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文档简介

不合格品控制程序及处理流程一、制定目的及范围为确保产品质量，降低不合格品对公司运营的影响，特制定不合格品控制程序及处理流程。本流程适用于所有生产及服务环节，涵盖不合格品的识别、记录、评估、处置及反馈等环节。二、不合格品的定义不合格品是指在生产、检验或使用过程中，未能满足规定的质量标准或客户要求的产品。包括但不限于原材料、半成品、成品及服务。三、不合格品控制原则1.不合格品的识别与记录应及时、准确，确保信息透明。2.不合格品的评估应基于客观标准，确保处理措施的合理性。3.不合格品的处置应遵循“优先整改、再利用、最后报废”的原则。4.不合格品的处理结果应反馈至相关部门，以便持续改进。四、不合格品控制流程1.不合格品的识别在生产或检验过程中，任何发现的不合格品应立即标识并隔离，防止其流入下一环节。相关人员需填写“不合格品记录表”，详细记录不合格品的类型、数量、发现时间及责任人。2.不合格品的记录不合格品记录表应由质量管理部门审核，确保信息的准确性与完整性。记录表应包括以下内容：不合格品编号不合格品描述发现日期责任部门处理状态3.不合格品的评估质量管理部门应对不合格品进行评估，确定其影响程度及处理方式。评估应考虑以下因素：不合格品对产品质量的影响不合格品对客户的潜在影响不合格品的数量及处理成本4.不合格品的处置根据评估结果，采取相应的处置措施。处置方式包括：整改：对不合格品进行修复或调整，使其符合质量标准。再利用：在不影响安全和质量的前提下，重新加工或使用不合格品。报废：对无法整改或再利用的不合格品进行报废处理，确保其不再流入市场。5.不合格品的反馈与改进处理完毕后，质量管理部门应将不合格品的处理结果反馈至相关部门，分析不合格品产生的原因，提出改进建议。定期召开质量分析会议，讨论不合格品的趋势及改进措施，确保持续改进。五、记录与档案管理所有不合格品的记录表及处理结果应归档保存，便于后续查阅与分析。档案管理应遵循以下要求：记录表应保存至少三年，确保信息的可追溯性。定期对不合格品记录进行审核，确保数据的准确性与完整性。六、培训与意识提升定期对员工进行不合格品控制流程的培训，提高员工的质量意识与责任感。培训内容应包括：不合格品的识别与记录不合格品的评估与处置持续改进的重要性七、流程的评估与优化不合格品控制流程应定期进行评估，确保其有效性与适用性。评估内容包括：流程的执行情况不合格品的处理效率改进措施的落实情况根据评估结果，及时对流程进行优化调整，确保其适应公司发展的需要。八、总结不合格品控制程序及处理流程的制定与实施，旨在提高产品质量，降低

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