某公司职业健康安全管理手册

某公司职业健康安全管理手册

目录

0引言............................................................................01

0.1目录..........................................................................01

0.2公司概况......................................................................05

0.3发布令......................................................................06

0.4管理者代表任命令.............................................................07

0.5方针与目标...................................................................08

0.6公司组织机构图...............................................................09

1范围.............................................................................10

1.1总则.........................................................................10

1.2应用.........................................................................10

2引用标准........................................................................10

3术语与定义......................................................................10

4质量/环境/职业健康安全管理体系................................................10

4.1总要求.....................................................................11

4.2文件要求.....................................................................11

4.2.1总则.......................................................................11

4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册...........................................11

4.2.3文件操纵...................................................................12

4.2.4记录操纵...................................................................12

4.3有关文件......................................................................12

5管理职责........................................................................13

5.1管理承诺.....................................................................13

5.2以顾客为关注焦点.............................................................13

5.3质量/环境/职业健康安全方针..................................................13

5.4质量/环境/职业健康安全管理体系策划..........................................14

5.4.1管理目标与指标.............................................................14

5.4.2管理体系策划...............................................................14

5.4.3环境/职业健康安全管理方案...................................................14

5.4.4环境因素...................................................................15

5.4.5对危险源辨识、风检评价与操纵措施的确定....................................16

5.4.6法律法规与其他要求.........................................................17

5.5职责、权限与沟通.............................................................17

5.5.1职责与权限.................................................................17

5.5.2管理者代表.................................................................19

5.5.3信息沟通...................................................................19

5.6管理评审.....................................................................19

5.6.1总则.......................................................................19

5.6.2管理评审输入...............................................................20

5.6.3管理评审输出...............................................................20

5.7有关文件......................................................................20

6资源管理........................................................................20

6.1资源提供......................................................................20

6.2人力资源......................................................................20

6.2.1总则.......................................................................21

6.2.2能力、培训与意识...........................................................21

6.3基础设施......................................................................21

6.4工作环境......................................................................21

6.5有关文件......................................................................21

7实施与运行......................................................................22

7.1产品实现的策划...............................................................22

7.2与顾客有关的过程.............................................................22

7.2.1与产品有关的确认...........................................................22

7.2.2与产品有关的评审...........................................................22

7.2.3顾客沟通...................................................................23

7.3设计与开发（删减）...........................................................23

7.4采购..........................................................................23

7.4.1采购过程...................................................................23

7.4.2采购信息....................................................................23

7.4.3采购产品的验证............................................................24

7.5生产与服务提供...............................................................24

7.5.1生产与服务提供的操纵.......................................................24

7.5.2生产与服务提供过程的确认（删减）..........................................24

7.5.3标识与可追溯性.............................................................24

7.5.4顾客财产..............................................................25

7.5.5产品防护..............................................................25

7.6监视与测量设备的操纵.........................................................25

7.7运行操纵......................................................................25

7.8应急准备与响应...............................................................25

7.9有关文件......................................................................26

8测量分析与改进.................................................................26

8.1总则..........................................................................26

8.2监视与测量...................................................................27

8.2.1顾客满意...................................................................27

8.2.2内部审核...................................................................27

8.2.3过程监视与测量.............................................................27

8.2.4产品的监视与测量..........................................................28

8.2.5环境监视与测量............................................................28

8.2.6职业健康安全绩效监视与测量..................................................29

8.2.7合规性评价.................................................................29

8.3不合格品/不符合操纵..........................................................29

8.3.1不合格品操纵..............................................................29

8.3.2不符合操纵.................................................................29

8.4数据分析......................................................................30

8.5改进..........................................................................30

8.5.1持续改进.................................................................30

8.5.2纠正措施...................................................................31

8.5.3预防措施...................................................................31

8.6有关文修...................................................................31

附录一生产工艺简介及流程图.......................................................32

附录二质量/环境/职业健康安全职能分配表..........................................33

附录三程序文件目录.............................................................36

0.2公司概况

公司概况

0.3公布令

发布令

本手册是根据GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-20011标准，结合公司实际情况，

编制了《质量/环境/职业健康安全管理手册》，它阐述了公司管理方针与目标与指标，并对质量/

环境/职业健康安全管理体系过程，顺序与相互作用进行描述。

本手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律

法规、保证顾客权益、保护环境与保护员工安全与健康的承诺，遵守本手册是公司每个员工应尽

的责任。现予以公布，于年月日起实施，希各职能部门与全体员工务必认真学习，切实贯

彻执行，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系的实施与持续改进。

0.4管理者代表任命书

任命书

为确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行，加强对管理体系运作的领导，特任

命同志为公司的质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表。其职责如下：

a）确保负责质量/环境/职业健康安全整合型管理体系的建立、实施与保持并持续改进;

b）向最高管理者报告质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩，包含改进的需求；

c）确保提高员工满足顾客要求与环境、职业健康安全的参与、持续改进的意识；

d）负责质量/环境/职业健康安全管理体系内部协调与对外联络。

0.5方针与目标

0.6公司组织机构图

1范围

1.1总则

本手册根据GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011标准要求，提出了公司的管

理方针与目标，明确了质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构与职责，对•管理体系各要素飞

活动各环节进行了原则性阐述，对产品质量/重大环境因素/职业健康安全风F佥操纵的程序作出了

规定与说明。

1.2应用

a）本手册适用于公司生产等产品所涉及的活动、产品与服务。

b）公司产品为定型产品，不存在产品设计与开发；公司产品实现过程中，任一子过程输出

均能通过监视或者检验加以验证，不存在需要确认的特殊过程，因此对产品的设计与开发（7.3）、

生产与服务提供的过程确认予以删减，其合理性在（7.3）与（7.5.2）中阐述。

c）本手册可用于对外提供第二、第三方审核时使用。

2规范性引用文件

GB/T19000—2008《质量管理体系基础与术语》

GB/T19001—2008《质量管理体系要求》

GB/T24001—2004《环境管理体系一一要求及使用指南》

GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》

3术语与定义

本手册引用GB/T1900L-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2001中的定义外，还使川如下定

a）重大风险一一是指组织通过风险评价，确定的不可同意的风险。

b）重要环境因素一一是指具有或者能够产生重大环境影响的环境因素。

c）四不放过一一事故原因查不清不放过，事故责任人与周围员工未受到教育不放过，不

采取措施不放过，当事人未受到处理不放过。

d）“三同时，”一一新建、改建、扩建、技术改造与引进的工程项目，其环境保护设施，劳

动安全卫生设施、消防设施务必与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

e）职业病一一是指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，因接触职业危害因素引起的疾

病。

4质量/环境/职业健康安全管理体系

4.1总要求

4.1.1公司根据GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011标准及法律法规的要求，建

I、实施与保持并持续改进质量/环境/职业健康安全整合型管理体系，以确保管理体系的有效性、

适宜性与充分性。

4.1.2公司根据产品生产流程图（见附录一），识别质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过

程，确定其顺序、相互作用，制定相应的准则与方法实施操纵，以保证有效运行。

4.1.3提供必要的资源与信息以支持过程的运行与监视，并对过程进行监控、测量与分析，采

取必要的措施，实现所策划的过程与结果的持续改进。

4.1.4对影响公司产品质量/环境/职业健康安全的活动，制定并实施相应的操纵文件，使其符

合质量/环境/职业健康安全管理体系的要求。

4.1.4公司对任何影响产品符合要求的外包过程实施操纵。

公司外包过程有：产品包装、液氧液氮产品防护与产品运输，其操纵执行法律法规及公司有

关管理规定。

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.1.1公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件包含：

a）管理方针与目标；

b）管理手册；

c）管理体系程序文件；

d）作业文件（为确保管理体系过程的有效策划、运行与操纵所需的作业性文件，包含管理

规定、作业指导书等）；

e）记录（为活动的完成及其结果提供证据的文件）。

4.2.1.2公司管理体系文件结构如下：

4.2.2质量/环境/职业健碾安全管理手册

公司根据GB/T19001-2008/GIVT24001-2004/GB/T28001-2011标准及有关法律法规的要求

编制管理手册，全面说明了公司建立的质量/环境/职业健康安全管理体系及其运仃方式，管理手

册包含：

a）规定公司质量/环境/职业健康安全管理体系的范围（对标准的删减见1.2）；

b）所规定程序文件的概述及引用；

c）质量/环境/职业健康安全管理体系过程之间相互作用的描述。

4.2.3文件操纵

4.2.3.1为有效操纵质量/环境/职业健康安全管理体系文件，确保体系运行的各使用处可获得

适用文件的有效版本，公司制定并执行《文件操纵程序》，

4.2.3.2综合部负责对管理体系所要求的文件操纵，包含适用的的外来文件（如有关的法律法

规与标准等），并确保文件：

a）规定文件的审批权限，文件公布前应得到批准，确保文件的充分性与适宜性；

b）定期对使用的文件进行评审，必要时进行更新，评审与更新应得到批准；

c）确保文件更换与现行修订状态得到识别；

d）确保文件在使用处能得到适用文件的有效版本；

e）各使用部门对在用文件应妥善保管、保持清晰，列出文件清单以易于识别：

f）确保对适用外来文件的识别，应制定分发范围登记发放；

g）各部门及时从使用场所撤销无效与作废的文件，需保留的应有“作废保留”标识，防止

误用。

4.2.4记录操纵

4.2.4.1为对公司的活动、产品或者服务符合规定要求与质量/环境/职业健康安全管理体系有

效运行提供证据，公司制定并执行《记录操纵程序》。

4.2.4.2综合部负责公司各类记录的管理，并确保记录：

a）记录的标识、贮存、检索、保护、保留与处理按《记录操纵程序》执行。

b）记录填写应准确、完整、字迹清晰、标识明确，具有对有关活动的可追溯性。

c）各类记录由使用部门妥善储存与管理，储存与管理的方式应便于查阅。

d）记录贮存的环境应要适宜，保管的责任要明确，以防止损坏与丢失。

e）超过储存期的记录经批准后销毁。

4.3有关文件

4.3.1《文件操纵程序》

4.3.2《记录操纵程序》

4.3.3《企业标准文件编号规定》

5管理职责

5.1管理承诺

总经理承诺按GB/T19001-2008/GB/T24001-2004/GB/T28001-2011及有关法律法规的要求，

建立与实施持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系有效性，并通过组织开展下列活动为承诺

提供证据：

a）向公司全体员工传满足顾客及有关方与法律规定要求的重要性;

b）制定管理方针；

C）制定管理目标；

d）组织管理评审，以评价并持续改进管理体系的有效性、适宜性、充分性；

e）确保为管理体系的建立、实施与改进提供所需的资源。

5.2以顾客与有关方为关注焦点

5.2.1最高管理者应组织贯彻落实以顾客与其他有关方为关注焦点的原则；

5.2.2最高管理者组织公司各有关部门，通过调研、预测、分析，确定顾客与其他有关方在质

量/环境/职业健康安全方面明确或者潜在的需求与期望。

5.2.3最高管理者应针对顾客与其他有关方的需求与期望，合理地确定本公司在质量/环境/职

业健康安全方面的追求方向与目标。

5.2.4最高管理者以建立与实施管理体系为手段，通过规范的管理确保产品质量与各项行为规

范持续稳固的满足要求，以促进顾客与其他有关方满意。

5.3质量/环境/职业健康安全方针

总经理主持制定质量/环境/职业健康安全方针，并确保：

a）与公司总体生产经营方针、宗旨一致；

b）适合丁•公司活动、产品或者服务的性质、规模与环境影响，职业健康安全风险的性质与

规模；

e）为制定与评审管理目标提供框架；

d）包含对遵守法律法规、满足有关方要求、消除与预防职业健康安全危害及环境污染、保

护全体员工的安全与健康、持续改管理体系有效性与绩效做出承诺；

e）形成文件，在公司内部得到沟通与懂得，并为所有有关方能够获取；

f）通过管理评审等形式的活动，持续评价管理方针适宜性，并持续改进其适宜性。

5.4质量/环境/职业健康安全管理体系策划

公司制订并实施《管理方针、目标、指标与管理方案操纵程序》。

5.4.1管理目标与指标

5.4.1.1公司最高管理者组织各部门应至少从下列层次确定公司体系的管理目标与指标：

a）公司总的管理目标与指标；

b）各职能部门的管理目标与指标；

c）必要时，可确定班组的管理目标与指标。

5.4.1.2建立管理体系目标与指标应考虑下列因素:

a）与管理方针保持一致；

b）市场的需求、可选择的技术方案运作上的可行性；

c）法律法规与其他要求；

d）产品质量、重要环境因素与重大危险源；

e）顾客满意程度及有关方的信息与要求；

f）上年度目标、指标与管理方案的完成情况；

g）管理体系持续改进与对污染预防与改进职业健康安全的承诺：

h）目标明确，指标应具体可测量。

5.4.2管理体系策划

5.4.2,1管理体系策划的原则要求为：

a）是否有利于实现公司的管理方针、管理目标与指标；

b）是否充分落实了本手册中对管理体系的总要求；

c）是否充分表达了质量/环境/职业健康安全管理体系标准，与有关法规、标准的要求。

5.4.2,2管理体系策划的关键性因素为：

a）对质量过程（特别是关键过程）的识别、评价与操纵；

b）对环境因素（特别是重大环境因素）的识别、评价与操纵；

c）对危险源（特别是重大危险源）的识别、评价与操纵。

5.4.2.3对管理体系的变更应予以策划并进行评审，经批准后实施，以确保管理体系的完整性。

5.4.3环境/职业健康安全管理方案

5.4.3.1针对重要环境因素与重大危险源，公司通过制订与实施《环境/职业健康安全管理方案》

加以治理、操纵。

5.4.3.2管理方案要紧内容包含：

a）所要操纵的环境因素或者危险源；

b）目标、指标;

C）现状分析；

d）方法措施与时间表；

e）有关部门、专业的职责（执行部门与负责人）；

f）财务、人力及物力资源的配置。

5.4.3.3管理方案以受控的形式下发至各有关部门具体实施，由综合部负责对管理方案的实施

进度与效果等进行监督与验证。

5.4.3.4当有关活动、环境因素与危险源、适用法律法规、运行操纵条件等发生变化时，各部

门专业应及时对目标、指标与管理方案进行评审、修订或者补充。

5.4.4环境因素

5.4.4.1建立、实施并保持《环境因素的识别与评价程序》，对活动、产品、服务中的环境因素

进行识别、评价，确定重要环境因素，并制定有效的操纵措施。

5.4.4.2安环部组织各有关部门按程序要求，对覆盖全公司的活动、产品与服务会造成环境影

响应做好：

a）以别公司能够操纵或者能够施加影响的环境因素；

b）评价并确定重要环境因素；

c）确保重要环境因素得到操纵；

d）当公司活动、产品或者服务（包含法律法规及其他要求）发生变化时，按以上程序及时

进行环境因素的识别、评审与更新。

5.4.4.3识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、特殊、紧急三种状态，并

应考虑下列因素：

a）大气排放；

b）水体排放；

c）废弃物处置；

d）土地污染：

e）对社区的影响；

f）能源资源与原材料的消耗；

g）其他地方性环境因素问题（生态破坏、污染地下水等）。

5.4,4.4评价环境因素时应考虑：

a）环境影响的范围；

b）影响程度；

C）发生频次；

d）社区关注程度；

e）法规符合性；

f）资源消耗；

g）可节约程度等。

5.4.4.5根据环境因素评价结果，确定重人环境因素，并策划相应的操纵措施，以操纵、降低

或者消除对环境的影响，重大环境因素的操纵措施包含：

a）保持现行运行操纵措施。

b）采取新的运行操纵措施。

c）制定目标、指标与管理方案。

d）制定应急准备与响应措施。

5.4.5危险源辨识、风险评价与风险操纵策划

5.4.5.1公司建立、实施并保持《危险源辨识、风险评价与风险操纵程序》，对活动、产品、服

务中的危险源进行辨识、评价，确定重大危险源，并制定有效操纵措施。

5.4.5.2安环科组织各有关部门按程序要求，对覆盖全公司的活动、产品与服务会引发危险源

应做好：

a）辨识公司能够操纵或者能够施加影响的危险源；

b）评价并确定重大危份源；

c）确保重大危险源得到操纵；

d）当公司活动、产品或者服务（包含法律法规及其他要求）发生变化时，按以上程序及时

进行危险源的识别、评审与更新。

5.4.5.3辨识危险源时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、特殊、紧急三种状态，并应

考虑：

机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素与人机工程等因素。

5.4.5.4危险源辨识时应考虑：

a）常规活动（如正常的作业活动）与非常规活动（如临时抢修）；

b）所有进入工作场所的人员（包含合同方人员与访问者）的活动：

c）工作场所内公司的内部设施或者外界所提供的设施可能造成的伤害。

5.4,5.5评价危险因素时应考虑：

a）该项活动发生事故的可能性大小；

b）人体暴露在该危险环境中的频繁程度；

C）一旦发生事故造成的缺失后果。

5.4.6法律法规与其他要求

5.4.6.1建立、实施并保持《法律法规与其他要求操纵程序》，并及时识别、获取与更新适用的

法律法规，以确保公司范围内所有活动符合法律法规与其他要求。

5.4.6.2综合部负责公司适用法律法规与其他要求文件的收集、确认及更新；

5.4.6.3其他部门负责将法律法规与其他要求传达给员工并遵照执行。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责与权限

5.5.1.1机构及岗位设置：见本手册《0.6公司组织机构图》

5.5.1.2部门管理职能：见本手册附录二《质量/环境/职业健康安全管理体系职能分配表》。

5.5.1.3岗位职责与权限：见支持文件《岗位职责》。

5.5.1.4公司领导及部门职责与权限规定如下：

5.5.1.4.1总经理职责与权限

a）主持公司全面工作。

b）任命管理者代表。

c）制定与颁布质量、环境、职业健康安全方针。

d）批准质量、环境、职业健康安全目标、指标与管理方案。

e）批准与颁布《质量、环境、职业健康安全整合型管理手册》。

f）负责对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，并负最终的责任。

g）确保组织内的质量、环保、安全生产机制有效运夕亍。

h）确保管理体系持续有效的运行配备所需的资源。

i）贯彻执行国家方针、政策、法律、法规，主持组织内的质量、环保、安全生产工作会议。

j）主持管理评审.

5.5.1.4.2综合部经理职责与权限

a）组织编制公司质量、环境、职业健康管理体系；

b）负责组织安全环保工作的决策，并对安全环保日常运行情况进行监督检查：

c）负责组织对质量、安全、环保、工艺、设备事故的调查分析；

d）按要求做好监控化学品的管理与台帐记录管理；

e）抓好物资管理与仓储的安全防火、防潮与卫生工作；做好废旧物资处理及回收府的在利

用工作；

f）负责组织管理体系的建立、实施与保持；

g）组织内审工作，及时向总经理报告审核情况，并为管理体系改进提供根据与有关信息；

h）组织制订目标、指标与管理方案；

i）协组总经理进行管理评审，准备管理评审资料，向总经理报告管理体系绩效为管理评审

提供根据;

j）组织管理体系认证的外部联系工作。

5.5.1.4.3生技部经理职责与权限

a）负责生产计划的制订，协调产、销平衡，负责公司水、电、汽供应的协调，确保正常生产,

审核生产大修方案；

b）检查、指导本部门生产，做好生产过程的操纵管理，配合安全、环保、工艺、设备事故的

调查分析，提出防范措施；

c）及时熟悉安全、环保、工艺、设备能源管理状况，针对问题采取措施解决，加强现场操作

指导。

d）参与合格供方的评定工作：

e）组织开展各项技改工作，指导生产岗位进行小改小革；

0开展清洁生产活动，组织竞赛、评比活动。

5.5.1.4.4财务部经理职责与权限

a）根据公司生产经营要求，负责资金的筹措工作；根据财务制度做好资金调度，督促资金回

笼，操纵货款支付；

b）负责组织制定适合本公司生产经营的产品成本核算办法，开展财务成本计划完成情况的分

析，负贵向董事长与总经理报告财务状况及利润完成情况，参与生产经营决策；

c）指导与督促科室人员执行有关制度，正确、及时完成各项工作，并做好相互的协调处理；

d）负责对公司取得的各项外来及自制原始凭证的事前稽核工作：

e）根据成本考核数据及下达的费用，做好费用考核二作；

D督促分管人员严格执行现金管理制度与银行结算制度，确保现金与各类有价证券的安全。

g）负责公司内部各项财务制度的编制。

5.5.1.4,4员工代表职责与权限

a）参与公司管理方针与目标的制定，及管理体系的策划。

b）参加管理评审，就公司管理体系的绩效、管理方针与目标的实施进行评价。

c）参与讨论、评议公司拟实施的任何影响作业人员职业健康安全的变更决定。

d）参与重大事故的调查、分析与处理。

e）同意员工对管理体系的改进意见与建议，并与有关部门进行沟通，协商解决与处理。

5.5.2管理者代表

总经理任命管理者代表，其职责与权限见《0.4管理者代表任命令》。

5.5.3信息沟通

5.5,3.1建立、实施并保持《信息交流与沟通操纵程序》。

5.5.3.2综合部负责组织并协调公司内外的质量/环境/职业健康安全方面的信息交流与沟通的

管理。

5.5.3.3公司选聘员工代表，通过协商/沟通活动，让员工代表深入参与管理体系的建立、实施、

保持与改进。

5.5.3.4公司与各部门在组织进行下列活动时，应与员工协商：

a）质量、环境、职业健康安全方针与管理目标的制定、修订与评审。

b）过程的识别与确定：

c）环境因素的识别与评价，危险源辨识、风险评价与风险操纵的策划。

d）可能影响工作场所环境、职业健康安全变化的任何活动。

5.5.3.5信息的沟通方式要紧有：文件、报告、培训、会议、口头交流、电子网络、宣传栏等

方式。

5.6管理评审

5.6.1总则

5.6.1.1管理评审是由总经理就管理方针与目标对管理体系的现状与习惯性进行的正式评价。

5.6.1.2总经理定期主持召集评审会议，两次评审的时间间隔不超过12个月，确保管理体系适

宜性、充分性、有效性。

5.6.1.3管理评审内容包含：

a）评价整合型管理体系改进的时机与变更的需要，包含管理方针、目标，并保持管理评审

的记录；

b）根据内审的结果，环境的变化与对持续改进的承诺，提出对管理改进的需求。

5.6.2管理评审输入：

a）内、外审核结果；

b）各类反馈信息，包含员工、顾客及其他有美方的意见、投诉与建议；

c）监视与测量情况报告、过程的业绩及产品符合性报告、法律法规及其他要求符合性报告;

d）管理目标、指标与方案的完成情况；

e）纠正/预防措施的实施情况；

f）以往管理评审整改措施的实施情况：

g）可能影响全管理体系的变更情况（内、外部客观条件与环境的变化）：

h）改进的建坟。

5.6.3管理评审输出

a）管理体系适宜性、有效性、充分性作出总体评价；

b）管理体系及其过程有效性的改进与措施；

c）对产品因法律、法规及其他要求或者顾客需求发生变化采取的改进措施；

d）资源要求。

5.7有关文件

5.7.1《管理方针、目标指标与管理方案操纵程序》

5.7.2《环境因素识别与评价操纵程序》

5.7.3《危险源辨识、风险评价与风险操纵程序》

5.7.4《法律法规与其他要求操纵程序》

5.7.5《信息交流与沟通操纵程序》

5.7.6《管理评审操纵程序》

5.7.7《岗位职责》

6资源管理

6.1资源提供

6.1.1为实施、保持管理体系并持续改进其有效性提供包含人员、基础设施、工作环境、信息

与财务等所需的资源；

6.1.2为满足顾客及其他有关方的要求所需的资源。

6.2人力资源

6.2.1总则

建立、实施并保持《人力资源操纵程序》，明确与质量/环境/职业健康安全有关的人员均应

符合岗位任职条件，且能够胜任的。

6.2.2能力、意识与培训

6.2.2.1综合部负责确定从事与质量/环境/职业健康安全工作有关的各类人员必备的基本能力

要求的确认。

6.2.2.2对不能胜任本职工作的人员，需及时安排培训并考核，使其具备的能力与承担的工作

相习惯。

6.2.2.3员工意识

各部门负责提高本部门员工的质量/环境/职业健康安全意识，熟悉其工作与质量/环境/职业

健康安全的有关性与重要性，并确保员工认识到:

a）所从事工作的关联性与重要性；

b）如何立足本职为本部门、公司管理目标的实现作出奉献。

6.2.2.4员工培训

a）各部门根据本部门的员工能力需求，确定培训的人员及培训形式，填写培训需求表上报

综合部。

b）综合部根据各部门提供的培训需求，制定公司年度培训计戈力经公司领导批准后，下发

实施。

c）评价培训效果，确保员工能力能胜任本职工作。

d）保持通过培训的人员考试后应持有相应的资格证书，以证实其对岗位胜任的能力。

6.3基础设施

6.3.1建立、实施并保持《设备设施操纵程序》，以明确生产设备设施的操纵要求。

6.3.2质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需基础设施包含：

a）建筑物、工作场所及有关设施；

b）过程运行、操纵与测试设备及操纵软件：

c）运输、通讯等支持性服务设施。

6.4工作环境

6.4.1识别需操纵与改进的工作环境因素，这些因素包含：

a）物理因素：热、卫生、振动、噪声、温度、湿度、污染、光、清洁度、空气流淌等。

b）人的因素：工作方法、安全规则与指南、企业文化建设等。

6.4.2对这些工作环境因素进行操纵，以确保产品、活动与服务的符合性。

6.5有关文件

6.5.1《人力资源操纵程序》

6.5.2《设备设施操纵程序》

7实施与运行

7.1产品实现的策划

7.1.1建立并实施《产品实现的策划操纵程序》，对特定的产品、项目或者合同的实现过程进行

策划并形成记录。

7.1.2在对产品实现进行策划时，适当确定下列方面的内容：

a）确定产品的质量目标指标与顾客对产品特定的质量指标要求：

b）分析并确定完成质量目标指标所需的过程、文件与资源（包含人员能力、设备能力与工

作环境要求等）；

C）确定产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验与试验活动，与产品放行与同意的准

则；

d）需要提供的记录

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

7.2,1.1通过市场调查、合同评审、与客户的交流与法律法律的要求，确定产品要求。

7.2.1.2产品要求包含：

a）顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量要求，也包含交付、交付后活动的要求，如

交货期、包装、运输、销后服务等；

b）顾客没有明确规定，但预期或者规定用途所必要的要求；

c）适用于产品的法律法规的要求；

d）公司确定的任何附加要求（如公司主动作出的服务承诺）。

7.2.2与产品有关要求的评审

7.2,2,1在正式向客户承诺提供产品前，组织评审与产品有关的要求。评审的内容包含：

a）各项要求是否合理、明确并形成文件。关了口头订单，由销售人员负责记录订货要求并

形成文件，此文件应得到顾客的确认。

b）各项要求是否有模糊不清之处或者有关的特殊内容是否得到了说明.前后不一致的要求

是否得到解决。

c）是否符合法律、法规、标准的要求。

d）客户的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或者规定用途所务必的。

e）公司的附加要求能否兑现。

f）公司是否有履行产品、合同/订单要求与服务承诺的能力。

7.2.2.2评审工作由有一定奥格的人员进行，这种资格应具有相当的技术业务知识与工作经验。

7.2.2.3对合同/订单中不清晰的方面与评审中认为需要调整的方面由销售人员出面与客户协

商。

7.2.2.4产品要求发生变更时，应按原评审程序的规定，对变更内容组织评审，并确定文件得

到更换，有关人员获悉已变更的要求。

7.2.2.5评审后，要记录评审的结果及评审中提出的跟踪措施。

7.2.3与顾客的沟通

7.2,3.1沟通的内容有：

a）产品信息

b）问询、合同或者订单的处理，包含其修改；

c）顾客反馈的信息，包含投诉或者埋怨。

7.2.3.2沟通的方式有：

a）利用订货会、展览会、派发各类宣传资料、拜访顾客等形式及时地向客户提供公司的产

品信息。

b）认真答复客户的有关咨询与投诉。

c）就合同/订单的处理（包含修订）与客户建立有效的联络，等等。

7.3设计与开发（删减）

公司生产产品均为成熟工艺，也不存在新产品的设计与开发，故删减GB/T19001-2008标准

中的7.3条款的内容。

7.4采购

7.4.1采购过程

7.4,1.1建立并实施《采购操纵程序》，确保采购的产品符合规定的要求。

7.4.1.2根据供方提供物品/服务的能力，公司组织评价、选择供方，建立《合格供方名录》。

7.4.2采购信息

7.4.2.1使用的采购文件中应清晰地说明采购要求，内容包含：

a）采购产品的信息

包含产品的名称、类别、型号、规格、价格、数量、供货时间、生产厂家等：重要产品或者

较特殊产品的质量要求、验收要求。

b）适当时，还应包含：

♦对供方（供应商（外包方））的环境、安全生产、产品、程序、过程与设备提出的认可批

准要求。

♦对供方的人员提出的资格鉴定要求。

♦对供方的管理体系提出的要求。

7.4.2.2采购文件发出的前应对其准确性、完整性及适宜性进行审查。

7.4.3采购产品的验证

7.4.3.1进货检验

为确保采购产品满足规定的要求，公司按规定的要求对采购产品实施进货检验。

7.4.3.2现场验证

公司或者顾客要求在现场实施验证时，应在采购合同/协议中规定验证的安排及所采购物品

可接收、放行的条件。

7.5生产与服务提供

7.5.1生产与服务提供操纵

7.5.1.1建立并实施《生产过程操纵程序》，确保产品实现过程及有关的活动处于受控状态。

7.5.1.2生产与服务提供受控条件包含：

a）向现场作业人员提供表述产品特性的信息；

b）向岗位提供工艺文件、作业指导书；

c）使用与保护适宜的生产、监视与测量设备；

d）对重要的生产与服务过程或者设备进行监视；

e）对监视与测量的结果进行分析，并及时作出改进；

f）产品按规定放行、交付，并提供必要的后续服务。

7.5.2生产与服务提供的过程确认（删减）

公司产品在生产过程中无特殊过程，故删减GB/T19001-2008标准中的7.5.2条款的内容。

7.5.3标识与可追溯性

7.5.3.1建立并实施《产品标识与可追溯性操纵程序》，防止不一致类别或者状态产品的误用，

防止交付不合格产品，并实现必要的可追溯性。

7.5.3.1产品标识可使用标牌、外包装、操作记录、定置区域等标识。

7.5.3.2产品的检验与试脸状态标识包含己检合格、已检不合格、已检待处理、待检等。

7.5.3.3对产品有可追溯性的要求，规定在产品实现过程中操纵并记录产品的批号为唯一性标

识，确保产品的可追溯性。

7.5.4顾客财产

7.5.4.1公司对顾客财产进行识别、验证、保护与保护。

7.5.4.2当顾客财产发生丢失、损坏或者发现不适用时应按规定采取相应的措施，并保持记录。

7.5.5产品防护

7.5.5.1建立并实施《服务提供操纵程序》，确保产品符合要求。

7.5.5.2做好从采购产品进公司到成品交付到预定地点期间的产品防护，防止产品损坏与错用。

7.5.5.3产品防护包含对产品的标识、搬运、包装、贮存与保护。

7.6监视与测量设备的操纵

7.6.1公司确定与配置监视与测量所需设备；

7.6.2建立《监视与测量设备一览表》，确定编号、校准周期、校准方式等内容。

7.6.3建立量值溯源关系，确保检定或者校准有据可依.当无溯源基准时，应根据用广校准的

根据制订书面校准规范，并记录根据。

7.6.4确保按规定的周期进行规范的检定或者校准,合格后才能使用。

7.6.5对在用的监视与测量设备装置进行有效的状态标识。

7.6.6发现监测与测量设备装置偏离校准状态时，应停上使用，并及时进行反馈。

7.6.7以规范的方式对

7.6.8采取措施，防止发生可能使校准失效的调整。当设备拆卸、损坏修理与搬运、长期贮存

后，再次使用应重新校准，以确保其应有的测量能力。

7.6.9应用于监视与测量的计算机软件，使用前应确认其能力，必要时进行再确认。

7.6.10储存监视与测量设备校准与验证结果的记录.

7.7运行操纵

7.7.1针对与重要环境因素及重大职业健康安全有关的运行与活动，考虑到缺乏程序指导可能

导致偏离方针、目标、指标，建立相应的运行操纵程序与操作规程。

7.7.2若使用的产品与服务中存在可标识的重要环境因索及重大健康安全危险源，应建立、实

施并保持管理程序，并将有关的管理要求与程序通报有关方。

7.7.3技术开发与改造应考虑与人的能力相习惯，以便从更本上消除或者降低职业健康安全风

险。

7.7.4通过管理体系内部审核来验证运行操纵是否有效。

7.8应急准备与响应

7.8.1根据环境因素、风险评价的结果，确定可能出现的潜在事故与紧急情况。

7.8.2针对潜在事故与紧急情况，制定预防与发生紧急情况时的操纵措施。

7.8.3发生潜在事故与紧急情况时，首先要确保人员的生命安全，再采取紧急有效的措施，尽

量减少财产缺失与环境影响。

7.8.4可行时，应定期对应急程序与措施进行测试或者模拟演习（要紧是消防演习）。

7.8.5对事故或者紧急情况的处理应形成记录。在事故或者紧急情况处理完毕后，应对应急准

备与响应程序与有关的应急预案进行有效性评价，必要时对其进行修订。

7.9有关文件

7.9.1《产品实现的策划操纵程序》

7.9.2《标书与合同评审操纵程序》

7.9.3《采购操纵程序》

7.9.4《生产过程操纵程序》

7.9.5《服务提供操纵程序》

7.9.6《产品标识与可追溯性操纵程序》

7.9.7《交通安全操纵程序》

7.9.8《特种作业人员/设备安全操纵程序》

7.9.9《作业场所安全操纵程序》

7.9.10《消防安全操纵程序》

7.9.11《压力容器与压力管道操纵程序》

7.9.12《设备保护检修过程操纵程序》

7.9.13《危险化学品操纵程序》

7.9.14《水、气、声与固废操纵程序》

7.9.15《能源与资源合理利用操纵程序》

7.9.16《事件处理操纵程序》

7.9.17《应急准备与响应操纵程序》

7.9.18《合规性评价操纵程序》

7.9.19《监视与测量设备操纵程序》

8测量分析与改进

8.1总则

本公司策划并实施的监视、测量、分析与改进过程，应满足下列方面的要求：

a）产品要求、环境、职业健康安全的符合性。

b）质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性。

c）持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性。

d）策划的同时应考虑确定统计技术等适用方法及应用程度。

8.2监视与测量

8.2.1顾客满意

8.2.1.1建立、实施并保持《顾客满意度调查操纵程序》，对顾客满意度进行规范评价，确保评

价的客观性与有效性，以提高顾客的满意程度。

8.2.1.2通过监测顾客满意情况，以评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系的业绩。

8.2.1.3为有效开展顾客满意的监视，应科学、合理地确定：

a）如何收集顾客满意信息：

b）如何利用顾客满意信息。

8.2.2内部审核

8.2.2.1建立、实施并保持《内部审核操纵程序》，以确定整合型管理体系是否：

a）符合策划的安排,符合GB/T190策-200安GB/T24001-2004与GB/T28001-2001标准的要

求及本公司确定的管理体系的要求。

b）有效地满足组织的方针与目标。

O得到有效的实施与保持。

8.2.2,2管理者代表进行审核方案的策划，并据此制定内部审核方案，内部包含审核的准则、

范围、频次、方法等。策划时应考虑环境因素、风险评价的结果，应考虑拟审核的过程与区域的

状况、重要性，与以往年审核的结果。

8.2.2.3内部审核每年很多于两次，同时也应考虑到组织变化、有关方投诉、市场反馈、事故、

事件、不合格报告与调查等因素，适时地进行内部审核。

8.2.2,4审核员务必具有相应的资质，且与审核对象无直接责任。

8.2.2,5每次进行内部审核前应做好审核准备，包含任命审核组长、组员，制定审核专用文件

（包含审核检查表、审核实施计划、不合格项报告表）及准备审核所根据的文件。审核组长负责

编制每次管理体系审核的实施计划。

8.2.2.6审核中发现不合格，由审核员开出不合格报告，由责任部门进行原因分析，制定纠正

措施并实施，审核组负责跟踪、验证。

8.2.3过程的监视与测量

8.2.3.1为确保产品的符合性与过程的有效性，使用适宜的方法对管理体系过程进行监视与测

量。

8.2.3.2过程监视与测量方法通常包含：内部审核、管理评审、日常检查与管理目标指标完成

情况。

8.2.3.3当过程监视与测量反映出过程未达到预期结果时，应采取纠正或者纠正措施，以实现

策划的结果的能力。

8.2.4产品的监视与测量

8.2.4.1总则

对采购物资、过程产品（半成品）与成品的特性进行监视与测量，确保这些产品满足规定

的要求。

8.2.4.2产品的监视与测量分为三个阶段：

a）进货检验与试验；

b）过程检验与试验；

c）最终检验与试验。

8.2.4.3根据产品实现策划过程，编制相应的检验作业文件，明确检验点、检验项目、频次、

检验手段、检验规则等。

8.2.4.4根据检验作业文件的要求完成相应阶段的检验工作。

8.2,4.5应记录检验结果，储存检验记录。检验记录应：

a）说明产品符合接收准则的要求；

b）有权放行的人员应签字或者盖章。

8.2.4.6在完成了全部检验，且检验结果符合要求后，方可放行（包含交付）产品。特殊情况

下（如不合格品的让步）放行产品应经公司授权人员批准，必要时，还需得到顾客的批准。

8.2.5环境的监视与测量

8.2,5.1对具有或者可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监视与测量，要

紧包含：

a）环境表现（行为）的常规监测，并确定监视与测量的内容、地点与频次；

b）有关环境管理运行操纵，运行结果是否偏离目标、指标：

c）环境目标与指标的实现程度与环境管理方案的实施效果；

d）适用法律法规与其他要求遵守情况，并定期评价。

8.2.5.2对环境监视与测量结果超标时，按《纠正与预防措施操纵程序》进行操纵。

8.2.5.3环境监视与测量所用的设备的校准、保护执行本手册”监视与测量设备操纵”要求。

8.2.6职业健康安全绩效监视与测量

8.2.6.1对具有或者可能具有重大风险因素的运行与活动的关键特性进行例行监测与测吊:，要

紧包含：

a）职业健康安全目标的满足程度的监视；

b）职业健康安全管理方案、操纵措施与运行准则的监视；

c）员工健康状况的监视；

d）适用法律法规与其他要求遵守情况的监视；

e）小件、疾病与其他不良职业健康安全绩效的历史证据的监视。

8.2,6.2对职业健康安全监测的数据与结果进行记录与分析，将分析的结论与设定的标准与有

关的法规进行比较，如有差距，按《纠正与预防措施操纵程序》进行操纵。

8.2.6.3职业健康安全绩效监视与测量所用的设备的校准与保护执行本手册”监视与测量设备

操纵”要求。

8.2.7合规性评价

8.2.7.1建立、实施并保持《合规性评价操纵程序》，对适用环境与职业健康安全的法律法规与

其他要求遵守情况定期进行评价。

8.2,7.2储存合规性评价结果的记录。

8.3不合格品/不符合的操纵

8.3.1不合格品的操纵

8.3.1.1建立、实施并保持《不合格品操纵程序》，确保不符合产品要求的产品得到识别与操纵，

防止不合格品非预期的使用或者交付。

8.3.1.2不合格品的处置方式包含：

a）返工，以消除不合格：

b）让步使用、放行或者接收不合格品，务必经有关授权人员批准；适用时务必得到顾客的

批准；

c）拒收或者报废。

8.3,1.3当在交付阶段或者顾客使用阶段发现不合格品时，应组织分析、确定不合格品的范围

及严重程度，并采取相应的措施。

8.3.1.4不合格品按规定纠正后，应对其进行再次验证，确定是否符合要求。

8.3.1.5记录不合格品的性质及对不合格品所采取的措施，包含批准让步接收的记录。

8.3.2不符合的操纵

8.3,2.1建立、实施并保持《不符合操纵程序》，确保发现的环境、职业健康安全不符合得到操

纵，防止再发生提高绩效。

8.3.2.2管理体系