2.3相关方

可影响决策或活动、受决策或活动所影响、或自认为受决策或活动影响的个人或

组织。

示例：顾客、所有者、组织内的人员、供方、银行、监管者、工会、合作伙伴以

及可包括竞争对手或相对立的社会群体。

3.2.4顾客

能够或实际接受为其提供的，或按其要求提供的产品或服务的个人或组织。

示例：消费者、委托人、最终使用者、零售商、内部过程的产品或服务的接收

人、受益者和采购方。

注：顾客可以是组织内部的或外部的。

3.2.5供方

提供产品或服务的组织。

示例：产品或服务的制造商、批发商、零售商或商贩。

注1：供方可以是组织内部的或外部的。

注2：在合同情况下，供方有时称为“承包方”。

3.2.6外部供方

组织以外的供方。

示例：产品或服务的制造商、批发商、零售商或商贩。

3.2.7调解过程的提供方

提供和实施外部争议解决过程的个人或组织。

注1：通常，调解过程提供方是一个法律实体，独立于组织和投诉者，因此具有独

立性和公正性。在某些情况下，组织内部会设立一个独立的部门，以处理未解决的投

诉。

注2：调解过程提供方与各方约定调解过程，并对执行情况负责。调解过程提供方

安排调解人。调解过程提供方也利用支持人员、行政人员和其他人员提供资金、文

秘、日程安排、培训、会议室、监管和类似职能。

注3：调解过程提供方可以是多种类型，包括非营利、营利和公共事业实体。协会

也可作为调解过程提供方。

3.2.8协会

〈顾客满意,由成员组织或个人组成的组织。

3.2.9计量职能

负责确定并实施测量管理体系的行政和技术职能。

3.2.10公司

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指中铁五局集团第六工程有限责任公司，在本手册中为叙述方便简称为公司。

3.2.11单位

指公司本部、分公司/项目部、怀化管理中心、作业队等。

注1:本术语侧重于描述“纵向”的机构。

注2:“各单位”泛指体系涉及的公司本部、分公司/项目部、怀化管理中心，或特

定文件涉及的特定范围的特定部门、项目部/分公司、怀化管理中心等。

3.2.12分公司

公司根据专业化管理要求设置的组织机构，如铺架分公司、物资分公司、焊轨分

公司、运输分公司等。

3.2.13项目部

项目经理部的简称，是指公司为实施和管理所承建的项目而组建的项目管理组织

机构，负责工程项目从开工到竣工的全过程管理，是履行施工合同的主体；它在项目

竣工验收、审计结束后解体。

注1：当“项目部”前未加限定词时，泛指所有项目部。

3.2.14部门

指公司本部、分公司/项目部、怀化管理中心、作业队与质量、环境和职业健康安

全管理体系有关的职能部门。

注1：本术语侧重于描述“横向”的机构。

注2：本手册中“各级主管部门”统指公司本部、项目部/分公司、怀化管理中心

等主管某项工作的职能部门。示例：各级工程主管部门即指公司本部、项目部/分公

司、怀化管理中心的工程主管部门。

注3：本手册中“公司力、、人力资源部……”等部门名称前未加限定词时，特指公

司本部的公司办、人力资源部……。

3.2.15分包方

按合同或协议为公司提供部分工程施工、劳务、施工设备租赁、工程试验、运输

等服务的单位或个人。

3.2.16建设单位（又称“业主”或“发包方”）

是工程项目投资人，对工程项目建设全过程总负责。

3.2.17监理单位

具有法定资质，受建设单位委托，依照法律法规、标准/规范和建设单位要求，对

工程项目施工全过程进行监督管理的企业。

3.3有关活动的术语

3.3.1改进

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提高绩效的活动。

注：活动可以是循环的或一次性的。

3.3.2持续改进

提高绩效的循环活动。

注：为改进制定目标和寻找机会的过程是一个通过利用审核发现和审核结论、数

据分析、管理评审或其他方法的持续过程，通常会产生纠正措施或预防措施。

3.3.3管理

指挥和控制组织的协调活动C

注：管理可包括制定方针和目标，以及实现这些目标的过程。

3.3.4质量管理

关于质量的管理。

注：质量管理可包括制定质量方针和质量目标，以及通过质量策划、质量保证、

质量控制和质量改进实现这些质量目标的过程。

3.3.5质量策划

质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实

现质量目标。

注：编制质量计划可以是质量策划的一部分。

3.3.6质量保证

质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。

3.3.7质量控制

质量管理的一部分，致力于满足质量要求。

3.3.8质量改进

质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。

注：质量要求可以是有关任何方面的，如有效性、效率或可追溯性。

3.3.9技术状态管理

指挥和控制技术状态的协调活动。

注：技术状态管理通常集中在建立和保持某个产品或服务及其产品技术状态信息

控制的技术和组织活动的整个产品寿命期内。

3.3.10更改控制

〈技术状态管理,在输出产品技术状态信息被正式批准后，对该输出的控制活动。

3.3.11活动

〈项目管理〉在项目中识别出的最小的工作项。

3.3.12项目管理

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对项目各方面的策划、组织、监视、控制和报告，并激励所有参与者实现项目目

3.3.13技术状态项

满足最终使用功能的某个技术状态内的客体。

3.4有关过程的术语

3.4.1过程

利用输入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。

注1：过程的“预期结果”称为输出，还是称为产品或服务，随相关语境而定。

注2：一个过程通的输入通常是其他过程的输出，而一个过程的输出又通常是其他

过程的输入。

注3：两个或两个以上相互关联和相互作用的连续过程也可作为一个过程。

注4：组织通常对过程进行策划，并使其在受控条件下运行，以增加价值。

注5：不易或不能经济地确认其输出是否合格的过程，通常称之为“特殊过程”。

根据我公司情况，将其表述为“隐蔽工程、关键过程”。“隐蔽工程、关键过程”示

列：桥墩桩基础施工、隧道防水板施工、桥梁预制防水层施工、特殊机构焊接、预应

力张拉等。这些过程在实施前通常需要确认。

3.4.2项目

由一组有起止日期的、相互协调的受控活动组成的独特过程，该过程要达到符合

包括时间、成本和资源的约束条件在内的规定要求的目标。

注1：单个项目可作为一个莪大项目结构中的组织部分，且通常规定开始和结束日

期。

注2：在一些项目中，随着项目的进展，目标和范围被更新，产品或服务特性被逐

步确定。

注3：项目的输出可以是一个或几个产品或服务单元。

注4：项目组织通常是临时的，是根据项目的生命期而建立的。

注5：项目活动之间相互作用的复杂性与项目规模没有必然的联系。

3.4.3质量管理体系实现

建立、形成文件、实施、保持和持续改进质量管理体系的过程。

注1：活动是过程的组成部分，是过程中的具体行动，或过程的具体步骤。

注2：活动通常包括常规活动和非常规活动。常规活动是指正常的施工作业与管理

活动；非常规活动是指异常情况、紧急情况下的活动，如设备故障处理，火灾抢险

等。

3.4.4能力获得

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获得能力的过程。

3.4.5程序

为进行某项活动或过程所规定的途径。

注：程序可以形成文件，也可以不形成文件。

3.4.6外包

安排外部组织承担组织的部分职能或过程。

注：虽然外包的职能或过程是在组织的管理体系范围内，但是外部组织是处在范

围之外。

3.4.7合同

有约束力的协议。

3.4.8设计和开发

将对客体的要求转换为对其更详细的要求的一组过程。

注1：形成的设计和开发输入的要求，通常是研究的结果，与形成的设计和开发输

出的要求相比较，可以用更宽泛加更通用的含意予以表达。通常，这些要求以特性来

规定。在一个项目中，可以有多个设计和开发阶段。

注2：可以使用修饰词表述设计和开发的性质（如：产品设计和开发、服务设计和

开发或过程设计和开发）。

3.4.9铺轨

将钢轨、轨枕、扣配件等在作业线上拼装成轨节后，用车辆运送至铺轨地点，由

铺轨机将轨节铺设在路基上、桥梁上或隧道内并联结的过程；无缝线路铺轨包括钢轨

的工厂焊接、现场换铺法铺长轨、单枕法或拖拉法铺长轨、大型机械整道、现场长钢

轨焊接、应力放散和锁定线路及精调轨道等过程；无昨轨道铺设包括底座钢筋碎灌

注、铺设双块式轨枕或轨遒板、道床板钢筋舲现场灌注或灌注板下热层材料、铺设长

钢轨、焊接、应力放散和锁定线路及精调轨道等过程。

3.4.10架梁

将桥梁预制场制造的箱形或T形桥梁用提梁机或搬运机吊装到运梁专用车辆，由

运梁车运送至施工前方桥头，由架桥机将桥梁吊放在墩台上并安装支座，灌注支座锚

孔砂浆，包括吊放分片式T梁并将其横向联结等的过程。

3.4.11施工组织设计

指导工程项目施工准备和施工全过程的技术管理文件，是项目施工策划的输出之

一。一项单位工程的施工组织设计内容主要包括工程概况、施工方案、质量计划、进

度计划、资源需求计划、施工平面图、质量和安全保障措施、环保及文明施工措施

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等。如工程项目由多个单位工程组成时，编制的施工组织设计内容应全面覆盖各个单

位工程的要求。

3.4.12施工方案

针对工程项目中的某一重点部位、关键工序或“四新”要求等策划编制单独的施

工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等的施工文件。

3.4.13过程方法

包括按照组织的质量方针和战略方向，对各过程及其相互作用进行系统的规定和

管理，从而实现预期结果。

3.4.14特殊过程

指其结果的质量是否合格不能或难以经济地进行检验和验证，质量问题可能在后

续的施工过程中或交付使用后才显露的过程。

注1：特殊过程示例：如预应力张拉、预应力管道压浆、桥面防水层施工、大体积

混凝土浇筑、特殊结构焊接等。

注2：特殊过程实施前通常需要进行确认。

3.4.15关键工序（部位）

是指对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有重大影响的工序；产

品重要质量特性的工序；工序复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或总是发生问

题较多的工序；关键部位是指对工程结构安全和使用功能有重要作用的部位。

示例：混凝土浇筑、预应力张拉、预应力管道注浆、隧道初支及二衬等。

3.4.16隐蔽工程

指那些在上一道工序结束，被下一道工序所掩盖的，正常情况下无法进行复查的

项目。

示例：地基处理、灌桩、预埋件、回填等。

3.4.16过程确认

强化过程控制的一种方法，在过程（通常是特殊过程）实施前对其实现所策划的

结果的能力进行的认可和安排,包括针对这些过程规定评审和运行批准的要求、进行设

备认可和人员资格鉴定、使用特定的方法和程序、确定适当的记录等。

3.5有关体系的术语

3.5.1体系/系统

相互关联或相互作用的一组要素。

3.5.2基础设施

组织运行所必须的设施、设备和服务的系统。

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3.5.3管理体系

组织建立方针和目标以及实现这些目标的过程的相互关联或相互作用的一组要

素。

注1：一个管理体系可以针对单一的领域或几个领域，如质量管理、财务管理或环

境管理。

注2：管理体系要素规定了组织的结构、岗位和职责、策划、运行、方针、惯例、

规则、理念、目标，以及实现这些目标的过程。

注3：管理体系的范围可能包括整个组织，组织中可被明确识别的职能或可被明确

识别的部门，以及跨组织的单一职能或多个职能。

3.5.4质量管理体系

管理体系中关于质量的部分C

3.5.5工作环境

工作时所处的一组条件。

注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、光照、表彰方

案、职业压力、人因工效和大气成分）。

3.5.6计量确认

为确保测量设备符合预期使用要求所需要的一组操作。

注1：计量确认通常包括：校准或检定（验证）、各种必要的调整或维