风险排查制度

风险排查制度一、目的

本风险排查制度旨在规范和加强组织内部的风险管理和隐患排查治理工作，确保及时发现和消除各类安全隐患，预防事故的发生，保障员工的生命安全和身体健康，保护公司财产安全，促进企业持续稳定健康发展。

本制度通过以下目的实现：

1.确立统一的隐患排查标准和流程，提高隐患排查工作的效率和准确性。

2.明确各相关部门和人员的职责，确保隐患排查工作的有效实施。

3.强化风险意识，提升员工对安全隐患的识别和防范能力。

4.建立健全事故隐患排查的长效机制，持续改进和提高安全管理水平。

二、适用范围

本风险排查制度适用于公司所有部门、岗位和员工，包括但不限于以下方面：

1.适用于公司内部所有可能导致安全风险的生产、经营、管理活动。

2.适用于公司所属的所有场所，包括但不限于生产区、办公区、仓储区、生活区等。

3.适用于公司所有设备、设施、物料、产品等可能存在安全隐患的环节。

4.适用于公司所有涉及安全管理的规章制度、操作规程和应急预案。

三、职责

1.企业负责人：

-对公司安全工作全面负责，组织制定和实施风险排查制度。

-指定专人负责隐患排查工作的具体实施和监督。

-定期组织召开安全会议，研究解决安全隐患问题。

-对重大安全隐患的处理结果进行审批。

2.安全管理部门：

-负责组织制定和完善隐患排查相关规章制度、操作规程。

-负责组织隐患排查工作的具体实施，对排查中发现的问题进行跟踪整改。

-负责组织安全培训，提高员工的安全意识和技能。

-负责建立健全隐患排查档案，定期汇总、分析隐患排查数据。

3.各部门负责人：

-负责本部门隐患排查工作的组织和实施。

-对本部门存在的安全隐患进行及时整改，并向安全管理部门报告。

-配合安全管理部门完成隐患排查相关培训、宣传活动。

4.员工：

-严格遵守安全操作规程，发现安全隐患及时报告。

-积极参与隐患排查工作，提高自身安全防范意识。

-配合安全管理部门完成安全培训、宣传活动。

四、隐患排查范围

隐患排查范围应涵盖公司内部所有可能对人员安全、财产安全、环境保护造成影响的环节和因素，具体包括但不限于以下几个方面：

1.生产设备隐患排查：

-检查生产设备是否符合国家安全标准和行业规定。

-排查设备老化、磨损、故障等可能导致事故的隐患。

-检查设备的安全防护装置是否完好，是否能够有效防止事故发生。

2.作业环境隐患排查：

-排查工作场所的通风、照明、温湿度等是否符合安全要求。

-检查是否存在有毒有害物质泄漏、噪音、粉尘等职业危害因素。

-评估作业场所的布局是否合理，是否存在可能导致事故的物理布局隐患。

3.安全管理隐患排查：

-审查安全管理体系的完整性、有效性和实施情况。

-排查安全规章制度是否健全，是否得到有效执行。

-检查应急预案的制定和演练情况，确保应急响应能力。

4.人员行为隐患排查：

-观察员工的安全行为是否符合操作规程，是否存在违规操作。

-排查员工的安全意识和安全技能是否满足岗位要求。

-检查员工个人防护装备的使用情况，确保其正确使用。

5.交通运输隐患排查：

-检查公司车辆的安全性能，包括制动系统、灯光、轮胎等。

-排查运输途中的安全隐患，如道路状况、天气条件等。

-审核运输人员的安全资质和操作行为。

6.环境保护隐患排查：

-排查生产过程中可能产生的废水、废气、固废等污染物处理情况。

-检查环保设施是否正常运行，是否达到环保标准要求。

-审核环保应急预案和应急处理能力。

7.电气安全隐患排查：

-检查电气线路、设备的绝缘情况，防止电气火灾和触电事故。

-排查漏电保护器、断路器等安全装置的安装和使用情况。

-审核电气设备的维护保养记录和定期检测报告。

8.消防安全隐患排查：

-检查消防设施是否齐全，包括灭火器、消防栓、疏散指示等。

-排查消防通道是否畅通，无杂物堆放和障碍物。

-审核消防安全培训和演练情况，确保员工掌握消防知识和技能。

隐患排查范围应当根据公司实际情况和业务特点进行细化，确保每一项可能存在的安全隐患都得到充分识别和评估。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面评估公司各个方面的安全隐患。

2.检查内容包括但不限于生产设备、作业环境、安全管理、人员行为、交通运输、环境保护和消防安全等。

3.综合检查应由跨部门组成的检查小组进行，以确保全面性和客观性。

4.检查后需形成详细报告，列出发现的问题和整改建议，并跟踪整改进度。

（二）专业检查

1.针对特定专业领域，如电气安全、机械安全、环保等，组织专业检查。

2.专业检查应由具有相关专业知识和资质的人员进行。

3.检查频率根据设备设施的特点和安全要求确定，确保专业设备的安全性。

4.检查结果应记录在案，并针对发现的问题制定整改措施。

（三）季节性检查

1.根据季节变化，对可能受到季节影响的安全隐患进行专项检查。

2.例如，夏季进行防暑降温措施的检查，冬季进行防寒保暖措施的检查。

3.季节性检查应在季节更替前完成，确保相应安全措施的及时实施。

4.检查结果应形成记录，对发现的问题及时整改。

（四）节假日检查

1.在节假日前夕，对公司的安全隐患进行特别检查，以保障节假日安全。

2.检查重点包括节假日值班安排、紧急情况下的应急响应措施等。

3.节假日检查应由安全管理部门和相关部门负责人共同进行。

4.检查结果应记录在案，并确保节假日期间的安全措施得到有效执行。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指员工在日常工作中对所在岗位的安全隐患进行的检查。

2.定期检查是指按照既定的时间表进行的周期性检查，包括周检、月检、季检和年检等。

3.日常检查应由员工负责，发现隐患及时上报；定期检查由安全管理部门组织，相关部门配合。

4.检查结果应记录在案，对发现的问题进行分类管理，并按照整改优先级和时间表进行整改。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前，组织专门的安全检查小组，对工业生产区域进行全面的安全检查。

2.检查内容应包括但不限于：

-生产设备的停机状态和安全性，确保设备在长假期间处于安全状态。

-检查设备的维护保养记录，确保长假前完成必要的维护工作。

-检查生产线的紧急停车装置和安全防护设施是否有效。

-确认所有易燃易爆物品、危化品已经妥善存放或转移，防止事故发生。

-检查工业气体管道、电气线路等是否存在泄漏、老化等安全隐患。

-确保所有安全标识清晰可见，安全通道畅通无阻。

3.对关键岗位和重点部位进行重点检查，如控制室、配电室、原料库等。

4.检查应急照明和疏散指示系统是否正常工作，确保在紧急情况下员工能够安全疏散。

5.检查消防设施是否完整，灭火器、消防栓等是否在有效期内，并确保其能够迅速投入使用。

6.检查长假期间的值班安排，确保有足够数量的熟练员工在岗，能够处理紧急情况。

7.对检查中发现的问题，及时制定整改措施，并指定责任人和完成时限，确保在长假前整改到位。

8.检查结束后，形成详细的检查报告，记录检查发现的问题、整改措施及整改进度，并存档备查。

（二）交通安全

1.长假前，对公司的交通运输工具进行全面的安全检查，包括但不限于车辆、船只和航空器。

2.检查内容应包括以下方面：

-车辆的制动系统、轮胎、灯光、油液等关键部件是否正常工作。

-车辆的安全设备是否齐全，如安全气囊、灭火器、急救包等。

-车辆的维护保养记录，确保近期内已完成必要的维护工作。

-车辆的排放和噪音是否符合环保标准。

-对司机进行健康检查，确保其身体和精神状态适合驾驶。

3.对运输路线进行风险评估，考虑道路状况、天气变化等因素，规划安全的运输路线。

4.检查运输车辆的应急准备情况，包括应急响应计划、应急联系人和应急设备的准备。

5.对司机进行交通安全培训，强化交通法规和安全驾驶意识，提高应对紧急情况的能力。

6.确保运输车辆在长假期间有明确的值班安排和调度计划，以应对可能的突发情况。

7.对于发现的安全隐患，及时制定整改措施，并指定专人负责整改工作的实施和监督。

8.检查结束后，形成详细的交通安全检查报告，记录检查过程中发现的问题、整改措施及整改进展情况，并存档备查。

9.在长假期间，加强对运输车辆运行的监控，确保车辆运行安全，及时处理任何可能出现的交通安全问题。

（三）环境保护安全

1.长假前，对公司的环境保护设施和措施进行全面的检查，确保其在长假期间能够正常运作。

2.检查内容应包括以下方面：

-污水处理设施是否正常运行，处理效果是否达标。

-废气处理设施是否正常工作，排放指标是否符合环保要求。

-固废处理和存放设施是否合规，是否采取了防泄漏、防扬尘等措施。

-环境监测设备是否正常工作，数据是否准确可靠。

-环保应急预案是否完善，应急设备和物资是否准备充足。

3.对厂区内的环境保护标识进行检查，确保标识清晰可见，提醒员工和访客注意环境保护。

4.对厂区内可能对环境造成污染的源头发起排查，包括但不限于危险品仓库、化学品使用场所等。

5.对长假期间的环保值班人员进行培训，确保他们熟悉应急响应流程和操作。

6.在长假前对环保设施进行维护保养，确保长假期间设备能够稳定运行。

7.对检查中发现的环境安全隐患，及时制定整改措施，明确整改责任人，并跟踪整改进度，确保整改效果。

8.检查结束后，形成环境保护安全检查报告，详细记录检查情况、发现的问题、整改措施及整改进展，并存档备查。

9.长假期间，安排环保巡查，定期检查环保设施的运行情况，以及时发现并处理可能的环境安全隐患。

七、隐患排查分级

1.根据隐患的性质、可能造成的影响和紧急程度，将隐患分为以下级别：

-严重隐患：可能导致重大人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较重人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致轻微人身伤害、财产损失或环境污染的隐患。

-小型隐患：对人员安全、财产安全或环境造成较小影响的隐患。

2.隐患级别的判定应基于以下因素：

-隐患的潜在影响范围和严重性。

-隐患发生的可能性和频率。

-隐患的可控性和整改难度。

3.隐患级别判定由安全管理部门组织专业人员进行评估，必要时可邀请外部专家参与。

4.隐患级别的判定结果应记录在案，并作为整改优先级和资源分配的依据。

八、隐患排查管理

1.安全管理部门应建立隐患排查管理的制度和流程，确保隐患排查工作有序、有效地进行。

2.隐患排查管理包括以下环节：

-制定隐患排查计划，明确排查的范围、内容、频率和方法。

-组织实施隐患排查，确保排查工作的全面性和深入性。

-记录排查结果，包括发现的问题、评估的隐患级别和提出的整改建议。

-对排查发现的隐患进行分类管理，制定整改措施和整改期限。

-跟踪整改进度，确保整改措施得到有效执行。

-对整改结果进行验证，确保隐患得到有效消除。

-分析隐患排查数据，总结经验教训，不断完善隐患排查和管理体系。

3.隐患排查管理的责任分配：

-企业负责人对隐患排查工作全面负责，提供必要的资源和支持。

-安全管理部门负责隐患排查计划的制定、实施和监督。

-各部门负责人负责本部门隐患排查工作的具体实施和整改措施的落实。

-员工应积极参与隐患排查工作，发现隐患及时上报，并协助整改措施的执行。

4.隐患排查管理的监督与考核：

-安全管理部门应定期对隐患排查工作进行监督和考核，确保制度得到有效执行。

-考核结果应作为员工绩效评价和部门安全管理评估的依据。

-对未按要求进行隐患排查或整改不到位的部门和个人，应采取相应的纠正措施。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告

-每次隐患排查工作完成后，应形成详细的排查报告。

-报告应包括排查时间、排查人员、排查范围、发现的问题及隐患级别、整改措施和建议、整改期限等信息。

-报告应由排查负责人签字确认，并提交给安全管理部门。

-对于严重隐患，应立即启动紧急报告程序，及时上报给企业负责人和安全管理部门。

-隐患排查报告应定期汇总，分析隐患发生的趋势和规律，为安全管理提供数据支持。

2.隐患建档监控

-对发现的隐患进行建档管理，每个隐患建立独立的档案。

-档案应包含隐患的详细描述、评估报告、整改措施、整改责任人、整改进度和整改结果等信息。

-隐患档案应由安全管理部门统一管理，并确保信息的实时更新。

-对整改中的隐患，应实施定期监控，确保整改措施的有效执行。

-整改完成后，应对隐患进行复查，验证整改效果，并将复查结果记录在案。

-隐患档案应作为企业安全管理的重要资料，用于追溯、分析和改进安全管理措施。

-定期对隐患档案进行审查，确保档案的完整性和准确性，为企业的安全管理和决策提供支持。

十、考核

1.考核目的

-通过考核评估隐患排查治理制度执行的效果，确保各环节得到有效实施。

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