在排查过程中发现的重大安全隐患

在排查过程中发现的重大安全隐患一、目的

本制度的目的是为了规范排查过程中发现的重大安全隐患的治理工作，确保企业安全生产，防止和减少事故的发生，保障员工的生命财产安全，维护社会稳定。通过建立健全的重大安全隐患排查治理制度，强化隐患排查工作的组织领导，提高隐患排查治理的效率和效果，促进企业安全发展。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各行业、各类型企业在生产、经营、建设等过程中，对排查过程中发现的重大安全隐患进行治理的管理。

2.本制度规定了企业在隐患排查治理工作中的职责、排查范围、排查方法、长假期间安全检查、隐患排查分级、隐患排查管理、事故隐患排查报告和隐患建档监控以及考核等内容。

3.本制度适用于企业内部各级管理人员、安全管理人员、技术人员及全体员工。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）是企业隐患排查治理工作的第一责任人，对企业的安全生产负总责。

（2）组织制定和实施企业隐患排查治理制度，确保制度的有效执行。

（3）定期组织对企业安全生产情况进行检查，对排查出的重大安全隐患及时进行研究解决。

2.安全管理部门：

（1）负责企业隐患排查治理工作的组织实施，对企业安全生产进行全面管理。

（2）制定具体的隐患排查治理方案，明确排查范围、方法、周期等。

（3）对企业隐患排查治理情况进行统计分析，及时向企业主要负责人报告。

（4）组织对企业隐患排查治理工作进行考核。

3.各级管理人员：

（1）负责本部门、本岗位的隐患排查治理工作，对排查出的重大安全隐患及时上报。

（2）按照企业隐患排查治理制度的要求，组织本部门、本岗位的隐患排查治理工作。

（3）对排查出的隐患进行整改，确保整改措施到位。

4.技术人员：

（1）为企业提供隐患排查治理的技术支持。

（2）对排查出的重大安全隐患提出整改措施，协助相关部门进行整改。

（3）参与企业隐患排查治理制度的制定和修订。

5.全体员工：

（1）积极参与企业隐患排查治理工作，发现重大安全隐患及时上报。

（2）严格遵守企业安全生产规章制度，执行隐患整改措施。

（3）提高安全生产意识，加强自我保护。

四、隐患排查范围

1.人员安全行为：

-对员工的安全操作规程遵守情况进行排查。

-对员工的安全意识、安全技能和安全培训情况进行评估。

-对员工的不安全行为和习惯进行记录和纠正。

2.设备设施安全：

-对生产设备、机器的安全性进行检查，包括设备老化、磨损、故障等问题。

-对安全防护装置的完整性、有效性进行检查。

-对电气设备、线路的绝缘性能、老化情况进行检查。

3.环境安全：

-对生产环境的通风、照明、温度、湿度等条件进行检查。

-对有害物质、噪音、粉尘、高温等职业危害因素进行监测。

-对逃生通道、安全出口的畅通情况进行检查。

4.安全管理措施：

-对安全生产责任制的落实情况进行排查。

-对安全生产规章制度、操作规程的完善和执行情况进行检查。

-对事故应急预案的制定和演练情况进行评估。

5.作业过程安全：

-对生产作业过程中的安全操作规程执行情况进行检查。

-对特殊作业环节（如高处作业、动火作业、临时用电作业等）的安全措施执行情况进行排查。

-对交叉作业中的安全协调和防护情况进行检查。

6.应急处理能力：

-对应急物资和设备的管理、维护情况进行检查。

-对应急队伍的组建、训练情况进行评估。

-对应急响应机制的建立和运行情况进行检查。

7.职业健康安全：

-对员工的职业健康检查情况进行排查。

-对员工个人防护用品的配备和使用情况进行检查。

-对职业病患者的管理和跟踪情况进行评估。

8.环境保护设施：

-对环保设施的正常运行和排放情况进行检查。

-对固体废物、液体废物、气体废物的处理和处置情况进行排查。

-对环保法规的遵守情况进行检查。

9.交通安全：

-对企业内部交通设施的安全性进行检查。

-对车辆的安全性能和驾驶员的资质进行排查。

-对运输过程中的安全措施执行情况进行检查。

10.信息与网络安全：

-对企业信息系统的安全防护措施进行检查。

-对网络安全事件的监测、预警和应对能力进行排查。

-对员工的信息安全意识和操作规范进行评估。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查企业各个部位的安全隐患。

2.检查内容应涵盖人员安全行为、设备设施安全、环境安全、安全管理措施、作业过程安全、应急处理能力、职业健康安全、环境保护设施、交通安全和信息与网络安全等各个方面。

3.综合检查应由企业主要负责人或授权人员牵头，组织相关管理部门和专业技术人员的参与，确保检查的全面性和深入性。

（二）专业检查

1.根据企业的特点，组织专业技术人员对特定领域进行深入检查。

2.专业检查应针对关键设备和关键工艺，如机械设备的完好性、电气系统的安全性、压力容器的合规性等。

3.检查应由具备相应资质的专业人员进行，确保检查的专业性和准确性。

（三）季节性检查

1.结合季节特点，针对可能出现的自然灾害和季节性风险进行专项检查。

2.春季重点检查防火、防雷设施；夏季关注高温、防暑降温措施；秋季检查设备设施的维护保养；冬季关注防冻、防滑措施。

3.季节性检查应由安全管理部门组织，确保检查的及时性和针对性。

（四）节假日检查

1.节假日前，组织对企业的安全生产情况进行全面检查，确保节假日期间的安全。

2.检查内容应包括设备设施的关闭、安全措施的落实、应急准备的完善等。

3.节假日检查应由值班领导和安全管理人员负责，确保节假日期间的安全无虞。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指在生产过程中，班组长、安全员及员工对生产现场进行的日常安全检查。

2.定期检查是指按照规定的时间周期，对企业的安全生产进行的系统性检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业实际情况制定检查计划，确保检查的连续性和有效性。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题及时进行整改，并对整改效果进行跟踪验证。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备停机与启动安全检查：

-在长假前，对所有生产设备进行全面的停机检查，确保设备在停机状态下符合安全要求。

-检查设备是否已经按照操作规程安全停机，包括断电、泄压、降温等操作。

-在长假结束后，对设备重新启动前的安全条件进行检查，确保设备能够安全启动。

2.安全防护设施检查：

-对生产现场的安全防护设施进行全面检查，包括防护栏、安全警示标志、紧急停止按钮等。

-确保安全防护设施处于良好状态，无损坏或缺失，能够正常发挥作用。

3.仓储安全管理：

-对仓库的物资存放、堆放高度、通道畅通情况进行检查，防止因长假期间无人监管导致的仓储安全隐患。

-检查仓库的防火、防爆、防潮措施，确保仓库内物资安全。

4.生产线和环境安全检查：

-对生产线的运行状态进行检查，确保生产线上的设备、管道、电气线路等无异常情况。

-检查生产环境的通风、照明、温度等条件，确保长假期间环境安全。

5.应急准备和救援设施检查：

-检查应急物资的储备情况，包括消防器材、急救包、防护用品等。

-确保紧急疏散通道的畅通，检查疏散指示标志的完好性。

-对应急响应机制进行检查，确保长假期间一旦发生紧急情况，能够迅速有效地进行处置。

6.安全培训与提示：

-在长假前，对所有员工进行安全培训，强调长假期间的安全注意事项。

-通过公告、会议等形式，对长假期间的安全防范措施进行提示和强调。

7.安全巡查与记录：

-安排值班人员进行定期的安全巡查，确保长假期间的安全生产秩序。

-记录巡查过程中的发现问题和处理情况，形成巡查日志，作为长假后安全评估的依据。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-对企业自有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、灯光、轮胎、油电路等关键部件的检查。

-确保车辆在长假期间停驶时，采取适当的防护措施，如断电、放水防冻等。

2.驾驶员资质审查：

-对驾驶员的资质进行审查，确保所有驾驶员均具备有效的驾驶执照和良好的驾驶记录。

-对驾驶员进行交通安全教育，强调长假期间的安全驾驶注意事项。

3.车辆出行管理：

-制定车辆出行计划，合理安排车辆的出行时间和路线，避免高峰时段和风险路段。

-对出行车辆进行登记，记录出行目的地、预计返回时间等信息。

4.交通安全设施检查：

-对企业内部的交通安全设施进行检查，包括交通标志、信号灯、道路状况等。

-确保企业内部交通标志清晰可见，交通流线合理，无障碍物。

5.应急处理与救援准备：

-准备应急工具和物资，如拖车绳、千斤顶、灭火器、急救包等，确保在紧急情况下能够迅速使用。

-制定应急预案，明确紧急情况下的联系人、救援流程和措施。

6.交通安全宣传教育：

-通过内部会议、宣传栏、网络平台等方式，加强交通安全宣传教育，提高员工的交通安全意识。

-在长假前组织交通安全知识讲座，提醒员工遵守交通规则，确保行车安全。

7.监控与记录：

-对车辆行驶过程进行监控，通过GPS等手段跟踪车辆位置，确保车辆行驶安全。

-记录车辆出行和驾驶员的表现，对发现的问题及时进行整改，并记录整改结果。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：

-对企业所有的环保设施进行全面的检查，包括废水处理设施、废气处理设施、固废处理设施等，确保它们能够正常运作。

-检查环保设施的维护记录，确保定期维护保养工作得到有效执行。

2.排放监测：

-对企业的排放物进行监测，包括废水、废气和噪声等，确保排放指标符合国家标准。

-在长假期间，对排放物进行加密监测，防止因假期期间监管放松导致排放超标。

3.应急预案与物资：

-检查环保应急预案的制定和执行情况，确保在发生突发环境事件时能够迅速响应。

-确保应急物资的充足和有效，包括吸附材料、防泄漏工具、个人防护装备等。

4.环境风险评估：

-对企业内部的环境风险进行评估，包括化学品泄漏、油品泄露等潜在风险。

-针对高风险区域和环节，采取相应的防控措施，减少环境事故的发生。

5.生态保护措施：

-检查企业对周边生态环境的保护措施，包括绿化、防尘、防噪等。

-确保企业在长假期间不会对周边生态环境造成不利影响。

6.环保法规遵守：

-检查企业对环保法规的遵守情况，包括环保审批手续、环境影响评价等。

-对违反环保法规的行为进行纠正，并采取相应的整改措施。

7.环保宣传教育：

-加强对员工的环境保护宣传教育，提高员工的环保意识。

-在长假前通过宣传栏、内部网络等形式，发布环保提示和环保知识，引导员工在节假日期间继续关注环保问题。

8.环保巡查与记录：

-安排值班人员进行环保巡查，确保长假期间环保设施的正常运行和排放的合规性。

-记录巡查过程中的发现问题和处理情况，形成巡查日志，作为长假后环保安全评估的依据。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

-根据隐患可能导致事故的严重程度、发生概率以及影响范围，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

2.隐患等级判定：

-由专业技术人员和安全管理人员组成评估小组，对排查出的隐患进行等级判定。

-隐患等级判定应基于隐患的具体情况，结合事故案例、历史数据和专家意见进行综合评估。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

-制定年度隐患排查计划，明确排查的范围、内容、方法、周期和责任人。

-根据隐患等级和风险程度，合理分配排查资源，确保排查工作的有效性和针对性。

2.隐患排查实施：

-按照排查计划，组织各级管理人员、技术人员和员工开展隐患排查工作。

-排查过程中，要详细记录隐患情况，包括隐患的描述、发现时间、地点、可能后果等。

3.隐患整改与跟踪：

-对排查出的隐患，按照隐患等级制定整改措施，明确整改责任人和整改期限。

-对整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效执行，并对整改效果进行评估。

4.隐患信息管理：

-建立隐患信息管理系统，对隐患的排查、整改、复查等信息进行记录和管理。

-定期分析隐患信息，总结隐患排查治理的经验教训，不断优化隐患排查治理工作。

5.隐患排查培训：

-定期对员工进行隐患排查知识的培训，提高员工发现和报告隐患的能力。

-通过培训，增强员工的安全意识，形成全员参与隐患排查的良好氛围。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告流程：

-明确隐患报告的流程，确保员工在发现隐患时能够及时报告。

-员工发现隐患后，应立即向直属上级或安全管理部门报告。

-安全管理部门负责对报告的隐患进行初步评估，并根据隐患等级进行分类处理。

2.隐患报告内容：

-隐患报告应包括隐患的具体描述、发现时间、地点、可能导致的后果、已采取的临时措施等信息。

-对于重大隐患，应立即启动应急预案，并报告企业主要负责人。

3.隐患档案建立：

-对排查出的隐患进行建档，每个隐患建立独立的档案。

-隐患档案应包括隐患的基本信息、排查记录、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果等。

4.隐患监控与跟踪：

-对重大隐患和较大隐患实行重点监控，定期跟踪整改进展情况。

-安排专人负责隐患档案的更新和维护，确保档案信息的准确性和时效性。

5.隐患整改反馈：

-整改责任人应定期反馈隐患整改情况，包括整改措施的执行情况、整改效果的评估等。

-安全管理部门负责对整改情况进行复查，确保整改措施得到有效落实。

6.隐患排查报告的汇总与分析：

-定期汇总隐患排查报告，对隐患发生的规律、原因进行分析。

-通过分析，找出安全管理中的薄弱环节，制定针对性的改进措施。

7.隐患信息的共享与通报：

-在企业内部共享隐患排查信息，提高全员对安全隐患的认识。

-对重大隐患的排查和整改情况，应及时向上级管理部门和相关部门通报。

8.隐患排查报告的归档与保存：

-隐患排查报告和档案应