医院采购目录外临时耗材采购制度和流程

医院采购目录外临时耗材采购制度和流程一、制定目的及范围医院在日常运营中，临时耗材的需求常常不可预见，尤其是在突发情况下，这可能会影响医疗服务的顺畅进行。为保证医院对临时耗材的采购能够高效、规范，特制定本制度。该制度适用于医院各科室和职能部门在遇到非计划性临时耗材需求时的采购流程，包括但不限于临时医疗器械、药品及其他相关耗材。二、采购原则采购临时耗材时，须遵循以下原则：1.采购过程应确保“公正、公平、透明”，综合考虑质量、价格、供货能力等因素。2.优先选择经过医院备案的合格供应商，确保所采购物资的质量和安全性。3.各部门应指定专人负责临时耗材的申请与采购，申购人与采购人应分开，避免利益冲突。三、采购流程1.需求确认各科室在遇到临时耗材需求时，应首先进行需求确认，包括耗材名称、规格、数量及使用目的。需在临床使用前评估耗材的紧急性和必要性。2.填写申请表需求确认后，申购人需填写《临时耗材采购申请表》，表中需详细列明采购物资的名称、规格、数量及申请理由。该申请表须由科室主任或相关负责人审核签字。3.审批流程申请表提交后，由医院采购部门进行审核。审核内容包括申请的合理性、紧急性及预算是否符合医院采购规定。审核通过后，申请表将转交至财务部门审查，确保采购预算的合规性。4.询价与选择供应商一旦申请得到批准，采购部门需迅速进行市场询价。应至少联系三家具有资质的供应商，获取报价、交货时间及售后服务等信息。根据报价和服务条件进行综合评估，选择合适的供应商。5.下单与合同签署选择供应商后，采购部门需及时与其确认订单，双方协商交货时间、付款方式等细节，并签署相应的采购合同。合同中需明确约定质量标准、交货时间及违约责任等条款。6.验收与入库货物到达后，相关科室需对采购的临时耗材进行验收。验收内容包括数量、质量及包装完整性等。验收合格后，需填写《验收单》，并将其与采购申请表、合同一并归档。7.付款流程验收合格后，采购部门应向财务部门提交付款申请。付款申请需附上采购合同、验收单及相关发票。财务部门在审核无误后，按照合同约定进行付款。8.资料存档所有采购相关文件，包括采购申请表、合同、验收单及付款凭证等，需按要求进行整理归档，以备后续审计和查询。四、备案与监督所有临时耗材采购行为均需进行备案，采购部门应定期对临时采购情况进行统计和分析，以便掌握采购趋势和需求变化。医院应建立监督机制，定期检查采购流程的执行情况，确保各环节的合规性和有效性。五、采购纪律1.采购人员职责采购人员需认真履行职责，确保信息透明，保持与供应商的良好沟通，确保采购物资的质量和及时性。2.行为规范采购人员不得接受供应商的任何礼品、回扣或其他不正当利益，违者将受到医院的严肃处理。六、应急采购流程在紧急情况下，可能需要快速响应，进行应急采购。应急采购流程包括：1.紧急需求确认科室在遇到突发情况时，需立即确认耗材需求，并立即通知采购部门。2.快速审批采购部门可在不影响医疗安全的前提下，简化审批流程，及时进行采购。3.选择供应商应急情况下，选择能够最快供货的供应商，确保及时满足临床需求。4.事后补充手续事后需补充完善相关手续，包括填写申请表、验收单及其他必要文件。七、反馈与改进机制医院应建立反馈机制，收集各科室对采购流程的意见与建议。定期召开采购工作会议，讨论流程中存在的问题，及时调整和优化采购制度，以适应医院发展的需要。通过以上