电力企业质量保证手册范本

压力管道安装

质量保证手册

（第一版）

编制：孙学海

审核：孙大为

批准:韩炳文

2010年5月18日发布2010年5月20日实施

吉林省吉热电力设备检修有限公司

目录

质量保证手册发布令....................3

质量方针、目标发布令.......................4

质量保证工程师任命书...........5

质量保证体系责任人任命书.....6

1、企业概况...........7

2、引用标准...........7

3、术语和缩写............................................8

4管理管控职责

9

5、质量保证体系文件...........14

6、文件和记录控制....…,.........16

7合同合约评审

17

8、设计控制...............................................17

9、材料、零部件控制......................................18

10、工艺（作业）控制21

11、焊接控制22

12、热处理控制.............,....24

13、无损检测控制….........,....24

14、理化检验控制…..........；..........；....；.....；.......25

15、检验与试验控制.……......；.....,.....,....；....,.....,.…….26

16、覆层防腐和阴极保护质量控制..........................26

17、设备和检验试验装置控制..............................27

18、不合格品控制27

19、质量改进与服务28

20、人员培训、考核与管理管控

30

21、执行特种设备许可制度................................31

22、附录：相关控制图与控制表.33

发布令

为确保压力管道安装质量，本公司依据相关法律法规按照《压

力管道安装许可规则》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改

造、维修质量保证体系基本要求》、TSGZ0005-2007《特种设备制造、

安装、改造、维修许可鉴定评审细则》建立压力管道安装质量保证

体系，编制了《压力管道安装质量保证手册》该手册是本公司压力

管道安装质量保证的纲领性文件，现批准予以发布，从2013年10

月20日起施行。

本公司相关部门及人员必须严格贯彻执行。

法定代表人:

二。一三年十月二十日

萎

质量方针、目标发布令

一、质量方针

全员参与，恪守法律，保证质量，保证安全，持续改进，最终

实现顾客满意，员工满意，社会满意。

本方针充分体现了全员守法要求，体现了管道安装安全性能的

重要性，体现了顾客满意度的重要性。

二、质量目标

⑴安装合格率100%；

⑵顾客满意度95%以上；

⑶安装验收一次合格，优良率达95%以上。

公司将持续完善质量保证体系，确保实现组织管理管控科学化;

不断加强安装过程控制，确保实现质量保证程序化；严把监督检验

申报关，确保实现监督检验法制化；最终实现把精品工程奉献给社

会。

⑷为实现上述目标，与工程相关的部门和个人，质量目标应高

于公司的质量目标，目标最后的检查与确认由质检部门负责。

定代表人:

二。一三年十月二十日

任命书

兹任命孙大为为公司质量保证工程师，负责实施本公司质量方

针和质量目标，建立质量保证体系，处理裁决质量保证体系运行中

的重大问题，组织质保手册的编制、审核工作，对质保手册有解释

权，组织内部审核，协助法人代表搞好管理管控评审工作，协调质

量保证责任师们的相关事宜。

希望公司全体职工积极配合其工作，服从其指挥，为公司的振

兴和发展做出贡献。

法定代表人：

二。一三年十月二十日

努

任命书

为加大公司压力管道安装质量保证工作的力度，确保质量保证

工作的落实，任命下列人员为相关专业责任师：

孙大为设计工艺责任师

姜延龙工艺责任师

庞艳秋材料责任师

孙学海焊接责任师

刘.斌无损检测、理化检验责任师

方立忠热处理责任师

刘斌质量检验责任师

于振龙设备责任师

别玉莲计量责任师

希望各位责任师能积极专研业务，精益求精为公司把好质量关,

严格执行国家规范和标准，努力推广新技术、新工艺，为公司的科

技进步，不断提高压力管道安装质量做出贡献。

法定代表人:

二。一三年十月二十日

1、企业概况

企业名称：吉林省吉热电力设备检修有限公司

地址：吉林省吉林市龙潭区徐州路35号

吉林省吉热电力设备检修有限公司成立于1983年12月，主要从事电力

设备安装检修工作。现有正式在编人员165人，其中管理管控人员35人，工

程技术人员23人，技术工人101人，其他人员6人。

在设备安装中遇到了压力管道安装的问题，根据《压力管道安全管理管

控与监察规定》我们需要取得“压力管道安装的资质，为此公司购进了手弧

焊机、氨瓠焊机及焊条烘干设备、压力试验设备等。并编制了压力管道安装

质量保证体系，争取尽快取得压力管道安装资质，为汽车设备安装符合国家

法规的规定，更好得为用户服务。

2、引用标准

2.1压力管道安装法律法规

(1)压力管道安装管理管控与监察规定(劳部发［19961140号)

(2)压力管道安装安全质量监督检验规则(国质检锅［2002183号)

(3)特种设备安全监察条例(国务院令第373号2009-6-1)

(4)TSGD0001-2009压力管道安全技术监察规程一工业管道(国质监

2009-5-8)

2.2压力管道安装的标准、规程、规范

(1)工业金属管道工程施工及验收规范(GB50235-2010)

(2)现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-2011)

(3)化工金属管道施工及验收规范(HG20225-1995)

(4)石油、化工、剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范(SH3501-2002)

(5)石油、化工、钢制管道施工工艺标准(SH/T3517-2001)

(6)城镇供热管网工程施工及验收规范(CJJ28-2004)

(7)气焊、手工电弧焊及气体保护焊、焊缝坡口基本形式和尺寸

(GB/T985-82)

(8)埋弧焊、焊缝坡口的基本形式和尺寸(GB/T986-88)

(9)特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求

TSGZ0004-2007

(10)特种设备制渣、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSGZ0005-2007

3、术语和缩写

3.1质量：一组固有特性满足要求的程度。

3.2过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

3.3程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。

3.4产品：过程的结果。

3.5合格：满足要求。

3.6质量管理管控体系：在质量方面指挥和控制组织的管理管控体系。

3.7有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。

3.8纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的

措施。

3.9质量策划：质量管理管控的一部分，致力于制定质量目标并规定必要

的运行过程和相关资源以实现质量目标。

3.10质量控制：质量管理管控的一部分，致力于满足质量要求。

3.11质量保证：质量管理管控的一部分，致力于提供质量要求会得到满

足的信任。

3.12质量管理管控：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。

3.13质量手册：规定组织质量管理管控体系的文件。

3.14质量相关计划：对特定的相关项目、产品、过程或合同合约，规定

由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。

3.15工序：完成某一专项作业的过程。

3.16代号缩写：计量单位按计量法规定。

4、管理管控职责

4.1质量方针和质量目标

(1)质量方针

为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公

司的产品和服务的要求，特确定本公司的质量方针为：全员参与，恪守法律，

保证质量，保证安全，持续改进，最终实现顾客满意，员工满意，社会满意。

本公司要以最好的质量，最高的工作效率，来满足顾客的要求，保持公

司自身的生命力，实现对顾客的承诺。

(2)质量目标

本方针与公司总体经营方针相适应，它是公司经营方针的重要组成部分，

为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量相关部门在此基础上制定了

质量管理管控目标并将其量化，现发布如下，质量目标为：A：单位工程合格

率100%；B：单位工程优良率80%以上，三年内每年递增2个百分点；C：顾

客满意度85以上，每年递增2以上。

各级领导要将质量方针、质量目标传达到：执行、验证、作业等层次的

每位员工，使全体员工们正确理解并坚决执行。相关部门和人员质量目标应

高于公司目标，最后由质检部检查确认。

公司应不断的对质量方针和质量目标进行适宜性评审，必要时可对其进

行修改，以适应公司内外环境的变化，认真执行《管理管控评审控制程序》。

4.2质量保证体系组织和组织机构图

根据本公司安装工程需要，建立由质量保证工程师为主的，独立行使管

道安装安全质量的管理管控职能的质量保证体系。

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质量保证工程师

。

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组织机构图

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4.3职责和权限

(1)经理

(a)对管道安装安全质量负全责。

(b)任命质量保证工程师和其他责任工程师。

(c)审批质量保证体系，并负责管理管控评审工作。

(d)负责接待质量技术监督监察和监检工作。

(e)负责设备、仪器检修和更新审批工作。

(2)设计工艺责任师

(a)负责技术图纸的审查和对技术文件的正确性的审定工作，编制和监

督《施工准备过程控制程序》《标识及可追溯性控制程序》。

(b)负责工艺文件的审编，并对其文件的正确性负贲。

(c)对工艺变更、工装的修改及实施中发生的技术质量问题有权直接处

理。

(d)对图纸、技术文件的问题向质保工程师汇报，并与设计部门协调。

(3)材料责任师

(a)对材料供应过程的质量负全责，编制材料管理管控制度及贯彻执行。

(b)编制监督执行《采购控制程序》《顾客提供产品控制程序》。

(c)考查并建立合格供货商档案，执行检查标识移植执行《标识及可追

溯性控制程序》。

(d)负责组织建立材料档案，确保产品(工程)用材料的正确性，并能

根据材料移植标识追踪材料的使用情况。

(e)对不合格材料有权拒绝验收和投入产品(工程)使用。

(f)对于焊接材料要有保管、烘干、发放专门规定，烘干焊条要编制操

作规程，确保焊条烘干质量。

(g)负责组织收集产品(工程)用氧、乙烘、氨等气体合格证存档，确

保用气质量。

(4)焊接责任师

(a)负责组织编写切实可行的管理管控制度，确保焊接质量，编制并监

督《焊接过程控制程序》。

(b)提供焊接工艺评定和焊接指导书，对焊接正确性负责。

(c)负责制定产品(工程)焊缝返修工艺，确保返修质量。

(d)有权对未取得焊接受压元件相关项目焊工证的焊工禁止施焊。

(e)有权对违反焊接工艺指导书施焊的焊工停止施焊。

(f)负责组织焊工的技能培训，并建立焊接质量档案。

(g)对有关焊接质量问题有权向质保工程师汇报。

(5)无损检测责任师

(a)对产品(工程)无损探伤质量负全责，有权向质保工程师汇报。

(b)负责组织编写切实可行的规章制度，确保检测质量。编写并监督实

施《无损检测控制程序》。

(c)负责对协作单位考查并下达外委指导书，对协作相关项目质量跟踪,

并查验评定报告。

(d)底片存档，提供焊接质量无损检测记录参与焊工档案的形成和签证。

(6)质检责任师

(a)负责组织编写切实可行的质检规章制度并贯彻执行。

(b)对产品(工程)检验程序和检验质量负责，编写并监督《预制和安

装施工过程控制程序》。

(c)对产品(工程)检验记录、报告等准确性负责。

(d)对产品(工程)检验采用的规程、标准和方法正确性负责。

(e)对未按检验程序检验和违反规章制度的人员有权停止其检验工作。

(f)有权直接向经理直接汇报工作。

(g)强度和严密性试验责任师必须到场，按规定水温、速度试验。

(h)主持工程质量活动分析，主持工程质量评定，主持企业质量相关计

划的实施和定期评审。

(i)负责与上级质量技术监督部门的业务联络，做好文件报批、备案等

工作。

(j)负责工艺纪律的监察工作。

(k)监督计量器具的流转过程质量。

(7)设备责任师

(a)负责组织编写设备管理管控规章制度，并贯彻执行，编写并监督《设

备管理管控程序》。

(b)对产品(工程)所用设备完好率负责，保证使用中设备完好100%

达到合格。

(c)负责设备档案管理管控，负责编制设备大、中、小修相关计划并落

实，技术资料归档。

(d)负责编制设备操作规程，并贯彻执行。

(e)有权对违反操作规程人员停止工作。

(f)有权向质保工程师汇报设备使用情况。

(g)负责对供货商的资质考察和设备进厂验收，用户提供设备的验收工

作。

(8)热处理责任师

(a)负责组织编写热处理规章制度，并贯彻执行，编写并监督执行《热

处理过程控制程序》。

(b)负责编写热处理工艺指导书，并对热处理质量负责。

(c)负责出具热处理报告(并有相应实测数据或图表)。

(d)有权对违反热处理工艺和规章制度人员停止工作。

(e)有权向质保工程师汇报产品(工程)热处理工作。

(f)负责热处理外协工作的所有技术管理管控工作。

(9)计量管理管控责任师

(a)编制并监督执行《计量管理管控制度》《计量器具管理管控程序》。

(b)建立合格供货商档案，并实施采购执行《采购控制程序》。

(c)建立计量器具台帐和检测流转台帐。

(d)负责定期送检，按需发放，跟踪管理管控，对不合格品要执行《标

识及可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》，不合格品坚决禁止使用。

(10)理化检验责任师

(a)编制并监督执行《理化试验控制程序》。

(b)适应和合格承包商的档案，定期评定。

(c)签发理化试验委托书，并进行质量跟踪，在评定报告上签署意见。

(d)整理试验报告，并购入技术档案做好标识。

(e)定期向主管领导汇报，对不合格项有权叫停。

4.4管理管控评审

(1)评审周期的确定

正常情况每年一次在三季度末进行。

特殊评审：

(a)企业资质发生变化时。

(b)发生重大安全质量事故时。

(c)国家相关法律法规发生变更时。

(2)评审的合适的内容

(a)组织机构、资源的充分性和实用性。

(b)质量体系能否满足质量方针的实用性和有效性。

(c)实际水平和国家标准的符合性。

(d)对顾客要求的信息处理。

(e)内审和外审的结果评价。

(f)工程中预防和纠正措施的实施和结果具体做法执行《管理管控体系

控制程序》。

5、质量保证体系文件

1、质量保证手册

(1)按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证

体系基本要求》和TSGZ0005《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定细

则》，编制《压力管道安装质量保证手册》，并满足或达到下列要求：

(a)识别质量保证体系所涉及的基本要素、质量控制系统、控制环节和

控制点要求，并在本《手册》中予以描述。见附录:相关控制图及控制表。

(b)明确质量保证过程活动顺序和相互关系，并通过程序文件、管理管

控标准进行描述。

(c)对各项质量保证活动规定了准则和程序，并提供资源予以运作。

(d)在相关的程序和文件中规定了质量记录的要求和传递途径，保证相

关人员得到必要的信息。

(e)对质量保证过程和工程实现过程，通过审核和检验进行监控和分析，

不断消除问题，改进体系。

(2)描述质量保证体系覆盖范围，包括任何删减的细节和合理性，描述

标准中各要素及其相互作用，明确现行组织结构、管理管控职能分配和体系

整体架构。

(3)描述质量保证体系管理管控承诺、质量方针和目标，并明确《手册》

建立、实施、评价和修订等控制要求和方法。

(4)明确支持质量保证体系运行与质量改进与服务必须的资源提供准则,

明确管理管控职能分配并适时评价，确保其充分性和适宜性。

(5)描述管理管控要素及其相互作用，给出标准所要求形成文件的程序

(管理管控制度)，并明确管理管控过程、要素控制方法与准则。

2、程序文件(管理管控制度)

依据《手册》并结合公司已制定的压力管道安装质量方针和目标，编制

程序文件(管理管控制度)，将质量控制系统、控制环节和控制点等要求细化，

或给出查询相关文件途径，以此达到范围清楚、程序规范、责任落实、要求

明确的目的。

3、作业(工艺)文件和质量记录

依据《手册》、程序文件(管理管控制度)和相关法律法规要求，策划输

出压力管道安装所需质量记录清单与样表，并明确签字、确认要求，质量记

录清单有关作业(工艺)文件通常包括：

(1)压力管道安装通用工艺规程。

(2)技术合适的方案、技术交底。

(3)焊接作业指导书、压力管道安装过程卡等。

4、质量相关计划

(1)本公司质量相关计划由施工技术合适的方案、通用工艺规程和制造

过程表卡构成。

(2)施工技术合适的方案的编制、审核、报批、实施与备案等要求按《施

工技术合适的方案管理管控规定》执行。

(3)安装过程表卡由技术员负责编制。

6、文件和记录控制

(1)办公室对文件的形成、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作

废及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。

(2)对文件的记录和控制是工作质量的旁证。

(3)作业文件应该是有效版本，要有发放和回收登记，如有更改，原文

件必须收回做好标识，作废的文件要做好标识，及时处理掉。

(4)受控文件的分类：

(a)法规、规章、标准、文件、图样为外来文件。

(b)工艺文件、施工合适的方案、作业指导书、工装图纸等为内部文件。

(5)外部文件要有发布日期、批号、编号、版号登记；内部文件要有编

制、审核、批准、日期及签字，并规定适用范围及有效期。

<6)编制现行有效文件清单，要记录什么时间发放到哪些相应部门。

(7)内部文件的更改必须经原文件审批部门审批，不能随便更改；外部

文件更改应征得原文件审批部门并有更改的书面文件、图样、法规、标准。

(8)程序文件的更改要组织相关责任师进行，经过审批的文件应便于识

别。

(9)编制、审核、批准、更改、发放、回收都应有一套控制程序，详见

《文件和记录控制程序》，记录的管理管控和控制执行《文件和记录控制程序》。

7、合同合约评审

(1)为确保产品能满足顾客的要求，对造价、工期、质量、服务做出的

承诺有否实现的可能进行评价，目的是识别顾客要求。

(2)主管合同合约的经理在投标或合同合约、订单签定与产品有关的要

求要及时评审。

(3)产品要求得到的规定，必须符合相应的法规标准。

(4)与以前表达不一致的合同合约或定单予以解决。(指与投标不一致

的地方)。

(5)公司有能力满足的规定和要求。

(6)评定方式

(7)会议评审：通过召开评审会议，相关责任师参加评审并签字。

(8)会签评审：以传递的方式按程序分别审定签字。

(9)电话记录：确实在外地又很紧急，可以通过电话记录的方式评审。

(10)评审后的记录管理管控：评审确认更改及引起的相应措施进入相

关项目(产品)档案管理管控；评审结果及采取的相应措施记录进入相关项

目档案。

(11)合同合约评审程序详见程序文件中《合同合约评审程序》。

8、设计控制

(1)评审合适的内容：

<a)设计单位的资质图章、制图、审核、批准、签字是否符合要求。

(b)图样和设计文件是否符合现行法规标准和国家强制性法规。

(c)图样结构是否合理有无矛盾之处。

(d)本企业的资质能力是否满足要求。

(e)实施过程执行《图纸会审记录》规定。

(2)评审程序：

(a)压力管道工程施工前必须进行设计审查(图纸会审)由工程部组织

会审，会审记录及提出来问题，由该工程相关项目部汇总统一以《图纸会审

记录》的格式向设计单位汇报。

(b)设计单位收到图纸会审记录后，以书面形式予以回复，在《图纸会

审记录》的设计单位意见栏中填写意见并附变更后的图纸。

(3)更改处的实施：

(a)变动量小的设计单位可出示联络单，按联络单的要求由施工单位执

行《联络单存档》，竣工图上由施工单位修改并盖章。

(b)变动量大的设计单位收回原图纸，供给变更后的图纸并记录存档。

(c)根据图纸变更修改施工合适的方案和材料设备相关计划。

9、材料零部件控制

(1)根据采购产品对工程质量的影响，将采购产品分为三级(A、B、C)o

A级：对工程(产品)质量有决定性作用的采购产品及服务，如直接用于

工程(产品)的配件、安全件、计量器具、特殊产品及服务。

B级：对工程产品有重要作用的采购产品及服务，如构成主体的非安全性

物资，对质量有支持性影响的工程材料、机械设备和工具。

C级：除A、B级以外的对工程质量有影响的产品及服务，如消耗材料、

易损件等。

(2)根据产品的级别，建立评价和选择的准则。对提供A、B级产品的

供货方做如下考核：

(a)生产厂资质是国家相关行业有认定资格单位所认定的资质及级别。

(b)是否有安全生产许可证。

(c)产品的质保书和合格证是否齐全有效。

(d)业绩、该产品的应用情况、社会诚信情况。

(e)售后服务是否满足要求。

(3)考核办法

(a)检查资质证明必须是原件正本。

(b)抽查质保体系运作情况。

(c)考察工厂的生产线及财务状况。

(d)抽查产品质量。

(e)走访曾大量使用过该产品的用户，了解使用中的质量情况。

(f)被考核评为合格品牌的产品的生产厂和供货商被列为备选供货商。

(4)采购

(a)采购和材料控制归口管理管控单位是工程部，责任人是材料责任师。

(b)采购相关计划必须经过审批。

图纸是否已审查，数量和质量要核对清楚。

相关计划的相关项目要求要详尽，如规格、型号、标准、材质、厂牌、

数量、精度等。

(5)材料验收质量控制

入库验收：

(a)依据合同合约检验发货清单是否符合要求。

(b)依据发货清单做如下检查：

①生产厂的条码标记是否与物品一致，要单件核对。

②生产厂的资质、安全许可证是否齐全有效。

③合格证、说明书、材质证明、相关项目、见证人签字是否齐全。

④表面质量、外观检查测量、盘点。

(c)办理验收入库手续

(d)做材料标识(颜色和编号)，详见《标识及可追溯性控制程序》。

材料领用：

(a)由相关项目部技术员开领料单，领料单合适的内容如下：

①材料名称②规格③数量④工程名称、编号⑤批准领料人⑥领料人

⑦相关计划数⑧实领数

(b)发料:

①要进行外观检查，清点数量，不合格可拒绝领用。

②材料标识移植：把标识号移植到领料单的回页上，或按工艺要求用彩

笔、钢印等方式直接移置在材料上。

③领料人把回页交给相关项目部技术员。

施工过程标识移植：

(a)按施工合适的方案的规定把移植号用油彩或钢印打在规定的位置上。

(b)将领料单的回页的标识编号记录在质量跟踪记录上。

(c)领料单的回页直接存入技术档案。

(6)不合格材料的控制

不合格品不可投入使用：

(a)入库验收时不合格可拒绝验收。

(b)领料时不合格可拒绝领用。

(c)使用时发现不合格可以办理退库手续。

(d)不合格材料要经材料责任师鉴定后，用黑色油笔写“不合格”字样。

不合格品要填写不合格单，注明不合格相关项目。不合格品处理：

(a)入库验收不合格可退货给供货商。

(b)使用时发现不合格可退库(办理不合格品退库手续)。

(c)凡不合格品要与合格品严格区分，做好标记。

(d)不合格品处理分类：

①可降低标准使用，根据不合格相关项目经材料责任师和总工程师评定:

如弯曲、凸凹、锈蚀等表面缺陷，可以降低标准使用或用在其它部位。在使

用时领料单上要有材料责任师签字。

②不能使用的，如分层、夹渣、腐蚀严重、扭曲等，做报废标记或立即

清除，或单独存放等待退货。

③由保管不当造成的，内部处理。如是生产厂和供货商造成的要退货。

(7)材料责任师每年汇总材料采购和管理管控过程中的资料，以便对仓

库和供货商考评。

10、工艺控制

建立、实施并保持《施工工艺管理管控规定》、《施工过程卡管理管控制

度》和《工艺装备管理管控制度》确保压力管道安装过程处于受控状态，其

安装安全性能符合规定要求。

制作工艺控制：

1、工艺文件的编制依据包括：合同合约文件、设计文件、施工图纸和法

律、法规等标准。

2、工艺文件的编制原则包括：满足设计文件及相应标准的要求，满足安

装需要，结合工程实际，切实可行、技术先进，在质保体系中运转正常，确

保质量。

3、工艺文件的主要输出形式包括：施工合适的方案、技术交底、工艺规

程、过程控制卡和其它文件等。

4、工艺文件的编制、审批与实施：施工技术合适的方案的编制、审批与

实施按《施工技术合适的方案管理管控规定》执行：技术交底、工艺规程等

文件的编制审批与实施按《施工工艺管理管控规定》执行；焊接工艺文件的

编制、审批与实施按《焊接管理管控规定》执行。

5、工艺文件修改与补充的条件主要包括：与现行标准不符或相抵触；因

施工条件变化，相应工艺文件发生变更；设计变更通知；更经济有效的施工

工艺的产生。

6、工艺文件修改一律采用书面形式，并按原工艺发放要求发放；修改通

知下达后，原工艺文件或其中的相应条约条款即行作废；工艺修改通知发到

有关部门，接受部门应签收，并应立即贯彻执行。

7、因设计变更(申请)、材料代用与合理化建议等引发施工工艺变更时，

应由原批准部门或人员书面同意。若费用变化较大，尚须经业主(或监理)

批准。

工装模具控制

工装模具的管理管控除符合《设备管理管控通用标准》和《工艺装备管

理管控制度》要求外，尚应符合：

(1)安装用工卡具(吊具、胎架、矫形板)的设置及结构形式应能满足

工艺要求，确保制造质量。

(2)技术员负责设计并绘制工卡具配置图与结构图，相关项目技术负责

人负责审批；重要工卡具的设计(包括设计图)应纳入技术合适的方案中，

以便同步逐级审批。

(3)工卡具应采用与压力管道构件材质相同或焊接性能相似的材料制造。

(4)使用过的工卡具应由制造单位修理、清点、涂漆(油)，标明材质

代号，并做好管理管控工作。

(5)工卡具使用前，须由技术员或相关项目责任工程师确认，符合要求

后，方准使用。

(6)施工现场待用的工卡具，应标识并妥善保管，以防混用、误用。

(7)不准在在施二现场使用材质不明的材料随意加工卡具，更不能用于

制作工装，否则应按违反工艺纪律处理；经检查不能使用的工卡具，必须及

时做好标识，并隔离存放，以防混用、误用。

11、焊接质量控制

为保证和提高我公司产品的焊接质量及正确贯彻国家及行业等有关标准

规定，公司编制《焊接控制程序》对焊工、焊接材料、焊接试板、焊接工艺、

焊接工艺评定、焊接检验、焊接材料进行控制。

1、焊接工程师的权责

1.1对焊接材料从订货、发放、使用各阶段进行管理管控。

L2组织焊接工艺评定、焊接工艺编制工作。

L3对焊工培训、考试、考核、焊工档案管理管控负责。

L4对焊接设备的采购、调试、使用管理管控提出要求。以保证焊接工作

符合“安规”技术标准和设计要求。

2、焊工管理管控

公司制定一系列规章制度。对焊工钢印的发放、使用、焊工证管理管控、

焊工档案进行管理管控。

3、焊接材料管理管控

3.1压力管道焊接材料入库检验必须依照JB3375标准进行。

3.2焊材入库、焊材保管及焊材领用需依照相关规定进行。

4、焊接工艺评定

4.1压力管道焊缝必须依照《压力管道安全技术监察规程》附录I、II的

要求进行焊接工艺评定。

4.2焊接工艺评定报告书，由焊接负责人编写，并由焊接责任工程师或工

艺负责人审核。

5、焊接设备

5.1公司的所有焊接设备均应专人专管，焊接设备的保养、使用、维修、

报废等应按有关规定进行，并要做相应记录。

6、焊接工艺控制

6.1对所有压力管道产品，主管焊接技术人员均应审查产品的可焊性，并

对需做焊接工艺评定的焊缝进行评定。

6.2对压力管道受压件及主要承重件的焊接应根据焊接工艺评定的技术

参数编制指导书或焊接工艺卡来指导生产。

7、焊缝返工

7.1焊缝返工应符合“焊缝返工管理管控规定”。

7.2返工焊应指定专门人员担任，并有相应合格相关项目。

7.3返工焊工艺参数应按返工工艺卡进行。

7.4返工焊程序应按返工工艺守则进行。

7.5返工焊完成后焊工应按规定打上焊工钢印。

12、热处理质量控制

(1)热处理归口管理管控单位是工程部，责任人是热处理责任师。

(2)热处理的作业不可以外委。

(3)热处理机具质量要得到保证其采购和验收执行《采购控制程序》，

由材料责任师和热处理责任师共同把关。

(4)热处理过程质量控制详见《热处理质量控制程序》。

(5)热处理用的温度表、计时器要按《计量器具管理管控程序》定期送

检，使用时一定在合格的送检区内。

(6)填写热处理记录，并存入技术档案。

(7)热处理过程：

(a)压力管道施二中的热处理主要是焊缝的焊前、预热和焊后保温的处

理及其它作业中的消除应力退火。

(b)需要热处理的条件：

①施焊环境温度太低

②焊件厚度大、形状复杂

③合金钢焊接

(c)编制热处理作业指导书

(d)热处理作业指导书的实施

①确定规范，加热温度，保温时间保温和冷却速度的控制；选授保温方

法和保温材料。

②关于用电、动火的安全措施。

(e)质检员要旁站跟踪检查记录。

(f)需进行其热处理的相关项目由热处理责任师负责编制工艺。

13、无损检测控制

(1)无损检测是检验焊缝质量的手段，它包括：X射线探伤、超声波探

伤、磁力探伤、渗透探伤。

(2)检测人员要求经过专业培训，考试合格持证上岗。

(3)检测设备应符合精度要求定期送检确认。

(4)探伤的作业标准应执行设计要求和国家相关法规(如探伤比例、评

定标准)

(5)探伤作业要在焊接记录的图示上确定作业点，探伤记录的图示编号

应与焊接记录图示相对应。对探伤环境的要求，底片评定和审核人员必须具

备二级以上水平。

(6)探伤评定结具为焊工焊接管理管控评定的依据，记入焊工档案。焊

接评定报告归入交工资料档案中，底片存查。

(7)制定无损检测控制程序。

(8)外委作业必须由探伤责任师编写委行书，委托书合适的内容应包括:

部位、标准和方法、时间要求，委托单位必须经责任师考查资质、作业人员

资质、质保体系水平、设备能力，并跟踪管理管控。

14、理化试验

(1)理化试验做为原材料和焊缝的物理性能和化学成分的测量方法，通

过这些测定可以证明其适用的可靠性。

(2)理化试验设备中配备的仪表是计量检测设备，需定期检测保持精度。

作业人员具有一定的专业知识，经培训考核后方可上岗，同时从事这项工作

的单位要具有相应资质。

(3)试验结果要由专项责任师给予评定，专项责任师必须具有相关学历

和专项职称。

(4)评定报告归入技术档案。

(5)外委作业要由理化责任师编写委托书，委托书中要说明委托相关项

目、质量标准、试验方法、试件图样、试剂、时间要求，同时要考查委托单

位的资质、质保体系、设备能力、作业人员技术能力。

15、检验和试验控制

(1)工程的最终检验和试验的合适的内容：

(a)质量跟踪记录：对于那些已经完成了，但又无法观察和测量的工序，

以质量跟踪检查记录为准。

(b)外观检查：对于那些可以观察和测量的工序按相关规定抽查，并做

竣工检查记录。

(c)系统压力试验、系统严密性试验、系统吹扫清洁和试运行。

(d)工程质量评定。

(2)规定检验试验的必备条件，组织方法、编制规程、实施控制。

(3)工程最终检验和试验见证人：发包方代表、上级主管部门、安全监

察部门、施工单位技术负责人和相关项目经理、质检员、技术员。

(4)见证资料：竣工报告、检验记录、试运转记录、质量评定报告、竣

工验收单。

16、覆层防腐和阴极保护质量控制

(1)覆层防腐和阴极保护质量归口管理管控单位是工程部，责任人是质

检责任师。

(2)覆层防腐和阴极保护均是保证压力管道运行安全性和寿命的重要手

段。

(3)覆层防腐和阴极保护要编制作业指导书，《防腐作业指导书》、《防

腐检验作业指导书》。

(4)实施过程严格执行作业指导书的要求跟踪检查记录。

(5)质量控制点如下：控制过程详见《防腐过程控制程序》及控制系统

图表。

(a)防腐材料的质量检验。

(b)防腐过程的施工方法的过程检验。

(c)覆层的检漏和厚度检测。

(d)检测设备的质量保证，执行《计量器具管理管控程序》。

17、设备和检验试验装置控制

建立、实施并保持《设备管理管控通用标准》、《计量管理管控通用标准》

和《计量仪器设备管理管控制度》，确保设备过程能力满足要求，检验试验装

置依法检定。

1、设备控制

安装设备应能满足施工需要，保证完好和正常运行。重要设备应由专人

操作挂牌管理管控和使用，并按规定进行检修、维护和保养，具体按《设备

管理管控通用标准》执行。

2、检验与试验装置控制

(1)确定需实施的监视和测量以及监视知测量装置，确保安装质量符合

规定要求，并为控制过程提供客观证据。

(2)设备计量责任师负责制定《计量管理管控通用标准》，对计量设施、

设备进行分类，明确检定周期与检定要求，并根据使用的频繁程度和对质量

影响的重要性分别提出控制要求。

(3)规定设备校准人员、活动的控制要求，规定监视和测量方法及测试

环境的控制要求，列出采用的国际、国家和上级的测量标准，没有上述标准

的，自行编制标准并提出依据；列出校准或检定的时间或时间间隔，校准或

检定状态的标识；在搬运、维护和贮存期间防止可能使测量结果损坏或失效

的控制措施。

(4)规定对测量结果的有效性进行评价的方法、时间间隔、人员资格等；

意外情况下，即发现监视和测量装置不符合要求时，对受该监视和测量装置

影响的安装质量采取的措施。

(5)保持三种记录：一是校准和验证结果记录；二是当发现设备不符合

要求时，对以往测量结果的有效性评价记录；三是当没有国际、国家或上级

标准作为测量基准时，对测量设备的校准或验证依据的记录。

18、不合格品控制

为防止不合格品交付使用，质保体系中要使不合格产品得到识别和控制,

并制定《不合格品控制程序》。

1、管道施工中不合格品分为：

(1)不合格工序(2)不合格件：管件、组成件、预制件、支撑件、

焊接件

2、不合格品按其质量影响程度评审分三类：

(1)超过企业内部标准，经纠正后不影响最终产品要求的不合格品报告

质保工程师后处置。

(2)超过国家行业标准及顾客要求对产品质量和预期使用造成影响的,

除报告质保工程师外，还应报告顾客，由质保工程师和顾客共同评审和处理。

(3)超过法律法规要求对产品质量和安全造成重大影响的不合格品，除

报告质保工程师和顾客外，还应报告到安全监察部门，由监察部门参与，质

保工程师和顾客共同参与，共同评审和处置。

3、不合格品的处置有以下途径：

(1)采取措施消除已发现的不合格。

(2)采取措施防止原预期的使用和应用。

(3)非承压件和安全件，经质保工程师和顾客或安全部门、监检部门批

准，让步接受和使用。

4、当在交付和开始使用后发现不合格时，除必须的纠正后，应采取措施

消除不合格的影响或潜在的影响。

5、不合格品发现后应立即进行标识和采取可能的隔离，在不合格得到纠

正后应对其再验证，以证实符合要求。

6、保存不合格品报告、评审处置及随后所采取的任何措施记录，第二、

三类不合格品记录进入相应的工程档案。

19、质量改进与服务

为评价质量保证体系的适宜性、有效性，质量保证师委派各相关负责人

收集信息，并分析有关信息，以寻找改进的机会。

1、信息数据可源于测量和监视活动，产品实现和与顾客、供方有关的过

程，以及部门和网站所得到的数据等。获得信息的渠道如下：

(1)收集顾客投诉记录并移交相关部门。

(2)顾客的报怨与顾客直接交谈。

(3)定期不定期的回访。

(4)问卷调查。

(5)密切关注相关团体的活动

(6)消费者，顾客，相关团体行业研究报告。

(7)质检部门的通知单、联络单。

2、对数据进行分析，以提供：

(1)顾客满意程度的现状和趋势。

(2)产品和服务要求的符合性。

(3)过程、产品特性变化的趋势。

(4)供方产品、过程及质量体系形成的伙伴关系现状和趋势。

(5)过程有效性和效率的财务成果。

3、采取统计技术分析数据，证实质量管理管控体系的有效性和适宜性,

识别、评价和提供质量管理管控体系持续改进的报告。(质量记录、评审记录、

不合格项分析跟踪情况报告)。

4、以用户为关注焦点，要通过以下措施实现用户满意：

(1)了解用户的需求和期望，测量顾客满意程度并持续改进。

(2)提供优质工程服务，施工过程服务满足顾客要求。

(3)推行合理的工期和价格。

(4)施工前为用户当参谋，施工中为用户做顾问，工程交工后为用户做

保障，保障工作包括：保修、保标准、为用户代培训人员等。

5、工程交付后的用户服务，主要通过回访、培训和保修来实现。

(1)用户回访：每年由工程部组织对已完工程进行回访(竣工后三年内),

记录用户的意见、希望和要求，并记录在回访记录中。在内部审核中统计归

纳评定并判定预防改进措施。

(2)为使工程运转良好，帮助用户培训：维护保养人员、操作人员、检

测人员，并定期检查指导。

保修：保修期内凡因施工质量造成的故障，无偿服务、维修。保修期外，

如用户有需求，也要帮助(只是要收取维修费用的成本)。

(a)保修记录：月户通知故障发生，保修人员要尽快到达现场，检查分

析原因后填写保修记录。

(b)制定维修合适的方案，请技术负责人审批，合适的方案合适的内容

如下：

①故障的现象：发生地点、时间、环境。

②分析故障原因(作业人员、用户主管负责人、维修技术负责人参加)。

③制定维修措施(工艺方法)。

④措施的监督、执行和有效性评定的方法。

⑤维修责任人和检验责任人。

实施维修及跟踪检验。

(c)填写交工(试运转记录)记录。

(d)制定预防措施并向用户交底。

(e)维修工作参加内部审核，制定预防措施。

20、人员培训、考核与管理管控

1、资源提供

(1)最高管理管控者负责决策并提供所需资源：企管处负责确定为实施、

保持质量保证体系及持续改进其有效性所需资源；财务处负责对保证财力资

源做出规定；人力资源处负责对人力资源管理管控做出规定；其他各部门负

责确定本系统所需求；安装单位负责提供本单位所需资源。

(2)在实施、保持和持续改进质量保证体系的各项活动中所需要资源,

主要是人力资源、物力资源和财力资源。人力资源包括管理管控、执行和作

业层员工，对人员选择、考核、评价与培训编制管理管控标准；物力资源包

括公司生产经营活动所必需的各种设备、设施和检测设备等；财力资源是确

保人力、物力资源得以满足的必要保证，通常涉及及资金提供。

(3)施工现场所需设施通常在施工组织设计(技术合适的方案)中进行

明确；所需材料、机械设备和检测设施通常可通过调拨、租赁、购买或自制

等方法予以满足。

2、人力资源管理管控

(1)基于适当的教育、培训、技能和经睑，确定影响产品、过程、活动

或服务质量的人员能力需求，增强员工质量意识，确保各极人员能够胜任其

所承担的工作。

(2)人力资源处负责制定《人员评价、选择与培训管理管控标准》，确

定人员岗位需求、人员培训需求及聘用条件，组织实施员工培训工作，保存

相应的培训记录，并对培训效果适时评价和验证。

(3)各级管理管控人员的岗位资格条件与基本技能要求，在其相应的岗

位工作标准中进行明确。凡从事特殊岗位工作需要持证上岗，经考试合格获

得操作证书的特殊工种人员，由人力资源处负责管理管控、考核与确认，并

建立动态的特殊岗位人员资格台帐，及时和各业务部门沟通。

(4)对质量工作可能产生重大影响的岗位人员应进行培训，使其明确岗

位职责及个人工作效果所产生的影响，熟悉本岗位工作标准或操作规程，具

备本岗位应急准备与相应的处理能力。

(5)培训的实施可采用讲课、现场交流与指导等多种形式，并应保存相

应的记录。

21、执行特种设备许可制度

1、接受监督检验管理管控

(1)依据《监察条例》、《管理管控规则》等有关文件要求，建立、实施

并保持《接受监督检验管理管控规定》，确保压力管道依法施工。

(2)监督部门驻公司代表相关业务由技术质量处牵头负责组织与协调。

(3)设备安装分公司责任人员负责配合驻厂监检人员，完成压力管道安

装的监检工作，并提供适宜的办公条件。

(4)质量保证工程师应随时听取、掌握驻厂监检人员的意见或建议，处

理监督检验机构提出的《监检工作联络单》或《监检意见通知书》，及时汇报

处理结果，并应提出改进意见，确保避免类似问题再发生。

(5)做好压力管道安装许可证管理管控工作，包括遵守法律、法规和安

全技术规范的规定，特种设备许可情况发生变更、变化时，及时办理变更申

请或备案。

2、许可证使用与产品质量档案文件管理管控

(1)持证期间，不得超过《许可证》所批准的安装范围。

(2)依法接受安全监察机构对企业《许可证》的使用、安装条件、质量

状况和管理管控情况进行检查。

(3)正确使用和保管《许可证》及许可标志，不得伪造、涂改、转让、

转借，其它要求执行《公司印信管理管控规定》。

(4)向用户提供安装质量证明文件，其中包括：

(a)竣工图样。竣工单线图上应有设计单位资格印章(复印章)无效。

若施工中发生了材料代用、无损检测方法改变、加工尺寸变更等，施工单位

应按照设计变更通知单的要求在竣工单线图上直接标注。标注处应有修改人

和审查人的签字及修改日期。竣工图样上应加盖竣工图章，竣工图章上应有

施工单位名称、许可证编号和“竣工图”字样。

(b)安装质量自检报告，安装质量证明书。

(c)压力管道安装质量监督检验报告、证书。

附录:

相关控制图及控制表

1、压力管道施工工艺流程图

2、材料控制系统

3、材料质量控制表

4、焊接质量控制图

5、焊接质量控制表

6、探伤质量控制图

7、探伤质量控制武

8、热处理质量控制图

9、热处理质量控制表

10、理化试验质量控制图

11、理化试验质量控制表

12、计量质量控制图

13、计量质量控制表

14、质量检验程序控制图

15、质量检验程序控制表

16、防腐保温质量控制图

17、防腐保温质量控制表

1、压力管道施工工艺流程图

2、材料控制系统图

选择供方

标记移植

3、材料质量控制一览表

质量控制系统控制环节控制点工作见证

负

负

控制

责

责控制

责任师形式名称序号名称

人

人形式

采

质证书购质量

核查

1审查员证明书

一

质

检入库

实物检查

员通知单

确定相

验关项目、2

质

收数量理化

检检验

入补项复验责任

员报告单

库师

一

质

编制标检入库通知