物资采购与管理制度

物资采购与管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业的物资采购与管理行为，合理掌控采购本钱，提高采购效率，保障企业正常生产运营，本制度依据国家有关法律法规和企业实际情况订立。第二条适用范围本制度适用于公司内部涉及物资采购与管理的各个部门和人员。第二章采购程序第三条需求确认各部门负责人依据实际需要提出物资采购申请，并填写《物资采购申请表》。物资采购申请包含但不限于物资种类、数量、质量要求、交付时间、预算金额等认真信息。物资采购申请表需经部门负责人审核签字并报送采购部门。第四条供应商筛选采购部门依据物资采购申请，及时进行供应商调研并筛选。供应商筛选要重点考虑供应商信誉、产品质量、价格竞争力、交货周期等因素。采购部门应编制《供应商评估报告》，并将报告提交给管理层审批。第五条报价与议价采购部门应邀请选定的供应商参加报价并要求供应认真的报价单。采购部门应依据预算金额与供应商报价进行比对，确保价格的合理性。如有必需，采购部门可以与供应商进行议价，并最终确定采购合同金额。第六条签订采购合同采购部门与选定供应商签订正式的采购合同，并明确双方的权责义务。采购合同应包含但不限于物资种类、数量、价格、交付时间、质量标准、支出方式等内容。采购合同应由采购部门和法务部门审核并盖章生效。第七条供应商管理采购部门应建立供应商档案，认真记录每个供应商的基本信息、信誉评估、产品质量等情况。定期对供应商进行评估，并依据评估结果对供应商进行分类管理。不合格供应商应立刻停止合作，并通知相关部门及时找寻替代供应商。第三章物资管理第八条入库管理入库时，应核对物资名称、规格、数量，与验收单进行对照确认。入库人员应按相关操作规程，将物资依照类别、规格、批次等分类码放入指定货架，并做好标记。入库人员应及时编制入库记录，并交给库房管理员进行登记。第九条出库管理出库前，核对物资领用单与实际库存情况，确保领用信息真实可靠。出库人员应依照发放规定进行物资装载，并记录出库信息。出库人员应填写《物资领用单》，交给领用部门签字确认，并在系统中及时更新库存信息。第十条盘点管理实行定期盘点和不定期盘点相结合的管理模式，确保库存数据的准确性。盘点由库房管理员负责，对每类物资进行数量、种类、质量等方面的核对。盘点结果应由库房管理员和财务部门进行确认，若有异常情况应及时上报。第十一条报废管理库房管理员应及时对库存物资进行质量检查，发现损坏、过期、过时的物资应及时上报。报废物资应执行《报废管理程序》，报废程序应包含领导审批、报废原因记录、报废物资处理等环节。报废物资的销毁由专业的物资处理单位进行，销毁过程中应有相关人员监督并做好记录。第四章财务管理第十二条预算掌控采购部门应依据实际需求编制年度物资采购预算，并提交给财务部门审核。物资采购活动应严格依照预算执行，超出预算需经管理层批准。第十三条付款管理采购部门应及时将验收合格的发票送至财务部门。财务部门依据采购合同及发票核对后，依照商定的付款条件及时办理付款手续。第五章违规处理第十四条违规行为的认定物资采购与管理过程中，假如显现违反规章制度、违法法规的行为，需及时予以认定。违规行为包含但不限于违反采购程序、贪污受贿、偷窃挥霍、采购不合格物资等行为。第十五条处理措施对于违反规章制度的人员，依据情节轻重，采取口头警告、书面警告、记过、降职、开除等处理措施。对于涉嫌违法犯罪的行为，应立刻报案并搭配执法机关进行调查处理。全部处理措施应当符合国家法律法规和企业人事管理的相关规定。第六章附则第十六条相关责任采购部门负责监督和实施物资采购与管理制度的执行。各部门负责依照规程和流程要求供应相关的资料和搭配工作。具体制度的修改和解释权归企业管理负责人全部。第十七条生效和修订本制度自颁布之日起生效。对本制度的修改和解释权归企业管理负责人全部，修改时应依照实际情况及时修订并报批。以上为《