中国石化安全管理信息系统风险管理操作手册

中国石化安全管理信息系统

风险管理操作手册

编制单位：安全管理信息系统项目组

2015年11月

目录

1系统登录说明：...............................................................1

2风险模块操作说明.............................................................2

2.1本模块工作流、任务流下发说明：..........................................2

2.2风险识别................................................................2

2.2.1识别/评价...........................................................2

2.2.2重大风险评审.......................................................9

2.2.3风险库.............................................................14

2.3分析报告................................................................15

23.1新增...............................................................15

2.3.2任务整改...........................................................17

2.3.3任务验收...........................................................18

2.3.4删除...............................................................19

2.4重大危险源..............................................................20

2.4.1基本信息...........................................................20

2.4.2重大危险源备案....................................................22

2.5我为安全做诊断..........................................................24

2.5.1诊断建议登记......................................................24

2.5.2诊断建议处理......................................................27

2.5.3奖励情况...........................................................31

2.6灵活查询.................................................................32

2.6.1风险识别...........................................................32

2.6.2我为安全做诊断....................................................33

1系统登录说明：

登录地址：http:〃safety.sinopec.com/

登录系统有两种方式：

（1）员工编号登录：HR内部人员登录，登录名：8位员工编号（例如沈XX的

账号为：00153279）初始密码：123456）进入如下页面:

中国石化安全管理信息系统

安全第一预防为主全员动手综合治理

（2）统一账号登录（试用），登录名、密码：中石化远程培训系统的用户名和密

码，进入如下页面：

加•M14在化a会■工L0.1-MW?，他串号4"

我本欠31230要才父弁•修：；口”0；一.

1

2风险模块操作说明

本模块实现对风险识别的管理。按照各种活动、设施场所或项目，选择不同

评价方法进行危害识别，采用风险矩阵评估风险，利用是非判断法和环境影响矩

阵评估环境影响。通过不同方法识别出的作业过程中的风险信息。我为安全做诊

断是为提高全员安全意识，充分调动全体员工做好安全生产工作的积极性和创造

性，及时发现生产经营过程中的各种不安全因素，持续提升安全管理水平。

2.1本模块工作流、任务流下发说明：

工作流审批的菜单：风险识别、重大风险评审。

任务流审批的菜单：重大风险评审、分析报告、我为安全做诊断。

2.2风险识别

2.2.1识别/评价

点击菜单【风险管理】一【风险识别】-【风险识别评价】，会弹出风险识别评价

界面:

救『触<际.符社，承包商'三冏M।安金楼香।bme।迨气金被।短腔生「mm।安怦*金监”利**成甲W

9的象：iipx-<•次本/庄。x-PKA/曷。mG4宝上人，U««入j'Futtw^ttxxm

IWfcateHv]

匚需口神财，作北剑MW0100*QR^EMWtM加力造ItiiXS》价人员而gH5®BidA■@TJB£8K

C

1»4北加1M：剑3上•石化ojrnlA.wrs，aiW15-10-Kere

r□

2»体业血，＜32上・石化K«tnH«floJH»享siW1H0-W

*□a»fFitaut剑】上•石化K«tan«fioJH*用火化”施,10•为?7««I»BMSZ】＞:

*G3ttw(eamri

□4»6■#兔Ct*上*b化K«tDH«fl0jrnM1H0-KeieX】＞：

,G・星如at-MI

□5»4北加iweUM上•石化oA7”土信ilM1H0-Kera如Z】＞：

[□o»fFitaUt1«剑3上化ojma入照应

Wl＞10-X＞erw^WPBM!Z】＞：

□7»4侬的上标化fcwmwifioJHI，*xw有•・里白m»i＞：:

□8S作业皿MUCMi上•石化0W15-1O-WereW15-：

□00DOQQS!上・E化MtaFJtBoJU*20mM9oafl-a毛帼—■X15-：

□＞0V&■僚便c«hi上・石化0JMkMlHO-»GINSFAWhM»1＞：/

□11Se■砥8上标化0M15-10-X)

□12S0■砥8上・石化0WM1H0-We«吧WUPKM201＞：

□1)S作北赳上•苍化0“土企业M15-10-J0aazSFAWaMZ】＞:

在纵览界面默认加载的是“本单位”信息，可以选择“本人”，点击【查询】按

钮，在列表也只显示本人登记的数据。

2

艇识别讦价X

TGti-x・^«•Plifl力高好@-：il£「•一.讪吊&1*.♦导入歹簌即极性/取XMt8

回*人[1

体导作北制,反险肯网.粒以阻但黑网总好亶讣价方论诧价BMI皿A戈圮修门签证BX

工・④

13作用火作业上海石比上就你联1>ux»n201X118审金中后嫁丙信RR台装置2015■:A

□2*作il舌均用火作北上海石化日石化H关1M又施其2015-11-16已受记rWUUaMB201S：

201S-J

□33作it不铭用火作业上毒石化上诉化矶关1»ux»n2015-11-18本收中emt西像R&台装置

□4作11舌均常的*公盼仅关mi美1JHK用火作北TW2015-1KQ干咳中xwW*KFBRB201S：

□53作it乐❹芸上图石化♦解拉搂装置1>u用火作北TB2015-10-29*筏中:mt市NU6台*置201Sfl

\\□

6⑷ceshi900上图石化3#禀呦条2s1M艾ML201X014雨喷中^WFaMB2015-：

*

201S2I

□78的旗上为石化灰惮忸乳冬公12015-10-Wesiex«由保Una装置

□8㈤谀青女修c*上海石化仅惮tniua0JU201MO-30已受七丙修修R玄兴姓201S-：

201S：|

□9a体途新炫期上旬石化F悻忸乳冬X0JHI*士作it$■W1S10-W已■氾xwt

□10a作妹看幼啪修班上海石化g硒初0>U财珈更20md30已登记丙号SIR女装姓2015-：.

□11a体11年❿撕塔通上汨石化KWttHl«B0>u高球作北¥■M1S10-W己要它:mtEUR白姿H

□12s作北西加上海石化公悻皿装姓0>u用火作立TW2015-10-30己殳汜办?城丙保HR台装基2015-：

□13.设*WSic«h上为石化0Mrw2061530己笑它:mt自装！I2015-1

V

□14第立,0修上图石化*y*丽装生0>uT1205WR己先记杵域丙像修&台装置2015-3

<■■>

在纵览界面选择数据，点击【复制】按钮，实现对选择的数据进行复制新增，可

以通过点击“识别对象”对复制新增的数据进行编辑。

・

田21P另肝价X大硒讦由X磁（5富理*

0琳由R：AAS'x,VK®:i«^Sx-pK4/枣贝唐"Gbxs本・g▼。加11♦导入/找交xwv

□序号识期居母作ii落公，瓜1S6砸区域礴我*诧貌方法作11芟生吵＜员,归日"状布登记人究亡・门笈之日1

作北话功用火作业

101■上海石化机关1JHA/艾帝笥2015.J118审核0次字及丙东修吕女2015-：^

*白网.息

2a作北香动M火作北〜M3aiA/女修R201SH-18ei<x¥atr^ttni».ax8201s

A/x»n2015-11-18军核中沈字丛书HQ台NH2015-

□33作立否动用火“业上海石化

/用火作业手*2015.1KQ本峻中次季及丙信口联台1«2015-

口4创作北右幼雷鳏然公@机关Iwnssati!

□5a体11本动管•正娶上。石化A用火作北学■201S10-W南赅中圻被W"自■B2015-

_£

□6a总口总能cpww上＜石化A艾鳍，2O15-IO-M本餐3次字丛书台W352015

4|__AZxZ_1

□7典力和，«!c«hl上寿石化A字*2015-10-50已登之次字次丙今・室叁口B2015-

□8a遢能c«hi上:・石化箧用皿芸置0>U$W2015-10-WeiieXW2015-

□9n作北演动MUM上3布化Kff.tcuac0JHAW±aih乎42O15-IO-3O已登记次字挟书口8盆之1!2015-：।

□10阕作11卷动1N向甜3匕耳5化0JHA送入颊豆手y201510-J0己受，次1懊西XliRaaB2015.：

院期皿亲置0JHA离处作北李■2015-10-30日W记沈字域内学1»“&芸！！2015-：《

□11,体立春动做*2上电石化

□12a作北港助和第幼1上海石化03HA用火作业季居2015-10-30已登七次字^20I5.：

□13阖立■应鼻c«hi上司石化IRffttME0JHA字*2015-10-J0已登白痔城西*・靠日录»却15：

小―：J__1——iTTB—iB.—

———.——————.>>・»«»■■■■■■■・人•・■―V

2.2.1.1新增

点击识别评价界面中的【新增】，弹出评价方法新增界面：

3

UM/更文

G

识别对复：T作业云均x，_|识列单包：』上港石化x...|民险区域：.上老石化机关大金1号X..

杓总住业：“O是@齿作业尝叁：*|X，|住业酒勒：'用火作业

作业项S：I—-W界-X|评价人员："文福芮X•二］评价日期1•2015-11-18C

讦伊方洛：-U

风险淬介更悠匀县3X«：

XAi?伊明与（注：下我中.金等”一也突室%主要伫事因次）

□序号*作ik步尊«危害”主要后臭”只验类别”发生的可统慢'后兵的"篁性'凤I48R”

□1与禳作业火花引起火灾...火灾f•炸人身fj主其£<#炸6E■

<>

即人：牙三笈Ch卜

注：评价方法新增界面选择不同的“识别对象”，风险基本信息填写内容也有所

不同，请根据实际选择的“识别对象”填写相应的风险基本信息。

具体字段填写说明:

序号字段名填写方式填写建议数据来源注意事项

按时录入风险识别的次

数/当月总的考核次数*

风险识系统内置标准分（按要求完成录入

1卜拉框选择/

别对象字典表的得满分，否则得0分）；

按照考核所在月份进行

考核

集成平台

识别单-主数据-

2手动选择/

位组织机构/

信息

集成平台

-业务基

风险区

3下拉框选择/础数据-

域/

安全风险

区

集成平台

识别对象为“设备设施”

-业务基

时为必填，根据选择的风

4风险点下拉框选择/础数据-

险区域加载相关的风险

安全风险

八占、、

区-风险

4

点

是否特识别对象为作业活动时

5手动选择/

种作业为必填写

特种作系统内置等是否特种作业为是时

6下拉框选择/

业类型字典表为必填项

作业活识别对象为作业活动时

7手动输入//

动名称为必填写

作业项识别对象为作业活动时

8手动输入//

目为必填写

人员主数

9评价人手动选择/

据

评价日

10手动选择///

期

评价方系统内置

11下拉框选择//

法字典表

在风险评价明细列表中，点击【新增】，填写相关基础信息，选择不同的“评

价方法”，风险评价明细信息填写内容也有所不同，请根据实际选择的“评价方

法”填写相应的风险评价明细信息。

具体字段填写说明:

序号字段名填写方式填写建议数据来源注意事项

5

按时录入风险识别的

次数/当月总的考核

次数*标准分（按要求

作业步

1手动输入//完成录入的得满分，

骤

否则得0分）；按照

考核所在月份进行考

核

2危害手动输入///

主要后系统内置

3下拉框选择//

果字典表

风险类

4下拉框选择/字典表/

别

发生的由风险矩阵中自动带

5自动带入//

可能性入

后果的由风险矩阵中自动带

6自动带入//

严重性入

从风险矩

7风险度R手动选择//

阵中选择

现在控

制措施

8手动输入///

及执行

情况

建议控

9手动输入///

制措施

关于风险度R的说明：点击按钮，弹出风险矩阵页面，如下图

三风险圾别-网私寸话框X

根据人员，环境，财产，声誉四项不同指标进行风险度的评价，点击相应图块即

可，系统会自动完成计算，选择完成后点击【确定】按钮，确认信息风险识别评

6

价信息无误后，点击【保存】按钮。

提交

风险识别评价信息录入完成后，需要提交进行审批。

在风险识别评价新建/编辑界面，点击【提交】按钮，并选择下一个审批人:

在列表页选择需要提交的数据列表，点击【提交】按钮进行提交，并选择下一级

审批人：

我的传办*1磁砌百价X

说旅摭：分-x-卜潘在我x・QSM。离由S号裔立本♦也•。就爆口■甸*s?入歹口取&族|/a交Ix・《

□序号田班对象作if看切单区金识别♦位网&区域评价方法作业尧s任价人员环做日期状亳登记入要记部门登记日8

101♦

作北港动用火作立上诉化上幅化机关1>«艾丽201M148啰舐尢学双丙愫*¥片兴贵20B】A

□2a企业者动♦断嬖公句机关上•石化机关.1>u明火作北掌阴20】川多/'率林中龙策域MH*台妥H2015-1

20^f^29

□3»作11番动*，安茎上寿E化—炉夕"13审修中抬也声稣台装IS201SJ

下一个审核人X/2O1S-1O-14

□4£也脊W质ce$W900上赤化初中*就丙阳*CMH201S-J/

已登记：码解察白芸H20611

□s«议•设货加化员工之体：直沟201S10-M

谀,必刖上寿化己第圮久前台芸*201S1

□6a6E□员工工号/sW2O1S1O-30

□7X作北港助*汇&动4上遇石化20mo•ao已登记20nl

□00154186,用Ml

[□8a

作业制峥4舐3上化201S10-X已受记：K再也im自要&201S1

□9a体北片动断信的2上海石化ACI2015-10-30HSid：XWtfK台装IS2015-1

□>0s作北泊动・正活动1上近石化<y»^«ao>«网大体it零的XJ1S-1O-W已登记抬浜丙蜂皿合装姓2015-1

口n*通■设%C«hi上离石化航徽画USo>uTffi201S10M已#记知浜201S1

Inns

遢a设至e然枷糕2s0>U201S10-30eSia网1•原台芸2szois-i^

评审

审核人登陆系统后，在【我的待办】-【我的审批】进入纵览界面:

7

中国石化安全管理信息系统

所砌屏价/M明MB/诊断建议上记/j］拗涧办/

°%.0|匕/it|收修仔,3

停务*0第怆/次