安全生产双重预防机制风险分级管控及隐患排查治理公示表

安全生产双重预防机制风险分级管控及隐患排查治理公示表一、目的

本制度的目的是建立健全安全生产双重预防机制，强化风险分级管控，规范隐患排查治理工作，确保生产安全，防止和减少生产安全事故的发生，保障员工的生命财产安全，促进企业可持续发展。

二、适用范围

1.本制度适用于公司所属各部门、各生产车间及所有在岗员工。

2.本制度规定了风险分级管控、隐患排查治理的基本原则、组织架构、排查范围、排查方法、长假期间安全检查、隐患排查分级、隐患排查管理、事故隐患排查报告和隐患建档监控等内容。

3.本制度适用于公司所有生产、经营、办公、生活等场所，包括但不限于生产设备、设施、场所、工艺流程、作业环境、职业健康、安全防护设施等。

三、职责

1.公司主要负责人：

（1）负责组织制定和实施本制度，确保安全生产责任的落实。

（2）负责组织制定安全生产目标和计划，确保安全生产投入。

（3）负责组织安全生产教育和培训，提高员工安全意识。

（4）负责组织事故调查处理，落实事故整改措施。

2.安全管理部门：

（1）负责组织编制本制度，并对实施情况进行监督、检查。

（2）负责组织隐患排查治理工作，对重大隐患进行挂牌督办。

（3）负责组织安全生产教育和培训，提高员工安全素质。

（4）负责安全生产信息的收集、整理、分析和报告。

3.各部门、车间负责人：

（1）负责本部门、车间安全生产工作的组织实施。

（2）负责组织本部门、车间隐患排查治理工作。

（3）负责本部门、车间安全生产教育和培训。

（4）负责本部门、车间事故调查处理和整改措施的落实。

4.员工：

（1）严格遵守本制度，认真执行安全生产规定。

（2）积极参与隐患排查治理工作，发现隐患及时报告。

（3）参加安全生产教育和培训，提高自身安全素质。

（4）发生事故时，积极参与救援，协助调查处理。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：

（1）员工操作是否符合安全操作规程；

（2）员工个人防护用品的穿戴和使用是否规范；

（3）员工安全意识及应急处理能力的评估。

2.设备设施安全：

（1）生产设备是否按期进行维护保养；

（2）安全防护设施是否齐全、有效；

（3）设备运行参数是否在正常范围内；

（4）电气设备是否存在漏电、短路等安全隐患；

（5）特种设备是否定期进行检验检测。

3.环境安全：

（1）作业环境是否整洁，通道是否畅通；

（2）是否存在高空作业安全隐患；

（3）危险物品的储存、使用、废弃是否符合规定；

（4）消防设施是否齐全，消防通道是否畅通；

（5）应急逃生指示是否清晰，逃生通道是否畅通。

4.工艺流程安全：

（1）工艺流程是否存在不合理环节；

（2）生产过程中是否存在交叉作业安全隐患；

（3）生产废弃物处理是否合规；

（4）关键岗位是否存在操作失误的风险。

5.职业健康安全：

（1）员工职业健康检查是否按时进行；

（2）工作场所是否存在职业病危害因素；

（3）员工是否存在过度劳累现象。

6.安全管理制度：

（1）安全生产责任制是否落实；

（2）安全生产规章制度是否完善；

（3）应急预案是否制定并演练；

（4）安全培训教育是否到位。

7.信息与沟通：

（1）安全生产信息是否及时传达；

（2）员工是否了解安全生产相关信息；

（3）外部安全信息是否及时收集、分析和应对。

8.其他安全相关内容：

（1）周边环境是否存在安全隐患；

（2）第三方服务是否存在安全隐患；

（3）季节性、节假日等特殊时期的安全风险。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估安全生产情况。

2.检查内容包括但不限于人员安全行为、设备设施安全、环境安全、工艺流程安全、职业健康安全、安全管理制度等方面。

3.综合检查应由公司主要负责人组织，安全管理部门具体实施，相关部门负责人和员工参与。

4.检查结果应形成书面报告，对发现的问题进行分类，明确整改措施、责任人和整改期限。

（二）专业检查

1.针对特定专业领域，如电气、机械、化工等，组织专业检查。

2.专业检查应由具有相应资质的专业人员负责，确保检查的专业性和准确性。

3.检查应覆盖专业领域的所有关键环节和设备，包括但不限于设备维护、操作规程、安全防护措施等。

4.专业检查结果应详细记录，对存在的问题提出专业整改意见，并跟踪整改效果。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，组织季节性检查，预防季节性安全生产事故。

2.春季检查重点在于防雷、防静电、设备重启等；夏季检查重点在于防暑降温、防台风、防洪涝等；秋季检查重点在于防火、设备保养等；冬季检查重点在于防寒保暖、防冻裂等。

3.季节性检查应由安全管理部门组织，相关部门配合实施。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时整改。

（四）节假日检查

1.节假日前，组织节假日安全检查，确保节假日生产安全。

2.检查内容应包括设备设施安全、环境安全、应急准备等。

3.检查应由安全管理部门组织，相关部门参与。

4.检查结果应形成记录，对发现的问题及时整改，并确保整改措施落实到位。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各部门、车间负责人组织，员工参与，针对日常生产过程中可能出现的隐患进行排查。

2.定期检查根据生产特点和设备运行周期，定期组织全面或局部检查。

3.日常检查和定期检查应结合实际情况，制定详细的检查计划，明确检查项目、检查标准和方法。

4.检查结果应及时记录，对发现的问题进行分类处理，确保整改措施得到有效实施。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机与重启安全检查：

（1）确保所有设备按照规定的程序停机，避免突然断电造成的设备损坏或人身伤害。

（2）对长假期间需要重启的设备，提前制定重启计划和安全操作规程。

（3）重启前进行全面的安全检查，包括设备状态、安全防护设施、电气系统等。

2.重大危险源监控：

（1）加强对重大危险源的监控，确保监测系统正常运行。

（2）安排专人负责重大危险源的巡查，记录巡查情况，及时发现并处理异常。

3.应急准备与演练：

（1）检查应急预案的完整性和实用性，确保应急物资和设备齐全。

（2）在长假前组织应急演练，提高员工应对突发事件的能力。

4.安全防护设施检查：

（1）对安全防护设施进行全面检查，确保其在长假期间能够正常工作。

（2）对检查中发现的问题及时进行整改，确保安全防护设施的可靠性。

5.安全标识与警示：

（1）检查安全标识和警示标志的完好性，确保其在长假期间仍然清晰可见。

（2）对缺失或损坏的安全标识及时进行补充或更换。

6.环境安全检查：

（1）检查作业环境的整洁度，确保通道畅通无阻。

（2）加强对易燃易爆物品、危险化学品的存储和管理，防止泄漏、火灾等事故的发生。

7.人员安全意识教育：

（1）在长假前对员工进行安全意识教育，强调长假期间的安全注意事项。

（2）确保员工了解并遵守安全操作规程，防止因疏忽造成的安全事故。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

（1）对公司的所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于制动系统、轮胎、灯光、油路等关键部件。

（2）确保车辆维护记录完整，对于发现的问题及时进行维修，避免长假期间车辆因故障导致的事故。

2.驾驶员安全培训：

（1）对驾驶员进行交通安全培训，强化交通法规和安全驾驶意识。

（2）确保驾驶员了解并遵守长途驾驶的休息和驾驶时间规定，防止疲劳驾驶。

3.路线安全评估：

（1）对长假期间可能行驶的路线进行安全评估，考虑道路状况、天气变化等因素。

（2）制定合理的行车计划，避开高风险时段和路段。

4.应急物资准备：

（1）为每辆车配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、拖车绳、应急灯等。

（2）确保驾驶员熟悉应急物资的使用方法，提高应对突发事件的能力。

5.交通安全宣传教育：

（1）通过内部宣传，提高员工对交通安全的认识，强调遵守交通规则的重要性。

（2）利用公司内部网络、公告栏等渠道，发布交通安全提示和行车指南。

6.车辆监控与管理：

（1）利用GPS等车辆监控系统，实时监控车辆行驶状态，确保行驶安全。

（2）建立车辆使用管理制度，对车辆使用进行严格管理，防止违规使用车辆。

7.事故应急预案：

（1）制定详细的交通事故应急预案，确保在发生事故时能够迅速有效地处理。

（2）预案应包括事故报告流程、现场保护、伤员救治、事故调查等内容。

（三）环境保护安全

1.环境风险评估：

（1）对长假期间可能产生的环境污染风险进行评估，包括废水、废气、固废等。

（2）针对风险评估结果，制定相应的环境保护措施和应急预案。

2.污染处理设施检查：

（1）对废水、废气处理设施进行全面检查，确保其正常运行。

（2）检查污染处理设施的维护记录，确保定期维护保养。

3.应急监测与物资准备：

（1）准备应急监测设备，如水质快速检测仪、气体检测仪等，以备不时之需。

（2）配备足够的应急物资，如吸油毡、围堰、防化服等，确保在发生污染事件时能够迅速应对。

4.环保法规遵守：

（1）确保公司各项环境保护活动符合国家和地方的环保法规。

（2）对员工进行环保法规培训，提高环保意识和法规遵守能力。

5.环境安全巡查：

（1）加强对重点污染源和敏感区域的巡查，确保及时发现并处理环境安全隐患。

（2）制定巡查计划，明确巡查频率和巡查内容。

6.环境污染事故应急预案：

（1）制定详细的环境污染事故应急预案，包括事故报告、现场处理、后续监测等环节。

（2）定期组织应急演练，提高员工应对环境污染事故的能力。

7.环保宣传教育：

（1）利用长假期间加强环保宣传教育，提高员工的环保意识。

（2）通过内部宣传栏、会议等形式，普及环保知识和环保法规。

8.环境监测数据记录与分析：

（1）确保长假期间环境监测数据的连续性和准确性。

（2）对监测数据进行分析，及时发现问题并采取相应措施。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

（1）根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

（2）重大隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

（3）较大隐患：可能导致较大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

（4）一般隐患：可能导致一般人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

（5）轻微隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患等级判定：

（1）隐患等级的判定应基于隐患的性质、可能导致的事故类型、历史事故案例等因素。

（2）判定隐患等级时，应充分考虑隐患的潜在风险和紧急程度。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

（1）根据隐患排查分级，制定相应的隐患排查计划，明确排查频率、排查范围和排查方法。

（2）确保隐患排查计划与公司的安全生产目标和任务相一致。

2.隐患排查实施：

（1）按照隐患排查计划，组织相关人员开展隐患排查工作。

（2）排查过程中，应做好记录，包括排查时间、地点、参与人员、排查结果等。

3.隐患整改与跟踪：

（1）对排查出的隐患，根据隐患等级制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

（2）对重大隐患实行挂牌督办，确保整改到位。

（3）对整改过程进行跟踪，确保整改措施得到有效实施。

4.隐患排查记录与分析：

（1）建立隐患排查档案，记录隐患排查的历史数据和整改情况。

（2）定期分析隐患排查数据，总结隐患排查工作的经验教训，不断完善隐患排查制度。

5.隐患排查培训与教育：

（1）定期组织隐患排查培训，提高员工的安全意识和排查能力。

（2）通过案例教育，使员工了解隐患排查的重要性，提高排查工作的积极性。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

（1）建立事故隐患排查报告制度，明确报告程序、报告内容和报告时限。

（2）员工在发现事故隐患后，应立即向直属上级报告，并填写事故隐患报告表。

（3）安全管理部门负责对事故隐患报告进行收集、整理和初步分析，提出处理建议。

（4）重大事故隐患应立即报告公司主要负责人，并启动应急预案。

（5）事故隐患报告应包括隐患的具体情况、可能导致的后果、已采取的措施和整改建议。

2.隐患建档监控：

（1）对排查出的隐患进行分类、编号，建立隐患档案，实行信息化管理。

（2）隐患档案应包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改结果等内容。

（3）安全管理部门负责对隐患档案进行定期更新和维护，确保档案信息的准确性和完整性。

（4）对重大隐患实行重点监控，定期跟踪整改进展，确保整改措施的有效实施。

（5）隐患档案应作为安全生产考核的重要内容，对整改不力的部门或个人进行追溯和问责。

（6）定期对隐患档案进行分析，总结隐患排查治理的经验教训，优化隐患排查治理流程。

（7）在隐患整改完成后，应对整改效果进行评估，并将评估结果记录在隐患档案中，作为后续安全生产工作的参考。

十、考核

1.考核目的：

（1）通过考核评估各部门、各车间及员工在隐患排查治理工作中的表现，确保安全生产责任的落实。

（2）激励和督促员工积极参与隐患排查治理，提高安全生产水平。

2.考核原则：

（1）公平、公正、公开，确保考核结果的客观性和权威性。

（2）定期与不定期相结合，全面评估安全生产工作的成效。

3.考核内容：

（1）隐患排查计划的制定和执行情况。

（2）隐患整改措施的落实和整改效果。

（3）安全生产规章制度遵守情况。

（4）安全生产教育和培训的参与及效果。

（5）应急预案的制定和演练情况。

（6）事故隐患排查报告的及时性和准确性。

（7）安全生产信息上报的及时性和完整性。

4.考核流程：

（1）安全管理部门负责制定考核标准和考核流程。

（2）各部门、各车间按照考核标准自我评估，并提交